Transcript justification du budget général des dépenses

DOC 54
2110/024
DOC 54
BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE
23 november 2016
23 novembre 2016
VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
voor het begrotingsjaar 2017
pour l’année budgétaire 2017
BIJLAGE:
BEGROTING VAN DE INSTELLINGEN VAN
OPENBAAR NUT VAN CATEGORIE B EN D
ANNEXE:
BUDGETS DES ORGANISMES D’INTERET PUBLIC
DE LA CATEGORIE B ET D
Zie:
Voir:
Doc 54 2110/ (2016/2017):
Doc 54 2110/ (2016/2017):
001:
002:
003:
004:
005:
006:
007:
008:
009:
001:
002:
003:
004:
005:
006:
007:
008:
009:
010:
011:
012:
013:
014:
015:
016:
017:
018:
019:
020:
021:
022:
023:
*
2110/024
Lijst van verantwoordingen per sectie.
01. Dotaties
02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister
03. FOD Budget en Beheerscontrole
04. FOD Personeel en Organisatie
05. FOD Informatie- en Communicatietechnologie
12. FOD Justitie
13. FOD Binnenlandse Zaken
14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking
16. Ministerie van Landsverdediging
17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking
18. FOD Financiën
19. Regie der Gebouwen
21. Pensioenen
23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
24. FOD Sociale Zekerheid
25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu
32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
33. FOD Mobiliteit en Vervoer
44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en
Sociale Economie
46. POD Wetenschapsbeleid
51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld
52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie
Het nummer van de verantwoording stemt overeen met het nummer
van de sectie in de tabellen van de Algemene Uitgavenbegroting.
010:
011:
012:
013:
014:
015:
016:
017:
018:
019:
020:
021:
022:
023:
*
Liste des justifications par section.
01. Dotations
02. SPF Chancellerie du Premier Ministre
03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion
04. SPF Personnel et Organisation
05. SPF Technologie de l’Information et de la Communication
12. SPF Justice
13. SPF Intérieur
14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
Développement
16. Ministère de la Défense nationale
17. Police fédérale et Fonctionnement intégré
18. SPF Finances
19. Régie des Bâtiments
21. Pensions
23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
24. SPF Sécurité sociale
25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement
32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
33. SPF Mobilité et Transports
44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie
sociale
46. SPP Politique scientifique
51. SPF Finances, pour la Dette publique
52. SPF Finances, pour le Financement de l’Union européenne
Le n° de la justification correspond au n° de la section dans les
tableaux du budget général des Dépenses.
5197
KAMER
4e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2016
2017
CHAMBRE
4e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
2
DOC 54
N-VA
PS
MR
CD&V
Open Vld
sp.a
Ecolo-Groen
cdH
VB
PTB-GO!
DéFI
PP
Vuye&Wouters
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Parti Socialiste
Mouvement Réformateur
Christen-Democratisch en Vlaams
Open Vlaamse liberalen en democraten
socialistische partij anders
Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes originales – Groen
centre démocrate Humaniste
Vlaams Belang
Parti du Travail de Belgique – Gauche d’Ouverture
Démocrate Fédéraliste Indépendant
Parti Populaire
Vuye&Wouters
Afkortingen bij de nummering van de publicaties:
Abréviations dans la numérotation des publications:
DOC 54 0000/000:
QRVA:
CRIV:
CRABV:
CRIV:
Parlementair document van de 54e zittingsperiode +
basisnummer en volgnummer
Schriftelijke Vragen en Antwoorden
Voorlopige versie van het Integraal Verslag
Beknopt Verslag
Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag
en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken
(met de bijlagen)
PLEN:
COM:
MOT:
Plenum
Commissievergadering
Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)
PLEN:
COM:
MOT:
DOC 54 0000/000:
2110/024
Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers
Bestellingen:
Natieplein 2
1008 Brussel
Tel. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.dekamer.be
e-mail : [email protected]
De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier
QRVA:
CRIV:
CRABV:
CRIV:
Document parlementaire de la 54e législature, suivi
du n° de base et du n° consécutif
Questions et Réponses écrites
Version Provisoire du Compte Rendu intégral
Compte Rendu Analytique
Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le
compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu
analytique traduit des interventions (avec les annexes)
Séance plénière
Réunion de commission
Motions déposées en conclusion d’interpellations
(papier beige)
Publications officielles éditées par la Chambre des représentants
Commandes:
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles
Tél. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.lachambre.be
courriel : [email protected]
Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC
DOC 54
2110/024
3
Federaal kenniscentrum
voor de gezondheidszorg
(KCE)
Centre fédéral d'expertise
des soins de santé
(KCE)
Instelling van openbaar nut van categorie B
Organisme d'intérêt public de catégorie B
4. RECETTES - ONTVANGSTEN
Budget 2017
Art.
Code
SEC
411.01
450.01
02
03
39.10
47.20
46.10
46.10
Budget 2016
Réalisé 2015
Teksten
(Aanwijzing van de hoofdstukken,
rubrieken en begrotingsposten)
Libellés
(Désignation des chapitres,
rubriques et postes budgétaires)
HOOFDSTUK 41
CHAPITRE 41
OPBRENGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE
UITOEFENING VAN DE STATUTAIRE
OPDRACHT
PRODUITS RESULTANT DE L’EXERCICE DE
LA MISSION STATUTAIRE
411. Functionele ontvangsten
Opbrengst van verkopingen
150.500
150.500
143.853
ESR
Code
Art.
39.10
411.01
47.20
46.10
46.10
450.01
02
03
ESR
Code
Art.
11.11
11.20
511.01
04
11.20
05
11.12
06
Service Social
11.40
07
411. Recettes fonctionnelles
Produit de ventes
HOOFDSTUK 45
CHAPITRE 45
TUSSENKOMST VAN DE STAAT, DE
PROVINCIEN EN DE GEMEENTEN
INTERVENTION DE L’ETAT, DES
PROVINCES ET DES COMMUNES
Tussenkomsten RIZIV
Tussenkomsten FOD Volksgezondheid
Tussenkomsten FOD Sociale zekerheid
TOTAAL ONTVANGSTEN
12.812.065
1.092.000
1.092.000
12.822.334
1.093.222
1.093.222
6.720.570
1.101.000
1.107.000
15.146.565
15.159.278
9.072.423
Interventions de l’INAMI
Interventions du SPF Santé publique
Interventions du SPF Sécurité sociale
TOTAL RECETTES
5. DÉPENSES - UITGAVEN
Budget 2017
Art.
Code
SEC
511.01
04
11.11
05
11.20
06
11.12
07
11.20
11.40
Budget 2016
Réalisé 2015
Teksten
(Aanwijzing van de hoofdstukken,
rubrieken en begrotingsposten)
Libellés
(Désignation des chapitres,
rubriques et postes budgétaires)
HOOFDSTUK 51
CHAPITRE 51
SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DE
PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE
INSTELLING
SOMMES DUES AUX PERSONNES
ATTACHEES A L’ORGANISME
511. Personeel
Bezoldigingen van het personeel
Sociale lasten voortspruitend uit de sociale wetgeving – Patroonsaandeel
Extra-wettelijke sociale lasten – Patronale
komst
Bijdrage werkgever vervoersonkosten
5.133.305
5.135.179
4.360.942
1.687.933
1.688.549
1.352.171
459.779
459.947
360.866
80.373
80.403
62.963
97.024
97.540
74.624
Sociale dienst
511. Personnel
Rémunérations du personnel
Charges sociales dérivant de la législation
sociale – Part patronale
Charges sociales extra-légales – Intervention
patronale
Transport domicile - lieu de travail
08
11.12
Vakbondspremies
7.547
7.550
5.632
Primes Syndicales
11.12
08
10
12.11
Medex
1.946
1.956
1.334
Medex
12.11
08
512.01
02
03
12.11
512. Andere bezoldigingen dan deze van het
personeel
Beheerders
Leden van commissies
Controleorganen van de Staat
2.432
973
1.265
2.445
978
1.272
1.802
0
1.595
512. Rétributions, autres que celles du
personnel
Administrateurs
Membres de commissions
Organes de contrôle de l’Etat
12.11
512.01
02
03
513.01
02
12.11
513. Representatie- en verplaatsingskosten
Representatie
Verplaatsingen
18.973
18.973
19.074
19.074
6.780
12.250
513. Frais de représentation et déplacements
Représentation
Déplacements
12.11
12.11
12.11
12.11
HOOFDSTUK 52
SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN
VOOR PRESTATIES, LEVERINGEN,
WERKEN, enz. DIE NIET VATBAAR ZIJN OM
GEINVENTARISEERD TE WORDEN
521.01
02
03
04
12.12
12.11
12.11
12.11
521. Lokalen en materieel
Huur van lokalen en bijkomende lasten
Huren van materieel en meubilair
Onderhoud, herstel en inrichting van lokalen
Onderhoud en herstel van materieel en meub
12.11
12.11
12.11
513.01
02
CHAPITRE 52
SOMMES DUES A DES TIERS POUR
PRESTATIONS, FOURNITURES, TRAVAUX,
etc. NON SUSCEPTIBLES D’ETRE
INVENTORIES
506.028
54.486
36.895
9.730
508.717
54.776
37.091
9.781
494.335
54.486
42.450
7.018
521. Locaux et matériel
Loyer des locaux et charges complémentaires
Location de matériel et de mobilier
Entretien, réparation et aménagement des
Entretien et réparation du matériel et du mob
12.12
12.11
12.11
12.11
521.01
02
03
04
4
DOC 54
2110/024
522.01
12.11
522. Bureel
Allerhande bureelonkosten
252.066
253.406
128.816
522. Bureau
Frais de bureau généralement quelconques
12.11
522.01
523.01
523.02
523.03
12.11
12.11
12.11
523. Publicaties, propaganda, publiciteit
Allerhande kosten van publicaties
Vertaalkosten
Communicatie
9.708
15.567
19.459
9.781
15.650
19.563
3.231
3.505
14.080
523. Publications, propagande, publicité
Frais généralement quelconques de
Frais de traduction
Communication
12.11
12.11
12.11
523.01
523.02
523.03
524.01
12.11
524. Geschillen
Geschillen, juridisch advies
1.946
1.956
0
524. Contentieux
Contentieux, consultations juridiques
12.11
524.01
526.01
02
03
04
05
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
526. Andere prestaties en werken door derden
Informatica diensten
Dienst boekhouding en bedrijfsrevisor
Verzekzringen
Externe consultants
Externe opleidingen en congressen
328.377
38.919
19.459
29.189
44.757
330.122
39.126
19.563
29.344
44.994
134.646
36.749
24.818
29.233
19.782
526. Autres prestations et travaux par tiers
Services informatiques
Service comptabilité et réviseur
Assurances
Consultants externes
Formations externes et congrès
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
526.01
02
03
04
05
533.01
02
12.11
12.11
533. Bijzondere uitgaven
Studies in onderaannemingen
Vergoeding van experts
5.755.966
136.620
5.755.966
136.620
1.186.128
95.025
533. Dépenses particulières
Etudes sous traitées
Rémunération d'experts
12.11
12.11
533.01
02
74.22
74.22
74.22
550.01
02
03
550.01
02
03
74.22
74.22
74.22
HOOFDSTUK 55
CHAPITRE 55
SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN
VOOR DE AANKOOP VAN PATRIMONIALE
GOEDEREN
SOMMES DUES A DES TIERS POUR
L’ACQUISITION DE BIENS PATRIMONIAUX
Inrichting gebouw
Meubilair
ICT materieel en softwarepaketten
TOTAAL UITGAVEN
50.577
12.183
314.108
50.846
12.227
315.782
50.899
1.232
124.092
15.146.565
0
15.159.278
0
8.691.483
-380.940
De ontwerpbegroting 2017 werd nog niet goedgekeurd door de voogdijminister en de minister van Begroting
Le projet de budget 2017 n'est pas encore approuvé par la ministre de tutelle et la ministre du Budget
Aménagements immeuble
Mobilier
Matériel informatique et logiciels
Solde non affecté
Affectation du boni
TOTAL DEPENSES
DOC 54
2110/024
Art.
5
Instituut voor Veteranen
Nationaal Instituut voor
Oorlogsinvaliden,
Oud-strijders en oorlogsslachtoffers
(IV-NIOOO)
Institut Des Vétérans
Institut National des Invalides de
Guerre,
Anciens Combattants et Victimes de
Guerre
(IV-INIG)
Instelling van openbaar nut van categorie B
Organisme d'intérêt public de catégorie B
Omschrijving
esr
2017
2016
2015
BUDGET
2017
INI
BUDGET
2016
ADAPTÉ /
TOTAL REAL
2015
sec
HOOFDSTUK 51
SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DE PERSONEN
AAN DE INSTELLING VERBONDEN
Libellés
CHAPITRE 51
SOMMES DUES AUX PERSONNES ATTACHEES
A L’ORGANISME
511.01
511.01
511.01
511.01
511.06
511.07
511.10
512.01
512.03
Bezoldigingen personeel
Bezoldigingen andere elementen
Werkgeversbijdragen
Kinderbijslag
Sociale uitgaven voor het personeel
Beroepsvorming
Arbeidsgeneeskunde
Zitpenningen
Revisoren en regeringscommissaris
11.11
11.12
11.20
11.31
83.00
12.11
12.21
12.11
12.11
3.944.444
617.329
1.548.039
0
38.293
5.090
6.155
4.900
16.408
3.946.022
617.577
1.545.197
0
39.075
5.194
6.281
5.000
16.743
3.643.077
965.803
1.605.701
1.644
22.107
703
12.030
4.584
16.252
11.11
11.12
11.20
11.31
83.00
12.11
12.21
12.11
12.11
Rémunérations du personnel
Rémunérations, autres éléments
Charges patronales personnel
Allocations familiales
Dépenses sociales pour le personnel
Formation professionelle
Médecine du travail
Jetons de présence
Réviseurs et commissaire du gouvernement
513.01
513.02
514.02
Representatie -en verplaatsingskosten
Reis-en verblijfvergoedingen
Kalenders
12.11
12.11
34.31
7.840
132.913
39.200
8.000
135.626
40.000
6.625
93.497
6.649
12.11
12.11
34.31
Frais de représentation et déplacements
Indemnités de déplacement et de séjour
Calendriers
6.360.611
6.364.715
Totalen voor Hoofdstuk 51
Totaux pour le Chapitre 51
6.378.671
HOOFDSTUK 52
SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN VOOR
PRESTATIES, LEVERINGEN WERKEN ENZ, DIE
NIET VATBAAR ZIJN OM GEINVENTARISEERD
TE WORDEN
521.01
521.02
521.03
521.04
521.05
521.06
521.07
522.01
523.01
524.01
527.01.D
526.01
526.03
526.05
527.01
528.05
Huur van lokalen en bijkomende lasten, huren,
onderhoud en herstel, verzekering, belastingen,
taxen en varia
Huur materiaal, meubilair, telefoonlijn
Onderhoud lokalen CB en LS
Onderhoud materiaal
Verzekeringen
Ophaling huisvuil
Water, elektriciteit, gaz, fuel
Bureauonkosten
Kosten van publicaties en publiciteit
Geschillen
Herstructurering verhuis
Andere prestaties en werken door derden
Vervoerskosten
Kosten loonadministratie door CDVU
Roerende voorheffing en taksen
Kranten, brochures, publicaties en
promotieactiviteiten
CHAPITRE 52
SOMMES DUES A DES TIERS POUR
PRESTATIONS , FOURNITURES , TRAVAUX ,
ETC, NON SUSCEPTIBLES D’ETRE
INVENTORIES
12.12
681.755
695.668
943.757
12.12
Loyer et charges des locaux, locations, entretien
et réparation, assurances, taxes et divers
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.21
12.50
12.11
422
161.495
79.445
31.320
5.429
79.275
137.370
436
35.040
75.558
49.150
0
8.485
164.678
30.660
431
164.791
81.067
31.959
5.540
80.893
140.173
445
35.755
77.100
50.153
0
8.658
168.039
31.286
435
200.633
78.649
13.811
6.955
80.711
106.925
699
5.488
3.824
39.936
7.563
8.705
226.164
36.033
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.21
12.50
12.11
Location matériel, mobilier, ligne télécom
Entretien locaux AC et SL
Entretien matériel
Assurances
Enlèvement immondices
Eau, électricité, gaz, fioul
Frais de bureau
Frais de publications, publicité
Contentieux
Charges financières et impôts
Autres prestations et travaux par tiers
Frais de transport
Frais administration salariale par SCDF
Précompte mobilier et taxes
Journaux, brochures, publications et activités
promotionelles
1.540.518
1.571.958
1.760.288
Totalen voor Hoofdstuk 52
Totaux pour le Chapitre 52
HOOFDSTUK 53
SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN IN
HET KADER VAN DE UITVOERING VAN DE
STATUTAIRE OPDRACHT
532.01
532.02
532.04
Sociale steun aan de gerechtigden
Terugbetaling geneeskundige verzorging
Morele actie
CHAPITRE 53
SOMMES DUES A DES TIERS PAR SUITE DE
L'EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE
34.31
34.32
34.31
Totalen voor Hoofdstuk 53
837.498
11.196.740
44.749
12.078.987
913.122
11.350.669
45.662
12.309.453
877.998
12.881.630
35.740
34.31
34.32
34.31
Totaux pour le Chapitre 53
13.795.368
HOOFDSTUK 54
UITGAVEN OP GELDMIDDELEN MET
BIJZONDERE AANWENDING
540.09
Toewijzing aan eigen/derden fondsen
Totalen voor Hoofdstuk 54
Aide sociale aux ressortissants
Remboursement des soins médicaux
Action Morale
CHAPITRE 54
DEPENSES SUR RESSOURCES AVEC
AFFECTATION SPECIALE
34.31
2.032
2.032
3.800
3.800
41.322
41.322
34.31
Affectation aux fonds propres/tiers
Totaux pour le Chapitre 54
6
DOC 54
HOOFDSTUK 55
SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN VOOR
VERKOOP VAN PATRIMONIALE GOEDEREN
550.02
550.10
Aankoop, hernieuwing en modernisering
materiaal
Bureauticamateriaal
2110/024
CHAPITRE 55
SOMMES DUES A DES TIERS POUR
L’ACQUISITION DE BIENS PATRIMONIAUX
74.10
0
0
8.127
74.22
9.604
9.800
2.886
Totalen voor Hoofdstuk 55
9.604
9.800
74.10
Acquisition, renouvellement et modernisation du
matériel
Matériel bureautique
Totaux pour le Chapitre 55
11.013
Totaal 51 + 52 + 54 + 55
Total 51 + 52 + 54 + 55
19.991.752
SUBTOTAAL UITGAVEN
20.259.726
21.986.662
SOUSTOTAL DÉPENSES
Hoofdtuk 41 OPBRENGSTEN VOORTVLOEIEND
UIT DE UITOEFENING VAN DE STATUTAIRE
OPDRACHT
Chapitre 41 PRODUITS RESULTANT DE LA
MISSION STATUTAIRE
411.09
Diverse recuperaties van werkingskosten, buiten 16.12
huur van gebouwen
Recuperaties werkingskosten (gebouwen)
16.12
411.11
Overschotten boeking op voorgaande jaren
16.12
413.01
Interesten op beleggingen en huurwaarborgen
26.10
0
0
117
26.10
Intérêts sur placements et cautions locatives
414.01
414.02
Diverse giften
Opbrengst van de kalenderverkoop
38.50
16.12
24.500
39.200
25.000
40.000
38.484
29.623
38.50
16.12
Dons divers
Produit de la vente des calendriers
411.05
Totalen voor Hoofdstuk 41
10.018
10.222
2.528
16.12
19.310
19.704
31.358
16.12
0
0
3.800
16.12
Récupérations diverses de frais de
fonctionnement (Liés aux activités)
Récupérations frais de fonctionnement (liés à
l'infrastructure)
Excédents d'imputation sur années antérieures
93.028
94.926
Totaux pour le Chapitre 41
105.910
Hoofdtuk 42 ONTVANGSTEN MET BIJZONDERE
AANWENDINGEN
420.10
Afname provinciale fondsen (financiering sociale
actie)
Chapitre 42 RECETTES AVEC AFFECTATION
38.50
Totalen voor Hoofdstuk 42
200.000
0
200.000
89
0
38.50
Totaux pour le Chapitre 42
89
Hoofdtuk 44 FINANCIELE PATRIMONIUMONTVANGSTEN
444.06
Fonds provinciaux (financement action sociale)
Chapitre 44 RECETTES FINANCIERES
PATRIMONIALES
Terugbetaling sociale leningen aan het personeel 87.20
en diverse ontvangsten van de Sociale Dienst
0
Totalen voor Hoofdstuk 44
0
0
41
0
87.20
Rembours. prêts sociaux au Pers. et recettes
diverses du Serv. Soc.
Totaux pour le Chapitre 44
41
Hoofdtuk 45 STAATSTUSSENKOMST
Chapitre 45 INTERVENTION DE L’ETAT
46.10
46.10
46.10
7.840.513
612.998
11.196.740
7.876.547
888.122
11.350.669
8.007.941
895.151
12.197.906
46.10
46.10
46.10
Dotation SPF (frais de fonctionnement)
Dotation SPF Action Sociale
Dotation SPF (Soins de santé loi 08-08-81)
450.01
Dotatie FOD (werkingskosten)
Dotatie FOD Sociale Actie
Dotatie FOD (geneeskundige verzorging wet 0808-81)
aanwending saldo dotatie vorige jaren
46.10
0
0
1.210.173
46.10
Utilisation solde dotation années antérieures
450.01
450.02
450.03
Dotatie FOD Morele Actie
Subsidies provincies
Subsidies gemeenten
46.10
48.12
48.22
44.749
1.960
1.764
45.662
2.000
1.800
0
2.776
714
46.10
48.12
48.22
Dotation SPF Action Morale
Subsides provinces
Subsides communes
19.698.724
20.164.800
22.314.661
450.01
450.01
450.01
Totalen voor Hoofdstuk 45
Totaal 41 + 42 + 44 + 45
Totaux pour le Chapitre 45
Total 41 + 42 + 44 + 45
19.991.752
20.259.726
22.420.701
0
0
434.039
ALGEMENE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
19.991.752
20.259.726
21.986.662
TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES
ALGEMEEN TOTAAL VOOR DE ONTVANGSTEN
19.991.752
20.259.726
22.420.701
TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES
SUBTOTAAL INKOMSTEN
Verschil tussen ontvangsten en uitgaven,
zonder ontvangsten en uitgaven voor orde
(dekking door reserves)
ALGEMEEN TEKORT / OVERSCHOT
0
0
434.039
De ontwerpbegroting 2017 werd nog niet goedgekeurd door de voogdijminister en de minister van Begroting
Le projet de budget 2017 n'est pas encore approuvé par ls ministres de tutelle et la ministre du Budget
SOUSTOTAL RECETTES
Excès des dépenses sur les recettes hors
dépenses et recettes pour orde (couvert par les
réserves)
DÉFICIT / EXCÉDENT GÉNÉRAL
DOC 54
2110/024
7
Controledienst voor de
ziekenfondsen en de
landsbonden van
ziekenfondsen
Office de contrôle des
mutualités et des unions
nationales de mutualités
administratieve openbare instelling met
beheersautonomie
Ontvangsten - Begroting voor het jaar 2017
( In EUR )
916
Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten
916.1
Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten
aan andere sectoren dan de sector overheid
938
Overige inkomensoverdrachten van bedrijven,
financiële instellingen, privaatrechtelijke
instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve
van de gezinnen en de gezinnen
938.3
938.4
Tussenkomsten van verzekeringsmaatschappijen
Tegemoetkomingen in de werkingskosten en
geldboetes
Overige inkomensoverdrachten
938.5
organisme administratif public à gestion autonome
Année budgétaire 2017
Begrotingsjaar 2017
Montant
Total
par article
par rubrique
Bedrag
Totaal
per artikel
per rubriek
947
Inkomensoverdrachten van de sociale
zekerheidsinstellingen
947.2
Inkomensoverdrachten van de sociale
zekerheidsinstellingen - Ziekte
977
Verkopen van overige investeringsgoederen,
waaronder onlichamelijke zaken
977.1
977.2
Verkopen van vervoermaterieel
Verkopen van overig materieel
10
10
( In EUR)
811
811.1
811.2
811.4
812
812.1
812.2
842
842.2
852
852.2
Lonen en sociale lasten
Eigenlijke lonen
Sociale verzekeringspremies ten laste
van de werkgevers, afgedragen aan
instellingen of fondsen
Lonen in natura
Recettes
Aangepast
( En EUR )
10
10
10
5.800.042
11
11
5.800.042
5.317.472
1.000
1.000
811
5.793.845
5.793.845
5.312.222
5.197
5.197
5.197
4.439
43.929
43.929
42.479
42.479
0
0
0
Année budgétaire 2017
Begrotingsjaar 2017
Montant
Total
par article
par rubrique
Bedrag
Totaal
per artikel
per rubriek
4.445.362
3.074.788
1.273.772
96.802
0
5.842.531
Oorspronkelijk
5.000
5.000
0
0
5.842.531
Aangepast
874
874.2
874.4
883
883.1
Verwerving van overige investeringsgoederen,
waaronder onlichamelijke zaken
Verwervingen van overige
investeringsgoederen - Vervoermaterieel
Verwervingen van overige
investeringsgoederen - Materieel
Verwervingen van overige
investeringsgoederen - Computerprogrammatuur
Kredietverleningen aan de gezinnen
Leningen en voorschotten toegestaan
door de Controledienst
TOTAAL DER UITGAVEN
916.1
Autres transferts de revenus des entreprises,
institutions financières, organismes privés sans
but lucratif au service des ménages, et des
938
Interventions de sociétés d'assurances
Interventions dans les frais de fonctionnement et
amendes
Autres transferts de revenus
938.3
938.4
938.5
947
Transferts de revenus des administrations de
sécurité sociale - Maladie
947.2
Ventes d'autres biens d'investissement,
y compris les biens incorporels
977
7.000
0
Ventes de matériel de transport
Ventes d'autre matériel
977.1
977.2
5.366.568
TOTAL DES RECETTES
7.000
2015
Dépenses
Dépenses - Budget pour l'année 2017
Uitgaven
95.372
2.185.204
2.185.204
1.295.980
1.295.980
5.000
5.000
5.000
889.224
5.000
5.000
5.000
5.000
Salaires et charges sociales
Salaires proprements dits
Cotisations sociales à charge des employeurs
versées à des institutions ou fonds
811
811.1
811.2
67.975
Salaires en nature
811.4
1.501.256
670.492
Achats de biens non durables et de services
Frais généraux de fonctionnement payés à des
autres que le secteur administrations publiques
Frais généraux de fonctionnement payées à
du secteur administrations publiques
812
812.1
Transferts de revenus aux organismes de
sécurité sociale
Transferts de revenus aux organismes de la
sécurité sociale - Maladie
842
830.764
2.500
2.500
315.634
315.634
instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve
van de gezinnen
874.1
916
Transferts de revenus des administrations de
sécurité sociale
4.578.372
4.578.372
3.420.323
3.199.243
3.199.243
2.367.998
1.283.757
1.283.757
984.350
5.000
5.000
0
Ventes de biens non durables et de services
Ventes de biens non durables et de services à
d'autres
secteurs que le secteur administrations publiques
( En EUR )
889.224
5.000
42.085
42.085
Année budgétaire 2016
Begrotingsjaar 2016
Initial
Adapté
95.372
2.324.895
42.479
42.479
0
0
5.786.207
Recettes - Budget pour l'année 2017
Ontvangsten
1.000
Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke
instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve
van de gezinnen
Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke
2015
5.736.071
Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten
Algemene werkingskosten vergoed aan andere
1.422.332
sectoren dan de sector overheid
Algemene werkingskosten vergoed binnen
902.563
de sector overheid
Inkomensoverdrachten aan de sociale
zekerheidsinstellingen
Inkomensoverdrachten aan de sociale
zekerheidsinstellingen - Ziekte
Oorspronkelijk
10
5.742.268
TOTAAL DER ONTVANGSTEN
Uitgaven - Begroting voor het jaar 2017
Année budgétaire 2016
Begrotingsjaar 2016
Initial
Adapté
812.2
842.2
Transferts en capital aux organismes privés sans
but lucratif au service des ménages
852
Transferts en capital aux organismes privés sans
852.2
but lucratif au service des ménages
73.344
73.344
0
661.535
0
0
24.868
635.535
65.248
65.248
47.308
26.000
8.096
8.096
7.399
5.136
5.060
5.060
5.060
5.060
3.700
3.700
7.446.928
6.851.980
6.851.980
5.322.988
5.136
79.575
Acquisitions d'autres biens d'investissement,
y compris les biens incorporels
Acquisitions d'autres biens
d'investissement - Matériel de transport
Acquisitions d'autres biens
d'investissement - Matériel
Acquisitions d'autres biens
d'investissement - Logiciels
Octrois de crédits aux ménages
Prêts et avances accordés par l'Office de contrôle
874
874.1
874.2
874.4
883
883.1
TOTAL DES DEPENSES
De ontwerpbegroting 2017 werd nog niet goedgekeurd door de voogdijminister en de minister van Begroting
Le projet de budget 2017 n'est pas encore approuvé par la ministre de tutelle et la ministre du Budget
Centrale drukkerij – Imprimerie centrale