Transcript Allegato 1 - Elenco delle procedure

Allegato 1 al Manuale Gestione Qualità
Elenco delle procedure
Revisione: 11 del 08.09.2015
ELENCO DELLE PROCEDURE
CODICE
PAP01
IAP01 .01
PAP02
PAQ01
PAQ02
PAQ03
PAQ04
PAQ05
PAQ06
PAQ07
IAQ07.01
IAQ07.02
PAQ08
PAS01
PAS02
PAS03
IAS03.01
PAS04
PAS05
PAS06
PAS07
PAS08
IAS08.01
PAS09
PAS10
PAS1 1
IAS1 1.01
IAS1 1.02
PAS12
PAS14
PAS15
IAS15.01
PAS16
IAS16.01
PAS17
PAS18
PAS19
IAS19.01
PAS20
PAS21
PAS22
TITOLO PROCEDURA
Valutazione e qualifica dei fornitori
Gestione albo fornitori
Gestione approvvigionamenti
Preparazione, emissione e trasmissione controllata della documentazione
operativa del sistema qualità
Documenti di registrazione del sistema qualità
Gestione delle non conformità’ azioni correttive e preventive
Gestione delle risorse e formazione e addestramento del personale
Controllo dei documenti e dei dati
Verifiche ispettive interne
Monitoraggio dei processi
Gestione delle non conformità azioni correttive e preventive
Gestione e classificazione dei reclami idrico integrato e gas distribuzione
Riesame del sistema qualità
Gestione e controllo della preventivazione acqua e fognatura
Gestione e controllo della preventivazione per lavori di manutenzione straordinaria
Gestione servizio di reperibilità e pronto intervento
Pronto intervento per fughe gas
Gestione e classificazione dei reclami acqua, fognatura e gas distribuzione
Richiesta di ubicazione dei servizi da parte di terzi
Assistenza presso cantieri di terzi
Assistenza alle utenze speciali
Movimentazione, immagazzinamento, imballaggio e consegna
Movimentazione dei carichi
Controllo dei materiali in accettazione
Controllo della verifica semestrale del livello olfattivo del gas
Controllo del sistema di odorizzazione
Odorizzazione
Modalità di regolazione degli impianti a lambimento
Identificazione e rintracciabilità dei materiali
Gestione del magazzino
Gestione e controllo degli strumenti di misura
Taratura strumenti
Gestione e controllo delle attività di saldatura
Saldature
Controllo periodico della pressione ai terminali di rete
Verifica semestrale dei valori di protezione catodica
Gestione ed aggiornamento mappe reti tecnologiche sul sistema informativo
Inserimento dati nel sistema informativo territoriale
Gestione della progettazione tecnica
Gestione, implementazione e controllo del sistema informativo aziendale
Gestione telecontrollo
CODICE
TITOLO PROCEDURA
PAS24
Gestione e controllo della preventivazione gas distribuzione
PCO02
PCO03
PCO05
PCO06
PCO09
PCO10
PCO11
PCS01
PCS02
PCS03
PMN01
IMN01 .01
IMN01 .02
IMN01 .03
IM N01 .04
IMN01 .05
IM N01 .06
PMN02
IMN02.01
PCM01
ICM01 .01
PDA01
IDA01 .01
IDA01 .02
IDA01 .03
IDA01 .04
IDA01 .05
PDA02
Allacciamenti acqua/fognatura e/o posa contatore modifica di impianto
Aperture e volture acqua
Chiusura e/o rimozione contatori acqua
Lettura e fatturazione dei consumi
Gestione stipula nuovi contratti di servizio e concessioni gas e acqua
Riesame della carta del servizio acquedotto e della carta del servizio gas
Gestione morosità servizio acqua
Controllo delle costruzioni in cantieri e collaudi
Apertura e/o posa contatori
Chiusura e rimozione contatori e/o allacciamenti
Conduzione e manutenzione degli impianti di distribuzione ed accessori di rete
Preparazione permanganato di potassio e dosaggio
Rilievo dei livelli statici e dinamici
Interventi nelle centrali gas di primo salto per mancanza di alimentazione elettrica
Messa in servizio e fuori servizio centrali ed impianti
Modalità di prelievo e campionamento per l’esecuzione delle analisi idriche
Esecuzione lavaggio serbatoi filtranti
Rilevazione annuale dello stato della rete
Ricerca sistematica fughe gas
Gestione delle comunicazioni e protocollo dei documenti
Gestione Protocollo documentazione
Funzionamento impianto di depurazione di Vigevano
Sistema di lavaggio sonda pH
Regolazione portata in ingresso e allarmi pH
Manutenzione sonde ossigeno
Manovre di ripristino dopo un black out
Gestione linea fanghi
Funzionamento impianto di depurazione di Garlasco
Sistema di controllo del ciclo di ossidazione dei fanghi impianto di
depurazione di Garlasco
Funzionamento impianto di depurazione Gropello Cairoli
Funzionamento impianto di depurazione di Cozzo
Funzionamento impianto di depurazione di Rosasco
Funzionamento impianto di depurazione di Gravellona Lomellina
Funzionamento impianto di depurazione di Candia
Gestione dei controlli analitici
Attività di conferimento rifiuti tramite autobotte
Smaltimenti rifiuti ASM vigevano e Lomellina Spa
Funzionamento vasche Imhoff
Funzionamento impianto di depurazione di San Biagio
IDA02.01
PDA03
PDA04
PDA05
PDA06
PDA07
PDA08
PDA09
PDA10
PDA1 1
PDA12
Tabella di correlazione tra capitoli del manuale e procedure documentate
Capitolo Manuale della Qualità
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1 Generalità
1.2 Applicazione
2 RIFERIMENTI
3 TERMINI E DEFINIZIONI
4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
4.0 Presentazione di ASM Vigevano e Lomellina
4.1 Requisiti generali
4.2 Requisiti relativi alla documentazione
4.2.1 Generalità
4.2.2 Tenuta sotto controllo dei documenti
4.2.3 Tenuta sotto controllo delle registrazioni
5 RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE
5.1 Impegno della Direzione
5.2 Attenzione focalizzata al cliente
5.3 Politica per la qualità
5.4 Pianificazione
5.4.1 Obiettivi per la qualità
5.4.2 Pianificazione del sist. di gestione per la qualità
5.5 Responsabilità, autorità e comunicazione
5.5.1 Responsabilità ed autorità
5.5.2 Rappresentante della Direzione
5.5.3 Comunicazione interna
5.6 Riesame da parte della Direzione
6 GESTIONE DELLE RISORSE
6.1 Messa a disposizione delle risorse
6.2 Risorse umane
6.3 Infrastrutture
6.4 Ambiente di lavoro
7 REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
7.1 Pianificazione della realizzazione del servizio
7.2 Processi relativi al cliente
7.2.1 Determinazione dei requisiti relativi al servizio
7.2.2 Riesame dei requisiti relativi al servizio
7.2.3 Comunicazione con il cliente
7.3 Progettazione e sviluppo
7.3.1 Pianificazione della progettazione e sviluppo
7.3.2 Elementi in ingresso alla progettazione e svil.
7.3.3 Elementi in uscita dalla progettazione e svil.
7.3.4 Riesame della progettazione e sviluppo
7.3.5 Verifica della progettazione e sviluppo
7.3.6 Validazione della progettazione e sviluppo
7.3.7 Tenuta sotto controllo delle modifiche della pr..
7.4 Approvvigionamento
7.4.1 Processo di approvvigionamento
7.4.2 Informazioni per l’approvvigionamento
7.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati
Procedure documentate
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PAQ01, PAQ02, PAQ03, PAQ05, PAQ06
PAQ01, PAQ05
PAQ02
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PCM01
PAQ08
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PAQ04
PAS21
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PAS24, PCO06, PCO09, PCO10
PAS04, IAQ07.02
PAS20
PAP01, PAP02, IAP01 .01, PAS09
Capitolo Manuale della Qualità
7.5 Produzione ed erogazione di servizi
7.5.1
Tenuta sotto controllo delle
produzione.
Procedure documentate
attività
7.5.2 Validazione dei processi di produzione e di ....
7.5.3 Identificazione e rintracciabilità
7.5.4 Proprietà del cliente
7.5.5 Conservazione dei prodotti
7.6 Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitor.
8 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO
8.1 Generalità
8.2 Monitoraggi e misurazioni
8.2.1 Soddisfazione del cliente
8.2.2 Verifiche ispettive interne
8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi
8.2.4 Monitoraggio e misurazione dei prodotti/servizi
8.3 Tenuta sotto controllo delle non conformità
8.4 Analisi dei dati
8.5 Miglioramento
8.5.1 Miglioramento continuo
8.5.2 Azioni correttive
8.5.3 Azioni preventive
Emissione
Responsabile Qualità
Approvazione
Direttore Generale
di
PAS05, PAS06, PAS07, PAS10, PAS11, IAS11.01,
IAS11.02, PAS16, IAS16.01, PAS17, PAS18,
PAS19, IAS19.01, PAS22, ICO06.01,PCS01,
PCS02, PCS03, PMN01, IMN01.01, IMN01.02,
IMN01.03, IMN01.04, IMN01 .05 PMN02, IMN02.01,
IMN01 .06, PDA01, IDA01.01, IDA01.02, IDA01.03,
IDA01.04,IDA01.05, IDA01.06, PDA02, IDA02.01,
PDA03, PDA04, PDA05, PDA06, PDA07, PDA08,
PDA09, PDA10, PDA12.
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PAS12
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PAS08, IAS08.01, PAS14,
PAS15, IAS1 5.01
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PAQ06
PAQ07, PAS13
PAS09, PAS10, PAS11, PAS16, PAS17, PAS18,
PAQ03
PAQ07
//
//
PAQ03
PAQ03