Transcript İTF GENEL CERRAHİANABİLİM DALI

GENEL CERRAHİ A.D
TRANSPLANTASYON ÜNİTESİ
GENEL CERRAHİ A.D.
2013 İLK ALTI AYLIK MALİ DURUMU
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
2.218.800
1.972.059
2.165.264
2.354.086
2.162.436
1.754.675
1.739.139
1.725.773
1.870.372
1.987.632
1.840.706
1.972.803
F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME
354.228
348.523
391.599
351.665
358.791
344.944
F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL
GİDERİ
509.892
510.863
525.844
530.132
534.901
464.000
GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ
- SARFİYAT
692.639
577.262
573.719
705.864
723.286
533.178
H. AYLIK TOPLAM GENEL
GİDERLER
128.732
105.253
113.708
116.320
132.443
134.553
2.328
16.488
7.492
26.021
22.457
64.825
1.687.819
1.558.390
1.612.362
1.730.001
1.771.877
1.541.500
51.320
167.383
258.010
257.631
68.829
431.303
A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET
TUTARI
A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT
BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER
VE TUTARI
A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER
BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET
TUTARI (A1-A2)
B. AYLIK FATURALANMIŞ
(TOPLAM)GELİR
I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ,
CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM
GİDERLERİ
TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)
GELİR - GİDER FARKI
GELİR ANALİZLERİ
GENEL CERRAHİ A.D.
2013 İLK ALTI AYLIK GELİR DURUMU
A1. AYLIK İŞLENEN
HİZMET TUTARI
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
2.218.800
1.972.059
2.165.264
2.354.086
2.162.436
1.754.675
1.739.139
1.725.773
1.870.372
1.987.632
1.840.706
1.972.803
A2. A.D. VEYA İLGİLİ
ALT BİRİMDE YAPILAN
HİZMETLER VE TUTARI
A.3. AD HASTANE İÇİ
DİĞER BİRİMLERDEN
ALDIĞI HİZMET TUTARI
(A1-A2)
B. AYLIK
FATURALANMIŞ
(TOPLAM)GELİR
GENEL CERRAHİ A.D.
2013 İLK ALTI AY
AYLIK FATURALANMIŞ-İŞLENEN HİZMET (1.000TL)
A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI
B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR
2,354
2,219
2,165
1,972
1,739
OCAK
2,162
1,988
1,870
1,973
1,841
1,726
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
1,755
HAZİRAN
GİDER ANALİZLERİ
GENEL CERRAHİ A.D.
2013 İLK ALTI AY GİDER DURUMU
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
F1. AYLIK
TOPLAM EK
ÖDEME
354.228
348.523
391.599
351.665
358.791
344.944
F2. AYLIK
TOPLAM
PERSONEL
GİDERİ
509.892
510.863
525.844
530.132
534.901
464.000
GS. AYLIK
TOPLAM SARF
GİDERİ SARFİYAT
692.639
577.262
573.719
705.864
723.286
533.178
H. AYLIK
TOPLAM GENEL
GİDERLER
128.732
105.253
113.708
116.320
132.443
134.553
I. AYLIK
TOPLAM
DEMİRBAŞ,
CİHAZ
ALIMLARI VE
YATIRIM
GİDERLERİ
2.328
16.488
7.492
26.021
22.457
64.825
TOPLAM GİDER
(F1+F2+GS+H+I)
1.687.819
1.558.390
1.612.362
1.730.001
1.771.877
1.541.500
GİDER DAĞILIMI
2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)
F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME
F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ
GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT
H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER
116
132
135
345
359
352
114
22
26
7
2
16
65
105
129
349
354
392
464
533
530
526
511
510
535
574
577
693
706
723
I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ
GENEL CERRAHİ A.D.
2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)
Thousands
EK ÖDEME
392
400
390
380
370
354
360
359
352
349
345
350
340
330
320
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME
MAYIS
HAZİRAN
GENEL CERRAHİ A.D.
2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)
Thousands
PERSONEL GİDERİ
526
540
510
535
530
511
520
500
464
480
460
440
420
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ
HAZİRAN
GENEL CERRAHİ A.D.
2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)
TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)
1,772
1,730
1,688
1,612
1,558
1,542
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
GELİR-GİDER FARKI
ANALİZLERİ
GENEL CERRAHİ A.D.
GELİR-GİDER FARKI
(2013 İLK ALTI AYLIK)
GELİR - GİDER FARKI
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
51.320
167.383
258.010
257.631
68.829
431.303
GELİR – GİDER DAĞILIMI
2013 İLK ALTI AYLIK
OCAK
ŞUBAT
MART
1,973
1,542
1,772
1,730
1,841
TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)
1,988
1,612
1,870
1,558
1,726
1,688
1,739
B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Thousands
Gelir ve Gider
2013 İLK ALTI AYLIK -(1.000 TL)
12,000
10,000
11,136
GELİR GİDER FARKI
731
B. AYLIK FATURALANMIŞ
(TOPLAM)GELİR
8,000
I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ,
CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM
GİDERLERİ
3,806
6,000
4,000
H. AYLIK TOPLAM GENEL
GİDERLER
3,076
GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ SARFİYAT
2,000
1,234
2,150
0
TOPLAM
GİDERLER
TOPLAM GELİR
FARK
F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL
GİDERİ
F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
GENEL CERRAHİ A.D
Toplam yatak
sayısı
Yatan hasta
sayısı
Çıkan hasta
sayısı
Yatılan gün
sayısı
Yatak işgal
Yatak devir hızı
oranı
215
753
697
4738
65,3
3,2
7
215
687
674
4601
70,4
3,1
7
215
680
673
5507
75,9
3,1
8
215
761
751
5722
81,5
3,5
7
215
784
758
5574
76,8
3,5
7
215
717
707
4950
70,5
3,3
7
Ortalama
yatış süresi
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
YATAN HASTA SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013
784
761
753
717
687
680
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
YATILAN GÜN SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013
5507
4738
OCAK
5722
5574
4950
4601
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
YATAK İŞGAL ORANININ AYLARA DAĞILIMI, 2013
82
77
76
71
70
65
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
YATAK DEVİR HIZININ AYLARA DAĞILIMI, 2013
3.5
3.5
3.3
3.2
OCAK
3.1
3.1
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
ORTALAMA YATIŞ SÜRESİNİN AYLARA DAĞILIMI, 2013
8
7
7
OCAK
ŞUBAT
MART
7
7
7
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI - TRANSPLANTASYON ÜNİTESİ
TRANSPLANTASYON
ÜNİTESİ
Toplam yatak
sayısı
Yatan hasta
sayısı
Çıkan hasta
sayısı
Yatılan gün
sayısı
Yatak işgal
Yatak devir hızı
oranı
14
16
13
215
51,2
0,9
17
14
5
12
466
123,3
0,9
39
14
12
7
89
21,2
0,5
13
14
15
13
278
68,5
0,9
20
14
14
14
264
62,9
1,0
19
14
14
14
328
80,8
1,0
23
Ortalama
yatış süresi
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
GENEL CERRAHİ A.D
UZMAN TABİB
HEKİM BAŞINA
FİİLİ YATAK
SAYISI
HEKİM BAŞINA
YATAN HASTA
SAYISI
HEKİM BAŞINA
AYAKTAN
HASTA SAYISI
HEKİM BAŞINA
YATILAN GÜN
SAYISI
OCAK
61
3,5
12,3
1,6
77,7
ŞUBAT
61
3,5
11,3
1,4
75,4
MART
61
3,5
11,1
1,6
90,3
NİSAN
61
3,5
12,5
1,8
93,8
MAYIS
61
3,5
12,9
1,4
91,4
HAZİRAN
61
3,5
11,8
1,4
81,1
GENEL CERRAHİ A.D
A GRUBU
B GRUBU
C GRUBU
D GRUBU
E GRUBU
HEKİM
BAŞINA
HEMŞİRE
SAYISI
HEKİM
BAŞINA
PERSONEL
SAYISI
OCAK
95
228
141
167
9
0,5
0,2
ŞUBAT
78
180
133
183
20
0,5
0,2
MART
80
175
153
145
24
0,5
0,2
NİSAN
81
229
191
146
21
0,5
0,2
MAYIS
90
191
136
156
19
0,5
0,2
HAZİRAN
67
160
110
133
17
0,5
0,2
Personel
Personel Personel Başına
Başına
Başina Fiili
Yatan Hasta
Yatılan Gün
Yatak Sayısı
Sayısı
Sayısı
GENEL CERRAHİ
A.D
Toplam
Personel
Sayısı
Ocak
287
0,7
2,6
16,5
0,3
Şubat
287
0,7
2,4
16,0
0,3
Mart
287
0,7
2,4
19,2
0,3
Nisan
287
0,7
2,7
19,9
0,4
Mayıs
287
0,7
2,7
19,4
0,3
Haziran
287
0,7
2,5
17,2
0,3
Personel Başına Ayaktan
Hasta Sayısı
GENEL CERRAHİ A.D
Toplam Personel Sayısı
287
287
2.6
Ocak
Personel Başına Yatan Hasta Sayısı
287
2.4
Şubat
287
2.4
Mart
287
2.7
Nisan
287
2.7
Mayıs
2.5
Haziran
GENEL CERRAHİ A.D.
HEKİM SAYILARI
30
25
25
23
20
PROF.
DOÇ.
15
UZM.
9
10
5
0
4
ASİSTAN
GENEL CERRAHİ A.D.
PERSONEL SAYILARI
140
120
121
116
HEMŞİRE
100
80
60
HASTANE
PERSONELİ
50
DİĞER
40
20
0
GENEL CERRAHİ A.D
Toplam
Masa başına ameliyat
Ameliyathane
Ameliyat Ameliyat sayısı
GENEL CERRAHİ A.D
Masa Sayısı ameliyat
sayısı
sayısı
sayısı (A)
(B)
sayısı
(A+B+C+D+
E)
Ameliyat
sayısı (C)
Ameliyat
sayısı (D)
Ameliyat sayısı
(E)
Ocak
2
8
80
640
95
228
141
167
9
Şubat
2
8
74
594
78
180
133
183
20
Mart
2
8
72
577
80
175
153
145
24
Nisan
2
8
84
668
81
229
191
146
21
Mayıs
2
8
74
592
90
191
136
156
19
Haziran
2
8
61
487
67
160
110
133
17
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
Acil
Ayaktan
başvuran hasta sayısı
hasta sayısı (poliklinik)
Sonuçlanan
Günübirlik
Ölüm Sayısı konsültasyon
hasta
sayısı
GENEL CERRAHİ A.D
Poliklinik
Sayısı
Ocak
9
1775
6225
328
16
82
Şubat
9
1714
5861
321
13
77
Mart
9
1661
6070
313
10
79
Nisan
9
1849
6137
274
19
103
Mayıs
9
1998
6311
259
11
112
Haziran
9
1534
5134
219
18
87
GENEL CERRAHİ A.D
Günübirlik hasta
6070
6137
6311
Ayaktan hasta sayısı
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
219
259
274
1534
1998
1849
313
321
328
1661
1714
1775
5134
5861
6225
Acil başvuran hasta sayısı
Haziran
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI - TRANSPLANTASYON ÜNİTESİ
Acil
Ayaktan
Sonuçlanan
Günübirlik
başvuran hasta sayısı
Ölüm Sayısı konsültasyon
hasta
hasta sayısı (poliklinik)
sayısı
TRANSPLANTASYON
ÜNİTESİ
Poliklinik
Sayısı
Ocak
1
0
100
0
0
0
Şubat
1
0
85
0
0
0
Mart
1
0
98
0
0
0
Nisan
1
0
112
0
1
0
Mayıs
1
0
87
0
0
0
Haziran
1
0
88
0
0
0
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
TRANSPLANTASYON ÜNİTESİ
Ayaktan hasta sayısı
Günübirlik hasta
Şubat
Mayıs
0
0
0
0
Nisan
0
87
Mart
0
0
0
0
85
0
0
0
Ocak
88
98
100
112
Acil başvuran hasta sayısı
Haziran
GENEL CERRAHİ A.D.
İLK 6 AYLIK 2013 GELİR ve GİDERLERİ (1.000TL)
I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ
H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER
GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT
F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ
F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME
B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR
1,988
26
2
129
1,739
16
1,726
114
1,841
1,973
1,870
105
693
22
116
132
65
135
7
706
723
577
533
574
526
530
535
349
392
352
359
345
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
510
511
354
OCAK
464
İSTANBUL VE CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTELERİ
LİMİT AŞIMI (TL)