Transcript 고객지급자재관리

2005.12.20(Rev.0)
2005.12.20(Rev.0)
HAC-02-015 고객지급자재 관리
Activity
Information
Process
Map
자재 수령
위임장작성
자재수령
위임장제출
(감독/감리원)
현장자재팀장
현장자재팀장
1
2
3
자재청구
출고승인
인수검사
수불관리
현장자재팀장
감독관/감리원
공사/자재팀장
자재팀장
* 발주자 서식
No
※ 필요시
4
사급대체
승인요청
공무팀장
No
Yes
5
대체용
자재청구
현장자재팀장
대체여부
결 정
1
재고심사
현장자재팀장
자재부서장
Yes
6
자재구매
(HM-002-01)
잉여자재처리
현장자재팀장
구분
작성자
팀 장
성명
서명
일자
Owner
- 현장소장
Monitoring Point
Document / Reference
Remark
-. 인수 검사
-. 식별표시
HHI Corporation
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부서장
Activity Information
①
②
③
④
HAC-02-015 고객지급자재 관리
2005.12.20(Rev.0)
자재청구
1.
설계도면 물량의 산출근거에 따라 현장 시공상 예정 시공물량을 작성하여 공사 발주처에 지급재 청구
2.
발주처로부터 지급재 출고통지서를 접수받으면 출고 지정장소에서 청구한 물량을 인수
3.
모든 입고관리는 『자재관리(HM-003-01)』에 준하며 수시로 발주처 확인을 거쳐 감독관/책임감리원의 승인
4.
발주처의 물량산출 착오로 인한 부족분은 추가 지급 요청
인수검사
1.
인수받은 자재를 수령한 즉시 인수검사 절차에 따라 검수
2.
재입고시 정확한 검수를 하여 부적합 사항 발생시에는 즉시 보고
3.
이후는 『부적합품의 관리(HAC-02-018)』에 의거 처리
수불관리
1.
현장 자재담당은 현장에 반입/출고된 고객지급자재를 『고객지급자재 수불대장(발주처지급)』에 기록
2.
재고물량은 감독관/책임감리원과 병행하여 월1회 정기적으로 재고실사
3.
고객지급자재 사용시 관리부실로 인한 파손, 망실, 부패, 도난 등의 사고가 발생되지 않도록 『 자재관리(HM-003-01)』 에 따라 관리
사급대체 승인요청
고객 지급자재의 품귀 등으로 인하여 현장 공정의 차질이 예상될 경우로서, 반드시 감독/책임감리원측의 서면승인을 득한 후에만 요청할 수 있다.
※ 사급대체시 송부할 서류
현장 자재담당 · 품질관리 책임자는 아래의 서류를 해당 사업부서로 송부
① 고객 지급자재의 사급대체 사유 1부
② 감독 승인서류 1부
③ 사급대체후 환급 방법 및 조건 1부
④ 자재청구서 1부외 기타 본사 관련부서에서 요청하는 서류(도면, 물량산출서, 대비표등)
HHI Corporation
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2005.12.20(Rev.0)
HAC-02-015 고객지급자재 관리
Activity Information
대체여부 결정
1.
해당사업부서는 상기 서류를 정확히 검토, 확인하고(사급대체로 인한 물량증가 환급 등에 따른 추가비용이 발생될 경우 포함) 현장여건 및 수급
사정을 고려하여 타당하다고 판단되는 경우 『 위임전결(HP-01-009) 』의 전결권자 승인을 받은 후 자재청구서 및 각종관련 서류의 사본을 자
재부로 이관한다.
2.
단, 일반시중품으로 구입이 불가능한 특수사양, 규격등의 자재일 경우 본사 담당부서는 자재부, 현장소장, 감독관/책임 감리원과 협의하여 일반
규격으로 공급하도록 하며, 불가능할 때는 사후문제를 고려 승인불가
3.
자재부는 전결권자의 승인을 득한 자재청구서 및 관련증빙서류를 『자재구매 (HM-002-01)』에 의거 처리
잉여자재
발주자 혹은 발주자측의 서면 승인사항에 대해서만 반출 또는 매각처리 할 수 있으며, 현장임의로 반출불가
Form
양 식
1
부표
위임전결(HP-01-009)
HHI Corporation
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