Transcript KP CHEMICAL 성과관리 프로젝트 Appendix – 제품군별 KPI Set

1. 2007년 KPI 작성 기준
2006년 대비 2007년 목표수립 변경내용
2006년 [성과관리 도입 단계]
2007년 [성과관리 정착 단계]
평가관리
전략경영팀 평가 후 임원 및 팀장 발표
→ 사장 보고
평가위원회 운영 및 평가
→ 구성 : BU장 및 임원, 전략경영팀
KPI 목표수립
Consulting에 의한 기본적인 목표 중심
→ 생산 / 영업 : 가치 KPI 중점
→ 기획 / 지원 : 과제 KPI 중점
전사 경영목표 달성을 위한 목표 지향
KPI 항목설정
기본적인 목표 달성을 위한 항목 선정
→ 팀 자체 목표 달성을 위한 항목 위주
전사 목표 달성을 위한 핵심 항목 선정
→ 팀 핵심 업무에 가중치 상향 조정
→ 성취 향상을 위한 항목수 최소화
전사 및 제품군 CFROI 지표 가중치
→ 임원 : 50%, 팀장 : 10%
전사 및 제품군 CFROI 지표 가중치 상향
→ 임원 : 50%, 팀장 : 30%
2006년 시범 평가
목표 달성 및 개인 성과에 따른 보상
→ 조직평가(안) : 30%, 개인평가 : 70%
전사성과 비율조정
보상체계
-0-
2. 부문별 주요 KPI 현황
2007년 KPI 총 100 개
- 가치 KPI(성과동인) 58 개, 과제 KPI 42개 (재무, 안전환경 KPI는 공통 적용)
기획부문
생산성 향상
- 생산량 및 변동비 절감
MEX / PIA Project 지원
영업부문
생산부문
목표 매출액 달성
변동비 절감
Trading을 통한 상품
매출액 및 이익 달성
제품별 MSDR 향상
고장사고 최소화
중장기 MX 확보 전략
PTA 공정개선 방안 검토
MX 구매액 절감
PTA 중국 외 고정 거래선
발굴
지원부문 / OBU
개인 / 성과 보상 System
구축
안전/환경 개선활동
전직원 업무능력 향상
자산화 투자 효과 증대
구매비 절감
안전/환경 개선활동
환 Risk 관리
제품 품질 향상
물류관리 System 개선
PET 가공사업 기반 구축
중장기 전략 수립
PIA 증설 물량 판매 방안
수립
PPR 판매 지역 다변화
지역별 전문가 육성
자산화 투자 목표 대비
시행
보수비용 절감
3. 2007년 KPI 항목 평가 기준
주요 KPI 항목 평가 기준
주요 평가 등급
등급 부여
평가 적용
재무
CFROI
영업
매출액, Trading
’07년 목표 : A등급 (추가 달성 시 S등급 부여)
’06년 실적 : C등급
전 사 CFROI : 경영 목표 및 전사 손익 실적 평가 (별도 평가 기준 적용)
제품군 CFROI : 각 BU별 목표 설정 및 달성 고려 (별도 평가 기준 적용)
매출액 : MSDR 증가에 의한 생산량 증가분 + Trading을 통한 상품 매출 증가분
Trading : 매출 증대 및 시황 조정 (Range: Max 120% ~ Min 60%)
변동비 : 최근 5년간 평균 Cost Down 실적 비율 적용
생산량 : MSDR 증가분에 가동일수 적용
MSDR : 최근 5년 중 정상가동 기준 연평균 상승율 대비 50% 적용
가동일수 : 최근 5년간 평균 고장사고 일수 적용
생산
변동비, 생산량
MSDR, 가동일수
안전 환경
안전환경 개선
상대평가 (50%) : SHE 평가 1위 (5점) ~ 9위 (1점) 순위를 점수로 부여
절대평가 (50%) : SHE 평가점수 95점 이상 (5점) ~ 70점 미만 (1점) 부여
과제
과제 및 기타
평가위원회 심의 평가 (최종 보고 기준)
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공무팀
2007년 KPI 및 목표 측정 방안 : 공무팀
KPI
5
전사 Project 공사
수행
6
설비 보존율 향상
7
안전환경 개선활동
측정 기준 및 근거
• Project 및 자산화 투자 항목별 시행 스케쥴에
따라 공사 일정 준수 시 A등급을 부여함
• 개별 시행 건수에 대한 일정 준수율 평균을 점수로
환산 적용
- 공사 스케쥴 대비 10% 단축 시 5점 부여
- 공사 스케쥴 대비 5% 지연 시 3점 부여
- 공사 스케쥴 대비 10% 지연 시 2점 부여
• 공사 일정 준수율 보고서 제출 (상하반기)
• 공사 품질 이상으로 인한 문제 발생 시 경중에
따라 평가 결과에 반영
• Work Order 처리율 측정하여 95% 달성 시 A등급을
부여함
• 측정 = 접수 Work Order 건수 (PM 포함)
완료 Work Order 건수
• 안전환경팀 주관 SHE 점검 실적을 상대 / 절대
평가하여 등급 차등화
• 상대평가 : 절대평가 = 50% : 50% 반영
• Range: ’06년 SHE 평가 실적 Rrange 반영
목표 유형
평가 등급
S (5점)
A (4점)
B (3점)
C (2점)
D (1점)
10% 단축
일정준수
5% 지연
10% 지연 10% 초과
98%
이상
95%
달성
92%
이상
89%
이상
89%
미만
1위
2~3위
4~6위
7~8위
9위
95 점
이상
88점
이상
80점
이상
70점
이상
70점
미만
• 목표 대비 달성도
• 목표 대비 달성도
• SHE 점검 실적
- 상대 평가
- 절대 평가
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2007년 KPI 및 목표 : 계전팀
지표 비중
가치 KPI:
재무(30%)
가치 KPI:
성과동인
(60%)
과제 KPI:
(10%)
제품군 재무
결과 지표
(30%)
결과 지표
(60%)
핵심 과제
지표 (10%)
가중치
’06년
실적
’07년
목표
’07년
1Q
’07년
2Q
’07년
3Q
’07년
4Q
전사 CFROI
30%
5.3%
9.6%
-
-
-
-
•경영 계획 기준
(변경된 내부이체가 적용)
•목표 대비 달성율로 평가
내부고객 만족도
10%
NA
최종
보고
-
-
-
-
•평가위원회 평가
•내부 설문조사
전 공정 가동일수
15%
3,288
3,519
889
860
885
885
보수비용 절감
10%
NA
10%
-
-
-
-
•시행예산 대비 10% 절감
(경영예산: 2,448백만원)
예방 정비율 향상
10%
60%
65%
-
-
-
-
•예방 정비율 :
(PM + Inspection WO)/완료 WO
안전환경 개선활동
15%
NA
평가
결과
-
-
-
-
•SHE 평가 결과
(절대평가 50%/상대평가50%)
정비요원 역량강화
10%
연구과제
27회
최종
보고
-
-
-
-
•연구과제 발표 (년 30회)
KPI
목표 기준/관리 방안
•목표: ’07년 경영계획
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생산연구팀
2007년 KPI 및 목표 측정 방안 : 생산연구팀
KPI
측정 기준 및 근거
목표 유형
평가 등급
S (5점)
1
2
전사 CFROI
내부고객 만족도
• 경영 목표 반영, 전사 손익에 의한 CFROI 별도
평가 기준 적용
- 목표 달성의 평가 적절성 고려
- 목표 설정의 평가 타당성 고려
• ’07년 경영 계획 기준 (변경된 내부 이체가 적용)
• 목표 대비 달성도
• 평가 위원회 평가 결과에 따라 S~D 등급 차등화
• 업무지원수준 간접지표로서 설문조사 활용
- 년 1회 실시 후 평가위원회에 보고
- 5점 만점 기준으로 4.5점 이상 S등급 부여함
- 설문지는 생산연구팀, 전략경영팀 협의 및 배포
• 특수분석 처리/준수율 95% 달성
• 평가위원회 평가
• 설문 조사 결과
A (4점)
B (3점)
C (2점)
D (1점)
별도 평가 기준 적용
3
원부원료 품질관리
• 년 최종 목표 원부원료 100% 검수 시 A등급을
부여함 (’06년 원부원료 검수율 약 50%)
• 계획 대비 진척도에 따라 S~D등급 차등화
• 검사규격 재정비 List 및 실적 제출
- 총 68건 검사규격 재정비 결과
• 목표 대비 달성도
- 검수율
4
안전환경 개선활동
• 안전환경팀 주관 SHE 점검 실적을 상대 / 절대
평가하여 등급 차등화
• 상대평가 : 절대평가 = 50% : 50% 반영
• Range: ’06년 SHE 평가 실적 Rrange 반영
• SHE 점검 실적
- 상대 평가
- 절대 평가
4.5 이상
4.0~4.4
3.5~3.9
3.0~3.4
3.0 미만
기간 단축
(3분기)
100%
검수
85%
이상
70%
이상
70%
미만
1위
2~3위
4~6위
7~8위
9위
95 점
이상
88점
이상
80점
이상
70점
이상
70점
미만
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생산연구팀
2007년 KPI 및 목표 측정 방안 : 생산연구팀
KPI
5
분석 Method 개정
건수
측정 기준 및 근거
•
•
•
•
총 개정항목 120건 시행 완료 시 A등급을 부여함
분석 Method 개정 계획 및 실적 제출 (상하반기)
계획 대비 달성율에 따라 S~D등급 차등화
120건 개정 완료 후 분석 기술 향상을 위한 Method
4건(3%) 이상 개발 시 S등급 부여함
목표 유형
• 목표 대비 달성도
평가 등급
S (5점)
A (4점)
B (3점)
C (2점)
D (1점)
신규 4건
이상
120건
달성
100건
이상
80건
이상
80건
미만
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2007년 지원부문 및 전략경영팀 (K1/P1) KPI & 가중치
KPI 분류
지원부문장
KPI
가치
KPI:
재무
가치
KPI:
성과
동인
전사 재무지표
비용절감
Risk 관리
과제:
KPI:
일반지원팀
가중치
• 전사 CFROI
50%
• 시행예산 대비
구매비 절감액
• 세금 절감 및
세무 Risk 최소화
KPI
가중치
KPI
재무팀
가중치
KPI
가중치
• 전사 CFROI
30%
• 전사 CFROI
30%
10%
• 시행예산 대비
구매비 절감액
20%
• 자금 운영을 통한
투자수익률 개선
20%
10%
• 직거래, 국산화 및
대체품 개발 비율
증가
15%
• 소모성, 설비자재
단가계약 통합진행
(KP + 켐텍)
15%
• 환 Risk 관리
30%
• 금융보안시스템
강화
20%
• 환 Risk 관리
15%
• 개인 성과 / 보상
System 구축
15%
• 전사 CFROI
구매팀
• 개인 성과 / 보상
System 구축
30%
30%
• 구매통계 System
구축
20%
• 전직원 업무능력 향상 15%
방안 수립 및 실행
핵심 과제 지표
• 중장기 인력확보 방안 15%
• 업무 Process 재정비 10%
재무: 30% 성과 동인: 35%
과제: 15%
재무: 30% 과제: 70%
재무: 30% 성과 동인: 50%
과제: 20%
재무: 30% 성과 동인: 50%
과제: 20%
-7-