Transcript 영양플러스_서울_공모_PPT_110531

서울지역 영양플러스 식품 배송사업단 구성
사업개요
 서울광역자활센터 및 지역자활센터(5개소)
 서울시 영양플러스 영양보충식품 배송사업
- 패키지 소분포장 및 배송 [5개 자치구, 1300명, 매월2회]
사업기반조성
 제1권역 사업수주
 물류센터 설치 및
기반시설 구비
 프로세스 확립
 자활사업단 협력
체계 구축
경쟁력 강화
기대 효과
 식품배송 물류시설
확보 (저온창고 등)
 자립기반 조성으로
안정된 일자리 창출
 사업단 네트워크를
통한 경쟁력 확보
 유사 배송사업과
연계로 시너지효과
1년 후
 사업수주 확대 및
전국사업 모델화
 광역자활공동체로
발전 가능성
영양플러스 식품배송사업 (서울)
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신청자는 어떤 기관들인가?
서울광역자활센터
(겸직)
 2010.10 설립
 자활사업 경쟁력강화
및 인프라 지원 등
기획/경영
총괄책임
총괄책임
 전담실무자 (신규채
용)
 교육/홍보/마케팅 등
자활사업 활성화 지원
서울 지역자활센터
물류관리
㈜나눔공동체
 관악지역자활센터장
및 담당실무자 (겸직)
식품 배송
 5개 지역자활센터
(강서, 강서등촌, 서대문
관악, 관악봉천 등)
 2002. 3 설립
(관악구 자활공동체)
 택배사업단
(양곡 or 인큐베이터 등)
 식품제조/유통/외식
전문 사회적기업
※ 냉동탑차 및 택배사업단
있는 기관들로 구성
영양플러스 식품배송사업 (서울)
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영양플러스 사업이란?
 서울시 : 25개구, 약 7천명
연간 약 6,360백만원
 대상자 선정 및 식단편성 : 보건소
 식품구매, 통합물류관리 : 서울시
농수산물공사(직영 친환경유통센터)
 배송사업자 : 자활센터 등 3개 업체
※ 전국 규모 : 대상자 약 7만명
(10배 이상 규모)
 임산부 및 영유아를 대상으로 영양평가를 실시하여, 영양위험요인을 가진
대상자에게 교육/상담 및 영양보충식품을 제공하는 보건복지부 사업
(국민영양관리법 등에 의해 2005년부터 실시되고 있는 전국사업)
영양플러스 식품배송사업 (서울)
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조직 체계
서울광역자활센터장
TEXT
경영기획
TEXT
물류관리
TEXT
방문배송
물류센터
(겸임)
• 관악자활센터장
• 광역자활 실무자
• 관악자활 실무자
• 나눔공동체 대표
• 전담 실무자(신규)
• 포장 및 물류(신규)
배송사업단
• 5개 센터 실무자
• 5개 센터 사업단
참여자
※ 추후 독립된 광역자활공동체 설립 검토 중
영양플러스 식품배송사업 (서울)
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주요 프로세스
농수산물공사
물류센터
배송사업단
지역자활센터 (5개)
보건소
A
25개
자치구
(지역별 2회)
개별 출고
보건소
C
(월 8회)
통합
물류정보
시스템
일괄수령
보건소
B
산
모
영
아
대상자 선정 및 등록
패키지별 소분 포장
방문 배송
(서울7천명, 전국7만명)
(6개 카테고리, 약50종)
(개인별 2회 x 지역 수)
영양플러스 식품배송사업 (서울)
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추진체계별 역할
<서울광역자활센터 >
사업총괄, 대외협력, 역할조정 등
물류센터
강서자활
배송사업단
식품검수 및 일괄수령
소분포장, 배차, 출고
자금운영(매출액 배분)
서대문자활
배송사업단
관악봉천자활
배송사업단
강서등촌자활
배송사업단
관악자활
배송사업단
영양플러스 식품배송사업 (서울)
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사업 수행도구 확보방안
매출처
서울시 제1권역 배송업체로 선정
수행자격
기존 자활공동체 등록필증 활용
화물차
대형 => 임차, 소형(6대) => 확보
저온창고
자활공동체 냉장시설 임시활용
기타시설
상온창고, 포장시설 => 임시활용
경쟁력
강화
• 독립된 저온창고
및 상온창고
• 상/하차 용이한
사업장
• 냉동차량에 의한
안전한 배송체계
본 경쟁력강화 사업 지원을 통해 시설보강
자부담 : 별도 사업장 임차
지원금 : 저온창고 신설 및 시설물 보강
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예상매출액 및 추정손익
월평균 예상매출액 : 11,250천원
▶ 1패키지(Box)당 4,500원 x 1,250명 x 월2회
▶ 물류센터 추정손익 ≒ 0 (감가상각 및 이자비용 미반영)
이익
VAT
공사수수료
고정비 : 인건비 (전담관리자)
(62%) 판.관비(월세, 화물차임차)
13.9%
9.1%
(410원) (630원)
배송비
34.6%
(1,560원)
포장비 및
물류비
42.4%
(1,900원)
투자비 회수 곤란
물류센터
비용 구조
순
변동비 : 노무비 (포장인력)
(38%) 포장재료 (박스 등)
원가
※ [VAT, 공사수수료, 자활사업단
배송비]를 제외한 순비용
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자립화 방안
경쟁력
매출신장
마진율
• 본 사업 지원으로 시설보강을 통한 경쟁력 확보
• 경쟁력 및 신뢰확보로 타 권역 추가수주
• 물량확대 시 고정비율 축소 가능
1년 후
배송센터
• 물량확대 및 시설비 지원으로 배송단가 인상
물류센터
• 잉여금에 의한 투자비 회수(3년) => 배송단가 인상
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적합시설 구비 + 유사사업 노하우로 경쟁력 확보
⇒ 자금지원으로 조기에 사업 안착, 수익률 향상
약25명의 안정적인 일자리 창출
⇒ 사업확산 시 서울:60명, 전국:300명 일자리 창출 가능
지원에
따른
기대효과
동 사업모델을 전국으로 확산 가능
⇒ 영양플러스는 2005년부터 전국에서 기 시행 중
유사 배송사업 겸업시 비용절감 및 소득향상
⇒ 양곡택배 및 과일도시락, 밑반찬 배달 등과 유사
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소요 예산
항
내 역
목
인건비
초도운영자금 및 매출액으로 집행
임차보증금 저/상온창고 및 포장실
월 임차료 사업장 임차료 (880천x7개월)
사업비
시설비
저온창고 및 컨베이어, 구조물보강 등
자산취득비 포장용 작업대, 선반, 사무집기 등
홍보비
간판, 차량부착식 로고 등
소 계
관리운영비
초도운영자금 및 매출액으로 집행
합계
소요 예산 (천원)
신청금액 자부담액
소계
-
-
-
-
10,000
10,000
6,160
-
6,160
10,000
3,000
13,000
-
2,000
2,000
2,840
-
2,840
20,000
15,000
35,000
-
-
-
20,000
15,000
35,000
※ 1톤 화물차량 등 현물투자 품목 제외
자부담 마련방안
물류센터 역할을 담당할 ㈜나눔공동체의 사내유보금 활용 및 일부 차입
개별센터의 배송사업단에서 보유중인 내동탑차 등 투입
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선정심사에서 탈락하면 어떻게 할 것인가?
그래도 사업은 계속 추진할 것이다.
적정시설 미비로 경쟁력 약화 및 신뢰도 저하 우려
☞ 차년도 사업 계속 수주 및 지역확대 애로
탈락시
예상되는
문제는?
시설비 회수지연으로 물류센터 자금 압박 예상
☞ 전액 회수까지 3년 예상 ⇒ 현재 감가상각 전 BEP = 0
자활 배송사업단 배송단가 상향조정 지연
☞ 감가상각비 및 자금비용이 원가에 포함 ⇒ 상향 지연
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