Transcript Aspectos se Tener en Cuenta en SIIGO Para la Generación de

Medios Magnéticos año gravable
2013
• Existe un total de 55 formatos, de los cuales, en
SIIGO UNICAMENTE se generan 18, del 1001 al
1012, 1016, 1017, 1018, 1027, 1054 y 1055,
• Dentro de los cambios importantes que se
generaron en la aplicación para el 2013, se tiene
la inclusión de nuevas categorías para los
formatos 1001 y 1006, así como la inclusión de
nuevos conceptos ambos referentes al retención
del cree.
Aspectos a tener en cuenta en
SIIGO para la generación de
Medios Magnéticos
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Actualización a la Última versión
Catálogo de Cuentas Contable
Creación de Ciudades
Definición Catalogo de Terceros
Creación de Conceptos y Asociación
de Cuentas
Creación De Conceptos
• Se tienen creados conceptos en el año actual
• No existen creados conceptos en el año actual y
no existen conceptos creados en el año anterior
• Cuando no existen conceptos creados en el año
actual pero si existen conceptos creados en el
año anterior
Tipo Monto
Detalle
1 = Costos / Deducciones
Formato 1001 y formato 1016 diferentes a Salarios
2 = Salarios
Formato 1001 y 1016 Salarios y demás pagos
laborales
3 = Ingresos
Formato 1007 y 1017 Ingresos Recibidos
4 = Pasivos
Formato 1009 y 1018 Saldo Cuentas por Pagar
5 = Cuentas por Cobrar
Formato 1008 y 1027 Saldo Cuentas por Cobrar.
6 = Sin tope General
Formatos 1003, 1004, 1005, 1006, 1010, 1011, 1012,
1054 todos los valores mayores a 0
7 = Base de impuestos
generados
Formatos 1006 y 1055 conceptos de IVA generado
Creación de Conceptos y Asociación
de Cuentas
Conceptos para formatos que no
tienen código
 Formato 1005 crear el concepto 5555
 Formato 1006 crear el concepto 6666 (concepto
9998 – Base del impuesto Generado)
 Formato 1010 crear el concepto 7777
 Formato 1054 crear el concepto 5555
 Formato 1055 crear el concepto 6666
Calculo de Saldos y Validación de
Topes
Esta opción se ejecuta después de haber
parametrizado todos los conceptos DIAN, de
haber realizado la asociación a los formatos y
enlazar las cuentas contables a cada uno de
los conceptos creados.
Generación Preliminar de Formatos
• Al momento de ingresar a esta opción se
podrá seleccionar el o los formatos que se
requieren enviar a Excel para su respectiva
revisión.
• En este proceso el sistema creara de manera
automática la carpeta llamada “DMuisca”
Generación preliminar de formatos
Aspectos a Tener en cuenta
• País, departamento y municipio (registro de
ciudades)
• Valores en las columnas de retención: deben
marcadas como “R” Retención.
• Cuantías Menores
• Nit del extranjero
Informe de Saldos y Validación de
Topes
• El objetivo principal de este informe es poder
verificar de forma más óptima, clara y ágil los
valores ya consolidados en cada formato
 Formato
Tercero
Concepto Dian
Cuenta Contable
Generación de Archivos XML
• En esta opción se podrá actualizar la
información modificada en el archivo a Excel y
generar los archivos XML para la presentación
de datos a la DIAN.
Prevalidador DIAN
• Una vez generado el archivo XML desde la
aplicación, usted podrá importarlo al
prevalidador para que allí se confirme si
presenta alguna inconsistencia en cuanto a
digitas de verificación, tipos de nit y demás.
GRACIAS