Rådmannens forslag til

Handlings- og økonomiplan 2014-2017

Årsbudsjett 2014

SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran - skaper framtiden

STAVANGER KOMMUNE

God tilrettelegging for en økende befolkning En bedre hverdag – folkehelse og tidlig innsats En attraktiv arbeidsgiver Reduserte klimautslipp En handlekraftig organisasjon Verdibevaring

Forutsetninger

■ ■ ■ ■ ■ Befolkningsvekst ■ 1,5 % i 2014 og 1,9 % i resten av planperioden Lønnsvekst - 3,5 % Prisvekst – 2 % (kr 14 mill. ikke kompensert) Pensjonsforpliktelsene øker Renteforutsetninger ■ ■ Pengemarkedsrente på 2 % i 2014 En gjennomsnittsrente på kommunens innlån på 2,35 % i 2014.

■ Inntektsforutsetninger STAVANGER KOMMUNE

Forslag til statsbudsjett 2014

■ ■ ■ 2013: Oppjustert skatteanslag fra 5,0 % til 6,2 %. (+1,8 mrd.) 2014: Økning i samlede inntekter på kr 7,7 mrd. ■ Herav kr 5,2 mrd. økte frie inntekter + kr 1,0 mrd. nye oppgaver. Nominell vekst 4,7 % (realvekst 1,7 %).

Skatt: vekst på 3,3 % i forhold til forventet 2013.

■ Effekt nye / endrede oppgaver i Stavanger: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Helsestasjon, kr 4,5 mill.

Økt kommunal egenandel barnevernsinstitusjon, kr 5,0 mill.

Valgfag 9. og 10. trinn, kr 3,6 mill.

Økt barnehagebetaling, kr – 2,2 mill.

Økt lærertetthet 4 ungdomsskoler (navngitte), kr 5,2 mill.

Refusjonsordning ressurskrevende tjenester, kr 6,3 mill.

Refusjonsordning enslige mindreårige flyktninger, kr 4,8 mill.

STAVANGER KOMMUNE

Frie inntekter – Stavanger

■ Forventet nominell skattevekst fra 2012 til 2013 på 8,4 % ■ ■ Forventet nominell skattevekst fra 2013 til 2014 på 6,6 % ■ 148,7 % av landsgjennomsnittet 152,2 % av landsgjennomsnittet ■ Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014 på 5,5 % STAVANGER KOMMUNE

Skatt og rammetilskudd 2013-2014

Skatt og rammetilskudd

(tall i 1000 kr)

2013

revidert anslag

2014

nominelle tall

Formue- og inntektsskatt Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning* Storbytilskudd Inntektsutjevning

Sum frie inntekter

4 829 210 2 790 258 -385 454 43 352 -993 795

6 283 600

5 147 938 2 960 293 -417 987 45 217 -1 105 228

6 630 200 Sum endring i %

*Kostnadsindeks 0,926 (2014) – Stavanger «lett-drevet».

5,50 %

STAVANGER KOMMUNE

4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 %

Netto driftsresultat – ulike måltall

Netto driftsresultat 2,4 % 2,3 % Korr. Nto dr.res inkl. mva investering 4,2 % 3,1 %

3,0 %

2,8 %

1,75%

1,7 % 0,9 % 0,8 % Bud. 2014 Bud. 2015 Bud. 2016 Bud. 2017 STAVANGER KOMMUNE

Gjeldsgrad

STAVANGER KOMMUNE

Utvikling i egenfinansieringen av investeringer i planperioden

2014 Andel egenfinansiering Andel lånefinansiering

52 % 48 %

2015

39 % 61 %

2016

52 % 48 %

2017

72 % 28 %

Snitt

54 % 46 % STAVANGER KOMMUNE

Finansiering av investeringer 2014

(mill. kr)

Salg av eiendom; 149,4 Bruk av fond; 47,3 Diverse tilskudd; 134,6 Avdrag fra Lyse; 43,6 Momsrefusjon investeringer; 140,0 Låneopptak; 558,3 Overføring fra drift; 85,4 STAVANGER KOMMUNE

Driftsinntekter 2014

Skatt på inntekt og formue 59% Eiendomsskatt 2% Brukerbetalinger 5 % Andre salgs- og leieinntekter 9 % Overføringer med krav til motytelse 7 % Andre statlige overføringer 1,44 % Andre overføringer 0,16 % Rammetilskudd 17% STAVANGER KOMMUNE

Inntekter

■ ■ Eiendomsskatt ■ Foreslår kontormessig omtaksering i 2015 med virkning fra 2016 Overføringer fra Lyse ■ Forutsatt et samlet utbytte på kr 400 mill. i 2014, med en videre økning på kr 25 mill. per år i planperioden ■ ■ ■ Stavanger kommunes andel vil være på kr 175 mill. i 2014 Renteinntekter på kr 43 mill.

Avdragsinntekter på 43,7 mill.

■ Gebyrer og egenbetalinger STAVANGER KOMMUNE

God tilrettelegging for en økende befolkning En bedre hverdag – folkehelse og tidlig innsats En attraktiv arbeidsgiver Reduserte klimautslipp En handlekraftig organisasjon Verdibevaring

God tilrettelegging for en økende befolkning - tiltak i kroner:

■

Økt boligbygging og utstrakt samarbeid

■ ■ Nye og utvidelser av skoler, samlet kr 688 mill. i planperioden Nye og utvidelser av barnehager, samlet kr 137 mill. i planperioden ■

Økt arealtilgang til offentlige formål

■ Kjøp av areal, byggemodning i hovedutbyggingsområdene, kjøp og utvikling av andre eiendommer, samlet kr 375 mill. i planperioden ■ Driftstiltak : ■ ■ Tilskudd til Brann IKS, kr 9,6 mill. årlig Elevtallsvekst, kr 5,3 mill. årlig ■ Barnehager, kr 1,65 mill. og opp til kr 7,4 mill. i 2017 (Skeiehagen, Stokkatunet, Hertervigtunet, Emmaus) ■ ■ ■ Tilskudd fastleger, kr 1 mill. i 2014 og opp til kr 4 mill. i 2017 Lervig sykehjem, kr 3 mill. i 2017 og full drift i 2018 Øke plankapasiteten i KB, kr 6,8 mill.

STAVANGER KOMMUNE

Investeringer skoler

■ ■ Rehabilitering og nybygg samlet

kr 917

mill. i perioden, i 2014 kr 243 mill.

Prosjekter som blir ferdig i perioden (nybygg/rehab): ■ Hinna , Kristianlyst, Austbø, Buøy, Gautesete, Madlavoll, Lenden, Storhaug, Eiganes, Teinå og Tastarustå ■ ■ I tillegg starter utbygging/rehabiliteringen: ■ Madlamark skole, Jåtten skole, Hundvåg skole og nye barneskoler Hundvåg og Storhaug bydel, Tastaveden skole og Kvernevik skole Utsatte prosjekt (i forhold til HØP 2013-2016): ■ Madlavoll skole, Lenden skole og ny barneskole Hundvåg bydel STAVANGER KOMMUNE

Investeringer barnehager

■ Rehabilitering og nybygg samlet

kr 195

mill. i perioden, i 2014 kr 80 mill.

■ Prosjekter som blir ferdig i perioden: (nybygg/rehabilitering) ■ Skeiehagen barnehage, Emmaus barnehage, Stokkatunet barnehage , Roaldsøy barnehage, Kløvereng barnehage, Ytre Tasta barnehager og Fransk barnehage STAVANGER KOMMUNE

Investeringer bofellesskap og sykehjem

■ Rehabilitering og nybygg samlet

kr 658

mill. i perioden, i 2014 kr 110 mill.

■ ■ Prosjekter som ferdigstilles i perioden ■ Lassahagen , Bjørn Farmandsgt.25, Søra Bråde, Krosshaug, Haugåsveien 26/28 – i alt

79 plasser

■ Lervig sykehjem I tillegg starter ombygging av St. Petri aldershjem og Vålandstunet sykehjem, prosjektering av Øyane sykehjem ■ Utsatte prosjekt (i forhold til HØP 2013-2016): ■ Sunde/Boganes sykehjem (dagsenter), Lervig sykehjem, samt riving/ombygging av Vålandstunet sykehjem og St.Petri aldershjem

Dekningsgrad i % ekskl. Spania og trygghetsavdelingen 2014

24,2

2015

24,3

2016

24,5

2017

24,4 STAVANGER KOMMUNE

Investeringer idrettsbygg

■ ■ Samlede investeringer på

kr 433

mill. i perioden, i 2014 kr 167 mill.

■ Prosjekter som blir ferdige i planperioden: ■ Svømmehall Hundvåg og Kvernevik, Tastahallen rehabilitering, utvendig tak Hetlandshallen, ■ I tillegg starter rehabilitering av Stavanger idrettshall og Stavanger svømmehall Utsatte prosjekt (i forhold til HØP 2013-2016): ■ Hundvåg svømmehall, Kvernevik svømmehall og Stavanger idrettshall (garderober/fasade) STAVANGER KOMMUNE

En bedre hverdag – folkehelse og tidlig innsats

STAVANGER KOMMUNE

En bedre hverdag – folkehelse og tidlig innsats - tiltak i kroner:

Gode tjenester til personer med behov for bistand og oppfølging ■ ■ Kr 6 mill. og opp til kr 9,5 mill. i 2015, aktivitetssenter og dagsenter for pu-brukere (6+15 plasser) Kr 1,5 mill., 20 dagsenterplasser for demente (helårseffekt) ■ ■ Kr 10 mill. årlig, videreføring av brukerbehov 2013 nivå (HSK) Kr 10 mill. årlig, Hjemmebaserte tjenester, kostnadsvekst og økt brukerbehov STAVANGER KOMMUNE

En bedre hverdag – folkehelse og tidlig innsats forts.

- tiltak i kroner :

■ Styrket boligsatsing for vanskeligstilte og personer med særlige behov ■ kr 120 mill. til kjøp og bygging av kommunale boliger i perioden. ■ ■ kr 25,5 mill. og opp til kr 86 mill. i 2017 , drift av nye bofellesskap Tastarustå, Søra Bråde, Krosshaugveien, Lassahagen, Bjørn Farmannsg. Totalt 79 nye plasser kr 2,5 mill. årlig, økt bemanning i L47 og NO1 ■ (boligtiltak for rusmisbrukere) kr 10 mill. årlig, sosialhjelp til boligformål ■ Forbyggende innsats og rehabilitering – ■ kr 4 mill. årlig,

Leve HELE LIVET

■ kr 3,75 mill. årlig, lokalmedisinsk senter ■

Leve HELE LIVET

Kr 2 mill. og opp til kr 5 mill. i 2017, velferdsteknologi STAVANGER KOMMUNE

En bedre hverdag – folkehelse og tidlig innsats forts.

- nye tiltak i kroner :

■ Tidlig innsats ■ kr 9,25 mill., PPT, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten inkl. ungdom ■ kr 2,6 mill., Tidlig innsats i barnehage «rett hjelp tidlig» ■ kr 19,5 mill., fosterhjem, institusjonsopphold, mindreårige flyktninger ■ ■ kr 5 mill. og opp til kr 11 mill. i 2015, pedagognormen kr 3,5 mill. og opp til kr 7 mill. i 2015, IKT-satsing ungdomstrinn ■ Bredt samarbeid for bedret folkehelse ■ kr 2,9 mill. og opp til kr 11 mill. , økt hall- og idrettsareal ■ kr 8,5 mill. og opp til 17,6 mill. , kulturformål ■ ■ ■ kr 1,5 mill. årlig, folkehelse- og smittevernressurs kr 8 mill. årlig, samhandlingsreformen, videreføring av 2013-nivå kr 0,75 mill. årlig, frivillighetskoordinator STAVANGER KOMMUNE

Reduserte klimautslipp En bedre hverdag – folkehelse og tidlig innsats forts.

- tiltak i kroner :

■ Tidlig innsats ■ kr 9,25 mill., PPT, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten inkl. ungdom ■ kr 2,6 mill., Tidlig innsats i barnehage «rett hjelp tidlig» ■ kr 19,5 mill., fosterhjem, institusjonsopphold, mindreårige flyktninger ■ ■ kr 3,5 mill. og opp til kr 7 mill. i 2015, IKT-satsing ungdomstrinn Kr 5 mill. og opp til kr 11 mill. i 2015, pedagognormen ■ Bredt samarbeid for bedret folkehelse ■ ■ ■ ■ ■ kr 2,9 mill. og opp til kr 11 mill. , økt hall- og idrettsareal Kr 8,5 mill. og opp til 17,6 mill. , kulturformål kr 1,5 mill. årlig, folkehelse- og smittevernressurs kr 8 mill. årlig, samhandlingsreformen, videreføring av 2013-nivå kr 0,75 mill. årlig, frivillighetskoordinator STAVANGER KOMMUNE

Redusert klimautslipp - tiltak i kroner:

■

Miljø og klima

■ ■ Utvidet sykkelsatsing kr 2,6 mill. til kr 5,4 mill. i 2017 fremkommelighet , trafikksikkerhet og miljø, økt sykkelsatsing.

Investerer for kr 62 mill. i planperioden sykkelveinett, sykkelparkering, sykkelstrategi, gang/sykkelvei Austre Åmøy.

■

Byutvikling og transport

■ ■ ■ Planleggingsmidler, Ryfast - kr 35 mill. i 2014 og 2015, kr 20 mill. i 2016 Kulvert over motorveien - investerer for kr 135 mill. i 2015-2016 Styrket plankompetanse og kapasitet kr 6,8 mill. årlig - årsverk, kjøp av eksterne tjenester.

STAVANGER KOMMUNE

Verdibevaring

STAVANGER KOMMUNE

Verdibevaring - tiltak i kroner :

■ Stanse verdiforringelse og redusere etterslepet ■ ■ ■ ■ ■ kr 10 mill. og opp til kr 50 mill. i 2017 kr 9,9 mill. og opp til kr 34 mill. i 2017 kr 1,4 mill. årlig kr 1,2 mill. og opp til 2,8 mill. i 2017 kr 3,0 mill. årlig (kommunale bygg) (Holte sats på nye bygg) (boveiledere) (uteområder, kommunale bygg) (reasfaltering av veiene) ■ Samlet øker de årlige driftsrammene med kr 25,5 mill. til kr 91,2 mill. i planperioden.

Rehabilitering, kjøp og salg av boliger i investeringsbudsjettet utgjør kr 420 mill. i planperioden. Hvorav kr 167,8 mill. går til nedjustering av vedlikeholdsetterslepet. Utskiftning av boligmassen vil i tillegge reduserer etterslepet med kr 62,5 mill.

■ Vann og avløp: investeringer på kr 218 mill. til fornyelse og renovering i planperioden STAVANGER KOMMUNE

En handlekraftig organisasjon

En handlekraftig organisasjon - tiltak i kroner:

■ En handlekraftig organisasjon fanger opp og responderer hurtig på behovsendringer, styrer etter fellesskapets beste løsninger og er god på intern og ekstern samhandling. (Arbeidsgiverstrategi 2013 –2025 ) Økt bruk av digitale løsninger ■ kr 28,5 mill. i planperioden (digitalt sakarkiv, nytt sakarkiv system, digitalisering av byggesakarkiv

)

■ Bedre sammenheng mellom mål og organisering ■ kr 2,5 mill. og opp til 4 mill. fra 2015 (ny ledelsesstruktur i barnehagesektoren) ■ Styrking av HR-funksjonen ■ kr 3,5 mill. og opp til kr 7 mill. fra 2015 (arbeidsgiverstrategi) ■ Bedre styringsinformasjon og beslutningsstøtte ■ kr 2,15 mill. og opp til kr 3 mill. fra 2015 (stillingsressurs og kjøp av eksterne tjenester) ■ Oppretting av omstillings- og innovasjonsmidler ■ kr 2,5 mill. og opp til kr 5 mill. fra 2015 STAVANGER KOMMUNE

En attraktiv arbeidsgiver

STAVANGER KOMMUNE

En attraktiv arbeidsgiver - tiltak i kroner:

■ Rekruttering, medarbeiderutvikling og tydelig lederskap ■ ■ ■ Kr 0,4 mill. årlig til bo-/etableringstilskudd Kr 0,5 mill. til etter- og videreutdanning, skole Kr 1 mill. og opp til kr 4 mill. i 2017 til etter- og videreutdanning, kompetanseheving, barnehage

Samlet økning fra kr 1,9 mill. til kr 4,9 mill. i planperioden

STAVANGER KOMMUNE

Bilde,,,,,,,… STAVANGER KOMMUNE

1 200 1 000 800 600 400 200 0

Investeringer etter hovedformål, mill. kr

Vedtatt HØP 2013-2016 Forslag HØP 2014-2017 STAVANGER KOMMUNE

Fordeling av bruttobudsjett 2014 - 9,5 mrd.

STAVANGER KOMMUNE

3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0

Utvikling i brutto driftsrammer 2013-2017

2013 2014 2015 2016 2017 STAVANGER KOMMUNE

Vekst i bruttobudsjett 2013-2014 (tall i hele 1000)

Andre tiltak Driftskonsekvenser av investeringer 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 53 127 14 453 30 218 988 0 93 089 10 187 34 223 236 285 STAVANGER KOMMUNE

Vekst i % av bruttobudsjett 2013-2014

10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 9,3 % 6,2 % Andre tiltak 7,7 % Driftskonsekvenser av investeringer 0,9 % 3,5 % 0,8 % 1,9 % 3,4 % STAVANGER KOMMUNE

SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran - skaper framtiden

STAVANGER KOMMUNE

Innovation is nothing less than our capasity to create the future we aspire to. Jose Manuel Durao Barosso

STAVANGER KOMMUNE