Transcript Informe de Programas y Proyectos de Inversión Pública Volumen I, Número 05/ Mayo 2015 1 de Enero al 29 de Mayo, 2015 Nuevos.

Informe de Programas y Proyectos de Inversión Pública
Volumen I, Número 05/ Mayo 2015
1 de Enero al 29 de Mayo, 2015
Nuevos Programas y Proyectos Priorizados
Del 01 de Enero al 08 de mayo del 2015, la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Inversión
Pública ha recibido 16 solicitudes, de las cuales después del análisis correspondiente, emitieron cinco Nota de
Prioridad para el fortalecimiento de las acciones que se pretenden implementar para contribuir a la prevención y el
combate del flagelo de la impunidad y la corrupción, la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos, cinco
Enmiendas a Notas de Prioridad en los sectores social y comunicaciones/energía, fortaleciendo acciones de
contribución para la disminución de la pobreza que permitirá en forma gradual y progresiva, la generación de los
medios de vida de los pobladores y su inserción activa y productiva en la sociedad.; asimismo, una Opinión
Técnica sobre sobre los Convenios de Asistencias para incrementar la contribución del Programa Crecimiento
Económico de la USAID .
Adicionalmente se encuentran en proceso de análisis seis solicitudes, de las cuales corresponden a cinco
Enmiendas y una Nota de Prioridad, bajo la coordinación de los Gabinetes Sectoriales de Infraestructura
Productiva, Desarrollo e Inclusión Social y Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico, respectivamente.
Asimismo y en el marco de la implementación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH), la Unidad de
Preinversión se encuentra en el proceso de revisión y validación metodológica de la cartera de proyectos en
ejecución que conforma el Programa de Inversión Pública (PIP); en apoyo a las Unidades Ejecutoras del Sector
Público, de tal manera de cumplir con el 100% de estos proyectos ya formulados en la herramienta informática del
SNIPH.
En forma complementaria y para el fortalecimiento de las capacidades de estas Unidades Ejecutoras y/o Unidades
de Planificación (UPEGs), se ejecuta un programa de capacitación continua en el uso y aplicación de la guía
metodológica general para la formulación y evaluación de los programas y proyectos de inversión pública (GMG);
siendo este instrumento base para la herramienta del SNIPH.
En seguimiento a las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigentes, se está trabajando con la Dirección
Presidencial de Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública, dependencia de la Secretaría de
Coordinación General de Gobierno, a fin de incluir los criterios de priorización estratégica como parte de la
evaluación de los nuevos programas y proyectos de inversión.
En el marco de las Disposiciones Generales de Presupuesto del año 2015, se continua participando en el Comité de
Registro de Pasivos Contingentes de Proyectos de Asociación Público-Privada, integrado por las Direcciones
Generales de Inversiones Públicas, Crédito Público, Presupuesto, Contaduría General de la República, Unidad de
Planeamiento y Evaluación de la Gestión, Unidad de Servicios Legales y Unidad de Contingencias Fiscales de la
Secretaría de Finanzas, realizando avances en la Identificación de compromisos firmes y contingentes en los
contratos de APP suscritos, Impacto fiscal de los Contratos Suscritos, Garantías financieras, Registro contable,
presupuestario y financiero de Contratos; y, se han elaborado las Fichas Técnicas de los Proyectos en ejecución.
En las Disposiciones Generales de Presupuesto, 2015, se ratifica que los riesgos financieros, no financieros,
garantías, compromisos futuros y contingencias fiscales constituyen un requisito indispensable para que la
Dirección General de inversiones Públicas DGIP, emita la correspondiente Nota de Prioridad o Enmiendas de las ya
emitidas en un plazo máximo de 30 días.
Con el propósito de potenciar la capacidad de inversión en el país, a fin de lograr el desarrollo integral de la
población, en el año 2010 se aprobó la Ley de Promoción de la Alianza Público - Privada. A la fecha se han
priorizado por parte de la DGIP 20 proyectos, de los cuales; seis han sido adjudicados y están en ejecución, el resto
en proceso de estructuración y adjudicación, la ultima Nota de Prioridad emitida es la del Proyecto Diseño,
Construcción, Financiamiento, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Palmerola de la
República de Honduras.
Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas
Informe de Programas y Proyectos de Inversión Pública
Volumen I, Número 05/ Mayo 2015
1 de Enero al 29 de Mayo, 2015
Nuevos Programas y Proyectos Priorizados
Se agregó a la Ley de la Promoción de la Alianza Público-Privada el artículo 25-A para la creación de la Unidad de
Contingencias Fiscales (UCF) como una dependencia de la SEFIN, la que entre sus principales funciones tiene:
identificar, analizar, cuantificar, gestionar y dictaminar los costos y riesgos fiscales derivados de proyectos de
inversión bajo el esquema de APP.
Se emitió dictamen de riesgo fiscal para la Tercera Etapa del Proyecto El Obispo. El Tramo San Juan-Gracias y
Gracias-Celaque y se está en proceso de análisis el dictamen de riesgo fiscal del proyecto CA-4 Occidente tramos
Chamelecón-Naco-La Entrada.
Se mejoró el formato de ficha para requerir información de proyectos concesionados y se socializó con los
concesionarios de los proyectos ya adjudicados y la SAPP, a fin de aclarar cualquier duda al respecto. En ese
sentido ya se completó la información del proyecto Corredor Logístico, y se está en proceso de complementar la
información de los restantes proyectos en ejecución.
Las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, establecen que para la viabilidad de un proyecto, se debe
verificar que sea rentable socialmente, sostenible y compatible con los lineamientos de política; para optimar dicho
proceso se ha incorporado en la Guía Metodológica para la Formulación y Evaluación de los Programas y Proyectos
de Inversión Pública el Método de Evaluación de Vulnerabilidad y Riesgo en la etapa de Preinversión
(Blindaje de Proyectos), para disminuir las consecuencias de los desastres naturales, el Gobierno de la República,
pueda reducir las causas y mitigar los efectos post desastre, en los proyectos de inversión pública; garantizando que
los beneficios programados en los proyectos de infraestructura, se generen sin interrupción durante su vida útil.
Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas
Informe de Programas y Proyectos de Inversión Pública
Volumen I, Número 05/ Mayo 2015
1 de Enero al 29 de Mayo, 2015
Programas Proyectos en Ejecución
Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública por Gabinente Sectorial, al 29 de Mayo de 2015
Cifras en Millones de Lempiras
Gabinete Sectorial /
Institución
Conducción y Regulación
Economica
BCH
BANHPROVI
Aprobado Vigente
Compromiso
% Ejec./ %Ejec./
Devengado (Comprometido +
Vigente Aprobado
Devengado)
992.0
1,606.1
208.4
298.7
19%
30%
120.0
110.0
120.0
687.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0%
0%
0%
0%
INJUPEMP
210.0
210.0
0.0
0.0
0%
0%
SEFIN
CNBS
552.0
0.0
583.4
5.2
208.4
0.0
298.7
0.0
51%
0%
54%
0%
Desarrollo e Inclusión Social
4,940.4
5,091.4
972.6
1,368.6
27%
28%
IDECOAS/FHIS
IDECOAS/PRONADERS
SEDIS
SEDUC
SESAL
IDECOAS/SANAA
UNA
UPNFM
Desarrollo Económico
ICF
SAG
697.7
256.2
2,274.0
16.8
1,322.1
248.5
101.9
23.2
928.2
364.9
520.3
786.4
256.2
2,274.0
33.5
1,367.7
248.5
101.9
23.2
926.4
379.9
503.2
219.6
82.3
491.3
12.0
115.3
44.8
0.0
7.3
108.7
92.2
12.8
341.1
83.3
559.7
25.1
291.6
60.5
0.0
7.3
108.7
92.2
12.8
43%
33%
25%
75%
21%
24%
0%
31%
12%
24%
3%
49%
33%
25%
149%
22%
24%
0%
31%
12%
25%
2%
SERNAM
43.0
43.0
3.7
3.7
9%
9%
CENET
0.0
0.3
0.3
0.3
100%
0%
102.4
102.4
39.8
51.2
50%
50%
67.4
35.0
5,720.6
896.8
53.3
1,839.4
805.9
508.0
1,617.2
0.0
0.0
67.4
35.0
5,874.8
912.9
53.3
1,939.4
805.9
501.6
1,661.7
2.4
2.4
39.0
0.8
1,023.9
200.7
0.3
273.8
3.0
86.5
459.6
0.0
0.0
50.4
0.8
1,182.8
248.6
0.3
291.8
3.0
91.1
548.0
0.0
0.0
75%
2%
20%
27%
1%
15%
0%
18%
33%
0%
0%
75%
2%
21%
28%
1%
16%
0%
18%
34%
0%
0%
0.0
15.0
3.9
8.2
55%
0%
0.0
15.0
3.9
8.2
55%
0%
Secretaría de la Presidencia
242.4
243.3
67.8
98.2
40%
41%
COPECO
INE
SDP
Seguridad y Defensa
SESEGU
Sin Sector
AMDC
153.8
63.9
24.7
377.7
377.7
0.0
0.0
153.8
63.9
25.6
406.0
406.0
133.9
133.9
45.0
16.1
6.7
49.0
49.0
72.4
72.4
74.9
16.6
6.7
160.2
160.2
75.5
75.5
49%
26%
26%
39%
39%
56%
56%
49%
26%
27%
42%
42%
0%
0%
13,303.8
14,401.7
2,546.7
3,352.2
23%
25%
Gobernabilidad y
Descentralización
IP
INA
Infraestructura Productiva
MCA-H
HONDUTEL
ENEE
ENP
Fondo Víal
INSEP
Relaciones Internacionales
SRECI
Secretaría de Coordinación
General del Gobierno
SCGG
Total General
Fuente: SIAFI
Verde > 20%
El Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional
para el Programa de Inversión (PIP), fue de
L.13,303.8
millones,
experimentando
un
incremento
producto
de
modificaciones
presupuestarias, alcanzando un Vigente de
L.14,401.7 millones, destinados a la ejecución de
161 proyectos, ejecutándose al 29 de Mayo del
2015 el 23.3% (L.2,546.7 millones), incidiendo en
esta reducida ejecución trámites lentos en algunas
gerencias administrativas como en los procesos de
adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y
servicios, así como el tema de ajustes a través de
modificaciones en el presupuesto aprobado por el
Congreso Nacional.
El PIP Vigente se concentra en el Gabinete de
Infraestructura Productiva (ENEE, INSEP, MCA-H,
etc.) con 41%, seguido por el Gabinete de
Desarrollo
e
Inclusión
Social
(35.3%),
principalmente en la SEDIS, SESAL y FHIS; seguido
por Conducción y Regulación Económica con el
11%.
Amarillo > 13%
Rojo < 13%
1/ El incremento del PIP corresponde a la incorporación presupuestaria de la AMDC (Atr. No. 92, Disposiciones
Generales de Presupuesto 2015
Secretaría de Finanzas
El 88.4% de ejecución se concentra en SEFIN, FHIS,
SESEGU, ENEE, SESAL, MCA-H, INSEP, y SEDIS.
Dirección General de Inversiones Públicas
Informe de Programas y Proyectos de Inversión Pública
Volumen I, Número 05/ Mayo 2015
1 de Enero al 29 de Mayo 2015
Programas Proyectos en Ejecución
Cuadro No 2
Programa de Inversión Pública por Fuente y Organismo, al 29 de Mayo de 2015
Cifras en Millones de Lempiras
Fuente/ Organismo
El 14.3% del Programa de Inversión Pública Vigente
es financiado con Fondos Nacionales y 78.3% con
Fondos Externos, principalmente con recursos
provenientes del BID, BCIE, BM, Unión Europea,
Austria, OFID, entre otros.
Aprobado
Tesoro Nacional
Recursos Propios
Aportes Internos
Crédito Externo
Italia
AIF
Austria
BCIE
BID
korea
kuwait
OPEP
FIDA
BNDES
India
Gobierno Alemania
OFID
China
Donaciones Externas
ACDI
AID
AIF
BCIE
BID
Canadá
CEE
COVI
COSUDE
Varias
Alemania
Cuenta del Milenio
Total General
2,079.5
842.5
9,127.1
86.6
875.6
363.1
1,689.9
3,834.6
345.1
30.0
85.0
165.1
43.7
349.3
194.5
1,064.8
1,170.7
54.2
342.0
22.9
297.6
62.8
178.0
4.2
11.6
197.4
83.9
13,303.8
Vigente
2,062.9
957.7
10.5
9,838.5
86.6
903.8
363.1
2,135.1
3,987.1
345.1
30.0
85.0
148.0
209.2
43.7
242.7
194.5
1,064.8
1,448.2
54.2
402.2
64.8
43.9
404.5
62.8
193.0
9.3
4.2
11.9
197.4
83.9
14,401.7
Devengado
342.3
175.2
6.1
1,786.0
1.3
211.5
381.5
954.5
5.2
7.2
139.1
9.8
75.9
233.2
0.1
1.1
33.2
14.9
52.0
18.5
72.1
2.4
1.1
0.3
37.5
3.9
2,546.7
Comprometi
do+Devenga
do
421.0
175.2
6.1
2,476.5
1.2
318.3
383.3
1,536.5
5.2
7.2
139.1
9.8
75.9
269.5
0.1
1.1
44.2
14.8
77.4
18.5
72.1
2.4
1.1
0.3
37.5
3.9
3,352.2
% Ejec. /
Vigente
% Ejec. /
Aprobado
20
18
58
25
1
35
18
39
6
5
66
4
39
19
0
0
68
34
19
29
37
26
26
3
19
5
23
20
21
27
1
36
23
40
6
4
3
39
23
0
0
193
26
29
41
26
3
19
5
25
Fuente: SIA FI
1/ El incremento del PIP corresponde a la incorporación presupuestaria de la AMDC (Artículo No. 92,
Disposiciones Generales de Presupuesto 2015.
Actividades relevantes al 29 de mayo








Se sostuvo reunión sobre PCM 011-2015 para la desvinculación FAO PACTA, personal de INVEST/Cuenta del
Milenio/PACTA/COMRURAL.
Reunión de trabajo con la Unidad Ejecutora del proyecto Hospital del Sur ,Choluteca en seguimiento a los acuerdos de la
revisión de cartera SESAL/SEFIN realizada el 20 de mayo 2015.
Reunión y Revisión de los proyectos financiados por BID con autoridades del Banco
Reunión de trabajo con personal de la SERNAM para analizar los Gastos No Elegibles auditados del proyecto Pro corredor
Envío de información física financiera a solicitud del Entrega al Tribunal Superior de Cuentas de proyectos con fondos
externos suscritos año 2012.
Participación en el encuentro regional sobre desplazamiento forzado por la violencia en relación con el Plan de la Alianza para
la Prosperidad del Triángulo del Norte.
Participación en la apertura y cierre de la misión de seguimiento y monitoreo del proyecto de Infraestructura Rural en las
oficinas del Banco Mundial.
Participación en el evento del lanzamiento de la plataforma de transparencia del Instituto de Acceso a la información
Pública
Cuadro No. 3
Programa de Inversión Pública: Clasificación por Sector Público al 29 de Mayo de 2015
(Cifras en Millones de Lempiras)
Vigente
Devengado+Comprometido
%
(Devengado+
Sector Público
Fondos
Fondos
Fondos
Fondos
Total
Total
Comprometido)
Nacionales Externos
Nacionales Externos
/ Vigente
Administración Central
2,003.3
7,970.8
9,974.1
490.0
2,525.2
3,015.2
30
Descentralizadas
927.7
3,499.9
4,427.6
101.1
235.9
337.0
8
Total general
2,931.0
11,470.7
14,401.7
591.1
2,761.1
3,352.2
23
Fuente: SIAFI
Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas
Informe de Programas y Proyectos de Inversión Pública
Volumen I, Número 05/ Mayo 2015
1 de Enero al 29 de Mayo, 2015
Programas Proyectos en Ejecución (Histórico)
Gráfico No. 3
Inversión Pública: 01 Enero al 29 de Mayo 2011 - 2015
Cifras en Millones de Lempiras
17,589.5
17,610.9
14,834.8
14,401.7
12,720.8
Vigente
Ejecutado
3,289.7
2011
4,375.7
2,878.3
2012
2,441.2
2013
2014
2,546.7
2015
Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIPH)
El SNIPH es el conjunto de normas, procedimientos, instrumentos y herramientas técnicas, orientados
a ordenar el proceso de la inversión pública. La estructura del SNIPH se fundamenta en cuatro
componentes; 1) marco legal y normativo, 2) instrumentos metodológicos, 3) capacitación y 4)
sistema de información de proyectos.
La Herramienta informática del SNIPH esta estructurada en base al ciclo de vida de proyectos;
módulos de Preinversión, Inversión que incluye la programación y seguimiento en base a contratos y
procesos de contratación y Operación.
Con el fin de implementar el SNIPHen el año 2015 se han realizado las siguientes actividades:
• A la fecha se han realizado siete “Talleres para Sistematizar el Ciclo de Vida de los
proyectos implementando la herramienta del SNIPH”, a 28 instituciones del Sector Publico que
ejecutan 161 programas y proyectos, de los cuales se han registrado 115.
• Ajustes en el módulo de Preinversión, en los submódulos de Formulación, Nota de Prioridad y
Enmienda en el módulo de Inversión en el submódulo de Activación para la interface SNIPH-SIAFI.
• Se ajustaron los Manuales Conceptuales de los Módulos de Preinversión e Inversión de la
Herramienta Informática del SNIPH.
• A partir del 2 de marzo se han realizado las jornadas de trabajo con las Unidades Ejecutoras para el
registro de los proyectos en los módulos de Pre inversión e Inversión, las mismas continuaran hasta la
primera semana de junio.
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