Выполнение основных показателей социально-экономического развития Мариинского Муниципального района Показатели Все население (среднегодовая) Индекс промышленного производства Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Объем отгруженных.

Transcript Выполнение основных показателей социально-экономического развития Мариинского Муниципального района Показатели Все население (среднегодовая) Индекс промышленного производства Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Объем отгруженных.

Slide 1

Выполнение основных показателей
социально-экономического развития Мариинского
Муниципального района
Показатели
Все население (среднегодовая)
Индекс промышленного производства
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды
Продукция сельского хозяйства
Валовый сбор зерна

Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Инвестиции в основной капитал
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника
Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности «Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)
Средний размер назначенных пенсий

Единица
измерения

отчет2013

тыс.чел.

56,577

%к
предыдущему
году

105,9

млн. руб.

6464,84

млн. руб.

876.424

млн. руб.

1186.6

тыс.тонн
в ценах
соответствующ
их лет; млн.
руб.
млн.руб.
млн.руб

44.9

4072.5
100.2
1939.0

руб.

21.45

млн.руб.

771.3

тыс.кв.м.
руб.
руб.

21.2
13754.1
9042.1

БЮДЖЕТ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Утвержден решением совета народных депутатов
Мариинского муниципального района от 20
декабря 2012 г. №5/3 «Об утверждении бюджета
Мариинского муниципального района на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов».
Исполнение бюджета для граждан составлено на
основании решения Совета народных депутатов
Мариинского муниципального от 28.04.2014г №
27/3 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Мариинского муниципального района за
2013 год»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Наименование
показателя

Плановые
показатели
(уточненные

Фактическое
исполнение

%
исполнен
ия

Динамика к
2012 году, в
%

ДОХОДЫ

1555684,7

1437120,8

92,4

91,8

РАСХОДЫ

1660655,7

1531300,9

92,2

96,2

ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)

-104971,0

-94180,1

89,7

-

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по доходам, млн.руб.

1
Всего доходов
в том числе:
налоговые и
неналоговые
безвозмездные
поступления

Уточненный
план

Исполнено

Отклонение
(+ -)

2
1555,684

3
1437,120

4
- 118,564

292,517

284,799

- 7,718

1263,167

1152,321

- 110,846

Распределение по видам налогов, млн.руб.
2013 год

план

факт

% исполнения

292,5

284,8

97,4

263,1

255,7

97,2

239,4

232,2

97,0

ЕНВД

18,9

18,8

99,4

ЕСН

0,8

0,7

98,8

Неналоговые
доходы

29,4

29,1

98,7

Показатели
Налоговые и
неналоговые
доходы
Налоговые
доходы
НДФЛ

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1676,2

250,3

2011
всего доходов

1565,5

1437,1

246,7

2012
2013
налоговые и неналоговые

284,8

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по расходам,
млн.руб.

Показатели Уточненный Исполнение Отклонение
план
(+ - )
1
2
3
4
Всего
1660,655
1531,300
- 129,355
расходов
в том числе:
социальную
1171,613
1077,250
- 94,413
сферу
прочие
489,042
454,100
- 34,942

Исполнение бюджета по расходам в
разрезе разделов, тыс.руб.
Общегосударствен
ные вопросы
Национальная
оборона
Правоохранительн
ая деятельность
Национальная
экономика
ЖКХ

68 235,1

61 970,9

90,8

1 434,8

1 434,8

100

7 704,0

5 566,0

72,2

43 911,5

41 082,3

93,6

80 292,7

58 843,8

73,3

Охрана
окружающей
среды
Образование

800

242,2

30,3

687 385,6

641 773,3

93,4

Культура

93 876,0

84 873,6

90,4

Здравоохранение

50 469,0

43 453,8

86,1

Социальная
политика
Физическая
культура и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
муниципального
долга
Межбюджетные
трансферты

339 883,0

307 099,5

90,4

6 377,0

5 148,6

80,7

1 236,0

936,0

75,7

900

825,4

91,7

278 151,0

278 050,7

99,96

1 660 655,7

1 531 300,9

92,2

ИТОГО:

Структура расходов бюджета Мариинского
муниципального района %

Охрана
окружающей
среды
0,1%

Межбюджетные
трансферты
18,2%

Образование
42%

Нацбезопасность
и правоохран.
деятельность
0,3%

Общегосударстве
нные расходы
4%
Обслуживание
мундолга
0,1%
Нацэкономика
.2,7 %
СМИ.- 0,1%

ЖКХ
3,8%

Национальная
оборона
0,1%

Соцполитика
20%
Культура 5,5%

Спорт.-0,3%
Здравоохранение
2,8%

Динамика бюджета Мариинского
муниципального района по расходам
млн.руб.
1700
1650
1600
1550

1694.6
1591.6

1500
1531.3
1450
1400
2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доходы бюджета Мариинского
муниципального района в расчете на 1 жителя
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300

1565,5

1676,2

29064руб.
на 1
жителя

27144руб.
на 1
жителя

2011

2012

1437,1
25286руб.
на 1
жителя

2013

Расходы бюджета Мариинского
муниципального района в
расчете на 1 жителя
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400

29381руб.
на 1
жителя

2011

27597руб.
на 1
жителя

2012

26944руб.
на 1
жителя

2013

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МАРИИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Бюджетные кредиты,
полученные от бюджета
Кемеровской области94180,1

Дефицит
бюджета
94180,1

ДИНАМИКА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
94.2

100.0
80.0

60.0

План

40.0
20.0

Факт

26.1

18.3
7.0

3.6

2011г.

2012г.

4.5

0.0
2013.г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ в 2013
году , план/факт (тыс.руб.)-%
«Организация утилизации и
переработки твердых отходов на
территории ММР на 2013 – 2015 годы» 800/242,2-30,3%

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в ММР на 2013 –
2015 годы»1200/1020-85%

«Обеспечение доступным жильем
молодых семей и молодых специалистов в
сельской местности ММР на 2013 – 2015
годы» – 800/170-21,3 %

«Здоровье Мариинцев на 2013 год» –
380/290-76,3%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (продолжение)
«Обеспечение энергетической эффективности и
энергосбережения на территории ММР на 2012 –
2015 годы» - 1500/344,1-22,9%

«Развитие муниципальной службы и
формирование элементов электронного
правительства в ММР на 2013 – 2015 годы» –
800/341-42,6%

«Подготовка объектов коммунального комплекса
ММР к работе в зимний период на 2013 – 2015
годы» 16643/5812,9-34,9 %

«Жилище ММР на 2013 – 2015 годы» – 5945/205,63,5%

«Капитальное строительство ММР на 2013 – 2015
годы» –32070/25739-80,3%

«Молодежная политики и развитие физической
культуры и спорта в ММР на 2013 – 2015 годы» –
2000/1510,9-75,5%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ(продолжение)

Образование ММР на 2013-2015 годы
3180/3141,1-99,8%

Культура ММР на 2013-2015 годы
1500,0/302,0-20,1%

Повышение качества жизни
отдельных категорий населения
ММР на 2013-2015 годы
8414,1/8414,0-100%

«Капитальный ремонт жилого
фонда ММР на 2013-2015 годы
5582,0/2169,0-38,9%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, тыс.руб.
19354,0
Областной
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ
района

1153225,8

Структура безвозмездных
поступлений

Дотации – 389064,00
Субсидии – 99904,50
Субвенции –632441,56
Иные межбюджетные трансферты – 31488,48
Прочие безвозмездные поступления – 328,18

БЮДЖЕТЫ
поселений

278050,7

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
МАРИИНСКОМУ РАЙОНУ

Наш адрес: город Мариинск, ул.. Ленина, 38
Телефоны: 8(384-43)5-30-28 Адрес электронной
почты: [email protected], сайт: www.mar.ofukem.ru
Бюджет для граждан размещен на Официальном
сайте Финансового управления по Мариинскому
району в отдельной рубрике «Бюджет для
граждан» за 2013 год

Slide 2

Выполнение основных показателей
социально-экономического развития Мариинского
Муниципального района
Показатели
Все население (среднегодовая)
Индекс промышленного производства
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды
Продукция сельского хозяйства
Валовый сбор зерна

Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Инвестиции в основной капитал
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника
Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности «Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)
Средний размер назначенных пенсий

Единица
измерения

отчет2013

тыс.чел.

56,577

%к
предыдущему
году

105,9

млн. руб.

6464,84

млн. руб.

876.424

млн. руб.

1186.6

тыс.тонн
в ценах
соответствующ
их лет; млн.
руб.
млн.руб.
млн.руб

44.9

4072.5
100.2
1939.0

руб.

21.45

млн.руб.

771.3

тыс.кв.м.
руб.
руб.

21.2
13754.1
9042.1

БЮДЖЕТ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Утвержден решением совета народных депутатов
Мариинского муниципального района от 20
декабря 2012 г. №5/3 «Об утверждении бюджета
Мариинского муниципального района на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов».
Исполнение бюджета для граждан составлено на
основании решения Совета народных депутатов
Мариинского муниципального от 28.04.2014г №
27/3 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Мариинского муниципального района за
2013 год»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Наименование
показателя

Плановые
показатели
(уточненные

Фактическое
исполнение

%
исполнен
ия

Динамика к
2012 году, в
%

ДОХОДЫ

1555684,7

1437120,8

92,4

91,8

РАСХОДЫ

1660655,7

1531300,9

92,2

96,2

ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)

-104971,0

-94180,1

89,7

-

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по доходам, млн.руб.

1
Всего доходов
в том числе:
налоговые и
неналоговые
безвозмездные
поступления

Уточненный
план

Исполнено

Отклонение
(+ -)

2
1555,684

3
1437,120

4
- 118,564

292,517

284,799

- 7,718

1263,167

1152,321

- 110,846

Распределение по видам налогов, млн.руб.
2013 год

план

факт

% исполнения

292,5

284,8

97,4

263,1

255,7

97,2

239,4

232,2

97,0

ЕНВД

18,9

18,8

99,4

ЕСН

0,8

0,7

98,8

Неналоговые
доходы

29,4

29,1

98,7

Показатели
Налоговые и
неналоговые
доходы
Налоговые
доходы
НДФЛ

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1676,2

250,3

2011
всего доходов

1565,5

1437,1

246,7

2012
2013
налоговые и неналоговые

284,8

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по расходам,
млн.руб.

Показатели Уточненный Исполнение Отклонение
план
(+ - )
1
2
3
4
Всего
1660,655
1531,300
- 129,355
расходов
в том числе:
социальную
1171,613
1077,250
- 94,413
сферу
прочие
489,042
454,100
- 34,942

Исполнение бюджета по расходам в
разрезе разделов, тыс.руб.
Общегосударствен
ные вопросы
Национальная
оборона
Правоохранительн
ая деятельность
Национальная
экономика
ЖКХ

68 235,1

61 970,9

90,8

1 434,8

1 434,8

100

7 704,0

5 566,0

72,2

43 911,5

41 082,3

93,6

80 292,7

58 843,8

73,3

Охрана
окружающей
среды
Образование

800

242,2

30,3

687 385,6

641 773,3

93,4

Культура

93 876,0

84 873,6

90,4

Здравоохранение

50 469,0

43 453,8

86,1

Социальная
политика
Физическая
культура и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
муниципального
долга
Межбюджетные
трансферты

339 883,0

307 099,5

90,4

6 377,0

5 148,6

80,7

1 236,0

936,0

75,7

900

825,4

91,7

278 151,0

278 050,7

99,96

1 660 655,7

1 531 300,9

92,2

ИТОГО:

Структура расходов бюджета Мариинского
муниципального района %

Охрана
окружающей
среды
0,1%

Межбюджетные
трансферты
18,2%

Образование
42%

Нацбезопасность
и правоохран.
деятельность
0,3%

Общегосударстве
нные расходы
4%
Обслуживание
мундолга
0,1%
Нацэкономика
.2,7 %
СМИ.- 0,1%

ЖКХ
3,8%

Национальная
оборона
0,1%

Соцполитика
20%
Культура 5,5%

Спорт.-0,3%
Здравоохранение
2,8%

Динамика бюджета Мариинского
муниципального района по расходам
млн.руб.
1700
1650
1600
1550

1694.6
1591.6

1500
1531.3
1450
1400
2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доходы бюджета Мариинского
муниципального района в расчете на 1 жителя
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300

1565,5

1676,2

29064руб.
на 1
жителя

27144руб.
на 1
жителя

2011

2012

1437,1
25286руб.
на 1
жителя

2013

Расходы бюджета Мариинского
муниципального района в
расчете на 1 жителя
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400

29381руб.
на 1
жителя

2011

27597руб.
на 1
жителя

2012

26944руб.
на 1
жителя

2013

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МАРИИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Бюджетные кредиты,
полученные от бюджета
Кемеровской области94180,1

Дефицит
бюджета
94180,1

ДИНАМИКА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
94.2

100.0
80.0

60.0

План

40.0
20.0

Факт

26.1

18.3
7.0

3.6

2011г.

2012г.

4.5

0.0
2013.г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ в 2013
году , план/факт (тыс.руб.)-%
«Организация утилизации и
переработки твердых отходов на
территории ММР на 2013 – 2015 годы» 800/242,2-30,3%

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в ММР на 2013 –
2015 годы»1200/1020-85%

«Обеспечение доступным жильем
молодых семей и молодых специалистов в
сельской местности ММР на 2013 – 2015
годы» – 800/170-21,3 %

«Здоровье Мариинцев на 2013 год» –
380/290-76,3%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (продолжение)
«Обеспечение энергетической эффективности и
энергосбережения на территории ММР на 2012 –
2015 годы» - 1500/344,1-22,9%

«Развитие муниципальной службы и
формирование элементов электронного
правительства в ММР на 2013 – 2015 годы» –
800/341-42,6%

«Подготовка объектов коммунального комплекса
ММР к работе в зимний период на 2013 – 2015
годы» 16643/5812,9-34,9 %

«Жилище ММР на 2013 – 2015 годы» – 5945/205,63,5%

«Капитальное строительство ММР на 2013 – 2015
годы» –32070/25739-80,3%

«Молодежная политики и развитие физической
культуры и спорта в ММР на 2013 – 2015 годы» –
2000/1510,9-75,5%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ(продолжение)

Образование ММР на 2013-2015 годы
3180/3141,1-99,8%

Культура ММР на 2013-2015 годы
1500,0/302,0-20,1%

Повышение качества жизни
отдельных категорий населения
ММР на 2013-2015 годы
8414,1/8414,0-100%

«Капитальный ремонт жилого
фонда ММР на 2013-2015 годы
5582,0/2169,0-38,9%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, тыс.руб.
19354,0
Областной
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ
района

1153225,8

Структура безвозмездных
поступлений

Дотации – 389064,00
Субсидии – 99904,50
Субвенции –632441,56
Иные межбюджетные трансферты – 31488,48
Прочие безвозмездные поступления – 328,18

БЮДЖЕТЫ
поселений

278050,7

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
МАРИИНСКОМУ РАЙОНУ

Наш адрес: город Мариинск, ул.. Ленина, 38
Телефоны: 8(384-43)5-30-28 Адрес электронной
почты: [email protected], сайт: www.mar.ofukem.ru
Бюджет для граждан размещен на Официальном
сайте Финансового управления по Мариинскому
району в отдельной рубрике «Бюджет для
граждан» за 2013 год

Slide 3

Выполнение основных показателей
социально-экономического развития Мариинского
Муниципального района
Показатели
Все население (среднегодовая)
Индекс промышленного производства
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды
Продукция сельского хозяйства
Валовый сбор зерна

Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Инвестиции в основной капитал
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника
Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности «Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)
Средний размер назначенных пенсий

Единица
измерения

отчет2013

тыс.чел.

56,577

%к
предыдущему
году

105,9

млн. руб.

6464,84

млн. руб.

876.424

млн. руб.

1186.6

тыс.тонн
в ценах
соответствующ
их лет; млн.
руб.
млн.руб.
млн.руб

44.9

4072.5
100.2
1939.0

руб.

21.45

млн.руб.

771.3

тыс.кв.м.
руб.
руб.

21.2
13754.1
9042.1

БЮДЖЕТ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Утвержден решением совета народных депутатов
Мариинского муниципального района от 20
декабря 2012 г. №5/3 «Об утверждении бюджета
Мариинского муниципального района на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов».
Исполнение бюджета для граждан составлено на
основании решения Совета народных депутатов
Мариинского муниципального от 28.04.2014г №
27/3 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Мариинского муниципального района за
2013 год»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Наименование
показателя

Плановые
показатели
(уточненные

Фактическое
исполнение

%
исполнен
ия

Динамика к
2012 году, в
%

ДОХОДЫ

1555684,7

1437120,8

92,4

91,8

РАСХОДЫ

1660655,7

1531300,9

92,2

96,2

ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)

-104971,0

-94180,1

89,7

-

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по доходам, млн.руб.

1
Всего доходов
в том числе:
налоговые и
неналоговые
безвозмездные
поступления

Уточненный
план

Исполнено

Отклонение
(+ -)

2
1555,684

3
1437,120

4
- 118,564

292,517

284,799

- 7,718

1263,167

1152,321

- 110,846

Распределение по видам налогов, млн.руб.
2013 год

план

факт

% исполнения

292,5

284,8

97,4

263,1

255,7

97,2

239,4

232,2

97,0

ЕНВД

18,9

18,8

99,4

ЕСН

0,8

0,7

98,8

Неналоговые
доходы

29,4

29,1

98,7

Показатели
Налоговые и
неналоговые
доходы
Налоговые
доходы
НДФЛ

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1676,2

250,3

2011
всего доходов

1565,5

1437,1

246,7

2012
2013
налоговые и неналоговые

284,8

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по расходам,
млн.руб.

Показатели Уточненный Исполнение Отклонение
план
(+ - )
1
2
3
4
Всего
1660,655
1531,300
- 129,355
расходов
в том числе:
социальную
1171,613
1077,250
- 94,413
сферу
прочие
489,042
454,100
- 34,942

Исполнение бюджета по расходам в
разрезе разделов, тыс.руб.
Общегосударствен
ные вопросы
Национальная
оборона
Правоохранительн
ая деятельность
Национальная
экономика
ЖКХ

68 235,1

61 970,9

90,8

1 434,8

1 434,8

100

7 704,0

5 566,0

72,2

43 911,5

41 082,3

93,6

80 292,7

58 843,8

73,3

Охрана
окружающей
среды
Образование

800

242,2

30,3

687 385,6

641 773,3

93,4

Культура

93 876,0

84 873,6

90,4

Здравоохранение

50 469,0

43 453,8

86,1

Социальная
политика
Физическая
культура и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
муниципального
долга
Межбюджетные
трансферты

339 883,0

307 099,5

90,4

6 377,0

5 148,6

80,7

1 236,0

936,0

75,7

900

825,4

91,7

278 151,0

278 050,7

99,96

1 660 655,7

1 531 300,9

92,2

ИТОГО:

Структура расходов бюджета Мариинского
муниципального района %

Охрана
окружающей
среды
0,1%

Межбюджетные
трансферты
18,2%

Образование
42%

Нацбезопасность
и правоохран.
деятельность
0,3%

Общегосударстве
нные расходы
4%
Обслуживание
мундолга
0,1%
Нацэкономика
.2,7 %
СМИ.- 0,1%

ЖКХ
3,8%

Национальная
оборона
0,1%

Соцполитика
20%
Культура 5,5%

Спорт.-0,3%
Здравоохранение
2,8%

Динамика бюджета Мариинского
муниципального района по расходам
млн.руб.
1700
1650
1600
1550

1694.6
1591.6

1500
1531.3
1450
1400
2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доходы бюджета Мариинского
муниципального района в расчете на 1 жителя
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300

1565,5

1676,2

29064руб.
на 1
жителя

27144руб.
на 1
жителя

2011

2012

1437,1
25286руб.
на 1
жителя

2013

Расходы бюджета Мариинского
муниципального района в
расчете на 1 жителя
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400

29381руб.
на 1
жителя

2011

27597руб.
на 1
жителя

2012

26944руб.
на 1
жителя

2013

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МАРИИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Бюджетные кредиты,
полученные от бюджета
Кемеровской области94180,1

Дефицит
бюджета
94180,1

ДИНАМИКА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
94.2

100.0
80.0

60.0

План

40.0
20.0

Факт

26.1

18.3
7.0

3.6

2011г.

2012г.

4.5

0.0
2013.г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ в 2013
году , план/факт (тыс.руб.)-%
«Организация утилизации и
переработки твердых отходов на
территории ММР на 2013 – 2015 годы» 800/242,2-30,3%

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в ММР на 2013 –
2015 годы»1200/1020-85%

«Обеспечение доступным жильем
молодых семей и молодых специалистов в
сельской местности ММР на 2013 – 2015
годы» – 800/170-21,3 %

«Здоровье Мариинцев на 2013 год» –
380/290-76,3%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (продолжение)
«Обеспечение энергетической эффективности и
энергосбережения на территории ММР на 2012 –
2015 годы» - 1500/344,1-22,9%

«Развитие муниципальной службы и
формирование элементов электронного
правительства в ММР на 2013 – 2015 годы» –
800/341-42,6%

«Подготовка объектов коммунального комплекса
ММР к работе в зимний период на 2013 – 2015
годы» 16643/5812,9-34,9 %

«Жилище ММР на 2013 – 2015 годы» – 5945/205,63,5%

«Капитальное строительство ММР на 2013 – 2015
годы» –32070/25739-80,3%

«Молодежная политики и развитие физической
культуры и спорта в ММР на 2013 – 2015 годы» –
2000/1510,9-75,5%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ(продолжение)

Образование ММР на 2013-2015 годы
3180/3141,1-99,8%

Культура ММР на 2013-2015 годы
1500,0/302,0-20,1%

Повышение качества жизни
отдельных категорий населения
ММР на 2013-2015 годы
8414,1/8414,0-100%

«Капитальный ремонт жилого
фонда ММР на 2013-2015 годы
5582,0/2169,0-38,9%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, тыс.руб.
19354,0
Областной
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ
района

1153225,8

Структура безвозмездных
поступлений

Дотации – 389064,00
Субсидии – 99904,50
Субвенции –632441,56
Иные межбюджетные трансферты – 31488,48
Прочие безвозмездные поступления – 328,18

БЮДЖЕТЫ
поселений

278050,7

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
МАРИИНСКОМУ РАЙОНУ

Наш адрес: город Мариинск, ул.. Ленина, 38
Телефоны: 8(384-43)5-30-28 Адрес электронной
почты: [email protected], сайт: www.mar.ofukem.ru
Бюджет для граждан размещен на Официальном
сайте Финансового управления по Мариинскому
району в отдельной рубрике «Бюджет для
граждан» за 2013 год

Slide 4

Выполнение основных показателей
социально-экономического развития Мариинского
Муниципального района
Показатели
Все население (среднегодовая)
Индекс промышленного производства
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды
Продукция сельского хозяйства
Валовый сбор зерна

Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Инвестиции в основной капитал
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника
Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности «Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)
Средний размер назначенных пенсий

Единица
измерения

отчет2013

тыс.чел.

56,577

%к
предыдущему
году

105,9

млн. руб.

6464,84

млн. руб.

876.424

млн. руб.

1186.6

тыс.тонн
в ценах
соответствующ
их лет; млн.
руб.
млн.руб.
млн.руб

44.9

4072.5
100.2
1939.0

руб.

21.45

млн.руб.

771.3

тыс.кв.м.
руб.
руб.

21.2
13754.1
9042.1

БЮДЖЕТ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Утвержден решением совета народных депутатов
Мариинского муниципального района от 20
декабря 2012 г. №5/3 «Об утверждении бюджета
Мариинского муниципального района на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов».
Исполнение бюджета для граждан составлено на
основании решения Совета народных депутатов
Мариинского муниципального от 28.04.2014г №
27/3 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Мариинского муниципального района за
2013 год»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Наименование
показателя

Плановые
показатели
(уточненные

Фактическое
исполнение

%
исполнен
ия

Динамика к
2012 году, в
%

ДОХОДЫ

1555684,7

1437120,8

92,4

91,8

РАСХОДЫ

1660655,7

1531300,9

92,2

96,2

ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)

-104971,0

-94180,1

89,7

-

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по доходам, млн.руб.

1
Всего доходов
в том числе:
налоговые и
неналоговые
безвозмездные
поступления

Уточненный
план

Исполнено

Отклонение
(+ -)

2
1555,684

3
1437,120

4
- 118,564

292,517

284,799

- 7,718

1263,167

1152,321

- 110,846

Распределение по видам налогов, млн.руб.
2013 год

план

факт

% исполнения

292,5

284,8

97,4

263,1

255,7

97,2

239,4

232,2

97,0

ЕНВД

18,9

18,8

99,4

ЕСН

0,8

0,7

98,8

Неналоговые
доходы

29,4

29,1

98,7

Показатели
Налоговые и
неналоговые
доходы
Налоговые
доходы
НДФЛ

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1676,2

250,3

2011
всего доходов

1565,5

1437,1

246,7

2012
2013
налоговые и неналоговые

284,8

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по расходам,
млн.руб.

Показатели Уточненный Исполнение Отклонение
план
(+ - )
1
2
3
4
Всего
1660,655
1531,300
- 129,355
расходов
в том числе:
социальную
1171,613
1077,250
- 94,413
сферу
прочие
489,042
454,100
- 34,942

Исполнение бюджета по расходам в
разрезе разделов, тыс.руб.
Общегосударствен
ные вопросы
Национальная
оборона
Правоохранительн
ая деятельность
Национальная
экономика
ЖКХ

68 235,1

61 970,9

90,8

1 434,8

1 434,8

100

7 704,0

5 566,0

72,2

43 911,5

41 082,3

93,6

80 292,7

58 843,8

73,3

Охрана
окружающей
среды
Образование

800

242,2

30,3

687 385,6

641 773,3

93,4

Культура

93 876,0

84 873,6

90,4

Здравоохранение

50 469,0

43 453,8

86,1

Социальная
политика
Физическая
культура и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
муниципального
долга
Межбюджетные
трансферты

339 883,0

307 099,5

90,4

6 377,0

5 148,6

80,7

1 236,0

936,0

75,7

900

825,4

91,7

278 151,0

278 050,7

99,96

1 660 655,7

1 531 300,9

92,2

ИТОГО:

Структура расходов бюджета Мариинского
муниципального района %

Охрана
окружающей
среды
0,1%

Межбюджетные
трансферты
18,2%

Образование
42%

Нацбезопасность
и правоохран.
деятельность
0,3%

Общегосударстве
нные расходы
4%
Обслуживание
мундолга
0,1%
Нацэкономика
.2,7 %
СМИ.- 0,1%

ЖКХ
3,8%

Национальная
оборона
0,1%

Соцполитика
20%
Культура 5,5%

Спорт.-0,3%
Здравоохранение
2,8%

Динамика бюджета Мариинского
муниципального района по расходам
млн.руб.
1700
1650
1600
1550

1694.6
1591.6

1500
1531.3
1450
1400
2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доходы бюджета Мариинского
муниципального района в расчете на 1 жителя
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300

1565,5

1676,2

29064руб.
на 1
жителя

27144руб.
на 1
жителя

2011

2012

1437,1
25286руб.
на 1
жителя

2013

Расходы бюджета Мариинского
муниципального района в
расчете на 1 жителя
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400

29381руб.
на 1
жителя

2011

27597руб.
на 1
жителя

2012

26944руб.
на 1
жителя

2013

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МАРИИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Бюджетные кредиты,
полученные от бюджета
Кемеровской области94180,1

Дефицит
бюджета
94180,1

ДИНАМИКА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
94.2

100.0
80.0

60.0

План

40.0
20.0

Факт

26.1

18.3
7.0

3.6

2011г.

2012г.

4.5

0.0
2013.г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ в 2013
году , план/факт (тыс.руб.)-%
«Организация утилизации и
переработки твердых отходов на
территории ММР на 2013 – 2015 годы» 800/242,2-30,3%

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в ММР на 2013 –
2015 годы»1200/1020-85%

«Обеспечение доступным жильем
молодых семей и молодых специалистов в
сельской местности ММР на 2013 – 2015
годы» – 800/170-21,3 %

«Здоровье Мариинцев на 2013 год» –
380/290-76,3%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (продолжение)
«Обеспечение энергетической эффективности и
энергосбережения на территории ММР на 2012 –
2015 годы» - 1500/344,1-22,9%

«Развитие муниципальной службы и
формирование элементов электронного
правительства в ММР на 2013 – 2015 годы» –
800/341-42,6%

«Подготовка объектов коммунального комплекса
ММР к работе в зимний период на 2013 – 2015
годы» 16643/5812,9-34,9 %

«Жилище ММР на 2013 – 2015 годы» – 5945/205,63,5%

«Капитальное строительство ММР на 2013 – 2015
годы» –32070/25739-80,3%

«Молодежная политики и развитие физической
культуры и спорта в ММР на 2013 – 2015 годы» –
2000/1510,9-75,5%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ(продолжение)

Образование ММР на 2013-2015 годы
3180/3141,1-99,8%

Культура ММР на 2013-2015 годы
1500,0/302,0-20,1%

Повышение качества жизни
отдельных категорий населения
ММР на 2013-2015 годы
8414,1/8414,0-100%

«Капитальный ремонт жилого
фонда ММР на 2013-2015 годы
5582,0/2169,0-38,9%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, тыс.руб.
19354,0
Областной
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ
района

1153225,8

Структура безвозмездных
поступлений

Дотации – 389064,00
Субсидии – 99904,50
Субвенции –632441,56
Иные межбюджетные трансферты – 31488,48
Прочие безвозмездные поступления – 328,18

БЮДЖЕТЫ
поселений

278050,7

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
МАРИИНСКОМУ РАЙОНУ

Наш адрес: город Мариинск, ул.. Ленина, 38
Телефоны: 8(384-43)5-30-28 Адрес электронной
почты: [email protected], сайт: www.mar.ofukem.ru
Бюджет для граждан размещен на Официальном
сайте Финансового управления по Мариинскому
району в отдельной рубрике «Бюджет для
граждан» за 2013 год

Slide 5

Выполнение основных показателей
социально-экономического развития Мариинского
Муниципального района
Показатели
Все население (среднегодовая)
Индекс промышленного производства
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды
Продукция сельского хозяйства
Валовый сбор зерна

Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Инвестиции в основной капитал
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника
Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности «Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)
Средний размер назначенных пенсий

Единица
измерения

отчет2013

тыс.чел.

56,577

%к
предыдущему
году

105,9

млн. руб.

6464,84

млн. руб.

876.424

млн. руб.

1186.6

тыс.тонн
в ценах
соответствующ
их лет; млн.
руб.
млн.руб.
млн.руб

44.9

4072.5
100.2
1939.0

руб.

21.45

млн.руб.

771.3

тыс.кв.м.
руб.
руб.

21.2
13754.1
9042.1

БЮДЖЕТ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Утвержден решением совета народных депутатов
Мариинского муниципального района от 20
декабря 2012 г. №5/3 «Об утверждении бюджета
Мариинского муниципального района на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов».
Исполнение бюджета для граждан составлено на
основании решения Совета народных депутатов
Мариинского муниципального от 28.04.2014г №
27/3 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Мариинского муниципального района за
2013 год»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Наименование
показателя

Плановые
показатели
(уточненные

Фактическое
исполнение

%
исполнен
ия

Динамика к
2012 году, в
%

ДОХОДЫ

1555684,7

1437120,8

92,4

91,8

РАСХОДЫ

1660655,7

1531300,9

92,2

96,2

ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)

-104971,0

-94180,1

89,7

-

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по доходам, млн.руб.

1
Всего доходов
в том числе:
налоговые и
неналоговые
безвозмездные
поступления

Уточненный
план

Исполнено

Отклонение
(+ -)

2
1555,684

3
1437,120

4
- 118,564

292,517

284,799

- 7,718

1263,167

1152,321

- 110,846

Распределение по видам налогов, млн.руб.
2013 год

план

факт

% исполнения

292,5

284,8

97,4

263,1

255,7

97,2

239,4

232,2

97,0

ЕНВД

18,9

18,8

99,4

ЕСН

0,8

0,7

98,8

Неналоговые
доходы

29,4

29,1

98,7

Показатели
Налоговые и
неналоговые
доходы
Налоговые
доходы
НДФЛ

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1676,2

250,3

2011
всего доходов

1565,5

1437,1

246,7

2012
2013
налоговые и неналоговые

284,8

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по расходам,
млн.руб.

Показатели Уточненный Исполнение Отклонение
план
(+ - )
1
2
3
4
Всего
1660,655
1531,300
- 129,355
расходов
в том числе:
социальную
1171,613
1077,250
- 94,413
сферу
прочие
489,042
454,100
- 34,942

Исполнение бюджета по расходам в
разрезе разделов, тыс.руб.
Общегосударствен
ные вопросы
Национальная
оборона
Правоохранительн
ая деятельность
Национальная
экономика
ЖКХ

68 235,1

61 970,9

90,8

1 434,8

1 434,8

100

7 704,0

5 566,0

72,2

43 911,5

41 082,3

93,6

80 292,7

58 843,8

73,3

Охрана
окружающей
среды
Образование

800

242,2

30,3

687 385,6

641 773,3

93,4

Культура

93 876,0

84 873,6

90,4

Здравоохранение

50 469,0

43 453,8

86,1

Социальная
политика
Физическая
культура и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
муниципального
долга
Межбюджетные
трансферты

339 883,0

307 099,5

90,4

6 377,0

5 148,6

80,7

1 236,0

936,0

75,7

900

825,4

91,7

278 151,0

278 050,7

99,96

1 660 655,7

1 531 300,9

92,2

ИТОГО:

Структура расходов бюджета Мариинского
муниципального района %

Охрана
окружающей
среды
0,1%

Межбюджетные
трансферты
18,2%

Образование
42%

Нацбезопасность
и правоохран.
деятельность
0,3%

Общегосударстве
нные расходы
4%
Обслуживание
мундолга
0,1%
Нацэкономика
.2,7 %
СМИ.- 0,1%

ЖКХ
3,8%

Национальная
оборона
0,1%

Соцполитика
20%
Культура 5,5%

Спорт.-0,3%
Здравоохранение
2,8%

Динамика бюджета Мариинского
муниципального района по расходам
млн.руб.
1700
1650
1600
1550

1694.6
1591.6

1500
1531.3
1450
1400
2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доходы бюджета Мариинского
муниципального района в расчете на 1 жителя
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300

1565,5

1676,2

29064руб.
на 1
жителя

27144руб.
на 1
жителя

2011

2012

1437,1
25286руб.
на 1
жителя

2013

Расходы бюджета Мариинского
муниципального района в
расчете на 1 жителя
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400

29381руб.
на 1
жителя

2011

27597руб.
на 1
жителя

2012

26944руб.
на 1
жителя

2013

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МАРИИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Бюджетные кредиты,
полученные от бюджета
Кемеровской области94180,1

Дефицит
бюджета
94180,1

ДИНАМИКА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
94.2

100.0
80.0

60.0

План

40.0
20.0

Факт

26.1

18.3
7.0

3.6

2011г.

2012г.

4.5

0.0
2013.г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ в 2013
году , план/факт (тыс.руб.)-%
«Организация утилизации и
переработки твердых отходов на
территории ММР на 2013 – 2015 годы» 800/242,2-30,3%

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в ММР на 2013 –
2015 годы»1200/1020-85%

«Обеспечение доступным жильем
молодых семей и молодых специалистов в
сельской местности ММР на 2013 – 2015
годы» – 800/170-21,3 %

«Здоровье Мариинцев на 2013 год» –
380/290-76,3%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (продолжение)
«Обеспечение энергетической эффективности и
энергосбережения на территории ММР на 2012 –
2015 годы» - 1500/344,1-22,9%

«Развитие муниципальной службы и
формирование элементов электронного
правительства в ММР на 2013 – 2015 годы» –
800/341-42,6%

«Подготовка объектов коммунального комплекса
ММР к работе в зимний период на 2013 – 2015
годы» 16643/5812,9-34,9 %

«Жилище ММР на 2013 – 2015 годы» – 5945/205,63,5%

«Капитальное строительство ММР на 2013 – 2015
годы» –32070/25739-80,3%

«Молодежная политики и развитие физической
культуры и спорта в ММР на 2013 – 2015 годы» –
2000/1510,9-75,5%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ(продолжение)

Образование ММР на 2013-2015 годы
3180/3141,1-99,8%

Культура ММР на 2013-2015 годы
1500,0/302,0-20,1%

Повышение качества жизни
отдельных категорий населения
ММР на 2013-2015 годы
8414,1/8414,0-100%

«Капитальный ремонт жилого
фонда ММР на 2013-2015 годы
5582,0/2169,0-38,9%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, тыс.руб.
19354,0
Областной
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ
района

1153225,8

Структура безвозмездных
поступлений

Дотации – 389064,00
Субсидии – 99904,50
Субвенции –632441,56
Иные межбюджетные трансферты – 31488,48
Прочие безвозмездные поступления – 328,18

БЮДЖЕТЫ
поселений

278050,7

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
МАРИИНСКОМУ РАЙОНУ

Наш адрес: город Мариинск, ул.. Ленина, 38
Телефоны: 8(384-43)5-30-28 Адрес электронной
почты: [email protected], сайт: www.mar.ofukem.ru
Бюджет для граждан размещен на Официальном
сайте Финансового управления по Мариинскому
району в отдельной рубрике «Бюджет для
граждан» за 2013 год

Slide 6

Выполнение основных показателей
социально-экономического развития Мариинского
Муниципального района
Показатели
Все население (среднегодовая)
Индекс промышленного производства
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды
Продукция сельского хозяйства
Валовый сбор зерна

Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Инвестиции в основной капитал
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника
Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности «Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)
Средний размер назначенных пенсий

Единица
измерения

отчет2013

тыс.чел.

56,577

%к
предыдущему
году

105,9

млн. руб.

6464,84

млн. руб.

876.424

млн. руб.

1186.6

тыс.тонн
в ценах
соответствующ
их лет; млн.
руб.
млн.руб.
млн.руб

44.9

4072.5
100.2
1939.0

руб.

21.45

млн.руб.

771.3

тыс.кв.м.
руб.
руб.

21.2
13754.1
9042.1

БЮДЖЕТ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Утвержден решением совета народных депутатов
Мариинского муниципального района от 20
декабря 2012 г. №5/3 «Об утверждении бюджета
Мариинского муниципального района на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов».
Исполнение бюджета для граждан составлено на
основании решения Совета народных депутатов
Мариинского муниципального от 28.04.2014г №
27/3 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Мариинского муниципального района за
2013 год»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Наименование
показателя

Плановые
показатели
(уточненные

Фактическое
исполнение

%
исполнен
ия

Динамика к
2012 году, в
%

ДОХОДЫ

1555684,7

1437120,8

92,4

91,8

РАСХОДЫ

1660655,7

1531300,9

92,2

96,2

ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)

-104971,0

-94180,1

89,7

-

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по доходам, млн.руб.

1
Всего доходов
в том числе:
налоговые и
неналоговые
безвозмездные
поступления

Уточненный
план

Исполнено

Отклонение
(+ -)

2
1555,684

3
1437,120

4
- 118,564

292,517

284,799

- 7,718

1263,167

1152,321

- 110,846

Распределение по видам налогов, млн.руб.
2013 год

план

факт

% исполнения

292,5

284,8

97,4

263,1

255,7

97,2

239,4

232,2

97,0

ЕНВД

18,9

18,8

99,4

ЕСН

0,8

0,7

98,8

Неналоговые
доходы

29,4

29,1

98,7

Показатели
Налоговые и
неналоговые
доходы
Налоговые
доходы
НДФЛ

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1676,2

250,3

2011
всего доходов

1565,5

1437,1

246,7

2012
2013
налоговые и неналоговые

284,8

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по расходам,
млн.руб.

Показатели Уточненный Исполнение Отклонение
план
(+ - )
1
2
3
4
Всего
1660,655
1531,300
- 129,355
расходов
в том числе:
социальную
1171,613
1077,250
- 94,413
сферу
прочие
489,042
454,100
- 34,942

Исполнение бюджета по расходам в
разрезе разделов, тыс.руб.
Общегосударствен
ные вопросы
Национальная
оборона
Правоохранительн
ая деятельность
Национальная
экономика
ЖКХ

68 235,1

61 970,9

90,8

1 434,8

1 434,8

100

7 704,0

5 566,0

72,2

43 911,5

41 082,3

93,6

80 292,7

58 843,8

73,3

Охрана
окружающей
среды
Образование

800

242,2

30,3

687 385,6

641 773,3

93,4

Культура

93 876,0

84 873,6

90,4

Здравоохранение

50 469,0

43 453,8

86,1

Социальная
политика
Физическая
культура и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
муниципального
долга
Межбюджетные
трансферты

339 883,0

307 099,5

90,4

6 377,0

5 148,6

80,7

1 236,0

936,0

75,7

900

825,4

91,7

278 151,0

278 050,7

99,96

1 660 655,7

1 531 300,9

92,2

ИТОГО:

Структура расходов бюджета Мариинского
муниципального района %

Охрана
окружающей
среды
0,1%

Межбюджетные
трансферты
18,2%

Образование
42%

Нацбезопасность
и правоохран.
деятельность
0,3%

Общегосударстве
нные расходы
4%
Обслуживание
мундолга
0,1%
Нацэкономика
.2,7 %
СМИ.- 0,1%

ЖКХ
3,8%

Национальная
оборона
0,1%

Соцполитика
20%
Культура 5,5%

Спорт.-0,3%
Здравоохранение
2,8%

Динамика бюджета Мариинского
муниципального района по расходам
млн.руб.
1700
1650
1600
1550

1694.6
1591.6

1500
1531.3
1450
1400
2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доходы бюджета Мариинского
муниципального района в расчете на 1 жителя
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300

1565,5

1676,2

29064руб.
на 1
жителя

27144руб.
на 1
жителя

2011

2012

1437,1
25286руб.
на 1
жителя

2013

Расходы бюджета Мариинского
муниципального района в
расчете на 1 жителя
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400

29381руб.
на 1
жителя

2011

27597руб.
на 1
жителя

2012

26944руб.
на 1
жителя

2013

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МАРИИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Бюджетные кредиты,
полученные от бюджета
Кемеровской области94180,1

Дефицит
бюджета
94180,1

ДИНАМИКА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
94.2

100.0
80.0

60.0

План

40.0
20.0

Факт

26.1

18.3
7.0

3.6

2011г.

2012г.

4.5

0.0
2013.г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ в 2013
году , план/факт (тыс.руб.)-%
«Организация утилизации и
переработки твердых отходов на
территории ММР на 2013 – 2015 годы» 800/242,2-30,3%

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в ММР на 2013 –
2015 годы»1200/1020-85%

«Обеспечение доступным жильем
молодых семей и молодых специалистов в
сельской местности ММР на 2013 – 2015
годы» – 800/170-21,3 %

«Здоровье Мариинцев на 2013 год» –
380/290-76,3%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (продолжение)
«Обеспечение энергетической эффективности и
энергосбережения на территории ММР на 2012 –
2015 годы» - 1500/344,1-22,9%

«Развитие муниципальной службы и
формирование элементов электронного
правительства в ММР на 2013 – 2015 годы» –
800/341-42,6%

«Подготовка объектов коммунального комплекса
ММР к работе в зимний период на 2013 – 2015
годы» 16643/5812,9-34,9 %

«Жилище ММР на 2013 – 2015 годы» – 5945/205,63,5%

«Капитальное строительство ММР на 2013 – 2015
годы» –32070/25739-80,3%

«Молодежная политики и развитие физической
культуры и спорта в ММР на 2013 – 2015 годы» –
2000/1510,9-75,5%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ(продолжение)

Образование ММР на 2013-2015 годы
3180/3141,1-99,8%

Культура ММР на 2013-2015 годы
1500,0/302,0-20,1%

Повышение качества жизни
отдельных категорий населения
ММР на 2013-2015 годы
8414,1/8414,0-100%

«Капитальный ремонт жилого
фонда ММР на 2013-2015 годы
5582,0/2169,0-38,9%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, тыс.руб.
19354,0
Областной
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ
района

1153225,8

Структура безвозмездных
поступлений

Дотации – 389064,00
Субсидии – 99904,50
Субвенции –632441,56
Иные межбюджетные трансферты – 31488,48
Прочие безвозмездные поступления – 328,18

БЮДЖЕТЫ
поселений

278050,7

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
МАРИИНСКОМУ РАЙОНУ

Наш адрес: город Мариинск, ул.. Ленина, 38
Телефоны: 8(384-43)5-30-28 Адрес электронной
почты: [email protected], сайт: www.mar.ofukem.ru
Бюджет для граждан размещен на Официальном
сайте Финансового управления по Мариинскому
району в отдельной рубрике «Бюджет для
граждан» за 2013 год

Slide 7

Выполнение основных показателей
социально-экономического развития Мариинского
Муниципального района
Показатели
Все население (среднегодовая)
Индекс промышленного производства
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды
Продукция сельского хозяйства
Валовый сбор зерна

Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Инвестиции в основной капитал
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника
Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности «Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)
Средний размер назначенных пенсий

Единица
измерения

отчет2013

тыс.чел.

56,577

%к
предыдущему
году

105,9

млн. руб.

6464,84

млн. руб.

876.424

млн. руб.

1186.6

тыс.тонн
в ценах
соответствующ
их лет; млн.
руб.
млн.руб.
млн.руб

44.9

4072.5
100.2
1939.0

руб.

21.45

млн.руб.

771.3

тыс.кв.м.
руб.
руб.

21.2
13754.1
9042.1

БЮДЖЕТ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Утвержден решением совета народных депутатов
Мариинского муниципального района от 20
декабря 2012 г. №5/3 «Об утверждении бюджета
Мариинского муниципального района на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов».
Исполнение бюджета для граждан составлено на
основании решения Совета народных депутатов
Мариинского муниципального от 28.04.2014г №
27/3 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Мариинского муниципального района за
2013 год»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Наименование
показателя

Плановые
показатели
(уточненные

Фактическое
исполнение

%
исполнен
ия

Динамика к
2012 году, в
%

ДОХОДЫ

1555684,7

1437120,8

92,4

91,8

РАСХОДЫ

1660655,7

1531300,9

92,2

96,2

ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)

-104971,0

-94180,1

89,7

-

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по доходам, млн.руб.

1
Всего доходов
в том числе:
налоговые и
неналоговые
безвозмездные
поступления

Уточненный
план

Исполнено

Отклонение
(+ -)

2
1555,684

3
1437,120

4
- 118,564

292,517

284,799

- 7,718

1263,167

1152,321

- 110,846

Распределение по видам налогов, млн.руб.
2013 год

план

факт

% исполнения

292,5

284,8

97,4

263,1

255,7

97,2

239,4

232,2

97,0

ЕНВД

18,9

18,8

99,4

ЕСН

0,8

0,7

98,8

Неналоговые
доходы

29,4

29,1

98,7

Показатели
Налоговые и
неналоговые
доходы
Налоговые
доходы
НДФЛ

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1676,2

250,3

2011
всего доходов

1565,5

1437,1

246,7

2012
2013
налоговые и неналоговые

284,8

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по расходам,
млн.руб.

Показатели Уточненный Исполнение Отклонение
план
(+ - )
1
2
3
4
Всего
1660,655
1531,300
- 129,355
расходов
в том числе:
социальную
1171,613
1077,250
- 94,413
сферу
прочие
489,042
454,100
- 34,942

Исполнение бюджета по расходам в
разрезе разделов, тыс.руб.
Общегосударствен
ные вопросы
Национальная
оборона
Правоохранительн
ая деятельность
Национальная
экономика
ЖКХ

68 235,1

61 970,9

90,8

1 434,8

1 434,8

100

7 704,0

5 566,0

72,2

43 911,5

41 082,3

93,6

80 292,7

58 843,8

73,3

Охрана
окружающей
среды
Образование

800

242,2

30,3

687 385,6

641 773,3

93,4

Культура

93 876,0

84 873,6

90,4

Здравоохранение

50 469,0

43 453,8

86,1

Социальная
политика
Физическая
культура и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
муниципального
долга
Межбюджетные
трансферты

339 883,0

307 099,5

90,4

6 377,0

5 148,6

80,7

1 236,0

936,0

75,7

900

825,4

91,7

278 151,0

278 050,7

99,96

1 660 655,7

1 531 300,9

92,2

ИТОГО:

Структура расходов бюджета Мариинского
муниципального района %

Охрана
окружающей
среды
0,1%

Межбюджетные
трансферты
18,2%

Образование
42%

Нацбезопасность
и правоохран.
деятельность
0,3%

Общегосударстве
нные расходы
4%
Обслуживание
мундолга
0,1%
Нацэкономика
.2,7 %
СМИ.- 0,1%

ЖКХ
3,8%

Национальная
оборона
0,1%

Соцполитика
20%
Культура 5,5%

Спорт.-0,3%
Здравоохранение
2,8%

Динамика бюджета Мариинского
муниципального района по расходам
млн.руб.
1700
1650
1600
1550

1694.6
1591.6

1500
1531.3
1450
1400
2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доходы бюджета Мариинского
муниципального района в расчете на 1 жителя
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300

1565,5

1676,2

29064руб.
на 1
жителя

27144руб.
на 1
жителя

2011

2012

1437,1
25286руб.
на 1
жителя

2013

Расходы бюджета Мариинского
муниципального района в
расчете на 1 жителя
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400

29381руб.
на 1
жителя

2011

27597руб.
на 1
жителя

2012

26944руб.
на 1
жителя

2013

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МАРИИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Бюджетные кредиты,
полученные от бюджета
Кемеровской области94180,1

Дефицит
бюджета
94180,1

ДИНАМИКА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
94.2

100.0
80.0

60.0

План

40.0
20.0

Факт

26.1

18.3
7.0

3.6

2011г.

2012г.

4.5

0.0
2013.г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ в 2013
году , план/факт (тыс.руб.)-%
«Организация утилизации и
переработки твердых отходов на
территории ММР на 2013 – 2015 годы» 800/242,2-30,3%

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в ММР на 2013 –
2015 годы»1200/1020-85%

«Обеспечение доступным жильем
молодых семей и молодых специалистов в
сельской местности ММР на 2013 – 2015
годы» – 800/170-21,3 %

«Здоровье Мариинцев на 2013 год» –
380/290-76,3%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (продолжение)
«Обеспечение энергетической эффективности и
энергосбережения на территории ММР на 2012 –
2015 годы» - 1500/344,1-22,9%

«Развитие муниципальной службы и
формирование элементов электронного
правительства в ММР на 2013 – 2015 годы» –
800/341-42,6%

«Подготовка объектов коммунального комплекса
ММР к работе в зимний период на 2013 – 2015
годы» 16643/5812,9-34,9 %

«Жилище ММР на 2013 – 2015 годы» – 5945/205,63,5%

«Капитальное строительство ММР на 2013 – 2015
годы» –32070/25739-80,3%

«Молодежная политики и развитие физической
культуры и спорта в ММР на 2013 – 2015 годы» –
2000/1510,9-75,5%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ(продолжение)

Образование ММР на 2013-2015 годы
3180/3141,1-99,8%

Культура ММР на 2013-2015 годы
1500,0/302,0-20,1%

Повышение качества жизни
отдельных категорий населения
ММР на 2013-2015 годы
8414,1/8414,0-100%

«Капитальный ремонт жилого
фонда ММР на 2013-2015 годы
5582,0/2169,0-38,9%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, тыс.руб.
19354,0
Областной
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ
района

1153225,8

Структура безвозмездных
поступлений

Дотации – 389064,00
Субсидии – 99904,50
Субвенции –632441,56
Иные межбюджетные трансферты – 31488,48
Прочие безвозмездные поступления – 328,18

БЮДЖЕТЫ
поселений

278050,7

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
МАРИИНСКОМУ РАЙОНУ

Наш адрес: город Мариинск, ул.. Ленина, 38
Телефоны: 8(384-43)5-30-28 Адрес электронной
почты: [email protected], сайт: www.mar.ofukem.ru
Бюджет для граждан размещен на Официальном
сайте Финансового управления по Мариинскому
району в отдельной рубрике «Бюджет для
граждан» за 2013 год

Slide 8

Выполнение основных показателей
социально-экономического развития Мариинского
Муниципального района
Показатели
Все население (среднегодовая)
Индекс промышленного производства
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды
Продукция сельского хозяйства
Валовый сбор зерна

Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Инвестиции в основной капитал
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника
Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности «Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)
Средний размер назначенных пенсий

Единица
измерения

отчет2013

тыс.чел.

56,577

%к
предыдущему
году

105,9

млн. руб.

6464,84

млн. руб.

876.424

млн. руб.

1186.6

тыс.тонн
в ценах
соответствующ
их лет; млн.
руб.
млн.руб.
млн.руб

44.9

4072.5
100.2
1939.0

руб.

21.45

млн.руб.

771.3

тыс.кв.м.
руб.
руб.

21.2
13754.1
9042.1

БЮДЖЕТ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Утвержден решением совета народных депутатов
Мариинского муниципального района от 20
декабря 2012 г. №5/3 «Об утверждении бюджета
Мариинского муниципального района на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов».
Исполнение бюджета для граждан составлено на
основании решения Совета народных депутатов
Мариинского муниципального от 28.04.2014г №
27/3 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Мариинского муниципального района за
2013 год»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Наименование
показателя

Плановые
показатели
(уточненные

Фактическое
исполнение

%
исполнен
ия

Динамика к
2012 году, в
%

ДОХОДЫ

1555684,7

1437120,8

92,4

91,8

РАСХОДЫ

1660655,7

1531300,9

92,2

96,2

ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)

-104971,0

-94180,1

89,7

-

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по доходам, млн.руб.

1
Всего доходов
в том числе:
налоговые и
неналоговые
безвозмездные
поступления

Уточненный
план

Исполнено

Отклонение
(+ -)

2
1555,684

3
1437,120

4
- 118,564

292,517

284,799

- 7,718

1263,167

1152,321

- 110,846

Распределение по видам налогов, млн.руб.
2013 год

план

факт

% исполнения

292,5

284,8

97,4

263,1

255,7

97,2

239,4

232,2

97,0

ЕНВД

18,9

18,8

99,4

ЕСН

0,8

0,7

98,8

Неналоговые
доходы

29,4

29,1

98,7

Показатели
Налоговые и
неналоговые
доходы
Налоговые
доходы
НДФЛ

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1676,2

250,3

2011
всего доходов

1565,5

1437,1

246,7

2012
2013
налоговые и неналоговые

284,8

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по расходам,
млн.руб.

Показатели Уточненный Исполнение Отклонение
план
(+ - )
1
2
3
4
Всего
1660,655
1531,300
- 129,355
расходов
в том числе:
социальную
1171,613
1077,250
- 94,413
сферу
прочие
489,042
454,100
- 34,942

Исполнение бюджета по расходам в
разрезе разделов, тыс.руб.
Общегосударствен
ные вопросы
Национальная
оборона
Правоохранительн
ая деятельность
Национальная
экономика
ЖКХ

68 235,1

61 970,9

90,8

1 434,8

1 434,8

100

7 704,0

5 566,0

72,2

43 911,5

41 082,3

93,6

80 292,7

58 843,8

73,3

Охрана
окружающей
среды
Образование

800

242,2

30,3

687 385,6

641 773,3

93,4

Культура

93 876,0

84 873,6

90,4

Здравоохранение

50 469,0

43 453,8

86,1

Социальная
политика
Физическая
культура и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
муниципального
долга
Межбюджетные
трансферты

339 883,0

307 099,5

90,4

6 377,0

5 148,6

80,7

1 236,0

936,0

75,7

900

825,4

91,7

278 151,0

278 050,7

99,96

1 660 655,7

1 531 300,9

92,2

ИТОГО:

Структура расходов бюджета Мариинского
муниципального района %

Охрана
окружающей
среды
0,1%

Межбюджетные
трансферты
18,2%

Образование
42%

Нацбезопасность
и правоохран.
деятельность
0,3%

Общегосударстве
нные расходы
4%
Обслуживание
мундолга
0,1%
Нацэкономика
.2,7 %
СМИ.- 0,1%

ЖКХ
3,8%

Национальная
оборона
0,1%

Соцполитика
20%
Культура 5,5%

Спорт.-0,3%
Здравоохранение
2,8%

Динамика бюджета Мариинского
муниципального района по расходам
млн.руб.
1700
1650
1600
1550

1694.6
1591.6

1500
1531.3
1450
1400
2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доходы бюджета Мариинского
муниципального района в расчете на 1 жителя
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300

1565,5

1676,2

29064руб.
на 1
жителя

27144руб.
на 1
жителя

2011

2012

1437,1
25286руб.
на 1
жителя

2013

Расходы бюджета Мариинского
муниципального района в
расчете на 1 жителя
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400

29381руб.
на 1
жителя

2011

27597руб.
на 1
жителя

2012

26944руб.
на 1
жителя

2013

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МАРИИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Бюджетные кредиты,
полученные от бюджета
Кемеровской области94180,1

Дефицит
бюджета
94180,1

ДИНАМИКА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
94.2

100.0
80.0

60.0

План

40.0
20.0

Факт

26.1

18.3
7.0

3.6

2011г.

2012г.

4.5

0.0
2013.г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ в 2013
году , план/факт (тыс.руб.)-%
«Организация утилизации и
переработки твердых отходов на
территории ММР на 2013 – 2015 годы» 800/242,2-30,3%

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в ММР на 2013 –
2015 годы»1200/1020-85%

«Обеспечение доступным жильем
молодых семей и молодых специалистов в
сельской местности ММР на 2013 – 2015
годы» – 800/170-21,3 %

«Здоровье Мариинцев на 2013 год» –
380/290-76,3%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (продолжение)
«Обеспечение энергетической эффективности и
энергосбережения на территории ММР на 2012 –
2015 годы» - 1500/344,1-22,9%

«Развитие муниципальной службы и
формирование элементов электронного
правительства в ММР на 2013 – 2015 годы» –
800/341-42,6%

«Подготовка объектов коммунального комплекса
ММР к работе в зимний период на 2013 – 2015
годы» 16643/5812,9-34,9 %

«Жилище ММР на 2013 – 2015 годы» – 5945/205,63,5%

«Капитальное строительство ММР на 2013 – 2015
годы» –32070/25739-80,3%

«Молодежная политики и развитие физической
культуры и спорта в ММР на 2013 – 2015 годы» –
2000/1510,9-75,5%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ(продолжение)

Образование ММР на 2013-2015 годы
3180/3141,1-99,8%

Культура ММР на 2013-2015 годы
1500,0/302,0-20,1%

Повышение качества жизни
отдельных категорий населения
ММР на 2013-2015 годы
8414,1/8414,0-100%

«Капитальный ремонт жилого
фонда ММР на 2013-2015 годы
5582,0/2169,0-38,9%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, тыс.руб.
19354,0
Областной
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ
района

1153225,8

Структура безвозмездных
поступлений

Дотации – 389064,00
Субсидии – 99904,50
Субвенции –632441,56
Иные межбюджетные трансферты – 31488,48
Прочие безвозмездные поступления – 328,18

БЮДЖЕТЫ
поселений

278050,7

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
МАРИИНСКОМУ РАЙОНУ

Наш адрес: город Мариинск, ул.. Ленина, 38
Телефоны: 8(384-43)5-30-28 Адрес электронной
почты: [email protected], сайт: www.mar.ofukem.ru
Бюджет для граждан размещен на Официальном
сайте Финансового управления по Мариинскому
району в отдельной рубрике «Бюджет для
граждан» за 2013 год

Slide 9

Выполнение основных показателей
социально-экономического развития Мариинского
Муниципального района
Показатели
Все население (среднегодовая)
Индекс промышленного производства
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды
Продукция сельского хозяйства
Валовый сбор зерна

Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Инвестиции в основной капитал
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника
Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности «Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)
Средний размер назначенных пенсий

Единица
измерения

отчет2013

тыс.чел.

56,577

%к
предыдущему
году

105,9

млн. руб.

6464,84

млн. руб.

876.424

млн. руб.

1186.6

тыс.тонн
в ценах
соответствующ
их лет; млн.
руб.
млн.руб.
млн.руб

44.9

4072.5
100.2
1939.0

руб.

21.45

млн.руб.

771.3

тыс.кв.м.
руб.
руб.

21.2
13754.1
9042.1

БЮДЖЕТ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Утвержден решением совета народных депутатов
Мариинского муниципального района от 20
декабря 2012 г. №5/3 «Об утверждении бюджета
Мариинского муниципального района на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов».
Исполнение бюджета для граждан составлено на
основании решения Совета народных депутатов
Мариинского муниципального от 28.04.2014г №
27/3 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Мариинского муниципального района за
2013 год»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Наименование
показателя

Плановые
показатели
(уточненные

Фактическое
исполнение

%
исполнен
ия

Динамика к
2012 году, в
%

ДОХОДЫ

1555684,7

1437120,8

92,4

91,8

РАСХОДЫ

1660655,7

1531300,9

92,2

96,2

ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)

-104971,0

-94180,1

89,7

-

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по доходам, млн.руб.

1
Всего доходов
в том числе:
налоговые и
неналоговые
безвозмездные
поступления

Уточненный
план

Исполнено

Отклонение
(+ -)

2
1555,684

3
1437,120

4
- 118,564

292,517

284,799

- 7,718

1263,167

1152,321

- 110,846

Распределение по видам налогов, млн.руб.
2013 год

план

факт

% исполнения

292,5

284,8

97,4

263,1

255,7

97,2

239,4

232,2

97,0

ЕНВД

18,9

18,8

99,4

ЕСН

0,8

0,7

98,8

Неналоговые
доходы

29,4

29,1

98,7

Показатели
Налоговые и
неналоговые
доходы
Налоговые
доходы
НДФЛ

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1676,2

250,3

2011
всего доходов

1565,5

1437,1

246,7

2012
2013
налоговые и неналоговые

284,8

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по расходам,
млн.руб.

Показатели Уточненный Исполнение Отклонение
план
(+ - )
1
2
3
4
Всего
1660,655
1531,300
- 129,355
расходов
в том числе:
социальную
1171,613
1077,250
- 94,413
сферу
прочие
489,042
454,100
- 34,942

Исполнение бюджета по расходам в
разрезе разделов, тыс.руб.
Общегосударствен
ные вопросы
Национальная
оборона
Правоохранительн
ая деятельность
Национальная
экономика
ЖКХ

68 235,1

61 970,9

90,8

1 434,8

1 434,8

100

7 704,0

5 566,0

72,2

43 911,5

41 082,3

93,6

80 292,7

58 843,8

73,3

Охрана
окружающей
среды
Образование

800

242,2

30,3

687 385,6

641 773,3

93,4

Культура

93 876,0

84 873,6

90,4

Здравоохранение

50 469,0

43 453,8

86,1

Социальная
политика
Физическая
культура и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
муниципального
долга
Межбюджетные
трансферты

339 883,0

307 099,5

90,4

6 377,0

5 148,6

80,7

1 236,0

936,0

75,7

900

825,4

91,7

278 151,0

278 050,7

99,96

1 660 655,7

1 531 300,9

92,2

ИТОГО:

Структура расходов бюджета Мариинского
муниципального района %

Охрана
окружающей
среды
0,1%

Межбюджетные
трансферты
18,2%

Образование
42%

Нацбезопасность
и правоохран.
деятельность
0,3%

Общегосударстве
нные расходы
4%
Обслуживание
мундолга
0,1%
Нацэкономика
.2,7 %
СМИ.- 0,1%

ЖКХ
3,8%

Национальная
оборона
0,1%

Соцполитика
20%
Культура 5,5%

Спорт.-0,3%
Здравоохранение
2,8%

Динамика бюджета Мариинского
муниципального района по расходам
млн.руб.
1700
1650
1600
1550

1694.6
1591.6

1500
1531.3
1450
1400
2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доходы бюджета Мариинского
муниципального района в расчете на 1 жителя
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300

1565,5

1676,2

29064руб.
на 1
жителя

27144руб.
на 1
жителя

2011

2012

1437,1
25286руб.
на 1
жителя

2013

Расходы бюджета Мариинского
муниципального района в
расчете на 1 жителя
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400

29381руб.
на 1
жителя

2011

27597руб.
на 1
жителя

2012

26944руб.
на 1
жителя

2013

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МАРИИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Бюджетные кредиты,
полученные от бюджета
Кемеровской области94180,1

Дефицит
бюджета
94180,1

ДИНАМИКА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
94.2

100.0
80.0

60.0

План

40.0
20.0

Факт

26.1

18.3
7.0

3.6

2011г.

2012г.

4.5

0.0
2013.г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ в 2013
году , план/факт (тыс.руб.)-%
«Организация утилизации и
переработки твердых отходов на
территории ММР на 2013 – 2015 годы» 800/242,2-30,3%

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в ММР на 2013 –
2015 годы»1200/1020-85%

«Обеспечение доступным жильем
молодых семей и молодых специалистов в
сельской местности ММР на 2013 – 2015
годы» – 800/170-21,3 %

«Здоровье Мариинцев на 2013 год» –
380/290-76,3%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (продолжение)
«Обеспечение энергетической эффективности и
энергосбережения на территории ММР на 2012 –
2015 годы» - 1500/344,1-22,9%

«Развитие муниципальной службы и
формирование элементов электронного
правительства в ММР на 2013 – 2015 годы» –
800/341-42,6%

«Подготовка объектов коммунального комплекса
ММР к работе в зимний период на 2013 – 2015
годы» 16643/5812,9-34,9 %

«Жилище ММР на 2013 – 2015 годы» – 5945/205,63,5%

«Капитальное строительство ММР на 2013 – 2015
годы» –32070/25739-80,3%

«Молодежная политики и развитие физической
культуры и спорта в ММР на 2013 – 2015 годы» –
2000/1510,9-75,5%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ(продолжение)

Образование ММР на 2013-2015 годы
3180/3141,1-99,8%

Культура ММР на 2013-2015 годы
1500,0/302,0-20,1%

Повышение качества жизни
отдельных категорий населения
ММР на 2013-2015 годы
8414,1/8414,0-100%

«Капитальный ремонт жилого
фонда ММР на 2013-2015 годы
5582,0/2169,0-38,9%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, тыс.руб.
19354,0
Областной
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ
района

1153225,8

Структура безвозмездных
поступлений

Дотации – 389064,00
Субсидии – 99904,50
Субвенции –632441,56
Иные межбюджетные трансферты – 31488,48
Прочие безвозмездные поступления – 328,18

БЮДЖЕТЫ
поселений

278050,7

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
МАРИИНСКОМУ РАЙОНУ

Наш адрес: город Мариинск, ул.. Ленина, 38
Телефоны: 8(384-43)5-30-28 Адрес электронной
почты: [email protected], сайт: www.mar.ofukem.ru
Бюджет для граждан размещен на Официальном
сайте Финансового управления по Мариинскому
району в отдельной рубрике «Бюджет для
граждан» за 2013 год

Slide 10

Выполнение основных показателей
социально-экономического развития Мариинского
Муниципального района
Показатели
Все население (среднегодовая)
Индекс промышленного производства
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды
Продукция сельского хозяйства
Валовый сбор зерна

Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Инвестиции в основной капитал
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника
Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности «Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)
Средний размер назначенных пенсий

Единица
измерения

отчет2013

тыс.чел.

56,577

%к
предыдущему
году

105,9

млн. руб.

6464,84

млн. руб.

876.424

млн. руб.

1186.6

тыс.тонн
в ценах
соответствующ
их лет; млн.
руб.
млн.руб.
млн.руб

44.9

4072.5
100.2
1939.0

руб.

21.45

млн.руб.

771.3

тыс.кв.м.
руб.
руб.

21.2
13754.1
9042.1

БЮДЖЕТ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Утвержден решением совета народных депутатов
Мариинского муниципального района от 20
декабря 2012 г. №5/3 «Об утверждении бюджета
Мариинского муниципального района на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов».
Исполнение бюджета для граждан составлено на
основании решения Совета народных депутатов
Мариинского муниципального от 28.04.2014г №
27/3 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Мариинского муниципального района за
2013 год»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Наименование
показателя

Плановые
показатели
(уточненные

Фактическое
исполнение

%
исполнен
ия

Динамика к
2012 году, в
%

ДОХОДЫ

1555684,7

1437120,8

92,4

91,8

РАСХОДЫ

1660655,7

1531300,9

92,2

96,2

ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)

-104971,0

-94180,1

89,7

-

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по доходам, млн.руб.

1
Всего доходов
в том числе:
налоговые и
неналоговые
безвозмездные
поступления

Уточненный
план

Исполнено

Отклонение
(+ -)

2
1555,684

3
1437,120

4
- 118,564

292,517

284,799

- 7,718

1263,167

1152,321

- 110,846

Распределение по видам налогов, млн.руб.
2013 год

план

факт

% исполнения

292,5

284,8

97,4

263,1

255,7

97,2

239,4

232,2

97,0

ЕНВД

18,9

18,8

99,4

ЕСН

0,8

0,7

98,8

Неналоговые
доходы

29,4

29,1

98,7

Показатели
Налоговые и
неналоговые
доходы
Налоговые
доходы
НДФЛ

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1676,2

250,3

2011
всего доходов

1565,5

1437,1

246,7

2012
2013
налоговые и неналоговые

284,8

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по расходам,
млн.руб.

Показатели Уточненный Исполнение Отклонение
план
(+ - )
1
2
3
4
Всего
1660,655
1531,300
- 129,355
расходов
в том числе:
социальную
1171,613
1077,250
- 94,413
сферу
прочие
489,042
454,100
- 34,942

Исполнение бюджета по расходам в
разрезе разделов, тыс.руб.
Общегосударствен
ные вопросы
Национальная
оборона
Правоохранительн
ая деятельность
Национальная
экономика
ЖКХ

68 235,1

61 970,9

90,8

1 434,8

1 434,8

100

7 704,0

5 566,0

72,2

43 911,5

41 082,3

93,6

80 292,7

58 843,8

73,3

Охрана
окружающей
среды
Образование

800

242,2

30,3

687 385,6

641 773,3

93,4

Культура

93 876,0

84 873,6

90,4

Здравоохранение

50 469,0

43 453,8

86,1

Социальная
политика
Физическая
культура и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
муниципального
долга
Межбюджетные
трансферты

339 883,0

307 099,5

90,4

6 377,0

5 148,6

80,7

1 236,0

936,0

75,7

900

825,4

91,7

278 151,0

278 050,7

99,96

1 660 655,7

1 531 300,9

92,2

ИТОГО:

Структура расходов бюджета Мариинского
муниципального района %

Охрана
окружающей
среды
0,1%

Межбюджетные
трансферты
18,2%

Образование
42%

Нацбезопасность
и правоохран.
деятельность
0,3%

Общегосударстве
нные расходы
4%
Обслуживание
мундолга
0,1%
Нацэкономика
.2,7 %
СМИ.- 0,1%

ЖКХ
3,8%

Национальная
оборона
0,1%

Соцполитика
20%
Культура 5,5%

Спорт.-0,3%
Здравоохранение
2,8%

Динамика бюджета Мариинского
муниципального района по расходам
млн.руб.
1700
1650
1600
1550

1694.6
1591.6

1500
1531.3
1450
1400
2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доходы бюджета Мариинского
муниципального района в расчете на 1 жителя
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300

1565,5

1676,2

29064руб.
на 1
жителя

27144руб.
на 1
жителя

2011

2012

1437,1
25286руб.
на 1
жителя

2013

Расходы бюджета Мариинского
муниципального района в
расчете на 1 жителя
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400

29381руб.
на 1
жителя

2011

27597руб.
на 1
жителя

2012

26944руб.
на 1
жителя

2013

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МАРИИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Бюджетные кредиты,
полученные от бюджета
Кемеровской области94180,1

Дефицит
бюджета
94180,1

ДИНАМИКА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
94.2

100.0
80.0

60.0

План

40.0
20.0

Факт

26.1

18.3
7.0

3.6

2011г.

2012г.

4.5

0.0
2013.г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ в 2013
году , план/факт (тыс.руб.)-%
«Организация утилизации и
переработки твердых отходов на
территории ММР на 2013 – 2015 годы» 800/242,2-30,3%

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в ММР на 2013 –
2015 годы»1200/1020-85%

«Обеспечение доступным жильем
молодых семей и молодых специалистов в
сельской местности ММР на 2013 – 2015
годы» – 800/170-21,3 %

«Здоровье Мариинцев на 2013 год» –
380/290-76,3%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (продолжение)
«Обеспечение энергетической эффективности и
энергосбережения на территории ММР на 2012 –
2015 годы» - 1500/344,1-22,9%

«Развитие муниципальной службы и
формирование элементов электронного
правительства в ММР на 2013 – 2015 годы» –
800/341-42,6%

«Подготовка объектов коммунального комплекса
ММР к работе в зимний период на 2013 – 2015
годы» 16643/5812,9-34,9 %

«Жилище ММР на 2013 – 2015 годы» – 5945/205,63,5%

«Капитальное строительство ММР на 2013 – 2015
годы» –32070/25739-80,3%

«Молодежная политики и развитие физической
культуры и спорта в ММР на 2013 – 2015 годы» –
2000/1510,9-75,5%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ(продолжение)

Образование ММР на 2013-2015 годы
3180/3141,1-99,8%

Культура ММР на 2013-2015 годы
1500,0/302,0-20,1%

Повышение качества жизни
отдельных категорий населения
ММР на 2013-2015 годы
8414,1/8414,0-100%

«Капитальный ремонт жилого
фонда ММР на 2013-2015 годы
5582,0/2169,0-38,9%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, тыс.руб.
19354,0
Областной
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ
района

1153225,8

Структура безвозмездных
поступлений

Дотации – 389064,00
Субсидии – 99904,50
Субвенции –632441,56
Иные межбюджетные трансферты – 31488,48
Прочие безвозмездные поступления – 328,18

БЮДЖЕТЫ
поселений

278050,7

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
МАРИИНСКОМУ РАЙОНУ

Наш адрес: город Мариинск, ул.. Ленина, 38
Телефоны: 8(384-43)5-30-28 Адрес электронной
почты: [email protected], сайт: www.mar.ofukem.ru
Бюджет для граждан размещен на Официальном
сайте Финансового управления по Мариинскому
району в отдельной рубрике «Бюджет для
граждан» за 2013 год

Slide 11

Выполнение основных показателей
социально-экономического развития Мариинского
Муниципального района
Показатели
Все население (среднегодовая)
Индекс промышленного производства
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды
Продукция сельского хозяйства
Валовый сбор зерна

Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Инвестиции в основной капитал
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника
Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности «Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)
Средний размер назначенных пенсий

Единица
измерения

отчет2013

тыс.чел.

56,577

%к
предыдущему
году

105,9

млн. руб.

6464,84

млн. руб.

876.424

млн. руб.

1186.6

тыс.тонн
в ценах
соответствующ
их лет; млн.
руб.
млн.руб.
млн.руб

44.9

4072.5
100.2
1939.0

руб.

21.45

млн.руб.

771.3

тыс.кв.м.
руб.
руб.

21.2
13754.1
9042.1

БЮДЖЕТ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Утвержден решением совета народных депутатов
Мариинского муниципального района от 20
декабря 2012 г. №5/3 «Об утверждении бюджета
Мариинского муниципального района на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов».
Исполнение бюджета для граждан составлено на
основании решения Совета народных депутатов
Мариинского муниципального от 28.04.2014г №
27/3 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Мариинского муниципального района за
2013 год»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Наименование
показателя

Плановые
показатели
(уточненные

Фактическое
исполнение

%
исполнен
ия

Динамика к
2012 году, в
%

ДОХОДЫ

1555684,7

1437120,8

92,4

91,8

РАСХОДЫ

1660655,7

1531300,9

92,2

96,2

ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)

-104971,0

-94180,1

89,7

-

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по доходам, млн.руб.

1
Всего доходов
в том числе:
налоговые и
неналоговые
безвозмездные
поступления

Уточненный
план

Исполнено

Отклонение
(+ -)

2
1555,684

3
1437,120

4
- 118,564

292,517

284,799

- 7,718

1263,167

1152,321

- 110,846

Распределение по видам налогов, млн.руб.
2013 год

план

факт

% исполнения

292,5

284,8

97,4

263,1

255,7

97,2

239,4

232,2

97,0

ЕНВД

18,9

18,8

99,4

ЕСН

0,8

0,7

98,8

Неналоговые
доходы

29,4

29,1

98,7

Показатели
Налоговые и
неналоговые
доходы
Налоговые
доходы
НДФЛ

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1676,2

250,3

2011
всего доходов

1565,5

1437,1

246,7

2012
2013
налоговые и неналоговые

284,8

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по расходам,
млн.руб.

Показатели Уточненный Исполнение Отклонение
план
(+ - )
1
2
3
4
Всего
1660,655
1531,300
- 129,355
расходов
в том числе:
социальную
1171,613
1077,250
- 94,413
сферу
прочие
489,042
454,100
- 34,942

Исполнение бюджета по расходам в
разрезе разделов, тыс.руб.
Общегосударствен
ные вопросы
Национальная
оборона
Правоохранительн
ая деятельность
Национальная
экономика
ЖКХ

68 235,1

61 970,9

90,8

1 434,8

1 434,8

100

7 704,0

5 566,0

72,2

43 911,5

41 082,3

93,6

80 292,7

58 843,8

73,3

Охрана
окружающей
среды
Образование

800

242,2

30,3

687 385,6

641 773,3

93,4

Культура

93 876,0

84 873,6

90,4

Здравоохранение

50 469,0

43 453,8

86,1

Социальная
политика
Физическая
культура и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
муниципального
долга
Межбюджетные
трансферты

339 883,0

307 099,5

90,4

6 377,0

5 148,6

80,7

1 236,0

936,0

75,7

900

825,4

91,7

278 151,0

278 050,7

99,96

1 660 655,7

1 531 300,9

92,2

ИТОГО:

Структура расходов бюджета Мариинского
муниципального района %

Охрана
окружающей
среды
0,1%

Межбюджетные
трансферты
18,2%

Образование
42%

Нацбезопасность
и правоохран.
деятельность
0,3%

Общегосударстве
нные расходы
4%
Обслуживание
мундолга
0,1%
Нацэкономика
.2,7 %
СМИ.- 0,1%

ЖКХ
3,8%

Национальная
оборона
0,1%

Соцполитика
20%
Культура 5,5%

Спорт.-0,3%
Здравоохранение
2,8%

Динамика бюджета Мариинского
муниципального района по расходам
млн.руб.
1700
1650
1600
1550

1694.6
1591.6

1500
1531.3
1450
1400
2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доходы бюджета Мариинского
муниципального района в расчете на 1 жителя
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300

1565,5

1676,2

29064руб.
на 1
жителя

27144руб.
на 1
жителя

2011

2012

1437,1
25286руб.
на 1
жителя

2013

Расходы бюджета Мариинского
муниципального района в
расчете на 1 жителя
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400

29381руб.
на 1
жителя

2011

27597руб.
на 1
жителя

2012

26944руб.
на 1
жителя

2013

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МАРИИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Бюджетные кредиты,
полученные от бюджета
Кемеровской области94180,1

Дефицит
бюджета
94180,1

ДИНАМИКА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
94.2

100.0
80.0

60.0

План

40.0
20.0

Факт

26.1

18.3
7.0

3.6

2011г.

2012г.

4.5

0.0
2013.г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ в 2013
году , план/факт (тыс.руб.)-%
«Организация утилизации и
переработки твердых отходов на
территории ММР на 2013 – 2015 годы» 800/242,2-30,3%

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в ММР на 2013 –
2015 годы»1200/1020-85%

«Обеспечение доступным жильем
молодых семей и молодых специалистов в
сельской местности ММР на 2013 – 2015
годы» – 800/170-21,3 %

«Здоровье Мариинцев на 2013 год» –
380/290-76,3%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (продолжение)
«Обеспечение энергетической эффективности и
энергосбережения на территории ММР на 2012 –
2015 годы» - 1500/344,1-22,9%

«Развитие муниципальной службы и
формирование элементов электронного
правительства в ММР на 2013 – 2015 годы» –
800/341-42,6%

«Подготовка объектов коммунального комплекса
ММР к работе в зимний период на 2013 – 2015
годы» 16643/5812,9-34,9 %

«Жилище ММР на 2013 – 2015 годы» – 5945/205,63,5%

«Капитальное строительство ММР на 2013 – 2015
годы» –32070/25739-80,3%

«Молодежная политики и развитие физической
культуры и спорта в ММР на 2013 – 2015 годы» –
2000/1510,9-75,5%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ(продолжение)

Образование ММР на 2013-2015 годы
3180/3141,1-99,8%

Культура ММР на 2013-2015 годы
1500,0/302,0-20,1%

Повышение качества жизни
отдельных категорий населения
ММР на 2013-2015 годы
8414,1/8414,0-100%

«Капитальный ремонт жилого
фонда ММР на 2013-2015 годы
5582,0/2169,0-38,9%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, тыс.руб.
19354,0
Областной
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ
района

1153225,8

Структура безвозмездных
поступлений

Дотации – 389064,00
Субсидии – 99904,50
Субвенции –632441,56
Иные межбюджетные трансферты – 31488,48
Прочие безвозмездные поступления – 328,18

БЮДЖЕТЫ
поселений

278050,7

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
МАРИИНСКОМУ РАЙОНУ

Наш адрес: город Мариинск, ул.. Ленина, 38
Телефоны: 8(384-43)5-30-28 Адрес электронной
почты: [email protected], сайт: www.mar.ofukem.ru
Бюджет для граждан размещен на Официальном
сайте Финансового управления по Мариинскому
району в отдельной рубрике «Бюджет для
граждан» за 2013 год

Slide 12

Выполнение основных показателей
социально-экономического развития Мариинского
Муниципального района
Показатели
Все население (среднегодовая)
Индекс промышленного производства
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды
Продукция сельского хозяйства
Валовый сбор зерна

Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Инвестиции в основной капитал
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника
Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности «Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)
Средний размер назначенных пенсий

Единица
измерения

отчет2013

тыс.чел.

56,577

%к
предыдущему
году

105,9

млн. руб.

6464,84

млн. руб.

876.424

млн. руб.

1186.6

тыс.тонн
в ценах
соответствующ
их лет; млн.
руб.
млн.руб.
млн.руб

44.9

4072.5
100.2
1939.0

руб.

21.45

млн.руб.

771.3

тыс.кв.м.
руб.
руб.

21.2
13754.1
9042.1

БЮДЖЕТ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Утвержден решением совета народных депутатов
Мариинского муниципального района от 20
декабря 2012 г. №5/3 «Об утверждении бюджета
Мариинского муниципального района на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов».
Исполнение бюджета для граждан составлено на
основании решения Совета народных депутатов
Мариинского муниципального от 28.04.2014г №
27/3 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Мариинского муниципального района за
2013 год»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Наименование
показателя

Плановые
показатели
(уточненные

Фактическое
исполнение

%
исполнен
ия

Динамика к
2012 году, в
%

ДОХОДЫ

1555684,7

1437120,8

92,4

91,8

РАСХОДЫ

1660655,7

1531300,9

92,2

96,2

ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)

-104971,0

-94180,1

89,7

-

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по доходам, млн.руб.

1
Всего доходов
в том числе:
налоговые и
неналоговые
безвозмездные
поступления

Уточненный
план

Исполнено

Отклонение
(+ -)

2
1555,684

3
1437,120

4
- 118,564

292,517

284,799

- 7,718

1263,167

1152,321

- 110,846

Распределение по видам налогов, млн.руб.
2013 год

план

факт

% исполнения

292,5

284,8

97,4

263,1

255,7

97,2

239,4

232,2

97,0

ЕНВД

18,9

18,8

99,4

ЕСН

0,8

0,7

98,8

Неналоговые
доходы

29,4

29,1

98,7

Показатели
Налоговые и
неналоговые
доходы
Налоговые
доходы
НДФЛ

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1676,2

250,3

2011
всего доходов

1565,5

1437,1

246,7

2012
2013
налоговые и неналоговые

284,8

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по расходам,
млн.руб.

Показатели Уточненный Исполнение Отклонение
план
(+ - )
1
2
3
4
Всего
1660,655
1531,300
- 129,355
расходов
в том числе:
социальную
1171,613
1077,250
- 94,413
сферу
прочие
489,042
454,100
- 34,942

Исполнение бюджета по расходам в
разрезе разделов, тыс.руб.
Общегосударствен
ные вопросы
Национальная
оборона
Правоохранительн
ая деятельность
Национальная
экономика
ЖКХ

68 235,1

61 970,9

90,8

1 434,8

1 434,8

100

7 704,0

5 566,0

72,2

43 911,5

41 082,3

93,6

80 292,7

58 843,8

73,3

Охрана
окружающей
среды
Образование

800

242,2

30,3

687 385,6

641 773,3

93,4

Культура

93 876,0

84 873,6

90,4

Здравоохранение

50 469,0

43 453,8

86,1

Социальная
политика
Физическая
культура и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
муниципального
долга
Межбюджетные
трансферты

339 883,0

307 099,5

90,4

6 377,0

5 148,6

80,7

1 236,0

936,0

75,7

900

825,4

91,7

278 151,0

278 050,7

99,96

1 660 655,7

1 531 300,9

92,2

ИТОГО:

Структура расходов бюджета Мариинского
муниципального района %

Охрана
окружающей
среды
0,1%

Межбюджетные
трансферты
18,2%

Образование
42%

Нацбезопасность
и правоохран.
деятельность
0,3%

Общегосударстве
нные расходы
4%
Обслуживание
мундолга
0,1%
Нацэкономика
.2,7 %
СМИ.- 0,1%

ЖКХ
3,8%

Национальная
оборона
0,1%

Соцполитика
20%
Культура 5,5%

Спорт.-0,3%
Здравоохранение
2,8%

Динамика бюджета Мариинского
муниципального района по расходам
млн.руб.
1700
1650
1600
1550

1694.6
1591.6

1500
1531.3
1450
1400
2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доходы бюджета Мариинского
муниципального района в расчете на 1 жителя
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300

1565,5

1676,2

29064руб.
на 1
жителя

27144руб.
на 1
жителя

2011

2012

1437,1
25286руб.
на 1
жителя

2013

Расходы бюджета Мариинского
муниципального района в
расчете на 1 жителя
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400

29381руб.
на 1
жителя

2011

27597руб.
на 1
жителя

2012

26944руб.
на 1
жителя

2013

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МАРИИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Бюджетные кредиты,
полученные от бюджета
Кемеровской области94180,1

Дефицит
бюджета
94180,1

ДИНАМИКА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
94.2

100.0
80.0

60.0

План

40.0
20.0

Факт

26.1

18.3
7.0

3.6

2011г.

2012г.

4.5

0.0
2013.г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ в 2013
году , план/факт (тыс.руб.)-%
«Организация утилизации и
переработки твердых отходов на
территории ММР на 2013 – 2015 годы» 800/242,2-30,3%

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в ММР на 2013 –
2015 годы»1200/1020-85%

«Обеспечение доступным жильем
молодых семей и молодых специалистов в
сельской местности ММР на 2013 – 2015
годы» – 800/170-21,3 %

«Здоровье Мариинцев на 2013 год» –
380/290-76,3%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (продолжение)
«Обеспечение энергетической эффективности и
энергосбережения на территории ММР на 2012 –
2015 годы» - 1500/344,1-22,9%

«Развитие муниципальной службы и
формирование элементов электронного
правительства в ММР на 2013 – 2015 годы» –
800/341-42,6%

«Подготовка объектов коммунального комплекса
ММР к работе в зимний период на 2013 – 2015
годы» 16643/5812,9-34,9 %

«Жилище ММР на 2013 – 2015 годы» – 5945/205,63,5%

«Капитальное строительство ММР на 2013 – 2015
годы» –32070/25739-80,3%

«Молодежная политики и развитие физической
культуры и спорта в ММР на 2013 – 2015 годы» –
2000/1510,9-75,5%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ(продолжение)

Образование ММР на 2013-2015 годы
3180/3141,1-99,8%

Культура ММР на 2013-2015 годы
1500,0/302,0-20,1%

Повышение качества жизни
отдельных категорий населения
ММР на 2013-2015 годы
8414,1/8414,0-100%

«Капитальный ремонт жилого
фонда ММР на 2013-2015 годы
5582,0/2169,0-38,9%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, тыс.руб.
19354,0
Областной
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ
района

1153225,8

Структура безвозмездных
поступлений

Дотации – 389064,00
Субсидии – 99904,50
Субвенции –632441,56
Иные межбюджетные трансферты – 31488,48
Прочие безвозмездные поступления – 328,18

БЮДЖЕТЫ
поселений

278050,7

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
МАРИИНСКОМУ РАЙОНУ

Наш адрес: город Мариинск, ул.. Ленина, 38
Телефоны: 8(384-43)5-30-28 Адрес электронной
почты: [email protected], сайт: www.mar.ofukem.ru
Бюджет для граждан размещен на Официальном
сайте Финансового управления по Мариинскому
району в отдельной рубрике «Бюджет для
граждан» за 2013 год

Slide 13

Выполнение основных показателей
социально-экономического развития Мариинского
Муниципального района
Показатели
Все население (среднегодовая)
Индекс промышленного производства
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды
Продукция сельского хозяйства
Валовый сбор зерна

Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Инвестиции в основной капитал
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника
Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности «Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)
Средний размер назначенных пенсий

Единица
измерения

отчет2013

тыс.чел.

56,577

%к
предыдущему
году

105,9

млн. руб.

6464,84

млн. руб.

876.424

млн. руб.

1186.6

тыс.тонн
в ценах
соответствующ
их лет; млн.
руб.
млн.руб.
млн.руб

44.9

4072.5
100.2
1939.0

руб.

21.45

млн.руб.

771.3

тыс.кв.м.
руб.
руб.

21.2
13754.1
9042.1

БЮДЖЕТ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Утвержден решением совета народных депутатов
Мариинского муниципального района от 20
декабря 2012 г. №5/3 «Об утверждении бюджета
Мариинского муниципального района на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов».
Исполнение бюджета для граждан составлено на
основании решения Совета народных депутатов
Мариинского муниципального от 28.04.2014г №
27/3 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Мариинского муниципального района за
2013 год»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Наименование
показателя

Плановые
показатели
(уточненные

Фактическое
исполнение

%
исполнен
ия

Динамика к
2012 году, в
%

ДОХОДЫ

1555684,7

1437120,8

92,4

91,8

РАСХОДЫ

1660655,7

1531300,9

92,2

96,2

ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)

-104971,0

-94180,1

89,7

-

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по доходам, млн.руб.

1
Всего доходов
в том числе:
налоговые и
неналоговые
безвозмездные
поступления

Уточненный
план

Исполнено

Отклонение
(+ -)

2
1555,684

3
1437,120

4
- 118,564

292,517

284,799

- 7,718

1263,167

1152,321

- 110,846

Распределение по видам налогов, млн.руб.
2013 год

план

факт

% исполнения

292,5

284,8

97,4

263,1

255,7

97,2

239,4

232,2

97,0

ЕНВД

18,9

18,8

99,4

ЕСН

0,8

0,7

98,8

Неналоговые
доходы

29,4

29,1

98,7

Показатели
Налоговые и
неналоговые
доходы
Налоговые
доходы
НДФЛ

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1676,2

250,3

2011
всего доходов

1565,5

1437,1

246,7

2012
2013
налоговые и неналоговые

284,8

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по расходам,
млн.руб.

Показатели Уточненный Исполнение Отклонение
план
(+ - )
1
2
3
4
Всего
1660,655
1531,300
- 129,355
расходов
в том числе:
социальную
1171,613
1077,250
- 94,413
сферу
прочие
489,042
454,100
- 34,942

Исполнение бюджета по расходам в
разрезе разделов, тыс.руб.
Общегосударствен
ные вопросы
Национальная
оборона
Правоохранительн
ая деятельность
Национальная
экономика
ЖКХ

68 235,1

61 970,9

90,8

1 434,8

1 434,8

100

7 704,0

5 566,0

72,2

43 911,5

41 082,3

93,6

80 292,7

58 843,8

73,3

Охрана
окружающей
среды
Образование

800

242,2

30,3

687 385,6

641 773,3

93,4

Культура

93 876,0

84 873,6

90,4

Здравоохранение

50 469,0

43 453,8

86,1

Социальная
политика
Физическая
культура и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
муниципального
долга
Межбюджетные
трансферты

339 883,0

307 099,5

90,4

6 377,0

5 148,6

80,7

1 236,0

936,0

75,7

900

825,4

91,7

278 151,0

278 050,7

99,96

1 660 655,7

1 531 300,9

92,2

ИТОГО:

Структура расходов бюджета Мариинского
муниципального района %

Охрана
окружающей
среды
0,1%

Межбюджетные
трансферты
18,2%

Образование
42%

Нацбезопасность
и правоохран.
деятельность
0,3%

Общегосударстве
нные расходы
4%
Обслуживание
мундолга
0,1%
Нацэкономика
.2,7 %
СМИ.- 0,1%

ЖКХ
3,8%

Национальная
оборона
0,1%

Соцполитика
20%
Культура 5,5%

Спорт.-0,3%
Здравоохранение
2,8%

Динамика бюджета Мариинского
муниципального района по расходам
млн.руб.
1700
1650
1600
1550

1694.6
1591.6

1500
1531.3
1450
1400
2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доходы бюджета Мариинского
муниципального района в расчете на 1 жителя
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300

1565,5

1676,2

29064руб.
на 1
жителя

27144руб.
на 1
жителя

2011

2012

1437,1
25286руб.
на 1
жителя

2013

Расходы бюджета Мариинского
муниципального района в
расчете на 1 жителя
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400

29381руб.
на 1
жителя

2011

27597руб.
на 1
жителя

2012

26944руб.
на 1
жителя

2013

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МАРИИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Бюджетные кредиты,
полученные от бюджета
Кемеровской области94180,1

Дефицит
бюджета
94180,1

ДИНАМИКА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
94.2

100.0
80.0

60.0

План

40.0
20.0

Факт

26.1

18.3
7.0

3.6

2011г.

2012г.

4.5

0.0
2013.г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ в 2013
году , план/факт (тыс.руб.)-%
«Организация утилизации и
переработки твердых отходов на
территории ММР на 2013 – 2015 годы» 800/242,2-30,3%

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в ММР на 2013 –
2015 годы»1200/1020-85%

«Обеспечение доступным жильем
молодых семей и молодых специалистов в
сельской местности ММР на 2013 – 2015
годы» – 800/170-21,3 %

«Здоровье Мариинцев на 2013 год» –
380/290-76,3%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (продолжение)
«Обеспечение энергетической эффективности и
энергосбережения на территории ММР на 2012 –
2015 годы» - 1500/344,1-22,9%

«Развитие муниципальной службы и
формирование элементов электронного
правительства в ММР на 2013 – 2015 годы» –
800/341-42,6%

«Подготовка объектов коммунального комплекса
ММР к работе в зимний период на 2013 – 2015
годы» 16643/5812,9-34,9 %

«Жилище ММР на 2013 – 2015 годы» – 5945/205,63,5%

«Капитальное строительство ММР на 2013 – 2015
годы» –32070/25739-80,3%

«Молодежная политики и развитие физической
культуры и спорта в ММР на 2013 – 2015 годы» –
2000/1510,9-75,5%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ(продолжение)

Образование ММР на 2013-2015 годы
3180/3141,1-99,8%

Культура ММР на 2013-2015 годы
1500,0/302,0-20,1%

Повышение качества жизни
отдельных категорий населения
ММР на 2013-2015 годы
8414,1/8414,0-100%

«Капитальный ремонт жилого
фонда ММР на 2013-2015 годы
5582,0/2169,0-38,9%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, тыс.руб.
19354,0
Областной
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ
района

1153225,8

Структура безвозмездных
поступлений

Дотации – 389064,00
Субсидии – 99904,50
Субвенции –632441,56
Иные межбюджетные трансферты – 31488,48
Прочие безвозмездные поступления – 328,18

БЮДЖЕТЫ
поселений

278050,7

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
МАРИИНСКОМУ РАЙОНУ

Наш адрес: город Мариинск, ул.. Ленина, 38
Телефоны: 8(384-43)5-30-28 Адрес электронной
почты: [email protected], сайт: www.mar.ofukem.ru
Бюджет для граждан размещен на Официальном
сайте Финансового управления по Мариинскому
району в отдельной рубрике «Бюджет для
граждан» за 2013 год

Slide 14

Выполнение основных показателей
социально-экономического развития Мариинского
Муниципального района
Показатели
Все население (среднегодовая)
Индекс промышленного производства
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды
Продукция сельского хозяйства
Валовый сбор зерна

Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Инвестиции в основной капитал
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника
Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности «Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)
Средний размер назначенных пенсий

Единица
измерения

отчет2013

тыс.чел.

56,577

%к
предыдущему
году

105,9

млн. руб.

6464,84

млн. руб.

876.424

млн. руб.

1186.6

тыс.тонн
в ценах
соответствующ
их лет; млн.
руб.
млн.руб.
млн.руб

44.9

4072.5
100.2
1939.0

руб.

21.45

млн.руб.

771.3

тыс.кв.м.
руб.
руб.

21.2
13754.1
9042.1

БЮДЖЕТ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Утвержден решением совета народных депутатов
Мариинского муниципального района от 20
декабря 2012 г. №5/3 «Об утверждении бюджета
Мариинского муниципального района на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов».
Исполнение бюджета для граждан составлено на
основании решения Совета народных депутатов
Мариинского муниципального от 28.04.2014г №
27/3 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Мариинского муниципального района за
2013 год»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Наименование
показателя

Плановые
показатели
(уточненные

Фактическое
исполнение

%
исполнен
ия

Динамика к
2012 году, в
%

ДОХОДЫ

1555684,7

1437120,8

92,4

91,8

РАСХОДЫ

1660655,7

1531300,9

92,2

96,2

ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)

-104971,0

-94180,1

89,7

-

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по доходам, млн.руб.

1
Всего доходов
в том числе:
налоговые и
неналоговые
безвозмездные
поступления

Уточненный
план

Исполнено

Отклонение
(+ -)

2
1555,684

3
1437,120

4
- 118,564

292,517

284,799

- 7,718

1263,167

1152,321

- 110,846

Распределение по видам налогов, млн.руб.
2013 год

план

факт

% исполнения

292,5

284,8

97,4

263,1

255,7

97,2

239,4

232,2

97,0

ЕНВД

18,9

18,8

99,4

ЕСН

0,8

0,7

98,8

Неналоговые
доходы

29,4

29,1

98,7

Показатели
Налоговые и
неналоговые
доходы
Налоговые
доходы
НДФЛ

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1676,2

250,3

2011
всего доходов

1565,5

1437,1

246,7

2012
2013
налоговые и неналоговые

284,8

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по расходам,
млн.руб.

Показатели Уточненный Исполнение Отклонение
план
(+ - )
1
2
3
4
Всего
1660,655
1531,300
- 129,355
расходов
в том числе:
социальную
1171,613
1077,250
- 94,413
сферу
прочие
489,042
454,100
- 34,942

Исполнение бюджета по расходам в
разрезе разделов, тыс.руб.
Общегосударствен
ные вопросы
Национальная
оборона
Правоохранительн
ая деятельность
Национальная
экономика
ЖКХ

68 235,1

61 970,9

90,8

1 434,8

1 434,8

100

7 704,0

5 566,0

72,2

43 911,5

41 082,3

93,6

80 292,7

58 843,8

73,3

Охрана
окружающей
среды
Образование

800

242,2

30,3

687 385,6

641 773,3

93,4

Культура

93 876,0

84 873,6

90,4

Здравоохранение

50 469,0

43 453,8

86,1

Социальная
политика
Физическая
культура и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
муниципального
долга
Межбюджетные
трансферты

339 883,0

307 099,5

90,4

6 377,0

5 148,6

80,7

1 236,0

936,0

75,7

900

825,4

91,7

278 151,0

278 050,7

99,96

1 660 655,7

1 531 300,9

92,2

ИТОГО:

Структура расходов бюджета Мариинского
муниципального района %

Охрана
окружающей
среды
0,1%

Межбюджетные
трансферты
18,2%

Образование
42%

Нацбезопасность
и правоохран.
деятельность
0,3%

Общегосударстве
нные расходы
4%
Обслуживание
мундолга
0,1%
Нацэкономика
.2,7 %
СМИ.- 0,1%

ЖКХ
3,8%

Национальная
оборона
0,1%

Соцполитика
20%
Культура 5,5%

Спорт.-0,3%
Здравоохранение
2,8%

Динамика бюджета Мариинского
муниципального района по расходам
млн.руб.
1700
1650
1600
1550

1694.6
1591.6

1500
1531.3
1450
1400
2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доходы бюджета Мариинского
муниципального района в расчете на 1 жителя
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300

1565,5

1676,2

29064руб.
на 1
жителя

27144руб.
на 1
жителя

2011

2012

1437,1
25286руб.
на 1
жителя

2013

Расходы бюджета Мариинского
муниципального района в
расчете на 1 жителя
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400

29381руб.
на 1
жителя

2011

27597руб.
на 1
жителя

2012

26944руб.
на 1
жителя

2013

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МАРИИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Бюджетные кредиты,
полученные от бюджета
Кемеровской области94180,1

Дефицит
бюджета
94180,1

ДИНАМИКА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
94.2

100.0
80.0

60.0

План

40.0
20.0

Факт

26.1

18.3
7.0

3.6

2011г.

2012г.

4.5

0.0
2013.г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ в 2013
году , план/факт (тыс.руб.)-%
«Организация утилизации и
переработки твердых отходов на
территории ММР на 2013 – 2015 годы» 800/242,2-30,3%

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в ММР на 2013 –
2015 годы»1200/1020-85%

«Обеспечение доступным жильем
молодых семей и молодых специалистов в
сельской местности ММР на 2013 – 2015
годы» – 800/170-21,3 %

«Здоровье Мариинцев на 2013 год» –
380/290-76,3%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (продолжение)
«Обеспечение энергетической эффективности и
энергосбережения на территории ММР на 2012 –
2015 годы» - 1500/344,1-22,9%

«Развитие муниципальной службы и
формирование элементов электронного
правительства в ММР на 2013 – 2015 годы» –
800/341-42,6%

«Подготовка объектов коммунального комплекса
ММР к работе в зимний период на 2013 – 2015
годы» 16643/5812,9-34,9 %

«Жилище ММР на 2013 – 2015 годы» – 5945/205,63,5%

«Капитальное строительство ММР на 2013 – 2015
годы» –32070/25739-80,3%

«Молодежная политики и развитие физической
культуры и спорта в ММР на 2013 – 2015 годы» –
2000/1510,9-75,5%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ(продолжение)

Образование ММР на 2013-2015 годы
3180/3141,1-99,8%

Культура ММР на 2013-2015 годы
1500,0/302,0-20,1%

Повышение качества жизни
отдельных категорий населения
ММР на 2013-2015 годы
8414,1/8414,0-100%

«Капитальный ремонт жилого
фонда ММР на 2013-2015 годы
5582,0/2169,0-38,9%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, тыс.руб.
19354,0
Областной
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ
района

1153225,8

Структура безвозмездных
поступлений

Дотации – 389064,00
Субсидии – 99904,50
Субвенции –632441,56
Иные межбюджетные трансферты – 31488,48
Прочие безвозмездные поступления – 328,18

БЮДЖЕТЫ
поселений

278050,7

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
МАРИИНСКОМУ РАЙОНУ

Наш адрес: город Мариинск, ул.. Ленина, 38
Телефоны: 8(384-43)5-30-28 Адрес электронной
почты: [email protected], сайт: www.mar.ofukem.ru
Бюджет для граждан размещен на Официальном
сайте Финансового управления по Мариинскому
району в отдельной рубрике «Бюджет для
граждан» за 2013 год

Slide 15

Выполнение основных показателей
социально-экономического развития Мариинского
Муниципального района
Показатели
Все население (среднегодовая)
Индекс промышленного производства
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды
Продукция сельского хозяйства
Валовый сбор зерна

Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Инвестиции в основной капитал
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника
Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности «Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)
Средний размер назначенных пенсий

Единица
измерения

отчет2013

тыс.чел.

56,577

%к
предыдущему
году

105,9

млн. руб.

6464,84

млн. руб.

876.424

млн. руб.

1186.6

тыс.тонн
в ценах
соответствующ
их лет; млн.
руб.
млн.руб.
млн.руб

44.9

4072.5
100.2
1939.0

руб.

21.45

млн.руб.

771.3

тыс.кв.м.
руб.
руб.

21.2
13754.1
9042.1

БЮДЖЕТ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Утвержден решением совета народных депутатов
Мариинского муниципального района от 20
декабря 2012 г. №5/3 «Об утверждении бюджета
Мариинского муниципального района на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов».
Исполнение бюджета для граждан составлено на
основании решения Совета народных депутатов
Мариинского муниципального от 28.04.2014г №
27/3 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Мариинского муниципального района за
2013 год»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Наименование
показателя

Плановые
показатели
(уточненные

Фактическое
исполнение

%
исполнен
ия

Динамика к
2012 году, в
%

ДОХОДЫ

1555684,7

1437120,8

92,4

91,8

РАСХОДЫ

1660655,7

1531300,9

92,2

96,2

ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)

-104971,0

-94180,1

89,7

-

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по доходам, млн.руб.

1
Всего доходов
в том числе:
налоговые и
неналоговые
безвозмездные
поступления

Уточненный
план

Исполнено

Отклонение
(+ -)

2
1555,684

3
1437,120

4
- 118,564

292,517

284,799

- 7,718

1263,167

1152,321

- 110,846

Распределение по видам налогов, млн.руб.
2013 год

план

факт

% исполнения

292,5

284,8

97,4

263,1

255,7

97,2

239,4

232,2

97,0

ЕНВД

18,9

18,8

99,4

ЕСН

0,8

0,7

98,8

Неналоговые
доходы

29,4

29,1

98,7

Показатели
Налоговые и
неналоговые
доходы
Налоговые
доходы
НДФЛ

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1676,2

250,3

2011
всего доходов

1565,5

1437,1

246,7

2012
2013
налоговые и неналоговые

284,8

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по расходам,
млн.руб.

Показатели Уточненный Исполнение Отклонение
план
(+ - )
1
2
3
4
Всего
1660,655
1531,300
- 129,355
расходов
в том числе:
социальную
1171,613
1077,250
- 94,413
сферу
прочие
489,042
454,100
- 34,942

Исполнение бюджета по расходам в
разрезе разделов, тыс.руб.
Общегосударствен
ные вопросы
Национальная
оборона
Правоохранительн
ая деятельность
Национальная
экономика
ЖКХ

68 235,1

61 970,9

90,8

1 434,8

1 434,8

100

7 704,0

5 566,0

72,2

43 911,5

41 082,3

93,6

80 292,7

58 843,8

73,3

Охрана
окружающей
среды
Образование

800

242,2

30,3

687 385,6

641 773,3

93,4

Культура

93 876,0

84 873,6

90,4

Здравоохранение

50 469,0

43 453,8

86,1

Социальная
политика
Физическая
культура и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
муниципального
долга
Межбюджетные
трансферты

339 883,0

307 099,5

90,4

6 377,0

5 148,6

80,7

1 236,0

936,0

75,7

900

825,4

91,7

278 151,0

278 050,7

99,96

1 660 655,7

1 531 300,9

92,2

ИТОГО:

Структура расходов бюджета Мариинского
муниципального района %

Охрана
окружающей
среды
0,1%

Межбюджетные
трансферты
18,2%

Образование
42%

Нацбезопасность
и правоохран.
деятельность
0,3%

Общегосударстве
нные расходы
4%
Обслуживание
мундолга
0,1%
Нацэкономика
.2,7 %
СМИ.- 0,1%

ЖКХ
3,8%

Национальная
оборона
0,1%

Соцполитика
20%
Культура 5,5%

Спорт.-0,3%
Здравоохранение
2,8%

Динамика бюджета Мариинского
муниципального района по расходам
млн.руб.
1700
1650
1600
1550

1694.6
1591.6

1500
1531.3
1450
1400
2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доходы бюджета Мариинского
муниципального района в расчете на 1 жителя
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300

1565,5

1676,2

29064руб.
на 1
жителя

27144руб.
на 1
жителя

2011

2012

1437,1
25286руб.
на 1
жителя

2013

Расходы бюджета Мариинского
муниципального района в
расчете на 1 жителя
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400

29381руб.
на 1
жителя

2011

27597руб.
на 1
жителя

2012

26944руб.
на 1
жителя

2013

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МАРИИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Бюджетные кредиты,
полученные от бюджета
Кемеровской области94180,1

Дефицит
бюджета
94180,1

ДИНАМИКА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
94.2

100.0
80.0

60.0

План

40.0
20.0

Факт

26.1

18.3
7.0

3.6

2011г.

2012г.

4.5

0.0
2013.г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ в 2013
году , план/факт (тыс.руб.)-%
«Организация утилизации и
переработки твердых отходов на
территории ММР на 2013 – 2015 годы» 800/242,2-30,3%

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в ММР на 2013 –
2015 годы»1200/1020-85%

«Обеспечение доступным жильем
молодых семей и молодых специалистов в
сельской местности ММР на 2013 – 2015
годы» – 800/170-21,3 %

«Здоровье Мариинцев на 2013 год» –
380/290-76,3%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (продолжение)
«Обеспечение энергетической эффективности и
энергосбережения на территории ММР на 2012 –
2015 годы» - 1500/344,1-22,9%

«Развитие муниципальной службы и
формирование элементов электронного
правительства в ММР на 2013 – 2015 годы» –
800/341-42,6%

«Подготовка объектов коммунального комплекса
ММР к работе в зимний период на 2013 – 2015
годы» 16643/5812,9-34,9 %

«Жилище ММР на 2013 – 2015 годы» – 5945/205,63,5%

«Капитальное строительство ММР на 2013 – 2015
годы» –32070/25739-80,3%

«Молодежная политики и развитие физической
культуры и спорта в ММР на 2013 – 2015 годы» –
2000/1510,9-75,5%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ(продолжение)

Образование ММР на 2013-2015 годы
3180/3141,1-99,8%

Культура ММР на 2013-2015 годы
1500,0/302,0-20,1%

Повышение качества жизни
отдельных категорий населения
ММР на 2013-2015 годы
8414,1/8414,0-100%

«Капитальный ремонт жилого
фонда ММР на 2013-2015 годы
5582,0/2169,0-38,9%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, тыс.руб.
19354,0
Областной
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ
района

1153225,8

Структура безвозмездных
поступлений

Дотации – 389064,00
Субсидии – 99904,50
Субвенции –632441,56
Иные межбюджетные трансферты – 31488,48
Прочие безвозмездные поступления – 328,18

БЮДЖЕТЫ
поселений

278050,7

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
МАРИИНСКОМУ РАЙОНУ

Наш адрес: город Мариинск, ул.. Ленина, 38
Телефоны: 8(384-43)5-30-28 Адрес электронной
почты: [email protected], сайт: www.mar.ofukem.ru
Бюджет для граждан размещен на Официальном
сайте Финансового управления по Мариинскому
району в отдельной рубрике «Бюджет для
граждан» за 2013 год

Slide 16

Выполнение основных показателей
социально-экономического развития Мариинского
Муниципального района
Показатели
Все население (среднегодовая)
Индекс промышленного производства
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды
Продукция сельского хозяйства
Валовый сбор зерна

Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Инвестиции в основной капитал
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника
Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности «Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)
Средний размер назначенных пенсий

Единица
измерения

отчет2013

тыс.чел.

56,577

%к
предыдущему
году

105,9

млн. руб.

6464,84

млн. руб.

876.424

млн. руб.

1186.6

тыс.тонн
в ценах
соответствующ
их лет; млн.
руб.
млн.руб.
млн.руб

44.9

4072.5
100.2
1939.0

руб.

21.45

млн.руб.

771.3

тыс.кв.м.
руб.
руб.

21.2
13754.1
9042.1

БЮДЖЕТ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Утвержден решением совета народных депутатов
Мариинского муниципального района от 20
декабря 2012 г. №5/3 «Об утверждении бюджета
Мариинского муниципального района на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов».
Исполнение бюджета для граждан составлено на
основании решения Совета народных депутатов
Мариинского муниципального от 28.04.2014г №
27/3 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Мариинского муниципального района за
2013 год»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Наименование
показателя

Плановые
показатели
(уточненные

Фактическое
исполнение

%
исполнен
ия

Динамика к
2012 году, в
%

ДОХОДЫ

1555684,7

1437120,8

92,4

91,8

РАСХОДЫ

1660655,7

1531300,9

92,2

96,2

ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)

-104971,0

-94180,1

89,7

-

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по доходам, млн.руб.

1
Всего доходов
в том числе:
налоговые и
неналоговые
безвозмездные
поступления

Уточненный
план

Исполнено

Отклонение
(+ -)

2
1555,684

3
1437,120

4
- 118,564

292,517

284,799

- 7,718

1263,167

1152,321

- 110,846

Распределение по видам налогов, млн.руб.
2013 год

план

факт

% исполнения

292,5

284,8

97,4

263,1

255,7

97,2

239,4

232,2

97,0

ЕНВД

18,9

18,8

99,4

ЕСН

0,8

0,7

98,8

Неналоговые
доходы

29,4

29,1

98,7

Показатели
Налоговые и
неналоговые
доходы
Налоговые
доходы
НДФЛ

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1676,2

250,3

2011
всего доходов

1565,5

1437,1

246,7

2012
2013
налоговые и неналоговые

284,8

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по расходам,
млн.руб.

Показатели Уточненный Исполнение Отклонение
план
(+ - )
1
2
3
4
Всего
1660,655
1531,300
- 129,355
расходов
в том числе:
социальную
1171,613
1077,250
- 94,413
сферу
прочие
489,042
454,100
- 34,942

Исполнение бюджета по расходам в
разрезе разделов, тыс.руб.
Общегосударствен
ные вопросы
Национальная
оборона
Правоохранительн
ая деятельность
Национальная
экономика
ЖКХ

68 235,1

61 970,9

90,8

1 434,8

1 434,8

100

7 704,0

5 566,0

72,2

43 911,5

41 082,3

93,6

80 292,7

58 843,8

73,3

Охрана
окружающей
среды
Образование

800

242,2

30,3

687 385,6

641 773,3

93,4

Культура

93 876,0

84 873,6

90,4

Здравоохранение

50 469,0

43 453,8

86,1

Социальная
политика
Физическая
культура и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
муниципального
долга
Межбюджетные
трансферты

339 883,0

307 099,5

90,4

6 377,0

5 148,6

80,7

1 236,0

936,0

75,7

900

825,4

91,7

278 151,0

278 050,7

99,96

1 660 655,7

1 531 300,9

92,2

ИТОГО:

Структура расходов бюджета Мариинского
муниципального района %

Охрана
окружающей
среды
0,1%

Межбюджетные
трансферты
18,2%

Образование
42%

Нацбезопасность
и правоохран.
деятельность
0,3%

Общегосударстве
нные расходы
4%
Обслуживание
мундолга
0,1%
Нацэкономика
.2,7 %
СМИ.- 0,1%

ЖКХ
3,8%

Национальная
оборона
0,1%

Соцполитика
20%
Культура 5,5%

Спорт.-0,3%
Здравоохранение
2,8%

Динамика бюджета Мариинского
муниципального района по расходам
млн.руб.
1700
1650
1600
1550

1694.6
1591.6

1500
1531.3
1450
1400
2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доходы бюджета Мариинского
муниципального района в расчете на 1 жителя
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300

1565,5

1676,2

29064руб.
на 1
жителя

27144руб.
на 1
жителя

2011

2012

1437,1
25286руб.
на 1
жителя

2013

Расходы бюджета Мариинского
муниципального района в
расчете на 1 жителя
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400

29381руб.
на 1
жителя

2011

27597руб.
на 1
жителя

2012

26944руб.
на 1
жителя

2013

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МАРИИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Бюджетные кредиты,
полученные от бюджета
Кемеровской области94180,1

Дефицит
бюджета
94180,1

ДИНАМИКА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
94.2

100.0
80.0

60.0

План

40.0
20.0

Факт

26.1

18.3
7.0

3.6

2011г.

2012г.

4.5

0.0
2013.г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ в 2013
году , план/факт (тыс.руб.)-%
«Организация утилизации и
переработки твердых отходов на
территории ММР на 2013 – 2015 годы» 800/242,2-30,3%

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в ММР на 2013 –
2015 годы»1200/1020-85%

«Обеспечение доступным жильем
молодых семей и молодых специалистов в
сельской местности ММР на 2013 – 2015
годы» – 800/170-21,3 %

«Здоровье Мариинцев на 2013 год» –
380/290-76,3%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (продолжение)
«Обеспечение энергетической эффективности и
энергосбережения на территории ММР на 2012 –
2015 годы» - 1500/344,1-22,9%

«Развитие муниципальной службы и
формирование элементов электронного
правительства в ММР на 2013 – 2015 годы» –
800/341-42,6%

«Подготовка объектов коммунального комплекса
ММР к работе в зимний период на 2013 – 2015
годы» 16643/5812,9-34,9 %

«Жилище ММР на 2013 – 2015 годы» – 5945/205,63,5%

«Капитальное строительство ММР на 2013 – 2015
годы» –32070/25739-80,3%

«Молодежная политики и развитие физической
культуры и спорта в ММР на 2013 – 2015 годы» –
2000/1510,9-75,5%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ(продолжение)

Образование ММР на 2013-2015 годы
3180/3141,1-99,8%

Культура ММР на 2013-2015 годы
1500,0/302,0-20,1%

Повышение качества жизни
отдельных категорий населения
ММР на 2013-2015 годы
8414,1/8414,0-100%

«Капитальный ремонт жилого
фонда ММР на 2013-2015 годы
5582,0/2169,0-38,9%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, тыс.руб.
19354,0
Областной
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ
района

1153225,8

Структура безвозмездных
поступлений

Дотации – 389064,00
Субсидии – 99904,50
Субвенции –632441,56
Иные межбюджетные трансферты – 31488,48
Прочие безвозмездные поступления – 328,18

БЮДЖЕТЫ
поселений

278050,7

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
МАРИИНСКОМУ РАЙОНУ

Наш адрес: город Мариинск, ул.. Ленина, 38
Телефоны: 8(384-43)5-30-28 Адрес электронной
почты: [email protected], сайт: www.mar.ofukem.ru
Бюджет для граждан размещен на Официальном
сайте Финансового управления по Мариинскому
району в отдельной рубрике «Бюджет для
граждан» за 2013 год

Slide 17

Выполнение основных показателей
социально-экономического развития Мариинского
Муниципального района
Показатели
Все население (среднегодовая)
Индекс промышленного производства
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды
Продукция сельского хозяйства
Валовый сбор зерна

Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Инвестиции в основной капитал
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника
Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности «Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)
Средний размер назначенных пенсий

Единица
измерения

отчет2013

тыс.чел.

56,577

%к
предыдущему
году

105,9

млн. руб.

6464,84

млн. руб.

876.424

млн. руб.

1186.6

тыс.тонн
в ценах
соответствующ
их лет; млн.
руб.
млн.руб.
млн.руб

44.9

4072.5
100.2
1939.0

руб.

21.45

млн.руб.

771.3

тыс.кв.м.
руб.
руб.

21.2
13754.1
9042.1

БЮДЖЕТ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Утвержден решением совета народных депутатов
Мариинского муниципального района от 20
декабря 2012 г. №5/3 «Об утверждении бюджета
Мариинского муниципального района на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов».
Исполнение бюджета для граждан составлено на
основании решения Совета народных депутатов
Мариинского муниципального от 28.04.2014г №
27/3 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Мариинского муниципального района за
2013 год»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Наименование
показателя

Плановые
показатели
(уточненные

Фактическое
исполнение

%
исполнен
ия

Динамика к
2012 году, в
%

ДОХОДЫ

1555684,7

1437120,8

92,4

91,8

РАСХОДЫ

1660655,7

1531300,9

92,2

96,2

ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)

-104971,0

-94180,1

89,7

-

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по доходам, млн.руб.

1
Всего доходов
в том числе:
налоговые и
неналоговые
безвозмездные
поступления

Уточненный
план

Исполнено

Отклонение
(+ -)

2
1555,684

3
1437,120

4
- 118,564

292,517

284,799

- 7,718

1263,167

1152,321

- 110,846

Распределение по видам налогов, млн.руб.
2013 год

план

факт

% исполнения

292,5

284,8

97,4

263,1

255,7

97,2

239,4

232,2

97,0

ЕНВД

18,9

18,8

99,4

ЕСН

0,8

0,7

98,8

Неналоговые
доходы

29,4

29,1

98,7

Показатели
Налоговые и
неналоговые
доходы
Налоговые
доходы
НДФЛ

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1676,2

250,3

2011
всего доходов

1565,5

1437,1

246,7

2012
2013
налоговые и неналоговые

284,8

Исполнение бюджета Мариинского
муниципального района по расходам,
млн.руб.

Показатели Уточненный Исполнение Отклонение
план
(+ - )
1
2
3
4
Всего
1660,655
1531,300
- 129,355
расходов
в том числе:
социальную
1171,613
1077,250
- 94,413
сферу
прочие
489,042
454,100
- 34,942

Исполнение бюджета по расходам в
разрезе разделов, тыс.руб.
Общегосударствен
ные вопросы
Национальная
оборона
Правоохранительн
ая деятельность
Национальная
экономика
ЖКХ

68 235,1

61 970,9

90,8

1 434,8

1 434,8

100

7 704,0

5 566,0

72,2

43 911,5

41 082,3

93,6

80 292,7

58 843,8

73,3

Охрана
окружающей
среды
Образование

800

242,2

30,3

687 385,6

641 773,3

93,4

Культура

93 876,0

84 873,6

90,4

Здравоохранение

50 469,0

43 453,8

86,1

Социальная
политика
Физическая
культура и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
муниципального
долга
Межбюджетные
трансферты

339 883,0

307 099,5

90,4

6 377,0

5 148,6

80,7

1 236,0

936,0

75,7

900

825,4

91,7

278 151,0

278 050,7

99,96

1 660 655,7

1 531 300,9

92,2

ИТОГО:

Структура расходов бюджета Мариинского
муниципального района %

Охрана
окружающей
среды
0,1%

Межбюджетные
трансферты
18,2%

Образование
42%

Нацбезопасность
и правоохран.
деятельность
0,3%

Общегосударстве
нные расходы
4%
Обслуживание
мундолга
0,1%
Нацэкономика
.2,7 %
СМИ.- 0,1%

ЖКХ
3,8%

Национальная
оборона
0,1%

Соцполитика
20%
Культура 5,5%

Спорт.-0,3%
Здравоохранение
2,8%

Динамика бюджета Мариинского
муниципального района по расходам
млн.руб.
1700
1650
1600
1550

1694.6
1591.6

1500
1531.3
1450
1400
2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доходы бюджета Мариинского
муниципального района в расчете на 1 жителя
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300

1565,5

1676,2

29064руб.
на 1
жителя

27144руб.
на 1
жителя

2011

2012

1437,1
25286руб.
на 1
жителя

2013

Расходы бюджета Мариинского
муниципального района в
расчете на 1 жителя
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400

29381руб.
на 1
жителя

2011

27597руб.
на 1
жителя

2012

26944руб.
на 1
жителя

2013

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МАРИИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс.руб.
Бюджетные кредиты,
полученные от бюджета
Кемеровской области94180,1

Дефицит
бюджета
94180,1

ДИНАМИКА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
млн.руб.
94.2

100.0
80.0

60.0

План

40.0
20.0

Факт

26.1

18.3
7.0

3.6

2011г.

2012г.

4.5

0.0
2013.г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ в 2013
году , план/факт (тыс.руб.)-%
«Организация утилизации и
переработки твердых отходов на
территории ММР на 2013 – 2015 годы» 800/242,2-30,3%

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в ММР на 2013 –
2015 годы»1200/1020-85%

«Обеспечение доступным жильем
молодых семей и молодых специалистов в
сельской местности ММР на 2013 – 2015
годы» – 800/170-21,3 %

«Здоровье Мариинцев на 2013 год» –
380/290-76,3%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (продолжение)
«Обеспечение энергетической эффективности и
энергосбережения на территории ММР на 2012 –
2015 годы» - 1500/344,1-22,9%

«Развитие муниципальной службы и
формирование элементов электронного
правительства в ММР на 2013 – 2015 годы» –
800/341-42,6%

«Подготовка объектов коммунального комплекса
ММР к работе в зимний период на 2013 – 2015
годы» 16643/5812,9-34,9 %

«Жилище ММР на 2013 – 2015 годы» – 5945/205,63,5%

«Капитальное строительство ММР на 2013 – 2015
годы» –32070/25739-80,3%

«Молодежная политики и развитие физической
культуры и спорта в ММР на 2013 – 2015 годы» –
2000/1510,9-75,5%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ(продолжение)

Образование ММР на 2013-2015 годы
3180/3141,1-99,8%

Культура ММР на 2013-2015 годы
1500,0/302,0-20,1%

Повышение качества жизни
отдельных категорий населения
ММР на 2013-2015 годы
8414,1/8414,0-100%

«Капитальный ремонт жилого
фонда ММР на 2013-2015 годы
5582,0/2169,0-38,9%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, тыс.руб.
19354,0
Областной
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ
района

1153225,8

Структура безвозмездных
поступлений

Дотации – 389064,00
Субсидии – 99904,50
Субвенции –632441,56
Иные межбюджетные трансферты – 31488,48
Прочие безвозмездные поступления – 328,18

БЮДЖЕТЫ
поселений

278050,7

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
МАРИИНСКОМУ РАЙОНУ

Наш адрес: город Мариинск, ул.. Ленина, 38
Телефоны: 8(384-43)5-30-28 Адрес электронной
почты: [email protected], сайт: www.mar.ofukem.ru
Бюджет для граждан размещен на Официальном
сайте Финансового управления по Мариинскому
району в отдельной рубрике «Бюджет для
граждан» за 2013 год

Directory