Transcript 2016 годов

Бюджетное послание Президента Российской
Федерации на 2014-2016 годы
Основные направления бюджетной и налоговой
политики городского округа «Город Калининград» с
учетом изменений бюджетного и налогового
законодательства
Основные параметры Прогнозов социальноэкономического развития Калининградской области
и городского округа «Город Калининград»
Основные параметры бюджета городского округа "Город
Калининград" на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
(млн.руб.)
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
ДОХОДЫ всего
9 387,5
9 755,3
10 006,9
6 227,1
6 643,9
6 955,4
1 160,5
1 037,1
977,2
1 999,9
2 074,3
2 074,3
20 879,7
21 596,9
22 075,7
9 511,9
9 884,6
10 140,1
1 537,7
1 294,7
1 377,7
3 420,2
2 866,3
3 039,3
1 009,6
906,1
1 052,1
2 245,6
2 006,0
2 321,0
4 006,0
3 833,4
3 786,9
8 910,1
8 486,6
8 354,1
316,5
297,1
294,0
704,0
657,7
648,6
412,5
396,5
389,7
917,5
877,8
859,7
59,5
61,5
63,5
132,3
136,2
140,1
37,6
25,7
25,7
83,6
56,9
56,7
2 132,5
3 069,6
3 150,5
21 156,4
21 883,1
22 369,5
-124,4
-129,3
-133,2
в том числе:
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Финансовая помощь из бюджетов
другого уровня
Прочие безвозмездные поступления
Возврат остатков субвенций и
субсидий прошлых лет
Объем доходов в расчете на 1
жителя
РАСХОДЫ всего
в том числе:
Жилищно-коммунальное хозяйство
Объем расходов на жилищнокоммунальное хозяйство в расчете
на 1 жителя
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Объем расходов на дорожное
хозяйство (дорожные фонды) в
расчете на 1 жителя
Образование
Объем расходов на образование в
расчете на 1 жителя
Культура и кинематография
Объем расходов на культуру и
кинематографию в расчете на 1
жителя
Социальная политика
Объем расходов на социальную
политику в расчете на 1 жителя
Физическая культура и спорт
Объем расходов на физическую
культуру и спорт в расчете на 1
жителя
Средства массовой информации
Объем расходов на средства
массовой информации в расчете на
1 жителя
Другие отрасли
Объем расходов в расчете на 1 жителя
Дефицит
Вид налога
Норматив
в 2013 году
Норматив в
2014 году
Налог на доходы физических лиц
33%,
из них: 20% в соответствии со
ст.61.2 БК РФ и 13%-в рамках
межбюджетных отношений на
2013 год.
31%,
из них: 15% в соответствии со ст.61.2 БК РФ;
в рамках межбюджетных отношений на 2014
год:
- 5% в соответствии с п.1 ст.58 БК РФ;
- 11% в соответствии с п.2 ст.58 БК РФ.
Акцизы на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской
Федерации
В полном объеме зачисляется в
областной бюджет
Источник формирования муниципального
дорожного фонда
Не менее 10% налоговых доходов
консолидированного бюджета субъекта РФ от
указанного налога.
Размеры указанных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
устанавливаются исходя из протяженности
автомобильных дорог местного значения,
находящихся в собственности муниципальных
образований (ст.58 БК РФ).
Единый налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
50%
30%
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки до
разграничения прав собственности на
землю
80%
100%
Доходы от реализации земельных участков
до разграничения прав собственности на
землю
80%
100%
Новая кадастровая стоимость земельных участков, утвержденная
Постановлением Правительства Калининградской области
Изменения Налогового кодекса Российской Федерации в части
расширение действий с 1 января 2014 года отдельных налоговых
вычетов
Учет возможной к привлечению задолженности по налоговым и
неналоговым платежам по:
- земельному налогу;
- налогу на имущество организаций;
- арендной плате за земельные участки, а также средств от продажи
права на заключение договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена;
- арендной плате за земельные участки, а также средств от продажи
права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности;
- арендной плате за использование муниципального имущества.
норматив отчислений налога на доходы физических лиц
норматив отчислений единого налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения
норматив отчислений по доходам от передачи в аренду земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
норматив отчислений по доходам от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов
10% налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ от акцизов на бензин,
дизельное топливо, моторные масла, производимые на территории РФ
Потери бюджета в 2014 году оцениваются
в сумме 653 млн. рублей.
2015 год
2014 год
Неналоговые
доходы
Налоговые
доходы
Финансовая
помощь
Налоговые
доходы
2016 год
Неналоговые доходы
Финансовая
Налоговые
доходы
помощь
Неналоговые
доходы
Финансовая
помощь
Год
Общий объем доходов бюджета
Налоговые и
неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
2014
9387,5
7387,6
1999,9
2015
9755,3
7681,0
2074,3
2016
10006,9
7932,6
2074,3
6328.0
6227.1
6643.9
6955.4
1160.5
1037.1
977.3
1999.9
2074.3
2074.3
1134.9
4511.5
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Безвозмездные поступления
Неналоговые доходы
Налоговые доходы
3589
3426
3115
2956
1409
974
561
7
626
31 100
2013 год (ожид.поступл.)
660
596
593
45
1131
1074
7
43
115
670
626
610
44
2014 год (прогноз)
7
46
120
700
657
630
45
2015 год (прогноз)
7
47
650
130
2016 год (прогноз)
НДФЛ
УСН
Патент
ЕНВД
Единый с/х налог
Налог на имущество физ. лиц
Налог на имущество организаций
Земельный налог
Госпошлина
45
671.9
681.7
597.9
286
174.7
100.9
68,0
35,0
2014 год
Доходы от использ. имущества
Доходы от продажи активов
Штрафы, санкции
177.2
96
35,0
96.1
70.7
72.2
37,0
2015 год
2016 год
Платежи при польз. природ. ресурсами
Административные платежи
50.00
59.50
25.60
37.60
Средства массовой информации
327.90
420.80
Обслуживание государственного,
муниципального долга
Физическая культура и спорт
395.70
412.50
0.00
0.00
294.30
316.50
Социальная политика
Здравоохранение
Культура и кинематография
Образование
10.00
10.10
1,343.50
1,537.70
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
1,698.90
1,559.50
52.30
60.60
0.50
0.50
Национальная экономика
Национальная безопасность и
правоохранительная…
Национальная оборона
736.30
1,090.60
4,345.40
4,005.90
5,000.00
4,500.00
4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
Общегосударственные вопросы
Динамика расходов бюджета городского округа на 2014г.
в сравнении с утвержденными расходами бюджета на 2013 год
2013 утвержденный
план
2014,0 проект
Структура расходов бюджета города Калининграда в 2014 (проект) году
в млн. руб.
4.42%
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
11.47%
Общегосударственные вопросы
0.64%
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
16.40%
0,5
60,6
1 559,5
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 537,7
Социальная сфера
Средства массовой информации
16.17%
1 090,6
Национальная экономика
Охрана окружающей среды
50.40%
2014 (проект)
Обслуживание государственного, муниципального
долга
ВСЕГО РАСХОДОВ
10,1
4 794,40
37,6
420,8
9 511,8
Структура расходов бюджета города Калининграда в 2013 году (утвержденный план)
3.53%
0.28%
7.93%
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
0.56%
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
18.31%
54.80%
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
в млн. руб.
2013 (утвержденный
план)
736,3
0,5
52,3
Национальная экономика
1 698,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 343,5
Охрана окружающей среды
Социальная сфера
10,0
5 085,4
14.48%
Средства массовой информации
Обслуживание государственного, муниципального
долга
ВСЕГО РАСХОДОВ
25,6
327,9
9 280,4
Структура расходов бюджета города Калининграда в 2016 году
в млн. руб.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
4.16%
20.83%
2016
Общегосударственные вопросы
2 112,4
Национальная оборона
0.59%
44.71%
15.86%
0,5
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
60,0
Национальная экономика
1 608,1
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 377,7
Охрана окружающей среды
0,0
Социальная сфера
4 534,1
Средства массовой информации
25,7
Обслуживание государственного, муниципального
долга
13.59%
421,6
ВСЕГО РАСХОДОВ
10 140,1
Структура расходов бюджета города Калининграда в 2015 году
в млн. руб.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
3.46%
2015,0
0.26%
21.26%
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
0.59%
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
2 101,9
0,5
58,8
Национальная экономика
1 472,5
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 294,7
46.42%
14.90%
Охрана окружающей среды
Социальная сфера
Средства массовой информации
13.10%
Обслуживание государственного, муниципального
долга
ВСЕГО РАСХОДОВ
0,0
4 588,4
25,7
342,1
9 884,6
500.00
0.00
37.60
25.70
25.70
Средства массовой информации
420.80
342.10
421.60
Обслуживание государственного,
муниципального долга
59.50
61.40
63.50
412.50
396.50
389.70
Социальная политика
3,500.00
Физическая культура и спорт
316.50
297.10
294.00
Культура и кинематография
4,000.00
4,005.90
3,833.40
3,786.90
4,500.00
Образование
10.10
0.00
0.00
1,537.70
1,294.70
1,377.70
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
1,559.50
1,472.50
1,608.10
Национальная экономика
60.60
58.80
60.00
1,000.00
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
1,500.00
0.50
0.50
0.50
2,000.00
Национальная оборона
2,500.00
1,090.60
2,101.90
2,112.40
3,000.00
Общегосударственные вопросы
Динамика расходов бюджета городского округа на
2014г. и плановый период 2015-2016гг. (в тыс. руб.)
2014 проект
2015 проект
2016 Проект
 Стратегией социально-экономического развития городского округа
«Город Калининград» на период до 2035 года
 Основными направлениями бюджетной и налоговой политики
городского округа «Город Калининград» на 2014-2016 годы:
Безусловное полное финансовое обеспечение принятых
публичных нормативных обязательств и иных социально
значимых обязательств, их ежегодная индексация на 5%
Индексация в таком же размере расходов на питание,
оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг,
горюче-смазочных материалов, относящихся к обеспечению
выполнения функций органов местного самоуправления и
обеспечению деятельности муниципальных учреждений
Индексация фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений и муниципальных служащих с
1 октября 2014 года на 5%
Сохранение установленных для отдельных категорий
граждан льгот
В среднем по Калининградской области
В среднем по г. Калининграду,
в том числе по видам деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования
26923,4
29203,5
23880,4
58346,6
26239,2
31767,1
32858,9
24967,9
транспорт и связь
финансовая деятельность
государственное управление и обеспечение военной
безопасности; обязательное социальное обеспечение
31065,6
48152,8
32053,5
образование
16
здравоохранение и предоставление социальных услуг
19119,8
28150,0
11 программ социальной
направленности:
по сохранению и развитию культуры,
физической культуры и спорта,
библиотечной системы, обеспечению
жильем молодых семей, и ещё целому
ряду других социально-значимых
направлений
12 программ развития жилищно-
коммунального сектора:
переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, капитальный
ремонтом общего имущества в
многоквартирных домах, развитие
коммунальной инфраструктуры и уличнодорожной сети, повышение безопасности
дородного движения, благоустройство
дворовых территорий, модернизация
систем освещения
Динамика ввода в действие ж илых домов, тыс. кв. м
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
I
I-II
I-III
I-IV
I-V
I-VI
I-VII
I-VIII
I-IX
I-X
I-XI
I-XII
29,1
71,4
113,7
143,7
166,3
216,4
247,4
283,0
318,6
359,4
421,2
483,0
2009
7,6
22,3
89,0
116,9
133,5
200,6
220,4
253,8
285,0
302,2
318,7
380,8
2010
16,8
30,8
71,7
96,2
127,3
163,1
185,5
234,9
248,1
274,8
306,8
362,4
2011
19,0
44,3
70,8
87,1
90,4
134,0
141,9
152,1
182,0
226,4
290,6
352,1
2012
2,6
7,1
14,8
28,9
51,9
148,5
152,1
186,1
216,5
260,8
297,7
399,1
2013
6,3
11,6
42,2
60,5
76,6
129,6
146,4
198,5
248,3
2008
18
выплата стипендий, пособий, материальной
помощи участникам штурма Кенигсберга и в
связи с празднованием Дня Победы, в связи с
рождением одновременно трех и более детей,
материальной помощи гражданам, имеющим
среднедушевой доход ниже полутора величины
прожиточного минимума, а также экстренной
материальной помощи
предоставление муниципальных грантов на
поддержку общественных организаций,
мероприятий в области образования,
молодежной политики и молодежных
социальных проектов
льготная перевозка школьников и
воспитанников реабилитационных
учреждений социальной сферы, пенсионеров
по возрасту, не имеющих льгот по
федеральному и региональному
законодательству
Будут осуществлены
реставрационные работы на
23 воинских захоронениях и
памятниках, посвященных
Великой Отечественной войне
К 2020 году планируется
капитально отремонтировать:
 12 % автомобильных дорог общего
пользования,
 почти треть мостов и путепроводов,
 более четверти подъездных дорог к
садовым товариществам
средства
вышестоящих
бюджетов
23,7%
76,3 %
средства
бюджета
городского
округа
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в
2012-2016 гг. составят 7,2 млрд. руб., в том числе в 2014 году –
более 3,8 млрд. руб., из которых 2,9 млрд. руб. планируется
привлечь из вышестоящих бюджетов
Планируется завершить
строительство 4 детских садов,
начатых в текущем году
В 2014-2015 годах
планируется осуществить
строительство и
реконструкцию еще 11
детских садов
133 млн. руб.
129 млн. руб.
124 млн. руб.
2014 год
2015 год
2016 год