INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE APROVISIONAMIENTO CON LOS PROVEEDORES SISTEMA INCAP Presentamos el nuevo SISTEMA INCAP, desarrollado por AMBIENTUM y ROS ROCA, mediante.
Download ReportTranscript INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE APROVISIONAMIENTO CON LOS PROVEEDORES SISTEMA INCAP Presentamos el nuevo SISTEMA INCAP, desarrollado por AMBIENTUM y ROS ROCA, mediante.
Slide 1
INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE
APROVISIONAMIENTO CON LOS PROVEEDORES
Slide 2
SISTEMA INCAP
Presentamos el nuevo SISTEMA INCAP, desarrollado por AMBIENTUM y
ROS ROCA, mediante el cual las empresas industriales del GRUPO ROS
ROCA cursarán las Órdenes de Compra a sus Proveedores.
Este sistema permitirá una mayor fluidez en el curso de la Orden de
Compra, así como en las comunicaciones, por parte del Proveedor, para
cualquier modificación en la Orden de Compra (cantidades, precios y
plazos).
El SISTEMA INCAP se basa en 4 pasos:
1.Recepción de la Orden de Compra
2.Visualización de los detalles de la Orden de Compra
3.Aceptación o Rechazo de la Orden de Compra
4.Confección de Albarán.
Slide 3
1. RECEPCIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA
El proveedor recibirá un correo electrónico, indicándole la recepción de una nueva
Orden de Compra. Este correo incluirá un link, que direccionará hacia la Página de
Inicio.
En la Página de Inicio, el proveedor deberá introducir su Clave y su Contraseña, que
le habrán sido facilitadas previamente.
Slide 4
1. RECEPCIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA
Slide 5
Una vez validada su Clave y su Contraseña, accederá automáticamente a la Página
de Órdenes de Compra . Esta página es la pantalla principal y, por tanto, la base de
funcionamiento del Sistema Incap.
Se podrá ver el listado de Órdenes de Compra, con el número de pedido, nombre
del aprovisionador, importe, fecha de pedido y fecha de entrega
La primera vez que entre en esta pantalla, las Órdenes de Compra aparecerán
recalcadas con una banda azul, que significa “Orden de Compra Nueva”. Esta banda
azul forma parte de una gama de colores, que indican los diferentes status de las
Órdenes de Compra, y que se irán explicando en el transcurso de esta guía.
Slide 6
Slide 7
2. VISUALIZACIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA
Clicando sobre cualquiera de las Órdenes de Compra del listado anterior, el
Proveedor abrirá la Pantalla de Detalle de Orden de Compra , y podrá visualizar el
detalle y, si lo desea, imprimir la Orden de Compra.
En la parte superior de la Pantalla de detalle de Orden de Compra podrá ver dos
botones: “ACEPTAR” y “RECHAZAR”.
Slide 8
2. VISUALIZACIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA
Slide 9
3. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LAS ÓRDENES DE
COMPRA
Clicando sobre los botones correspondientes, el proveedor ACEPTARÁ o
RECHAZARÁ, respectivamente, la Orden de Compra.
Si se produce la ACEPTACIÓN de la Orden de Compra, se volverá a abrir la
pantalla principal, Página de Órdenes de Compra, y podrá ver la Orden de Compra
aceptada, recalcada con una banda amarilla, que significa “Orden de Compra
Aceptada", (es decir, en curso para ser servida), como se muestra en la pantalla
siguiente.
Slide 10
3. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LAS ÓRDENES DE COMPRA
Slide 11
Si, por el contrario, el Proveedor no está de acuerdo en la Cantidad, o el Precio, o
la Fecha de entrega, podrá RECHAZAR la Orden de Compra, clicando sobre el
botón correspondiente.
El Proveedor podrá cambiar los parámetros que causan el RECHAZO de la Orden
de Compra (Cantidad, Precio o Plazo)
Slide 12
Slide 13
El proveedor, al rechazar la orden de compra, incluso podrá escribir un pequeño
texto en un recuadro situado en la cabecera de la Orden de Compra.
Slide 14
El rechazo de una Orden de Compra por parte del Proveedor motivará un contacto
desde ROS ROCA para establecer los nuevos parámetros, motivo del rechazo, y
cursar una Orden de Compra nueva, o bien la cancelar definitivamente esta Orden de
Compra.
Una vez confirmado el RECHAZO, se volverá a abrir la pantalla principal, Página de
Órdenes de Compra, y podrá ver la Orden de Compra rechazada, recalcada con una
banda roja (imagen 3.4), que significa “Orden de Compra Rechazada", como se muestra en
la pantalla siguiente.
Slide 15
Slide 16
4. CONFECCIÓN DEL ALBARÁN DE EXPEDICIÓN
Con la Orden de Compra en curso, llegará el momento de confeccionar el albarán
de expedición. A tal fin, el SISTEMA INCAP, generará un albarán, con códigos de
barras, que permitirá la adaptación del nuevo procedimiento interno de ROS ROCA
en las recepciones.
Este albarán se deberá incluir obligatoriamente en el envío de mercancía. Aparte, el
Proveedor podrá adjuntar también el suyo.
Para generar este albarán de expedición, el Proveedor partirá de la pantalla
principal, Página de Órdenes de Compra, y clicará sobre la Orden de Compra que va
a ser expedida, con lo que se abrirá la Pantalla de Detalle de Orden de Compra, como
ya ha quedado explicado.
En la parte superior derecha de esta pantalla, el Proveedor observará el botón
"Generar ALBARÁN INCAP e imprimir". Clicando sobre él, se abrirá una pequeña
pantalla, donde el Proveedor deberá introducir el número de albarán (según su
numeración).
Slide 17
4. CONFECCIÓN DEL ALBARÁN DE EXPEDICIÓN
Slide 18
4. CONFECCIÓN DEL ALBARÁN DE EXPEDICIÓN
Al generar un albarán de una orden aceptada (amarilla), se da la posibilidad de
indicar el número de unidades por línea. Por defecto aparecen la totalidad de las
unidades pendientes. Se muestra en verde claro las unidades entregadas hasta la
fecha, pertenecientes a esa orden.
Slide 19
4. CONFECCIÓN DEL ALBARÁN DE EXPEDICIÓN Entrega parcial
Se puede indicar menos cantidad que la solicitada, para hacerlo coincidir
con las unidades entregadas en el presente albarán. En el siguiente ejemplo
la segunda y la tercera línea no están completas, y se realizarán en un
albarán posterior.
Slide 20
Una vez introducido el número de ALBARÁN, el proveedor tendrá la opción de
imprimirlo pulsando “PRINT” en la siguiente pantalla.
Slide 21
El proveedor puede visualizar sus ordenes entregadas parcialmente, mostradas
en verde claro, para pulsar sobre ellas y terminar de completar el pedido.
Slide 22
Al realizar un nuevo albarán:
(1) En el caso de que una línea esté entregada completamente, aparece la cifra
en verde oscuro y no permite modificación.
(2) En el caso de que el pedido sea parcial, se visualizan las unidades restantes
en blanco, indicando en verde claro lo ya entregado.
(1) Entrega completada
en tono verde oscuro.
no permite modificación
(2) Entregada
parcialmente en tono
verde claro.
Se visualizan las
unidades restantes
Slide 23
Cuando el proveedor ha generado la totalidad de los albaranes parciales, se da por
completado el pedido, pasando a color verde oscuro.
Entrega total
Es necesario respetar las cantidades marcadas por Ros Roca. La orden de
compra, una vez impreso el albarán, aparecerá en la pantalla principal con una
banda verde oscuro. Esto indica a Ros Roca que el pedido está en proceso y la
mercancía será entregada en su totalidad en la fecha prevista.
Slide 24
INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE
APROVISIONAMIENTO CON LOS PROVEEDORES
Slide 2
SISTEMA INCAP
Presentamos el nuevo SISTEMA INCAP, desarrollado por AMBIENTUM y
ROS ROCA, mediante el cual las empresas industriales del GRUPO ROS
ROCA cursarán las Órdenes de Compra a sus Proveedores.
Este sistema permitirá una mayor fluidez en el curso de la Orden de
Compra, así como en las comunicaciones, por parte del Proveedor, para
cualquier modificación en la Orden de Compra (cantidades, precios y
plazos).
El SISTEMA INCAP se basa en 4 pasos:
1.Recepción de la Orden de Compra
2.Visualización de los detalles de la Orden de Compra
3.Aceptación o Rechazo de la Orden de Compra
4.Confección de Albarán.
Slide 3
1. RECEPCIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA
El proveedor recibirá un correo electrónico, indicándole la recepción de una nueva
Orden de Compra. Este correo incluirá un link, que direccionará hacia la Página de
Inicio.
En la Página de Inicio, el proveedor deberá introducir su Clave y su Contraseña, que
le habrán sido facilitadas previamente.
Slide 4
1. RECEPCIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA
Slide 5
Una vez validada su Clave y su Contraseña, accederá automáticamente a la Página
de Órdenes de Compra . Esta página es la pantalla principal y, por tanto, la base de
funcionamiento del Sistema Incap.
Se podrá ver el listado de Órdenes de Compra, con el número de pedido, nombre
del aprovisionador, importe, fecha de pedido y fecha de entrega
La primera vez que entre en esta pantalla, las Órdenes de Compra aparecerán
recalcadas con una banda azul, que significa “Orden de Compra Nueva”. Esta banda
azul forma parte de una gama de colores, que indican los diferentes status de las
Órdenes de Compra, y que se irán explicando en el transcurso de esta guía.
Slide 6
Slide 7
2. VISUALIZACIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA
Clicando sobre cualquiera de las Órdenes de Compra del listado anterior, el
Proveedor abrirá la Pantalla de Detalle de Orden de Compra , y podrá visualizar el
detalle y, si lo desea, imprimir la Orden de Compra.
En la parte superior de la Pantalla de detalle de Orden de Compra podrá ver dos
botones: “ACEPTAR” y “RECHAZAR”.
Slide 8
2. VISUALIZACIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA
Slide 9
3. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LAS ÓRDENES DE
COMPRA
Clicando sobre los botones correspondientes, el proveedor ACEPTARÁ o
RECHAZARÁ, respectivamente, la Orden de Compra.
Si se produce la ACEPTACIÓN de la Orden de Compra, se volverá a abrir la
pantalla principal, Página de Órdenes de Compra, y podrá ver la Orden de Compra
aceptada, recalcada con una banda amarilla, que significa “Orden de Compra
Aceptada", (es decir, en curso para ser servida), como se muestra en la pantalla
siguiente.
Slide 10
3. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LAS ÓRDENES DE COMPRA
Slide 11
Si, por el contrario, el Proveedor no está de acuerdo en la Cantidad, o el Precio, o
la Fecha de entrega, podrá RECHAZAR la Orden de Compra, clicando sobre el
botón correspondiente.
El Proveedor podrá cambiar los parámetros que causan el RECHAZO de la Orden
de Compra (Cantidad, Precio o Plazo)
Slide 12
Slide 13
El proveedor, al rechazar la orden de compra, incluso podrá escribir un pequeño
texto en un recuadro situado en la cabecera de la Orden de Compra.
Slide 14
El rechazo de una Orden de Compra por parte del Proveedor motivará un contacto
desde ROS ROCA para establecer los nuevos parámetros, motivo del rechazo, y
cursar una Orden de Compra nueva, o bien la cancelar definitivamente esta Orden de
Compra.
Una vez confirmado el RECHAZO, se volverá a abrir la pantalla principal, Página de
Órdenes de Compra, y podrá ver la Orden de Compra rechazada, recalcada con una
banda roja (imagen 3.4), que significa “Orden de Compra Rechazada", como se muestra en
la pantalla siguiente.
Slide 15
Slide 16
4. CONFECCIÓN DEL ALBARÁN DE EXPEDICIÓN
Con la Orden de Compra en curso, llegará el momento de confeccionar el albarán
de expedición. A tal fin, el SISTEMA INCAP, generará un albarán, con códigos de
barras, que permitirá la adaptación del nuevo procedimiento interno de ROS ROCA
en las recepciones.
Este albarán se deberá incluir obligatoriamente en el envío de mercancía. Aparte, el
Proveedor podrá adjuntar también el suyo.
Para generar este albarán de expedición, el Proveedor partirá de la pantalla
principal, Página de Órdenes de Compra, y clicará sobre la Orden de Compra que va
a ser expedida, con lo que se abrirá la Pantalla de Detalle de Orden de Compra, como
ya ha quedado explicado.
En la parte superior derecha de esta pantalla, el Proveedor observará el botón
"Generar ALBARÁN INCAP e imprimir". Clicando sobre él, se abrirá una pequeña
pantalla, donde el Proveedor deberá introducir el número de albarán (según su
numeración).
Slide 17
4. CONFECCIÓN DEL ALBARÁN DE EXPEDICIÓN
Slide 18
4. CONFECCIÓN DEL ALBARÁN DE EXPEDICIÓN
Al generar un albarán de una orden aceptada (amarilla), se da la posibilidad de
indicar el número de unidades por línea. Por defecto aparecen la totalidad de las
unidades pendientes. Se muestra en verde claro las unidades entregadas hasta la
fecha, pertenecientes a esa orden.
Slide 19
4. CONFECCIÓN DEL ALBARÁN DE EXPEDICIÓN Entrega parcial
Se puede indicar menos cantidad que la solicitada, para hacerlo coincidir
con las unidades entregadas en el presente albarán. En el siguiente ejemplo
la segunda y la tercera línea no están completas, y se realizarán en un
albarán posterior.
Slide 20
Una vez introducido el número de ALBARÁN, el proveedor tendrá la opción de
imprimirlo pulsando “PRINT” en la siguiente pantalla.
Slide 21
El proveedor puede visualizar sus ordenes entregadas parcialmente, mostradas
en verde claro, para pulsar sobre ellas y terminar de completar el pedido.
Slide 22
Al realizar un nuevo albarán:
(1) En el caso de que una línea esté entregada completamente, aparece la cifra
en verde oscuro y no permite modificación.
(2) En el caso de que el pedido sea parcial, se visualizan las unidades restantes
en blanco, indicando en verde claro lo ya entregado.
(1) Entrega completada
en tono verde oscuro.
no permite modificación
(2) Entregada
parcialmente en tono
verde claro.
Se visualizan las
unidades restantes
Slide 23
Cuando el proveedor ha generado la totalidad de los albaranes parciales, se da por
completado el pedido, pasando a color verde oscuro.
Entrega total
Es necesario respetar las cantidades marcadas por Ros Roca. La orden de
compra, una vez impreso el albarán, aparecerá en la pantalla principal con una
banda verde oscuro. Esto indica a Ros Roca que el pedido está en proceso y la
mercancía será entregada en su totalidad en la fecha prevista.
Slide 24