Transcript EFS resultat 2013 Matematiklektion 1: Avrundning Företagsekonomi lektion 1: Resultat och balans.

EFS resultat 2013
Matematiklektion 1: Avrundning
Företagsekonomi lektion 1:
Resultat och balans
Resultaträkning - balansräkning
Intäkter
Kostnader
Årets resultat
+
+
+
+
+/-
Eget kapital
Tillgångar
Skulder
EFS kostnader
EFS
Sverigeavdelning
EFS kostnader
EFS Kommunikation & insamling
EFS Styrelse och MF
EFS Administration & IT
EFS Sverigeavdelning
Johannelunds
teologiska högskola
EFS Internationella avd
Resultaträkningen (sid 12)
Utfall 2013 Budget 2013
Intäkter *
50 501
48 462
Kostnader *
-46 608
-47 330
Resultat före bokslutsdispositioner
3 893
1 132
Dispositioner, finansiellt netto
Årets resultat
Sidhänvisning till årsredovisningen 2013
* = förklaras vidare på kommande bilder
-2 508
1 385
-602
530
Utfall 2012
47 949
-43 098
4 851
-3 390
1 461
Intäkter (sid 17)
Gåvor *
Föreningsavgift
Testamenten
Bidrag
Försäljning
Medlemsavgifter
Hyra och övrigt
Totala intäkter
Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012
26 028
26 000
25 384
1 416
1 500
6 184
4 000
6 380
8 877
8 870
7 405
4 561
4 645
5 851
42
30
17
3 393
3 417
2 912
50 501
48 462
47 949
30,000
EFS Gåvor
25,000
20,000
Sverige
BIAL - Barn i alla länder
15,000
Internationell mission
Mission där det bäst behövs
10,000
5,000
0
Utfall 2012
Utfall 2013
Budget 2013
Kostnader (sid 12 och 18)
Insamling kommunikation
Fastighets- och kontorskostnader
Kontorsmaterial, telefon mm
Revisions- och konsultkostnader
Inhyrd personal
Projektanslag utland
EFS anslag
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga kostnader
Totala kostnader
Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012
1 161
1 414
1 450
4 327
3 358
4 194
1 338
1 469
1 179
295
290
231
647
677
488
5 855
5 274
4 989
1 809
633
1 291
27 099
30 769
25 512
926
898
897
3 151
2 548
2 867
46 608
47 330
43 098
Kostnader (sid 12 och 18)
Insamling kommunikation
Fastighets- och kontorskostnader
Kontorsmaterial, telefon mm
Revisions- och konsultkostnader
Inhyrd personal
Projektanslag utland
EFS anslag
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga kostnader
Totala kostnader
Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012
1 161
1 414
1 450
4 327
3 358
4 194
1 338
1 469
1 179
295
290
231
647
677
488
5 855
5 274
4 989
1 809
633
1 291
27 099
30 769
25 512
926
898
897
3 151
2 548
2 867
46 608
47 330
43 098
Kostnader (sid 12 och 18)
Insamling kommunikation
Fastighets- och kontorskostnader
Kontorsmaterial, telefon mm
Revisions- och konsultkostnader
Inhyrd personal
Projektanslag utland
EFS anslag
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga kostnader
Totala kostnader
Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012
1 161
1 414
1 450
4 327
3 358
4 194
1 338
1 469
1 179
295
290
231
647
677
488
5 855
5 274
4 989
1 809
633
1 291
27 099
30 769
25 512
926
898
897
3 151
2 548
2 867
46 608
47 330
43 098
Kostnader (sid 12 och 18)
Insamling kommunikation
Fastighets- och kontorskostnader
Kontorsmaterial, telefon mm
Revisions- och konsultkostnader
Inhyrd personal
Projektanslag utland
EFS anslag
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga kostnader
Totala kostnader
Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012
1 161
1 414
1 450
4 327
3 358
4 194
1 338
1 469
1 179
295
290
231
647
677
488
5 855
5 274
4 989
1 809
633
1 291
27 099
30 769
25 512
926
898
897
3 151
2 548
2 867
46 608
47 330
43 098
Kostnader (sid 12 och 18)
Insamling kommunikation
Fastighets- och kontorskostnader
Kontorsmaterial, telefon mm
Revisions- och konsultkostnader
Inhyrd personal
Projektanslag utland
EFS anslag
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga kostnader
Totala kostnader
Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012
1 161
1 414
1 450
4 327
3 358
4 194
1 338
1 469
1 179
295
290
231
647
677
488
5 855
5 274
4 989
1 809
633
1 291
27 099
30 769
25 512
926
898
897
3 151
2 548
2 867
46 608
47 330
43 098
Kostnader (sid 12 och 18)
Insamling kommunikation
Fastighets- och kontorskostnader
Kontorsmaterial, telefon mm
Revisions- och konsultkostnader
Inhyrd personal
Projektanslag utland
EFS anslag
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga kostnader
Totala kostnader
Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012
1 161
1 414
1 450
4 327
3 358
4 194
1 338
1 469
1 179
295
290
231
647
677
488
5 855
5 274
4 989
1 809
633
1 291
27 099
30 769
25 512
926
898
897
3 151
2 548
2 867
46 608
47 330
43 098
Driftskostnader (netto)
Ledning
Internationella
Sverige
Komin
Administration
Johannelund
Fastigheten Löten 9:1
Utfall
2013
-3 834
-11 272
-1 416
-4 192
-4 137
20
-129
Budget
2013
-4 479
-10 791
-2 623
-5 126
-4 991
0
0
Utfall
2012
-3 801
-10 673
-1 610
-3 347
-4 406
-1
0
Resultaträkning - balansräkning
Eget kapital
Tillgångar
Skulder
Balansräkning - Tillgångar (sid 13)
60,000
50,000
14,612
40,000
Byggnader
14,828
Inventarier
30,000
13,505
8,530
Aktier och andelar
Kortfristiga fordringar
20,000
8,611
8,278
10,842
12,092
2012
2013
10,000
0
Kassa och bank
Skulder & eget kapital (sid 14)
60,000
50,000
40,000
18,206
14,114
Eget kapital
Pensionsskuld
Övriga avsättningar
30,000
8,496
9,070
Långfristiga skulder
Skulder t närstående org
20,000
8,686
8,696
9,156
8,865
2012
2013
10,000
0
Kortfristiga skulder
Eget kapital (sid 19)
Fritt eget kapital
(+1 385)
3 545
4 170
18 206
10 491
Dispositionsfond testamenten
(+314)
Ändamålsbestämda medel
(+2 393)
Ändamålsbestämda medel (sid 20)
Förändringar
1 Januari 2013
Etiopien
1 119
Indien
1 779
206
Afrikas18
Horn
482
Johannelund
1 760
Nödlidande barn 1 732
Pionjärfonden
376
Reparationsfond
426
Övrigt
Summa
424
8 098
Testamente Indien
+1366
Utbildning Nakamte
10 491
- 221
Avsatt Pionjärfonden
+ 252
Ungdomsledarutbildn
i Etiopien
-165
Osv…
”Verkligt” eget kapital
2013
2012
2011
Dispositionsfond
4 170
3 856
4 223
Fritt eget kapital
3 545
2 160
799
7 715
6 016
5 022
-7 760
-7 840
-7 920
-45
-1 824
-2 898
Lötenkyrkan
"Verkligt" eget kapital
Likviditet
Likviditet
Kassaflöde (sid 15) tkr
Kassalikviditet
Kassalikviditet (tkr)
2013
2012
1 250
1 247
1,6
1,5
12 377
9 013
Justerat för värdepapper, ändamålsbestämda medel
och föreningsinlåningen.
Utfall 2014
Januari - april
Gåvomedel
Testamenten
Föreningsavgift
Utfall 2014
7 750
1 835
1 391
Budget 2014 Utfall 2013
7 180
5 722
1 333
1 147
1 500
1 422