Transcript RÄNTEFAKTURA Datum Kundnummer Fakturanr/OCR

Sida: 1
RÄNTEFAKTURA
Datum
2014-09-22
Kundnummer
444100002
Fakturanr/OCR-nr
7444990001334
Färdtjänstnämnden
Box 30054
400 43 GÖTEBORG
CU07_13_B
Mölndals Stad
GEM 201058
431 82 MÖLNDAL
Vår referens: 031-419503 kl. 9-11
Fakturanr/OCR
Förf. datum
Er referens: Kristina Green
Bet. datum
Räntedagar
Räntesats
Fakturabelopp
Räntebelopp
Nedan nämda fakturor är inte betalda i tid vilket föranleder oss att debitera Er dröjsmålsränta. Har Ni frågor på denna
faktura, vänligen kontakta oss.
7444000009830 2014-06-27
Test telefonnummer
2014-09-22
87
9%
875,00
18,77
Eventuell anmärkning mot denna faktura ska göras senast 5 dagar före fakturans förfallodag, till Vår referens (se ovan).
Betalning oss tillhanda
2014-10-22
Göteborgs Stad
205 38 Göteborg
Godkänd för F-skatt
Summa räntebelopp
18,77
Telefon
031-419590
Hemsida
www.goteborg.se
Org. nr
2120001355
Momsreg. nr
SE212000135501
Öresavr.
0,23
Säte
Göteborg
Swift
NDEASESS
Bankgiro
Plusgiro
5488-2303
4130303-3
IBAN
SE8495000099604241303033
INBETALNING / GIRERING C
Avgift
Till PlusGirokonto
4130303-3
Betalningsmottagare (endast namn)
Bl ? OS (datum) ? datum Tryckeri
OCR nummer 7444990001334
Betalning oss tillhanda
Summa att betala
19,00
Kod 1
Kassastämpel
Göteborgs Stad
2014-10-22
Avsändare (namn och postadress)
Mölndals Stad
GEM 201058
431 82 MÖLNDAL
C
Meddelanden till betalningsmottagaren kan
inte lämnas på denna blankett
I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT
#
Eget kontonr vid girering
Belopp (får inte ändras) I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT
Svenska kronor öre
7444990001334 #
19 00
0 >
41303033 #14#
Sida: 1
RÄNTEFAKTURA
Datum
2014-09-22
Kundnummer
8444100018
Fakturanr/OCR-nr
7444990001433
Färdtjänstnämnden
Box 30054
400 43 GÖTEBORG
CU07_13_B
PARTILLE KOMMUN
F
ACK 760009
067 id:zP5563
106 37 STOCKHOLM
Vår referens: 031-419503 kl. 9-11
Fakturanr/OCR
Förf. datum
R
Er referens:
Bet. datum
Räntedagar
Räntesats
Fakturabelopp
Räntebelopp
Nedan nämda fakturor är inte betalda i tid vilket föranleder oss att debitera Er dröjsmålsränta. Har Ni frågor på denna
faktura, vänligen kontakta oss.
7444000010135 2014-07-01
2014-09-22
Avser utförda resor 140606 - 140610
83
9%
506,00
10,36
Eventuell anmärkning mot denna faktura ska göras senast 5 dagar före fakturans förfallodag, till Vår referens (se ovan).
Betalning oss tillhanda
2014-10-22
Göteborgs Stad
205 38 Göteborg
Godkänd för F-skatt
Summa räntebelopp
10,36
Telefon
031-419590
Hemsida
www.goteborg.se
Org. nr
2120001355
Momsreg. nr
SE212000135501
Öresavr.
-0,36
Säte
Göteborg
Swift
NDEASESS
Summa att betala
10,00
Bankgiro
Plusgiro
5488-2303
4130303-3
IBAN
SE8495000099604241303033
INBETALNING / GIRERING C
Avgift
Till PlusGirokonto
4130303-3
Betalningsmottagare (endast namn)
Bl ? OS (datum) ? datum Tryckeri
OCR nummer 7444990001433
Betalning oss tillhanda
Göteborgs Stad
2014-10-22
Avsändare (namn och postadress)
PARTILLE KOMMUN
F
ACK 760009
067 id:zP5563
106 37 STOCKHOLM
Meddelanden till betalningsmottagaren kan
inte lämnas på denna blankett
I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT
#
Kod 1
Kassastämpel
R
C
Eget kontonr vid girering
Belopp (får inte ändras) I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT
Svenska kronor öre
7444990001433 #
10 00
9 >
41303033 #14#