Transcript Kommentarer till budget 07-08 avdelning 6 Kårstyrelsen

Kommentarer till budget 13-14
Hela verksamheten
Avd. 1 Förvaltning
Avd. 2 Medlemsservice
Avd. 3 Köörmit
Avd. 5 Kårpuben
- 1.231.541 kr
+ 232.506 kr
+ 15. 886 kr
+ 568.238 kr
Avd. 6.1 Motvinden
Avd. 6.2 KAD
Avd. 6.3 UFO
Avd. 6.4 Nollningen
Avd. 6.5 Thorax
Avd. 6.7 Kårstyrelsen
+ 1.000 kr
+ 389.450 kr
0 kr
+ 10.530 kr
+ 96.570 kr
- 195.477 kr
Beräknat Resultat:
- 112.838 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 1 av 31
Avd. 1 Förvaltning
Personalkostnader
7210 Lön tjänstemän
Avser lönekostnader:
o Förvaltningschef 100%
o Ekonom 100%
-870.780 kr
7411 Kollektiv pensionsförsäkring
Tjänstepension (ITP, Sjukpension och efterlevandeskydd).
- 52.000 kr
7510 Arbetsgivaravgifter
31,42% och 15.49% av lönekostnaden.
-271.689 kr
7570 FORA
Avtalsförsäkringar.
-2.000 kr
7590 Arbetsgivaralliansen
-13.400 kr
Avser årsavgiften för medlemskapet i arbetsgivareorganisationen Arbetsgivaralliansen.
7620 Personalvård
-6.672 kr
Avser företagshälsa 1072 kr/år. Friskvård 1500 kr/person. Inkluderar hälsoundersökning.
7699 Övriga personalkostnader
-15.000 kr
Avser övriga kostnader för personalvård som uppkommer under året. Personalfester och presenter.
Summa Personalkostnader
- 1.231.541 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 2 av 31
Avd 2. Medlemsservice
INTÄKTER
Nettoomsättning
3011
2.
Försäljning
600 kr
600 kr
Avser intäkter på borttappade medlemskort fram till årsskiftet.
3012
2.
Försäljning profilmaterial
500 kr
3021
2.
Försäljning skrivmaterial
1.500 kr
1.500 kr
Budgeterad försäljning utifrån föregående års utfall.
3540
2.
Faktureringsintäkter
250 kr
Intäkter från fakturor till företag.
3610
2.
Monterintäkter
40.000 kr
Monterförsäljning under välkomstmässa.
40.000 kr
3613
2.
Annonsintäkter egna
40.000 kr
Avser annonser till kalendern.
40.000 kr
Summa nettoomsättning
500 kr
250 kr
82.850 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 3 av 31
Övriga rörelseintäkter
3900
2.
Medlemsavgifter
706.000 kr
706.000 kr
Baseras på ett medlemsunderlag på 2.000 studenter och att medlemsavgiften
är 290 kr/termin och 500 kr/helår.
3903
2.
Näringslivssamverkan
30.000 kr
30.000 kr
Företagsträffar och annonser på Kårens hemsida.
3981
2.
Samarbetsbidrag
159.000 kr
159.000 kr
Avser intäkter från våra samarbetspartners:
Stora Enso 30.000 kr
Bilda 34.000 kr
Länsförsäkringar Fast bas/år 85.000 kr samt en förväntad försäljning på minst
10.000 kr.
Summa Övriga rörelseintäkter
895.000 kr
Summa Rörelsens intäkter och lagerförändring
977.850 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 4 av 31
KOSTNADER
4011
2.
Inköp material och varor
-2.500 kr
-2.500 kr
Avser inköp till företagsträffar och kontorsmaterial (750 kr).
Summa råvaror och förnödenheter
- 2.500 kr
BRUTTOVINST
975.350 kr
Övriga externa kostnader
5460
2.
Förbrukningsmaterial
-2.000 kr
Baseras på föregående års förbrukning.
-2.000 kr
5990
2.
Övrig reklam
-20.000 kr
-20.000 kr
Avser medverkan på Internet samt övrig reklam för
verksamheten.
6071
2.
Representation
-200 kr
-200 kr
Avser extern representation för verksamhetsansvarig.
6150
2.
Trycksaker
-35.000 kr
-35.000 kr
Avser tryck av Kalendern och ersättning till originalare.
6211
2.
Telefon
-5.000 kr
-5.000 kr
Avser kostnad för fasta abonnemang i medlemsservice kopplat till HH växel.
6212
2.
Mobiltelefon
-1.000 kr
-1.000 kr
Avser mobiltelefon och abonnemang för verksamhetsansvarig.
6250
2.
Porto
-17.000 kr
6370
2.
Bevakning och Larm
-5.000 kr
-5.000 kr
Uppräkning av dagskassor, värdehämtning och rondering.
6420
2.
Revisionsarvode
-18.000 kr
Baseras på utfall.
6490
2.
Övriga förvaltningskostnader
-94.275 kr
-94.275 kr
Avser kostnader för ekonomi och administration, reklam och profilering, kopiering
samt övriga gemensamma förvaltningskostnader.
6540
2.
IT-tjänster
-70.000 kr
6570
2.
Bank- och postkostnader
-1.000 kr
-1.000 kr
Avser kostnader för banktjänster och bankkonto.
-17.000 kr
Avser främst medlemsavier men även annan utgående post från medlemsservice.
-18.000 kr
-70.000 kr
Avser drift av ITU och medlemsprogrammet. WeKu Data och Montania.
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 5 av 31
6800
2.
Personal intern
- 25.000 kr
- 25.000 kr
Avser tjänst som köps från avd.2 i HSK Fastigheter.
6999
2.
Övriga kostnader
-1.000 kr
-1.000 kr
Avser övriga kostnader som kan uppkomma under året och som ej finns budgeterat.
Summa externa kostnader
- 294.475 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 6 av 31
Personalkostnader
7210
2.
Lön tjänstemän
-310.080 kr
-310.080 kr
Avser lönekostnad för en heltidstjänst som verksamhetsansvarig.
7211
2.
Lön timanställda
- 8.000 kr
- 8.000 kr
Extra personal som arbetar vid behov i Medlemsservice.
7411
2.
Kollektiv pensionsförsäkring
-19.680 kr
-19.680 kr
Tjänstepension (ITP, Sjukpension och efterlevandeskydd).
7510
2.
Arbetsgivareavgifter
-107.427 kr
-107.427 kr
31.42% på lönekostnad och semesterlöneskuld.
7570
2.
FORA
-2.000 kr
7620
2.
Personalvård
-3.000 kr
-3.000 kr
Avser företagshälsa och friskvårdspengar. Inkluderar hälsoundersökning.
Avtalsförsäkring.
Summa Personalkostnader
7830
2.
-2.000 kr
- 450.187 kr
Avskrivningar
-4.392 kr
-4.392 kr
Avskrivningar inventarier.
Skrivbord + golvskärm, 4.392 kr, 17 månader kvar
Summa Avskrivningar
-4.392 kr
8300
Ränteintäkter
800 kr
8400
Räntekostnader
- 1.500 kr
BERÄKNAT RESULTAT
232.506 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 7 av 31
Avd. 3 Köörmit
INTÄKTER
3980
3.
Erhållna bidrag H.H
128.250 kr
3990 Övriga ersättningar
3.
8.000 kr
128.250 kr
Bidrag från Högskolan för Köörmits aktiviteter.
8.000 kr
Bidrag från Studieförbundet Vuxenskolan och Martin Luther.
Summa övriga rörelseintäkter
136.250 kr
KOSTNADER
7210 Lön tjänstemän
3.
- 85.500 kr
- 85.500 kr
25% körledartjänst.
7411 Kollektiv pensionsförsäkring
3.
- 6.500 kr
- 6.500 kr
7510 Arbetsgivaravgifter
3
- 26.864 kr
-26.864 kr
31.42% av lönekostnaden.
7699 Övriga personalkostnader
-1.500 kr
3
- 1.500 kr
Gemensamma personalaktiviteter, friskvård m.m.
Summa Personalkostnader
- 120.364 kr
BERÄKNAT RESULTAT
15.886 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 8 av 31
Avd. 5 Kårpuben
INTÄKTER
3011
5.
Försäljning
150.000 kr
150.000 kr
Försäljning av mat till gasquer och After Work.
3014
5.
Försäljning Öl
650.000 kr
Baseras på utfall.
3015
5.
Försäljning Cider
250.000 kr
Baseras på utfall.
3016
5.
Försäljning Sprit
500.000 kr
Baseras på utfall.
3017
5.
Försäljning Vin
5.000 kr
Baseras på utfall.
3018
5.
Inträde
220.200 kr
220.200 kr
Baseras på en förväntad genomsnittligt besöksantal på 300 gäster/tillfälle och
14 tillfällen under verksamhetsåret. Inträde medlem 20 kr, inträde icke
medlem 50 kr. Antas att 30% av gästerna är medlemmar och 70% av
gästerna är icke medlemmar. Plus 4 nollepubar +extra finsittning för de som
inte är i Tylösand.
3019
5.
Garderob
30.000 kr
30.000 kr
Garderobsavgift 20 kr. Baseras på 9 tillfällen x 150 personer+A.W.
3022
5.
Försäljning alkoholfri dryck
15.000 kr
Baseras på utfall.
15.000 kr
3027
5.
Eventintäkter
20.000 kr
Se motsvarande kostnadskonto
20.000 kr
3101
5.
Hyresintäkt skattefri
50.000 kr
50.000 kr
Baseras på utfall, ca 18.000 kr/tillfälle
650.000 kr
250.000 kr
500.000 kr
Summa Nettoomsättning
5.000 kr
1.890.200 kr
Övriga rörelseintäkter
3979
5.
Erhållna bidrag kommunen
862.750 kr
862.750 kr
Motsvarar hela bidraget från kommunen avseende hyra till Kårhuset med
indexhöjning.
Summa Rörelsens intäkter och lagerförändringar
2.752.950 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 9 av 31
KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
4011
5.
Inköp material och varor
- 105.000 kr
- 105.000 kr
Baseras på inköp av mat till försäljning. 70% inköpskostnad.
4012
5.
Inköp kväve/kolsyra
- 10.000 kr
- 10.000 kr
Baseras på föregående års kostnad.
4014
5.
Inköp öl
-325.000 kr
-325.000 kr
Baseras på förväntad försäljning. TB 50%
4015
5.
Inköp cider
-125.000 kr
-125.000 kr
Baseras på förväntad försäljning. TB 50%
4016
5.
Inköp sprit
-200.000 kr
-200.000 kr
Baseras på förväntad försäljning.TB 60%
4017
5.
Pant drycker
- 1.500 kr
Baseras på föregående års kostnad.
4018
5.
Inköp vin
- 4.000 kr
Baseras på förväntad försäljning.
4022
5.
Inköp alkoholfri dryck
- 50.000 kr
-50.000 kr. Avser läsk till försäljning och som används till drinkar.
- 1.500 kr
- 4.000 kr
Summa Råvaror och Förnödenheter
-820.500 kr
BRUTTOVINST
1.932.450 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 10 av 31
Övriga externa kostnader
5010
5.
Lokalhyra
-862.750 kr
-862.750 kr
Avser hyra av Kårhuset under verksamhetsåret 13-14.
5410
5.
Förbrukningsinventarier
-4.000 kr
-4.000 kr
Baseras på föregående års utfall, redskap i bar och
restaurangverksamhet.
5420
5.
Dataprogram
- 43.000 kr
-43.000 kr
Årligt licensavtal för kassaregister i Puben.
5460
5.
Förbrukningsmaterial
-15.000 kr
-15.000 kr
Avser material som används och förbrukas kontinuerligt i verksamheten, ex
papperstallrikar, ljus, servetter, drinkpinnar. Baseras på föregående års förbrukning.
5470
5.
Städmaterial
- 15.000 kr
5500
5.
Reparation och underhåll
-45.000 kr
-45.000 kr
Avser kostnader för reparation av skador på inventarier och fastighet som uppkommer
under Kårpubens verksamhet. 30.000 kr avsedda för reparation av ljud och ljus.
5830
5.
Kost, logi och andra aktiviteter
- 10.000 kr
- 10.000 kr
Avser personalmat för de som arbetar på Kårpubarna. Baseras på utfall med
marginal för fler produkter.
5831
5.
Personligt profilmaterial och/eller fika
- 2.000 kr
5990
5.
Övrig reklam
-3.000 kr
-3.000 kr
Avser kostnader för reklam och marknadsföring av Kårpubens events. Ingår licens till
hemsidan.
6040
5.
Kontokortsavgifter
-6.730 kr
-6.730 kr
Avser resterande kostnader för avtal på kortterminal.
6110
5.
Kontorsmaterial
-200 kr
-200 kr
Avser pärmar, mappar, pennor mm som behövs i verksamheten. Materialet ska köpas
eller beställas i medlemsservice.
6310
5.
Företagsförsäkring
-20.500 kr
-20.500 kr
Försäkringar avseende inventarier, egendom, personskador mm.
6370
5.
Bevakning och Larm
- 15.700 kr
- 15.700 kr
Värdehantering, larmsystem och rondering.
- 15.000 kr
- 2.000 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 11 av 31
6420
5.
Revisionsarvode
- 18.000 kr
Baseras på föregående års kostnad.
6490
5.
Övriga förvaltningskostnader
-91.503 kr
-91.503 kr
Avser kostnader för ekonomi och administration, reklam och profilering, kopiering
samt övriga gemensamma förvaltningskostnader.
6510
5.
Bandbokning
-20.000 kr
Avser t.ex kravallstaket för olika event.
-20.000 kr
6540
5.
IT-tjänster
- 1.000 kr
- 1.000 kr
6570
5.
Bankkostnader
-1.250 kr
Kostnader för bl.a internetbank.
6950
5.
Tillsynsavgift myndigheter
-10.000 kr
-10.000 kr
Avser tillsynsavgift alkohol, socialförvaltningen. Baseras på föregående års avgifter.
6982
5.
STIM
-30.000 kr
-30.000 kr
Avser musik Kårpuben. Baseras på förväntat antal gäster på Kårpuben.
6983
5.
SAMI
-5.000 kr
-5.000 kr
Avser musik Kårpuben. Baseras på förväntat antal gäster på Kårpuben.
6995
5.
Fortbildning
-50.000 kr
-50.000 kr
Utbildning för sexmästeriets styrelse (alkoholutbildning, första
hjälpen, hygien, brand mm).
6999
5.
Övriga kostnader
-2.500 kr
-2.500 kr
Avser övriga kostnader som kan uppstå under året, små poster, bl a bilkörning,
bensin, material.
Ev. konsulthjälp med kassasystemen.
Summa Externa Kostnader
- 18.000 kr
-1.250 kr
-1.272.133 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 12 av 31
Personalkostnader
7211
5.
Lön timanställda
-52.800 kr
-52.800 kr
Avser vakter. Baseras på 14 tillfällen, 2 vakter/kväll och 6 tim/kväll.
200 kr/hr+1 extra vakt.
7510
5.
Arbetsgivaravgifter
-16.275 kr
31,42% av lönekostnaden.
-16.275 kr
Summa Personalkostnader
-69.075 kr
Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar
591.242 kr
7830
5.
Avskrivningar
-23.004 kr
-23.004 kr
Resterande avskrivningar på befintlig inredning.
Summa Avskrivningar
-23.004 kr
Rörelseresultat efter Avskrivningar
568.238 kr
BERÄKNAT RESULTAT
568.238 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 13 av 31
Avd. 6 Kårstyrelsen och Övriga Kårorgan
INTÄKTER
3012
6.4
Försäljning profilmaterial
1.000 kr
3014
6.4
Försäljning öl
32.000 kr
32.000 kr
Avser försäljning av botöl under Nollningen. Baseras på 800 deltagare.
3015
6.4
Försäljning cider
32.000 kr
32.000 kr
Avser försäljning av botcider under Nollningen. Baseras på 800 deltagare.
3018
6.5
Inträde
18,000 kr
3020
6.4
6.5
Försäljning t-shirts
14.000 kr
10.000 kr
Försäljningen ska gå ej gå med vinst. Se konto 4020.
4.000 kr
50 handdukar x 80 kr.
3027
6.7
Eventintäkter
10.000 kr
10.000 kr
Aktiviteter som kårstyrelsen anordnar, t.ex korvförsäljning.
3029
6.4
Försäljning märken
1.000 kr
1.000 kr
3540
6.2
Faktureringsavgifter
450 kr
Intäkt från fakturor till företag på KAD.
450 kr
3610
6.2
Monterintäkter
450.000 kr
450.000 kr
Avser intäkter under KAD för företagsmontrar. Baseras på 50 företag som betalar
9.000 kr för en monter.
3611
6.1
Annonsintäkter
4.000 kr
Antar 1.000 kr i intäkt per tidning. Utkommer med 4 nr/år
3612
6.4
Anmälningsavgifter
184.000 kr
56.000 kr
Avser anmälningsavgift till Nollningen. Baseras på att varje deltagare betalar 70 kr
och att det är 800 deltagare i Nollningen.
128.000 kr
Avser anmälningsavgift till Hjärtslaget. Baseras på 150 gäster som betalar
400 kr för helgpass. Halmstadpass för 100 medlemmar à 180 kr och Halmstadpass
för 100 st icke-medlemmar à 250 kr.
50 st. biljetter till Ej-sittning för 340 kr/st. 100 st. biljetter till sittning
för Halmstadstudenter för 80 kr/st.
6.5
3614
6.4
1.000 kr
18.000 kr
Avser inträde på Hjärtslaget. Baseras på utfall och innefattar garderobsavgift.
Nollningen sittning
359.390 kr
359.390 kr
Intäkt för Nollesittningen. Baseras på 800 gäster som betalar 395 kr och 75staber
som betalar 295 kr.
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 14 av 31
3615
6.4
Sponsring
10.000 kr
10.000 kr
3616
6.5
Försäljning av punsch
15.000 kr
15.000 kr
100 personer som köper punschbingo för 150 kr.
2.100 kr är från Jac för Nolleband.
Summa Nettoomsättning
1.130.840 kr
3920
6.5
Depositioner
50 kr
Intäkt från punschbingot.
50 kr
3980
6.3
Erhållna bidrag HH
60.000 kr
60.000 kr
Avser bidrag från HH till UFO avseende introduktion för utländska studenter,
sociala aktiviteter och integration.
3989
6.7
Övriga erhållna bidrag
Avser bidrag från H.H för studentombud
3990
6.2
6.7
Övriga ersättningar och intäkter
557.000 kr
20.000 kr
Bidrag från Stiftelsen Futurum för föreläsare.
537.000 kr
Avser förväntat statligt bidrag för Kårens utbildningsbevakning.
Ca 5240 studenter.
130.610 kr
Summa Övriga Rörelseintäkter
747.660 kr
Summa Rörelsens Intäkter och Lagerförändringar
1.878.500 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 15 av 31
KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
4010
6.5
Inköp material och varor
-20.500 kr
-20.500 kr
400 st frukost à 10 kr
250 st mat sittning à 60 kr
Mat till de som arbetar under helgen 1.500 kr
Inköp av shotglas till punschbingo
4013
6.4
6.5
Inköp Märken
-13.000 kr
-9.000 kr
Avser märken till Nollningen.
4.000 kr
Avser märken till Hjärtslaget (som ingår i biljettpriset).
4014
6.4
6.5
Inköp öl
-27.000 kr
-3.500 kr
-30.500 kr
Avser botöl. Baseras på tidigare års kostnader.
Avser öl till Hjärtslagets sittningen. 250 st à 14 kr
4015
6.4
6.5
Inköp cider
-27.000 kr
-4.000 kr
-31.000 kr
Avser botcider. Baseras på tidigare års kostnader,
Avser cider till Hjärtslagets sittning. 250 st cider sittning à 16 kr
4016
6.5
Inköp sprit
- 9.180 kr
- 9.180 kr
Avser punch till Hjärtslaget. 100 pers x 60 flaskor à 153 kr/st.
4019
6.4
Inköp botetiketter
- 10.000 kr
Till Nollningen.
-10.000 kr
4020
6.4
Inköp t-shirts
-10.000 kr
Se motsvarande intäktskonto.
- 10.000 kr
Summa Råvaror och Förnödenheter
-124.180 kr
BRUTTOVINST
1.754.320 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 16 av 31
Övriga externa kostnader
5010
6.5
Lokalhyra
-9.000 kr
5060
6.4
Städning, renhållning hyrd lokal
-20.000 kr
-20.000 kr
Avser kostnader för städning/renhållning under Nollningen.
5090
6.2
Övriga kostnader hyrd lokal
-8.000 kr
-8.000 kr
Avser övriga kostnader förknippade till hyrd lokal i samband med KAD, ex
parkeringstillstånd, internet möblering mm
5830
6.4
Kost, logi och andra aktiviteter
- 7.500 kr
-7.500 kr
Avser mat under utbildningar av staberna.
5831
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.7
Personligt profilmaterial och/eller fik
- 2.000 kr
- 2.000 kr
– 2.000 kr
– 2.000 kr
– 2.000 kr
- 2.000 kr
5840
6.3
Aktiviteter
-40.000 kr
-40.000 kr
Avser aktiviteter som UFO arrangerar för utländska studenters socialisering och
integration.
5841
6.5
Lekar
- 1.000 kr
- 1.000 kr
Inköp av material till gemensamma lekar under Hjärtslaget.
5842
6.2
Internationell Nollning
- 5.000 kr
- 5.000 kr
5960
6.7
Medlemskapsfrämjande aktiviteter
- 10.000 kr
- 10.000 kr
5961
6.7
Kårorgansaktiviteter
-10.000 kr
- 10.000 kr
5962
6.7
Aktivieteter för studentrepresentanter
-10.000 kr
- 10.000 kr
5990
6.2
Övrig reklam
-27.800 kr
-12.000 kr
Avser reklam och marknadsföring av KAD mot såväl företag som studenter. Även
kostnader i samband med besök till andra mässor.
-10.500 kr
Avser inköp av band till Nollningen.500 kr är för hemsida.
- 300 kr
Avser marknadsföring och reklam av Hjärtslaget.
- 5.000 kr
Avser marknadsföring av Kåren.
6.4
6.5
6.7
-9.000 kr
Avser hyra av Bingohallen under Hjärtslaget.
- 12.000 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 17 av 31
6070
6.7
Eventskostnader
-10.000 kr
6071
6.7
Representation
- 500 kr
- 500 krAvser extern representation till presidiets förfogande.
6072
6.2
KAD mat
-30.000 kr
6073
6.4
-355.060 kr
6150
6.2
Nollning sittning
-355.060 kr
Avser mat och dryck till Nollesittningen.
875 deltagare à 210 kr mat
875 deltagare à 75 kr dryck
25.000 kr avsett för serveringspersonal.
Trycksaker
-5.000 kr
Avser tryck av KAD mässkatalog.
6211
6.7
Telefon
5.000 kr
-5.000 kr
6212
6.4
6.7
Mobiltelefon
-100 kr
Mobilabonnemang för Nollningen.
-12.000 kr
Avser mobilabonnemang till presidiet.
-12.100 kr
6250
6.2
Porto
-2.000 kr
-2.000 kr
6390
6.5
Övriga riskkostnader
-4.000 kr
-4.000 kr
Avser ev riskkostnader förenat med arrangemanget Hjärtslaget.
6420
6.7
Revisionsarvode
-18.000 kr
Baseras på utfall.
6450
6.7
FUM/Medlemsmöte
-4.000 kr
-4.000 kr
Avser kostnader förenat med Medlemsmötena.
6451
6.7
Nationellt Samarbete
-50.000 kr
Avser medlemskap.
6490
6.7
Övriga förvaltningskostnader
-91.503 kr
-91.503 kr
Avser kostnader för ekonomi och administration, reklam och profilering, kopiering
samt övriga gemensamma förvaltningskostnader.
6510
6.5
Bandbokning
-7.000 kr
-7.000 kr
Avser musikunderhållning under Hjärtslaget.
-30.000 kr
Avser luncher och after för företag och värdar.
-5.000 kr
Avser fasta abonnemang..
Avser utskick till företag KAD.
-18.000 kr
-50.000 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 18 av 31
6540
6.7
It-tjänster
- 500 kr
6550
6.2
Föreläsningar
-20.000 kr
-20.000 kr
Kostnad för föreläsare på arbetsmarknadsdagarna. Se motsvarande.
intäktskonto.
6560
6.3
Administrativa kostnader
- 13.000 kr
- 13.000 kr
Avser kostnader för administration av aktiviteter, information m.m
6570
6.7
Bank- och postkostnader
- 1.000 kr
-1.000 kr
Baseras på utfall. Bankens avgifter för dess tjänster.
6590
6.4
Övriga främmande tjänster
-6.000 kr
-6.000 kr
Nödvändiga tjänster för genomförande av aktiviteter under Nollningen exempelvis
livräddare under regattan.
6950
6.4
Tillsynsavgift Myndighet
-700 kr
-700 kr
Avgift för polistillstånd i samband med Nollningens olika arrangemang på offentlig
plats.
6999
6.1
6.2
6.4
Övriga kostnader
-16.000 kr
- 1.000 kr
Övriga oförutsedda utgifter som kan uppstå, t.ex bensinkostnader
- 2.000 kr
Övriga oförutsedda utgifter som kan uppstå, t.ex bensinkostnader.
- 5.000 kr
Övriga oförutsedda utgifter som kan uppstå under Nollningens arrangemang. Baseras
på föregående års utfall.
-3.000 kr
Övriga oförutsedda utgifter som kan uppstå under Hjärtslagets arrangemang. Baseras
på föregående års utfall.
-5.000 kr
Avser övriga kostnader som kan uppstå under året, små poster, bl a bilkörning,
bensin, material.
6.5
6.7
- 500 kr
T.ex domännamn
Summa Externa Kostnader
- 811.663 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 19 av 31
Personalkostnader
7212
6.7
Arvode arvoderade
-390.000 kr
-390.000 kr
Avser 2 arvoderad presidial under 12 månader.
7213
6.7
Lön studentombud
7411
6.7
Kollektiv pensionsförsäkring
-40.700 kr
-22.032 kr
Tjänstepension (ITP, Sjukpension och efterlevandeskydd) ca 6% av lönekostnaden.
7510
6.7.
Arbetsgivareavgifter
-86.124 kr
31,42% och 15.42% av lönekostnaden.
7570
6.7.
FORA
-1.000 kr
-1.000 kr
Avtalsförsäkring, ca 0,35% av lönekostnaden.
7610
6.7
Utbildning
-3.000 kr
Utbildningskostnader för KS och presidiet.
7699
6.7
Övriga personalkostnader
- 1.500 kr
Avser personalaktiviteter.
- 90.000 kr
-112.584 kr.
-3.000 kr
Summa Personalkostnader
- 1.500 kr
- 638.784 kr
Räntekostnader
8300
6.7
Ränteintäkter
1.200 kr
Baseras på utfall.
1.200 kr
8400
6.7
Räntekostnader
- 1.000 kr
Baseras på utfall.
- 1.000 kr
Resultat efter Finansiella intäkter och kostnader
303.073 kr
BERÄKNAT RESULTAT
303.073 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 20 av 31
6.1 MOTVINDEN
INTÄKTER
3611 Annonsintäkter
4.000 kr
Utkommer med 4 nr/år. Räknar med 1.000 kr annonsförsäljning per nummer
Summa intäkter
4.000 kr
KOSTNADER
5831 Personligt profilmaterial och/eller fika
- 2.000 kr
6999 Övriga kostnader
- 1.000 kr
Summa externa kostnader
- 3.000 kr
BERÄKNAT RESULTAT
1.000 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 21 av 31
6.2 KAD
INTÄKTER
3540 Faktureringsintäkter
450 kr
Intäkt som genereras när fakturor skickas till företagen som medverkar i KAD.
3610 Monterintäkter
450.000 kr
Avser intäkter under KAD för företagsmontrar. Baseras på 50 företag som betalar 9.000 kr för en monter.
3990 Övriga ersättningar och intäkter
Avser bidrag från Stiftelsen Futurum
20.000 kr
Summa rörelsens intäkter och lagerförändring
470.450 kr
5090 Övriga kostnader hyrd lokal
-8.000 kr
Avser övriga kostnader förknippade till hyrd lokal i samband med KAD, ex parkeringstillstånd, internet,
möblering mm.
5831
Personligt profilmaterial och/eller fika
- 2.000 kr
5990 Övrig reklam
-12.000 kr
Avser reklam och marknadsföring av KAD mot såväl företag som studenter. Även kostnader i samband med
besök till andra mässor.
6072 KAD mat
Avser luncher och after work till företag och värdar.
-30.000 kr
6150 Trycksaker
Avser tryck av KAD mässkatalog.
- 5.000 kr
6250 Porto
Avser utskick till företag KAD.
-2.000 kr
6550 Föreläsningar
Föreläsare under arbetsmarknadsdagarna.
- 20.000 kr
6999 Övriga kostnader
Oförutsedda kostnader som kan uppstå, t.ex bensinkostnader.
- 2.000 kr
Summa externa kostnader
-81.000 kr
BERÄKNAT RESULTAT
389.450 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 22 av 31
6.3 UFO
INTÄKTER
3980 Erhållna bidrag HH
60.000 kr
Avser bidrag från HH till UFO avseende introduktion för utländska studenter, sociala aktiviteter och
integration.
Summa intäkter
60.000 kr
5831
- 2.000 kr
Personligt profilmaterial och/eller fika
5840 Aktiviteter
-40.000 kr
Avser aktiviteter som UFO arrangerar för utländska studenters socialisering och integration.
5842
Internationell Nollning
- 5.000 kr
6560 Administrativa kostnader
Avser kostnader för att administrera aktiviteter, information m.m.
- 13.000 kr
Summa kostnader
-60.000 kr
BERÄKNAT RESULTAT
0 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 23 av 31
6.4 Nollningen
INTÄKTER
3012 Försäljning profilmaterial
Avser märken
1.000 kr
3014 Försäljning öl
Avser försäljning av botöl under Nollningen.
32.000 kr
3015 Försäljning cider
Avser försäljning av botcider under Nollningen.
32.000 kr
3020 Försäljning t-shirts
Motsvarande inköpskonto på samma belopp.
10.000 kr
3612 Anmälningsavgifter
56.000 kr
Avser anmälningsavgift till Nollningen. Baseras på att varje deltagare betalar 70 kr och att det är 800 deltagare i
Nollningen.
3614 Nollningen sittning
359.390 kr
Intäkt för Nollesittningen. Baseras på 866 gäster som betalar 415 kr.
3615 Sponsring
Bl.a från Jac för Nolleband.
Summa intäkter
10.000 kr
500.390 kr
KOSTNADER
4013 Inköp Märken
Avser märken till Nollningen.
- 9.000 kr
4014 Inköp öl
Avser botöl. Baseras på tidigare års kostnader.
-27.000 kr
4015 Inköp cider
Avser botcider. Baseras på tidigare års kostnader.
-27.000 kr
4019
- 10.000 kr
Inköp botetiketter
4020 Inköp t-shirts
Se motsvarande intäktskonto 3020.
- 10.000 kr
Beräknad Bruttovinst
417.390 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 24 av 31
KOSTNADER
5060 Städning, renhållning hyrd lokal
-20.000kr
Avser kostnader för städning/renhållning under Nollningen. Baseras på utfall. Inkluderar toaletter på Linnehed.
5830 Kost, logi och aktiviteter
Mat under utbildningsdagar för Nollningskommittén.
- 7.500 kr
5831
- 2.000 kr
Personligt profilmaterial och/eller fika
5990 Övrig reklam
Avser inköp av band.500 kr är för hemsida.
-10.500 kr
6073 Nollning sittning
Avser mat och dryck till Nollesittningen:
866 deltagare à 390 kr mat. 20 kr/person för buss.
-355.060 kr
6212 Mobiltelefon
Avser kontantkort för Nollningens projektgrupp.
-100 kr
6590 Övriga främmande tjänster
-6.000 kr
Nödvändiga tjänster för genomförande av aktiviteter under Nollningen exempelvis livräddare under regattan.
6950 Tillsynsavgift Myndighet
-700 kr
Avgift för polistillstånd i samband med Nollningens olika arrangemang på offentlig plats.
6999 Övriga kostnader
-5.000 kr
Övriga oförutsedda utgifter som kan uppstå under Nollningens arrangemang. Baseras på föregående års utfall.
Summa externa kostnader
- 406.860 kr
BERÄKNAT RESULTAT
10.530 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 25 av 31
6.5 Thorax
INTÄKTER
3018 Inträde
18.000 kr
Avser inträde på Hjärtslaget. Baseras på 50 gäster som betalar 100 kr i entré och 50 gäster som betalar 50 kr i
entré. Innefattar garderobsavgift.
3020 Försäljning t-shirts/handdukar
50 t-shirts x 80 kr/st.
4.000 kr
3612 Anmälningsavgifter
128.000 kr
Avser anmälningsavgift till Hjärtslaget. Betydligt färre i år eftersom stora danssalen inte längre är tillgänglig.
Baseras på 150 gäster som betalar 400 kr för helgpass. Halmstadpass för 100 medlemmar à 180 kr och
Halmstadpass för 100 st icke-medlemmar à 250 kr. 50 st. biljetter till
Ej-sittning för 340 kr/st. 100 st. biljetter till sittning för Halmstadstudenter för 80 kr/st.
3616 Försäljning av punsch
Beräknas på 100 personer som betalar 150 kr styck för punchbingo.
3920 Depositioner
Intäkt från punschbingot.
Summa intäkter
15.000 kr
50 kr
165.050 kr
KOSTNADER
4010 Inköp material och varor (biljettpris)
-20.500 kr
400 st frukost à 10 Kr, 250 st mat sittning à 60 kr. Mat för de personer som arbetar under Hjärtslaget,
1500 kr. Inköp av shotglas till punschbingo.
4013 Inköp Märken
Avser märken till Hjärtslaget (som ingår i biljettpriset), 500 st.
-5.000 kr
4014 Inköp öl
Avser öl till Hjärtslagets sittningen. 250 st à 14 kr
-3.500 kr
4015 Inköp cider
Avser cider till Hjärtslagets sittning. 250 st cider sittning à 16 kr
-4.000 kr
4016 Inköp sprit
Avser punsch till punschbingo.100 pers.x 60 flaskor à 15kr/st.
- 9.180 kr
Summa Råvaror och Förnödenheter
-42.180 kr
Bruttovinst
122.870 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 26 av 31
KOSTNADER
5010 Lokalhyra
Avser hyra av Bingohallen under Hjärtslaget.
-9.000 kr
5831
- 2.000 kr
Personligt profilmaterial och/eller fika
5841 Lekar
Inköp av material till gemensamma lekar under Hjärtslaget.
-1.000 kr
5990 Övrig reklam
Marknadsföring och reklam för Hjärtslaget.
- 300 kr
6390 Övriga riskkostnader
Avser ev riskkostnader förenat med arrangemanget Hjärtslaget.
-4.000 kr
6510 Bandbokning
Avser musikunderhållning under Hjärtslaget.
-7.000 kr
6999 Övriga kostnader
-3.000 kr
Övriga oförutsedda utgifter som kan uppstå under Hjärtslagets arrangemang t.ex lekar och ev. resor. Baseras på
föregående års utfall.
Summa externa kostnader
-26.300 kr
BERÄKNAT RESULTAT
96.570 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 27 av 31
6.7 Kårstyrelsen
INTÄKTER
3027
6.7
Eventsintäkter
Aktvititeter som kårstyrelsen anordnar, t.ex korvförsäljning.
10.000 kr
3989
6.7
Övriga erhållna bidrag
Avser bidrag från H.H för studentombud
3990
6.7
Övriga ersättningar och intäkter
537.000 kr
Avser förväntat statligt bidrag för Kårens utbildningsbevakning, ca 5114 studenter.
130.610 kr
Summa Övriga Rörelseintäkter
677.610 kr
5831
6.7
Personligt profilmaterial och/eller fika
-2.000 kr
5960
6.7
Medlemskapsfrämjande aktiviteter
- 10.000 kr
5961
6.7
Kårorganskaktiviteter
- 10.000 kr
5962
6.7
Aktiviteter för studentrepresentanter
- 10.000 kr
5990
6.7
Övrig reklam
Avser marknadsföring av Kåren.
- 5.000 kr
6070
6.7
Eventskostnader
- 10.000 kr
6071
6.7
Representation
Avser extern representation till presidiets förfogande.
- 500 kr
6211
6.7
Telefon
Avser fasta abonnemang presidiet.
-5.000 kr
6212
6.7
Mobiltelefon
Avser mobilabonnemang och läsplattor till presidiet.
-12.000 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 28 av 31
6420
6.7
Revisionsarvode
Baseras på föregående års utfall.
- 18.000 kr
6450
6.7
Medlemsmöte
Avser kostnader förenat med Medlemsmötena.
-4.000 kr
6451
6.7
Nationellt Samarbete
- 50.000 kr
Avser medlemskap i SamSoch SFS+resor dit. Avser 3 träffar.
6490
6.7
Övriga förvaltningskostnader
-91.503 kr
Avser kostnader för ekonomi och administration, reklam och profilering, kopiering samt övriga
gemensamma förvaltningskostnader.
6540
6.7
IT-tjänster
T.ex domännman
6570
6.7
Bank- och postkostnader
-1.000 kr
Årliga bankkostnader som fördelas mellan de olika avdelningarna. Baseras på utfall.
6999
6.7
Övriga kostnader
-5.000 kr
Avser övriga kostnader som kan uppstå under året, små poster, bl a bilkörning, bensin, material.
Summa Externa Kostnader
-500 kr
-234.503 kr
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 29 av 31
Personalkostnader
7212
6.7
Arvode arvoderade
Avser 2 arvoderad presidial under 12 månader.
-390.000 kr
7213
6.7
Löner studentombud
2 personer på 25% var.
- 90.000 kr
7411
6.7
Kollektiv pensionsförsäkring
Tjänstepension (ITP, Sjukpension och efterlevandeskydd.
-40.700 kr
7510
6.7
Arbetsgivaravgifter
Beräknat på både 31,42% och 15.49% av lönekostnaden.
-112.584 kr
7570
6.7
FORA
Avtalsförsäkringar.
-1.000 kr
7610
6.7
Utbildning
Utbildningskostnader för KS och presidiet.
-3.000 kr
7699
6.7
Övriga personalkostnader
Personalaktiviteter m.m
- 1.500 kr
Summa Personalkostnader
-638.784 kr
8300 Ränteintäkter
Baseras på utfall.
1.200 kr
8400 Räntekostnader
Baserat på utfall.
-1.000 kr
BERÄKNAT RESULTAT
- 195.477 kr.
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 30 av 31
Kommentarer till budget 2013-2014
sidan 31 av 31