Transcript Budget 2013 - Geta kommun

Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
2014 2015
_______________________________________________________
GETA KOMMUN
BUDGET
2013
Fastställd i kommunfullmäktige
k
12.12.2012
2
___________________________________________________
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
GETA KOMMUNS BUDGET FÖR ÅR 2013 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2014-2015
1. EKONOMISK ÖVERSIKT
3
EKONOMISK ÖVERSIKT FÖR DEN KOMMUNALA SEKTORN
3
GETA KOMMUNS SITUATION
4
2. BUDGETERINGS- OCH BOKFÖRINGSREGLER
5
2.1 STADGANDEN OM BUDGET
5
2.2 BUDGETENS STRUKTUR OCH UPPGIFTER
6
2.3 RESULTATRÄKNINGSDELEN
6
2.4 DRIFTSEKONOMIDELEN
6
2.5 FINANSIERINGSDELEN
7
2.6 INVESTERINGSDELEN
7
3. BUDGETEN 2012
8
3.1 BUDGETENS BINDANDE NIVÅER
8
3.2 DISPOSITIONSPLANER
8
3.3 ÄNDRING AV BUDGETEN
8
RESULTATRÄKNINGSDELEN
9
DRIFTSEKONOMIDELEN
10
KOSTNADER FÖR UPPGIFTSOMRÅDEN SAMMANLAGT
10
KOSTNADER PER SEKTOR
10
UPPGIFTSOMRÅDEN
11
KOMMUNLEDNING
11
ALLMÄN SOCIAL VERKSAMHET
13
HEMSERVICE OCH ÄLDREOMSORG
18
BARNOMSORG
21
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
24
BIBLIOTEK OCH KULTUR
27
BYGGNADSTILLSYN OCH KANSLI
29
BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR
31
TRAFIKLEDER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN
33
VATTEN OCH AVLOPP
34
AVFALLSHANTERING
35
BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN
36
LANTBRUKSNÄMNDEN
38
FINANSIERINGSDELEN
40
INVESTERINGSDELEN
41
BALANSRÄKNINGSDELEN, AVSKRIVNINGAR
42
EKONOMIPLANEDELEN
44
2
___________________________________________________
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
1. EKONOMISK ÖVERSIKT
EKONOMISK ÖVERSIKT FÖR DEN KOMMUNALA SEKTORN
Ålands kommunförbund presenterar årets rapport Ekonomisk översikt för den
kommunala sektorn i samarbete med ÅSUB. Nedan ett sammandrag:
Enligt kommunernas bokslut för 2011 ökade nettodriftskostnaderna sammantaget med 3,5
procent, vilket är en något långsammare ökning än året före (+4,5 procent). Enligt
budgeterna för år 2012 förväntas nettodriftskostnaderna öka med drygt 2 procent samtidigt
som årsbidraget beräknas sjunka betydligt. Tre kommuner har negativa årsbidrag i
budgeterna och åtta kommuner ett årsbidrag som är mindre än avskrivningarna. De
planerade investeringarna uppgår till totalt nästan 30 miljoner euro. Kommunernas
överskott beräknas uppgå till sammantaget cirka 2 miljoner euro. Hela åtta kommuner
budgeterar med ett negativt resultat, skillnaderna mellan kommunerna är betydande.
I år bedöms kommunernas skattefinansiering, dvs skatteinkomster och landskapsandelar
sammantaget, öka med endast 0,5 procent. Det är fortfarande främst den negativa
utvecklingen av företagsskatterna som bromsar kommunernas inkomstutveckling, men
även lindringen av beskattningen i de lägre inkomstgrupperna i form av ökade avdrag
påverkar kommunernas inkomster.
Inför nästa år är inkomstutvecklingen för kommunerna fortsatt svag och
osäkerhetsfaktorerna många. Dels har den åländska ekonomin överlag uppvisat flera
negativa tendenser under hösten och det råder osäkerhet kring omfattningen och
varaktigheten i den avtagande efterfrågan. Dels har det under hösten rått osäkerhet kring
de åtgärder som landskapsregeringen avser vidta och som berör kommunernas ekonomi.
I
kalkylerna
över
landskapsandelarna
(överföringarna
till
kommunerna)
och
skatteinkomsterna har vi utgått från de förslag som presenterades av landskapsregeringen
den 17 oktober. Enligt förslagen kommer sjukdomskostnadsavdraget att minska i
omfattning år 2013 och självrisken för resekostnadsavdraget höjas till samma nivå som i
riket. Kommunernas skatteinkomster beräknas öka med närmare en miljon euro till följd av
de här förändringarna. Vidare avskaffas kommunernas kompensation för de så kallade
åländska avdragen, förutom när det gäller den delen av sjukdomskostnadsavdraget som
blir kvar. Den kompensationen betalas till kommunerna år 2014 när beskattningen
slutförts. Därtill kommer stödet till kommunerna att justeras ned med ett belopp per
invånare bland annat som ett resultat av att den så kallade Gullåsenavgiften slopas för
kommunerna 2013. Den justeringen minskar överföringarna till kommunerna med
sammanlagt 4 miljoner euro.
Skattefinansieringen beräknas under de här förutsättningarna sjunka med 0,7 procent
nästa år jämfört med i år. Det motsvarar cirka 850.000 euro i lägre inkomster.
Skatteinkomsterna uppskattas visserligen öka med 5,1 procent eller med cirka 4,5 miljoner
euro delvis som ett resultat av de lägre avdragen. Däremot beräknas överföringarna till
kommunerna minska med hela 13,5 procent eller med nästan 5,4 miljoner euro. Detta till
stor del på grund av de lägre kompensationerna för avdragen och justeringen av
överföringarna till kommunerna på -4 miljoner euro. Den fortsatt höga nettoinflyttningen till
Åland bidrar dock till gynnsam utveckling av skattebasen. Också samfundsskatterna
beräknas växa, om än från en mycket låg nivå. Samfundsskatterna är fortsatt betydligt
lägre än för år 2009. Den egentliga återhämtningen för företagen förväntas komma igång
först under 2014.
___________________________________________________
3
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
GETA KOMMUNS SITUATION
Geta kommun kan åter ta till behandling ett budgetförslag med överskott och ett
årsresultat motsvarande behovet för att kunna finansiera verksamheten.
Årsbidraget täcker avskrivningarna och ger utrymme för nyinvesteringar.
Kommunen ligger nu i flertalet ekonomiska avseenden kring genomsnittet för de
åländska landskommunerna. Detta mycket tack vare de senaste årens fortsatt
positiva befolkningsutveckling och därav stärkt skattekraft.
Geta kommuns ekonomi är i begränsad utsträckning avhängig konjunktursvängningar och
samhällsekonomisk situation i omvärlden. Kommunens ekonomiska situation kan istället
kopplas till en befolkningsstruktur präglad av en under det förra seklet successivt
minskande och åldrande befolkning, samt en näringsstruktur som alltjämt domineras av
primärnäringar och småföretagande. Detta medför stora kostnader inom socialväsendet
kombinerat med en svag skattebas och omfattande avdrag i beskattningen för kommunen.
Det sedan 2008 nya landskapandelssystemets gynnsamma effekter förtas till stor del av
det omfattande skattebortfallet till följd av att skatteavdrag som inte kompenseras på
Åland, utflaggningar av åländska fartyg samt landskapsregeringens beslut att för enskilda
år inte indexjustera landskapsandelarna. Dessa fenomen har alla drabbat Geta kommun
oproportionerligt hårt. Geta har den svagaste skattekraften, de mest omfattande avdragen i
beskattningen och den i särklass lägsta effektiva skattegraden efter de avdrag som görs.
Sedan år 2008 har Geta kommun dock haft en ihållande positiv befolkningsutveckling, med
en nettoökning från 443 till 493 invånare (per okt 2012) - det vill säga 50 personer (11 %).
Intresset för Geta ökar, och nya byggnadsprojekt har färdigställts och inletts. I planen
avsätts mer mark för bostadsbyggande. Även inom näringslivet rör det på sig. Egen- och
småföretagandet är bland Ålands högsta per invånare och exempel finns på expansiva
företag med omfattande satsningar inom kommunen.
I det liggande budgetförslaget är de sammanlagda såväl verksamhetskostnaderna som
verksamhetsintäkterna vardera cirka fem procent större jämfört med budgeten för år 2012.
De totala skatteintäkterna beräknas öka med drygt sex procent, medan landskapsandelarna
ökar med nästan åtta procent jämfört med budget för år 2012. Detta trots
landskapsregeringens för år 2013 negativa justering av överföringarna. Det är i Geta främst
de uppgiftsbaserade andelarna för grundskola samt socialvård som ökar, vilket delvis
återspeglar tidigare års ökade kostnaderna och förändrade strukturer inom dessa områden.
Budgeterade skatteintäkter beräknas något lägre än enligt Åsubs prognos, medan
landskapsandelarna följer de kalkyler som erhållits från landskapsregeringen hösten 2012.
I budget för år 2013 är investeringarna tämligen omfattande. Enligt budget ska inga nya
långfristiga lån behöva upptas, men kortfristigt främmande kapital i form av checkkrediter
kan behöva nyttjas. Utrymmet för fortsatta investeringar är därefter litet. Fokus bör läggas
på attraktivitetshöjande och långsiktigt driftskostnadsbesparande åtgärder.
Med en fortsatt ökande befolkning och stort intresse för boende och verksamhet i
kommunen är förutsättningarna goda och kommunen står väl rustad för framtiden, och kan
nu alltså för tredje året i rad glädjande nog budgetera för ett positivt årsresultat.
Kommundirektör Erik Brunström, 28.11.2012
4
___________________________________________________
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
2. BUDGETERINGS- OCH BOKFÖRINGSREGLER
2.1 STADGANDEN OM BUDGET
Kommunerna följer fr.o.m. 1999 i tillämpliga delar den privata sektorns bokföringslag.
Handels- och industriministeriets bokföringsnämnds kommunsektions anvisningar har följts
vid uppgörande av budgeten.
Budgeten för 2013 har uppgjorts enligt bestämmelserna i kommunallagens 10 kapitel 64 §:
Kommunen skall varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Förslaget till
budget skall upprättas av styrelsen och överlämnas till fullmäktige före utgången av
november månad. Fullmäktige skall anta budgeten före utgången av året.
Budgeten skall innehålla målen för kommunens verksamhet och ekonomi samt
föreslagna ändringar i verksamheten och skall göras upp så att förutsättningarna för
skötseln av kommunens uppgifter tryggas.
Av budgeten skall framgå de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen
förutsätter samt hur finansieringsbehoven skall täckas. Anslag och beräknade
inkomster kan tas in till brutto- eller nettobelopp. Budgeten skall bestå av en
driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel.
Budgeten skall iakttas i kommunens verksamhet och hushållning. Beslut om
ändringar i budgeten fattas av fullmäktige.
Viktiga bestämmelser finns även i kommunens förvaltningsstadga:
96 § Budgetens förverkligande
Kommunfullmäktige godkänner i budgeten verksamhetsmål, anslag och beräknade
inkomster för de enskilda organens uppgifter och projekt.
Kommunstyrelsen, nämnder och direktioner godkänner dispositionsplaner som
grundar sig på budgeten. Dessa organ kan överföra rätten att godkänna
dispositionsplaner på underlydande tjänstemän.
Kommunstyrelsen utfärdar vid behov verkställighetsdirektiv. Nämnd kan också
utfärda dylika direktiv till nämnden underlydande förvaltning.
97 § Ändringar i budgeten
Eventuella ändringar i budgeten skall föreläggas kommunfullmäktige under
budgetåret. Efter budgetåret kan ändringar i budgeten behandlas endast i
undantagsfall. Efter det att bokslutet har undertecknats kan förslag till ändringar i
budgeten inte föreläggas kommunfullmäktige.
Vid förslag till ändringar i anslagen bör det organ som äskar om ändringar utreda
vilken verkan ändringar får på målen för verksamheten och på de beräknade
inkomsterna. Likaså måste man, innan ändringar görs i målen för verksamheten eller
i de beräknade inkomsterna, utreda ändringarnas inverkan på anslagen.
Målen styr anslagens användningsändamål, kvantiteten eller kvaliteten hos de tjänster som
skall produceras eller anger den riktning i vilken verksamheten skall utvecklas.
Verksamhetsmålen kan uppdelas på
Kvantitet
- stycketal, vikt, mått m.m.
Kvalitet
- förbättrande av varans och tjänstens kvalitet, helhetskvalitet
Effektivitet - euro/prestation
Dessa kan vara bindande eller enbart som motivering. Fullmäktige fastställer vilka mål som
är bindande.
___________________________________________________
5
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
2.2 BUDGETENS STRUKTUR OCH UPPGIFTER
Budgetens struktur år 2013 är densamma som för år 2012.
I kommunens budget för år 2013 anges både externa och interna utgifter och inkomster.
Internt är det främst kostnaderna för fastighetsskötseln, matservicen och interna hyror som
fördelats.
Kommunallagen förutsätter inte någon formell balansering av inkomsterna och utgifterna
på årsnivå, det vill säga att kommunerna skall sträva efter att årligen uppvisa nollresultat.
Räkenskapsperiodens resultat enligt budgeten kan visa över- eller underskott. I
verksamhetsberättelsen eller i samband med att den föreläggs fullmäktige skall
kommunstyrelsen föreslå åtgärder som gäller disponeringen av räkenskapsperiodens
resultat samt balanseringen av ekonomin.
2.3 RESULTATRÄKNINGSDELEN
Resultaträkningsdelen visar hur väl inkomstfinansieringen räcker till för att täcka de
utgifter, räntor och övriga finansiella utgifter som den kommunala servicen medför samt de
planenliga avskrivningar som egendomens förslitning förutsätter.
Mellanresultat i resultaträkningen
Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidraget anger hur mycket av driftsekonomins kostnader som skall täckas med
skatteintäkter och landskapsandelar.
Årsbidrag
Årsbidraget, som är den viktigaste posten, är ett mellanresultat som beskriver kommunens
totala
inkomstfinansiering.
Av
årsbidraget
framgår
huruvida
kommunens
inkomstfinansiering räcker till för att täcka kostnaderna för produktionsfaktorer med lång
verkningstid, dvs. avskrivningarna på anläggningstillgångar. Före årsbidraget anges
intäkter och kostnader för den regelbundna verksamheten. Genom att de extraordinära
posterna och avskrivningarna placerats efter årsbidraget garanteras att årsbidraget för
olika år och olika kommuner är jämförbart.
I en kommun där ekonomin är i balans täcker årsbidraget avskrivningarna enligt plan.
Avskrivningarna enligt plan bör motsvara det genomsnittliga årliga behovet av
reinvesteringar. Ett årsbidrag som täcker reinvesteringarna innebär att kommunen inte
behöver skuldsätta sig, realisera anläggningstillgångar eller minska sitt rörelsekapital för att
hålla produktionsmedlen funktionsdugliga.
Årets resultat och överskott/underskott
Årets resultat visar verksamhetens resultat när även extraordinära poster och avskrivningar
beaktats och överskott/underskott när även bokslutsdispositionerna (bl.a. ändringar i
reserveringar och fonder) medtagits.
2.4 DRIFTSEKONOMIDELEN
Geta kommuns driftsekonomidel består av 13 uppgiftsområden enligt följande:
•
•
•
•
•
•
6
Kommunledning
Allmän social verksamhet
Hemservice och äldreomsorg
Barnomsorg
Undervisningsverksamhet
Bibliotek och kulturaktiviteter
___________________________________________________
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
Byggnadstillsyn (gemensam nämnd med Finström)
Byggnader och anläggningar
Vatten och avlopp
Avfallshantering
Trafikleder och allmänna områden
Brand- och räddningsnämnden, gemensam för Ålands landskommuner
Lantbruksnämnden, gemensam för Norra Åland
Kommunens verksamhet styrs genom de planer som ingår i driftsekonomidelen. I
budgetens driftsekonomidel ställer fullmäktige upp målet för verksamheten samt anvisar
ifrågavarande organ de anslag och beräknade inkomster som behövs för skötseln av
uppgiften eller uppgifterna. Kommunen definierar själv de uppgiftshelheter för vilka
fullmäktige ställer upp verksamhetsmål och godkänner anslag och beräknade inkomster.
2.5 FINANSIERINGSDELEN
Finansieringskalkylen utgör en central del av kommunernas budget och bokslut. Med hjälp
av den samlas internt tillförda medel, investeringar och andra kapitalutgifter samt
kapitalfinansiering i en enda kalkyl.
Finansieringen av verksamheten presenteras i budgetens finansieringsdel, som skall ingå i
kommunens budget vid sidan av resultaträknings-, driftsekonomi- och investeringsdelarna.
2.6 INVESTERINGSDELEN
Kostnadskalkylen anger projektets totala beräknade, återstående investeringskostnad,
oberoende av hur denna kostnad fördelas över olika år.
Om förverkligandet av ett projekt eller en del av ett projekt försenas jämfört med den
tidtabell som man har räknat med i budgeten, skall anslagen för denna investering
periodiseras om. Kommunen kan reservera medel för kommande investeringar genom att
göra en investeringsreservering av räkenskapsperiodens överskott. Användningen av en
investeringsreservering eller -fond för finansieringen av ett projekt eller en projektgrupp
skall framgå separat i en bindande motivering. Däremot kan kommunen inte reservera
medel för pågående eller kommande investeringar genom att omvandla outnyttjade anslag
till reservationsanslag.
Gränsen mellan investeringar och driftsanskaffningar
Gränsen för småanskaffningar för år 2013 är 3.500 euro, vilket utgör gränsen mellan
driftsekonomidelen och investeringsdelen. Här finns även undantag från regeln till exempel
ifall man anskaffar en särskild grupp inventarier i vilken olika inventarier ingår, var för sig
till mindre belopp, men deras sammanräknade anskaffningsvärde överstiger gränsvärdet. I
dylika fall kan totalanskaffningen räknas ihop och budgeteras i klump under
investeringsdelen.
Att märka är att till exempel årsunderhåll inte skall aktiveras trots att beloppet klart kan
överstiga gränsen för småanskaffning, medan en ombyggnads- eller grundförbättringsutgift
som överstiger gränsvärdet är en investering.
OBS: För år 2013 är samtliga investeringar bundna till kommunstyrelsenivå, vilket innebär
att varje enskilt projekt måste få styrelsens godkännande innan det påbörjas. I
projektplanen skall ingå sammanlagda kostnader och inkomster, tidsplan, inverkan på
framtida drift och på personalbehov samt redogörelse för eventuell specialfinansiering i
form av landskapsstöd, anslutningsavgifter, extern delfinansiering eller lån etcetera.
___________________________________________________
7
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
3. BUDGETEN 2013
3.1 BUDGETENS BINDANDE NIVÅER
Driftsekonomidelen
I driftsekonomidelen finns som tidigare den löpande verksamhetens kostnader, intäkter och
nettobelopp angivna. Anslagen och de beräknade intäkterna (exkl. interna poster) per
uppgiftsområde föreslås för år 2013 vara bindande gentemot kommunfullmäktige till
nettobelopp. Givna mål anses som riktgivande om fullmäktige inte beslutat annat.
Kommunfullmäktige beslutar således skilt vilka mål som är bindande.
Investeringsdelen
Bindningsnivån inför kommunfullmäktige gäller såväl de beräknade inkomsterna som
utgifterna per projekt.
Resultaträkningsdelen
Följande poster är bindande till nettobelopp:
Skatteintäkter
Landskapsandelar för driften
Ränte- och övriga finansiella intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter och kostnader
Finansieringsdelen
Anslaget för ökning eller minskning av långfristiga lån är bindande.
3.2 DISPOSITIONSPLANER
Sedan fullmäktige godkänt budgeten, förser kommunstyrelsen den med verkställighetsdirektiv och ger den till nämnderna och övriga enheter som skall följa den.
Härefter fastställer kommunstyrelsen eller ifrågavarande nämnd en dispositionsplan, genom
vilken den preliminära dispositionsplanen justeras till att motsvara fullmäktigebesluten.
Samtidigt fattar organet sina egna beslut om hur uppgifterna skall utföras och anslagen
användas. Utgående från de mål som fullmäktige godkänt ställer organet i
dispositionsplanen upp exaktare mål.
3.3 ÄNDRING AV BUDGETEN
Om ändring i budgeten beslutar fullmäktige. Rätten och skyldigheten att föreslå ändringar i
budgeten gäller på samma sätt både anslagen och målsättningarna. När ett anslag höjs
eller en beräknad inkomst sänks skall behovet att ändra målsättningarna för verksamheten
bedömas. Bestämmelser om tilläggsbudget finns inte längre.
Ändringar i budgeten skall man sträva efter att göra omedelbart under
budgetåret, genast när det blir klart att en ändring är nödvändig. Om
överskridningen av ett bindande anslag eller underskridningen av en beräknad
inkomst väsentligt inverkar på räkenskapsperiodens resultat, skall den såsom
ändring föreläggas fullmäktige för godkännande innan bokslutet överlämnas till
revisorerna för granskning.
Delanslagen under respektive anslag omdisponeras av kommunstyrelsen vad gäller
anslaget för Kommunledning och anslagen under resultaträkningsdelen. Nämnderna har
rätt att inom ramen för sina anslag omdisponera medel mellan delanslag. Såvida
kommunstyrelsen eller nämnden ej annorlunda förordnat omdisponerar avdelningscheferna
medlen på kontoslagsnivå. Överföring av medel mellan personalutgifter och övriga
utgiftsslag avgörs dock i regel av respektive nämnd eller kommunstyrelsen.
8
___________________________________________________
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
RESULTATRÄKNINGSDELEN
Bokslut 2011
VERKSAMHETENS INTÄKTER
Försäljningsintäkter
101 099
Avgiftsintäkter
106 923
Understöd och bidrag
1 582
Övriga verksamhetsintäkter
93 066
VERKSAMHETENS INTÄKTERTot
302 670
VERKSAMHETENS KOSTNADER
Personalkostnader
-1 100 142
Köp av tjänster
-1 066 868
Material, förnödenhet och varor
-202 124
Understöd
-234 349
Övriga verksamhetskostnader
-3 175
VERKSAMHETENS KOSTNADERTot
-2 606 659
VERKSAMHETSBIDRAG
-2 303 989
SKATTEINKOMSTER
Kommunal inkomstskatt
912 003
Fastighetsskatt
76 146
Andel av samfundsskatt
12 812
Källskatt
8 449
SKATTEINKOMSTER Tot
1 009 410
LANDSKAPSANDELAR
Allmän landskapsandel
174 918
Kompensation för skatteavdrag
41 337
Andel för social- och hälsovård
627 134
Andel för undervisn och kultur
420 520
Komplett av skatteinkomster
361 900
Kompens f kapitalinkomstskatter
Övriga landskapsandelar
LANDSKAPSANDELAR Tot
1 625 808
FINANSIELLA INTÄKTEROCHKOSTNADER
Ränteintäkter
9 988
Övriga finansiella intäkter
2 270
Räntekostnader
-17 277
Övriga finansiella kostnader
-459
FINANSIELLA INTÄKTEROCHKOSTNADER Tot-5 478
ÅRSBIDRAG
325 752
AVSKRIVNINGAR OCHNEDSKRIVNINGAR
Avskrivningar enligt plan
-138 614
AVSKRIVNINGAR OCHNEDSKRIVNINGAR-138
Tot 614
PERIODENS RESULTAT
187 138
NYCKELTAL
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, %
11,6
Årsbidr/Driftsink. (v.int+skatter+l-andelar), %
11,1
Årsbidrag/Avskrivningar, %
235,0
Skatteinkomster, €/invånare
2052
Årsbidrag, €/invånare
662
Invånarantal 31.12.
492
Budget 2012
Budget 2013
98 335
97 000
105086
99000
94 400
289 735
99200
303286
-1181 687
-1108 238
-192 166
-144 191
-2 737
-2629 018
-2339 283
-1 169996
-1 231587
-200923
-180142
-2565
-2 785213
-2 481927
925 000
79 500
7 500
12 500
1024 500
993500
79500
5000
10000
1 088000
185 108
1647 815
196532
15598
784159
464204
361289
27137
-69406
1 779513
500
3200
-9 000
-7100
-8 500
324 532
-3900
381685
-140 105
-140 105
184 427
-130186
-130186
251499
11,0
11,0
231,6
2157
683
475
10,9
12,0
293,2
2202
773
494
666 659
392 279
403 769
___________________________________________________
9
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
DRIFTSEKONOMIDELEN
KOSTNADER FÖR UPPGIFTSOMRÅDENA SAMMANLAGT
BOKSLUT 2011BUDGET 2012 BUDGET 2013
INTÄKTER
302 670
289 735
303286
KOSTNADER
-2 606 659
-2 629 018
-2785213
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt
-2 303 989
-2 339 283
-2481927
AVSKRIVNINGAROCHNEDSKRIVNINGAR
-138 614
-140 105
-130186
INTERNA POSTER
INTÄKTER
501 003
493 511
481619
KOSTNADER
-501 003
-493 511
-481619
Interna totalt
0
0
0
Totalt
-2 442 603
-2 479 388
-2612113
Kostnad per invånare
-4 965
-5 142
-4945
KOSTNADER PER SEKTOR
Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013
Geta Kommun
Driftshushållning
Kommunledning
Kommunledning Totalt
-208 180
Socialnämnden
Socialnämnden Totalt
-1 106 598
Skolnämnden
Skolnämnden Totalt
-821 052
Biblioteks- och kulturnämnd
Biblioteks- och kulturnämnd Totalt
-41 201
Byggnadstekniska nämnen
Byggnadstekniska nämnen Totalt
-239 315
Gemensamma brand- och räddningsnämnden
Gemensamma brand- och räddningsnämnden Totalt
-21 897
Lantbruksnämnden
Lantbruksnämnden Totalt
-4 270
Finansiering
Finansiering Totalt
2 629 651
Geta Kommun Totalt
187 138
-218 449
-233747
-1 022 515
-1106392
-943 564
-993551
-39 195
-42441
-225 994
-206179
-24 708
-24618
-4 964
-5185
2 663 815
184 427
2863613
251499
Motiveringar till budgeten
Enligt budget för år 2013 jämförd mot budget för år 2012 ökar de externa driftsutgifterna,
den egentliga verksamhetens kostnader, med sex procent, medan de externa inkomsterna
ökar med 3,5 procent. Bland kostnaderna utgör löner och köptjänster den största delen
inom de flesta uppgiftsområden.
10
___________________________________________________
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
UPPGIFTSOMRÅDEN
KOMMUNLEDNING
BOKSLUT 2011BUDGET 2012 BUDGET 2013
INTÄKTER
3 848
4 250
2500
KOSTNADER
-208 355
-219 170
-232819
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt
-204 507
-214 920
-230319
AVSKRIVNINGAROCHNEDSKRIVNINGAR
-3 673
-3 529
-3428
INTERNA POSTER
INTÄKTER
156 911
151 431
147042
KOSTNADER
-9 172
-9 439
-7904
Interna totalt
147 739
141 992
139138
Totalt
-60 441
-76 457
-94609
Kostnad per invånare
-123
-161
-192
Motiveringar till budgeten
Kommunledningens externa driftsnetto utökas i budget 2013 med drygt 15.000 euro, som
utgör ett nytt anslag; ”styrelsens disponibla driftsmedel”, att efter prövning kunna
användas som understöd för egna och andra balansenheters oförutsedda behov.
Verksamhetsområde
Kommunledningen utgörs av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommundirektör och
kommunkansli. Uppgiftsområdet omfattar huvudområdena allmän förvaltning, samhällsplanering, rättsväsende och säkerhet samt näringsliv. Kommundirektören och kommunkansliet förbereder ärendena inför styrelse och fullmäktige. Kommunkansliet stöder och
koordinerar övriga förvaltningsfunktioner.
Till allmän förvaltning hör resultatenheterna val, revision, kommunfullmäktige,
kommunstyrelse, kommunkansli, beskattning och övrig allmän förvaltning samt fritidsoch ungdomsverksamhet (fr o m år 2012, försöksperiod som utreds). Hit hänförs även
försäkringsutgifter, utgifter för företagshälsovård, personalrekreation, stipendium för
eftergymnasiala studier, samt understöd till samfund och representation.
Till rättsväsende och säkerhet räknas resultatenheterna konsumentrådgivning och
förmyndarverksamhet. Samhällsplanering utgör en egen resultatenhet, liksom näringsliv.
Området fritids- och ungdomsverksamhet omfattar kommunens idrotts- och friluftsliv samt
ungdomsarbete. Samarbete med befintliga föreningar i kommunen för ungdomarnas bästa.
Kommunledningens huvudsakliga fokus ligger på att för en fortsatt positiv ekonomisk
utveckling arbeta för att främja möjligheterna att bo och verka i Geta. En fortsatt stor
inflyttning skall säkras genom en attraktiv miljö för boende och företagande.
Kommunledningen strävar efter en fortgående utveckling av kommunens organisation och
verksamhetsformer för att åstadkomma en så effektiv förvaltning som möjligt, och en
förvaltning som snabbt kan anpassa sig till förändrade behov och krav.
Geta kommun ska i all verksamhet beakta sparsamhet med naturresurserna,
kretsloppsfrågor och att en ekologiskt hållbar utveckling främjas. Kommunen avser också
att främja produktion av och handel med lokala varor och tjänster.
___________________________________________________
11
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
Verksamhetsmål år 2013 och framåt
• vidareutveckla förutsättningarna för en långsiktigt hållbar ekonomi
• uppdatera kommunens styrdokument
• skapa förbättrade förutsättningar för bostadsbyggande, inflyttning och företagande
• utveckla informationen och marknadsföringen utåt
• utveckla, effektivisera och vid behov utöka de mellankommunala samarbetena
• se över alternativ till somliga tjänster som idag köps från olika kommunalförbund
• effektivisera energiförbrukningen, främst rörande uppvärmning av byggnader
Åtgärder år 2013
• allmän sparsamhet och översyn av utgifterna samt av avgiftssystem och -nivåer
• följa upp landskapsandelssystemet och vid behov föreslå åtgärder i systemet
• kommunöversikten slutbehandlas
• kommunen fungerar som kontaktorgan mellan säljare och köpare av markområden
• detalj- och byggplaneringen av Vestergeta centrum färdigställs
• upprätthålla dialog med på orten verkande företag och föreningar
• turist-/orienteringskartorna utvecklas och kompletteras
• förbättra arkiveringen av handlingar och se över rutinerna vid ärendehanteringen
• se över eventuell konkurrensutsättning av kommunens städning samt centralkök
• se över verksamheten och driften av området kring småbåtshamnen i Lökholmen
• utreda den fortsatta fritids-, eftis- och ungdomsverksamheten i samråd med
biblioteks- och kultur- samt skolnämnden
• se över kommunkansliets programvara för ekonomiförvaltning/fakturahantering
• se över kommunens interna kommunikation och organisation samt nämndstruktur
Investeringar år 2013
1. Kommunledningen budgeterar för ett ”kommunstyrelsens disponibla medel”, om
totalt maximalt 5.000 euro att disponera under budgetåret. Eventuella investeringar
väntas inte leda till ökade kostnader för framtida drift eller ökat personalbehov, och
kan eventuellt ske med någon form av specialfinansiering såsom delvis externt
finansierad projektverksamhet.
Verksamhetsplan åren 2014-2015
• förbättra kommunens strukturella förutsättningar för en god helhetsekonomi
• utveckla samarbetet med andra kommuner
• fortsatt inflyttning till kommunen
• utveckla markplaneringen som helhet
• genomföra eller delta i EU-projektverksamhet
• se över, presentera förslag till och arbeta för utveckling av den till kommunen
anslutande och befintliga infrastrukturen i form av vägförbindelser, kollektivtrafik,
farleder och bryggor.
Uppföljning och intern kontroll
• totalbudgeten följs upp i kommunstyrelsen minst kvartalsvis
• minst två enhets- och ledningsgruppsmöten hålls
• skriftliga rapporter avläggs från arbetsgrupper och kommittéer
• statistik och nyckeltal upprättas och jämförs över tid och med andra kommuner
Kommunkansliets bemanning år 2013
Personal
Kommundirektör
Ekonomisekreterare
Byråsekreterare
12
Budget 2013
1,00
0,60
0,70
2,30
Budget 2012
1,00
0,60
0,70
2,30
Bokslut 2011
1,00
0,60
0,70
2,30
___________________________________________________
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
SOCIALNÄMNDEN
Socialnämnden handhar uppgiftsområdena allmän social verksamhet samt hemservice och
äldreomsorg.
ALLMÄN SOCIAL VERKSAMHET
INTÄKTER
KOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt
INTERNA POSTER
KOSTNADER
Interna totalt
Totalt
Kostnad per invånare
BOKSLUT 2011BUDGET 2012 BUDGET 2013
1 420
200
1700
-599 820
-522 032
-548138
-598 400
-521 832
-546438
-8 332
-8 332
-606 732
-7 907
-7 907
-529 739
-8023
-8023
-554461
-1 233
-1 115
-1122
Verksamhetsområde
Allmän social verksamhet omfattar resultatenheterna socialnämnden och -kansliet, individoch familjeomsorg, handikappservice, specialomsorgen, missbrukarvård och övrig
socialvård. Verksamhetskostnaderna inför år 2013 för den allmänna sociala verksamheten
är cirka 550.000 euro.
Verksamhetsmål
• Det centrala målet är att kommuninvånarna skall ha tillgång till likvärdig och trygg
socialvård. Vid givandet av socialvård bör klientens egen åsikt beaktas och
självbestämmanderätt respekteras i enlighet med lagen om klientens ställning och
rättigheter
• Att tillförsäkra god personalkompetens inom alla yrkesgrupper i den sociala
förvaltningen genom fortbildning och professionell handledning.
• Att ta initiativ till mer samarbete med andra kommuner.
• Att anpassa den sociala servicen till ny lagstiftning.
Åtgärder
• Fortsätta samarbeta med bland annat skolor och daghem, ÅHS, polis, frivilliga
organisationer, kommunalförbund, AMS för att skapa bästa möjliga förutsättningar
till konstruktiva lösningar för klienten i enlighet med social lagstiftning.
• Uppmuntra personalen till kursdeltagande och skapa möjligheter till handledning.
• Fortsättningsvis vara positiva till samarbete med övriga kommuner.
• Skapa förutsättning för att anpassa verksamheten till ny lagstiftning.
• Arbeta förebyggande.
Socialnämnden och –kansliet
Ekonomi
Anslaget för år 2013 är drygt 60.000 euro, vilket utgör en ökning med drygt 1.500 euro
från 2012 års budgetsiffra om är 58 607 euro. Bokslutssiffran för år 2011 var 53.602 euro.
Orsaken till ökningen kan förklaras av kalkylerade löneförhöjningar enligt AKTA–avtalet
samt av att det är nödvändigt att inför år 2013 utveckla sekretesskyddet.
Verksamhetsområde
All social verksamhet i Geta kommun sköts genom ett samarbetsavtal mellan Geta och
Finström.
I detta anslag ingår kostnaderna för samarbetet samt även socialnämndens arvoden.
___________________________________________________
13
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
Verksamhetsmål
Målsättningen är att ge en god service till kommuninvånarna i Geta. Målsättningen är att
även förbättra informationen om den sociala verksamheten och sociala förmåner.
Åtgärder
Att ge regelbunden information i kommunbladet och på kommunens hemsidor.
Uppföljning
Utvärdering sker med stöd av statistiska uppgifter till ÅSUB och Stakes.
Individ- och familjeomsorg
Ekonomi
Anslaget är totalt nära 50.000 euro. Anslaget för individ- och familjeomsorg är uppdelat på
två konton, nämligen socialt arbete (7.200 €) respektive barnskydd (41.700 €). Budgeten
är beräknad på det nuvarande behovet av socialt arbete och barnskydd. Budgetsiffran för
år 2012 var 49.805 euro. Bokslutssiffran för år 2011 var 35.166 euro.
Verksamhetsområde
Resultatenheten Individ- och familjeomsorg omfattar familjerådgivning, Tallbackens barnoch mödrahem, vård i familjehem, förebyggande arbete bland barn och ungdomar
inklusive fältarverksamheten, barnskyddsjouren samt övriga öppenvårdsåtgärder inom
barnskyddet.
Verksamhetsmål
I enlighet med barnskyddslagen bör kommunen vidta åtgärder för tryggande av barns och
ungas
uppväxt
genom
förebyggande
barnskyddsåtgärder
samt
öppenvård
i
överenskommelse med familjen. Placering med boende utanför hemmet är ibland en
nödvändig åtgärd och som en följd av detta finns en skyldighet att ordna eftervård som ett
stöd för ung person
För att ge stöd till familjer i förebyggande syfte bör det finnas en möjlighet att anlita
stödpersoner. Lagstadgad familjerådgivning erbjuds från Folkhälsans familjerådgivning.
Kommunen deltar i bekostandet av fältarverksamheten enligt befolkningsantal. För akuta
placeringar på Tallbacken finns ett litet anslag. Ekonomisk beredskap för köp av juridisk
experthjälp, familjearbete samt barnskyddsjour enligt lagstiftningen finns i anslaget.
Tyngdpunkten i socialt arbete och barnskyddsarbetet i Geta kommun är att arbeta
förebyggande med olika former av öppenvård.
Uppföljning
Uppföljning av barnskyddsärenden sker genom regelbunden uppdatering av individuella
vårdplaner, genom till exempel hembesök och nätverksmöten och samarbete med andra
myndigheter.
Nyckeltal
Barnskydd
Antal vårddygn,
Tallbacken
Antal klienter inom
barnskyddet
- familjevård
- institutionsvård
- stödåtgärder inom
öppenvården
- eftervård
14
2013
2011
7
2012
30.6.
0
2
0
4
2
0
4
2
0
4
0
0
0
0
___________________________________________________
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
Familjerådgivning
Kostnad/besök
Antal besök
2013
117,15
15
2012
30.06
101,61
12
2011
99.74
8
Handikappservice
Ekonomi
Budgeterade medel för år 2013 är 48.500 euro. Detta innebär en ökning från fjolårets
budget med 8.500 euro. Ökningen beror på kända behov inför år 2013.
Handikappservicen budgeteras dels som kostnader för understöd till hushåll, dels
kostnader för färdtjänst som är beviljad i enlighet med Lag om service och stöd på grund
av handikapp. Största delen av kostnaden för understöd till handikappade består av
ersättning för assistentlön.
Kostnaden för färdtjänst för handikappade har ökat på grund av att fler nyttjat färdtjänst
beviljad enligt Lag om service och stöd på grund av handikapp samt ökande kostnader för
taxiresor.
Verksamhetsområde
Handikappservice regleras i lagen och förordningen om service och stöd på grund av
handikapp. Det finns vissa serviceformer i Lag om service och stöd på grund av handikapp
som är så kallade subjektiva rättigheter, det vill säga tjänster för gravt handikappade som
under förutsättning att lagens krav uppfylls, medger rättigheter för klienterna oberoende
om det finns budgeterade medel eller inte. De subjektiva rättigheterna är färdtjänst,
serviceboende, ändringsarbeten i bostaden, dagverksamhet samt personlig assistans. De
övriga rättigheterna utgående från lagstiftningen är anslagsbundna rättigheter och dessa
beviljas om lagens krav uppfylls. De anslagsbundna rättigheterna är rehabiliteringshandledning, anpassningsträning, delvis anskaffning av nödvändiga kläder och specialkost,
delvis anskaffning av maskiner, redskap och anordningar för att klara de dagliga
funktionerna.
Verksamhetsmål
Målsättningen är att kommunens invånare ska erhålla de stöd som man är berättigad till
för att uppfylla lagens syfte. Syftet är att främja de handikappades förutsättningar att leva
och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och
undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför. Enligt handikapprådet är
målsättningen ”att engagera kommunerna i arbetet med att skapa ett samhälle med lika
möjligheter för funktionshindrade samt fokusera på service till funktionshindrade”.
Åtgärder
Att bistå med olika stödformer, till exempel personliga hjälpare, ändringsarbeten i
bostaden, färdtjänst och serviceboende.
Uppföljning
Uppföljning av stöd som beviljas följs upp av socialarbetaren i kontakt med stödtagare.
Specialomsorgen
Ekonomi
Budgeterade medel för specialomsorgen inför år 2013 är cirka 378.500 euro.
Specialomsorgens budgetförslag görs utgående från
Ålands Omsorgsförbunds
budgetförslag till kommunen. Kostnaden för specialomsorg som köps via Ålands
Omsorgsförbund har ökat med drygt 23.000 euro i budgetförslaget inför år 2013 i relation
till budgeten för år 2012.
Anslaget för lägerverksamheten inom DUV är 5.000 euro i budgetförslaget för år 2013.
___________________________________________________
15
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
Verksamhetsområde
Specialomsorgen regleras i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och är i
kommunen inrättad som en köptjänst från Ålands Omsorgsförbund, De Utvecklingsstördas
Väl och Fixtjänst.
Specialomsorgen omfattar Ålands Omsorgsförbunds boendeservice, stödboende,
korttidsvård, daglig verksamhet, fritidsverksamhet samt DUV:s fritidsverksamhet och
sysselsättningsverksamhet inom Fixtjänst.
Verksamhetsmål
Socialnämndens målsättning är att kunna bevilja efterfrågad service samt vid behov ge
utökad service.
Anslaget utgår från specialomsorgens uppskattning av behovet av tjänster, men det är
socialnämnden, som beviljar service inom omsorgens verksamhet.
Åtgärder
Att i samråd med familjen och omsorgsförbundet tillgodose behovet av stöd utgående från
lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda.
Uppföljning
Uppföljning sker kontinuerligt i samråd med klienterna och deras anhöriga
samt samarbetspartners.
Uppskattade kostnader för service från Ålands Omsorgsförbund utgående från
budgetförslag från Ålands Omsorgsförbund för åren 2011-2013:
År/kostnad
2011
2012
2013
Dagl.verks/timme
26,58
26,51
28,32
Boende/dygn
212,10
213,54
222,34
Missbrukarvård
Ekonomi
Anslaget föreslås öka till 4.529 euro jämfört med 4.383 euro under år 2012. Totalt en
ökning på 146,50 euro. Bokslutet för år 2011 uppvisade 6.626 euro.
Verksamhetsområde
Resultatenheten
omfattar
öppenvård
inom
nykterhetsarbete samt köp av institutionsvård.
missbrukarvården,
förebyggande
Verksamhetsmål
Att ge lagstadgade öppenvårdstjänster till personer med alkoholproblematik och deras
anhöriga. Att bevilja vård på behandlingshem vid behov samt att ombesörja en god
eftervård. Att utveckla förebyggande åtgärder bland ungdomar.
Åtgärder
För att tillgodose öppenvård köps tjänster från Alkohol- och Drogmottagningen i
Mariehamn. Man planerar ingen förändring av verksamheten och kostnaderna förutspås bli
i princip oförändrade. Färre besök än budgeterat ger dock en högre avgift och fler besök
innebär en lägre avgift för kommunerna. År 2013 antas antalet klienter och besök hållas
ungefär på samma nivå som tidigare.
Föreslås ett fortsatt avtal med Pixne-kliniken, vilket innebär att kommunen betalar en
årsavgift på 2,70 euro/kommuninvånare. Invånarantalet 2011 var 492 varpå utgiftsposten
blir 1.329 euro. Avtalet medför fri vård enligt avtal.
Som en förebyggande åtgärd för ungdomar, ersätts en del av kostnaden för Eos-tidningen
till mellanstadieelever 200 euro.
16
___________________________________________________
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
Uppföljning
Uppföljning av åtgärder sker genom regelbunden kontakt mellan berörda myndigheter,
klienter och socialkansliet.
Nyckeltal
Alkohol- och
drogmottagning
Antal klienter
antal besök
2011
2010
2013 2012 2012
budget 30.6 budget bokslut bokslut
7
7
5
7
3
20
8
20
Avgift/besök
2013
budget
2012
30.6
Alkohol- och
drogmottagningen
150,00
145,00 145,00
Pixne
Avgift/dygn
Kostnad
2012
budget
15
18,5
2011
2010
bokslut bokslut
156,75
143,00
2013
2012
2012
2011
2010
budget 30.6
budget bokslut bokslut
2,70
2,70
2,70
2,70
2,60
1.329
1.172
1.283
1.139
545
Övrig socialvård
Ekonomi
Föreslås en ökning av anslaget till 9.292 euro, jämfört med 8.650 euro år 2012. Totalt en
ökning på 642 euro. Ökningen motiveras av en höjning av utkomststödets grunddel enligt
en uppskattad förhöjning av konsumentprisindex på tre procent, samt av att behovet av
utkomststöd totalt sett väntas öka i Geta. Bokslutet för år 2011 uppvisade 7.394 euro.
Verksamhetsområde
Resultatenheten omfattar utkomststöd och förebyggande utkomststöd.
Verksamhetsmål
Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom socialvården i syfte att trygga en persons eller
familjs utkomst i sista hand i situationer där personens eller familjen inkomster inte räcker
till för att täcka de nödvändiga dagliga utgifterna. Utredningar visar att personer som
tvingas leva en längre tid utan andra inkomster än utkomststödet samt de med särskilda
behov och förhållanden får en problematisk situation. Syftet med det förebyggande
utkomststödet är därför att på ett mer flexibelt sätt och med en mindre engångshjälp
förebygga utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd.
Åtgärder
Med hjälp av rådgivning till klienter i fråga om deras livssituation strävar man till att
minimera behovet av utkomststöd under längre perioder. Behov av utkomststöd föranleds
oftast av att övriga bidrag såsom arbetslöshetsersättning, sjukdagpenning och pension
inte är tillräckliga för hushållets försörjning. Ett nära samarbete med AMS, övriga berörda
parter samt Folkhälsans ekonomiska rådgivning är viktigt för att stöda klienter i att få ett
eget arbete och få en hållbar ekonomi.
Anslaget för förebyggande utkomststöd kvarstår som förut, med 800 euro.
Anslag för inkomster har upptagits till 200 euro, då förväntade förmåner, såsom
arbetslöshetsersättning, bostadsbidrag etcetera kan återkrävas.
Uppföljning
Statistik inlämnas årligen till STAKES.
___________________________________________________
17
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
HEMSERVICE OCH ÄLDREOMSORG
INTÄKTER
KOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt
INTERNA POSTER
INTÄKTER
KOSTNADER
Interna totalt
Totalt
Kostnad per invånare
BOKSLUT 2011BUDGET 2012 BUDGET 2013
98 784
93 000
93000
-587 761
-573 547
-633566
-488 978
-480 547
-540566
29 908
-127 582
-97 674
-586 652
10 000
-111 738
-101 738
-582 285
14888
-114510
-99622
-640188
-1 192
-1 226
-1296
Ekonomi
Verksamhetskostnaden för hemservice och äldreomsorg är år 2013 drygt 540.000 euro.De
anslag som främst förorsakar ökningen inom verksamhetsområdet är beräknat behov av
vårdplatser på De Gamlas Hem, behov av materialinköp till Hemgården som motiveras
med att Hemgården byggts ut och att vårdtyngden blivit större. Kostnaderna för
närståendestöd förväntas öka enligt senaste behovssiffror.
Verksamhetsområde
Hemservice och äldreomsorg omfattar resultatenheterna hemservice, boendeservice på
Hemgården, fastigheten Hemgården, annan service för äldre och handikappade,
närståendestödet samt institutionsvård på De Gamlas Hem k.f.
HEMSERVICE OCH ÄLDREOMSORG
Ekonomi
Den största kostnaden inom hemservicen är lönerna inkl. bikostnader, vilket innebär
totalt 426.785 euro inklusive en ny 45-procentig närvårdarbefattning. Fjolårets budget för
detta ändamål var 426.807 euro. Fjolårets budgetering, som alltså var höge än årets,
berodde på vetskapen om en ytterligare oplanerad löneförhöjning.
Kostnaden för vård på institution har inför år 2013 budgeterats på basen av den senaste
informationen om beräknade dygnskostnader. Eftersom Geriatriska avdelningen (Gullåsen)
inte mera är aktuell (ändrar inriktning fr.o.m.1.1.2013), kommer behov av vårdplatser på
De Gamlas Hem att bli aktuellt, samtidigt som trycket på Hemgården kommer att bli
större och vårdbehovet större, varför också behovet av ytterligare en närvårdarbefattning
på 45 procent är ett faktum. Kommunen behöver också skapa mera möjligheter att ge
hemservice till hemmaboende.
Hemservice och Hemgården
Verksamhetsområde
Hemgården omfattar idag omsorgsboende med nio rum samt närliggande
pensionärslägenheter, sammanlagt elva, varav åtta är enrumslägenheter och tre
tvårumslägenheter. En av tvårumslägenheterna är ombyggd till handikappbostad. Därtill
finns ekonomibyggnad samt samlings- och serviceutrymmen. Idag finns även ett
duschrum för sängliggande samt ytterligare ett allrum. Fastigheten Hemgården hör
budgetmässigt till kommunstyrelsen.
Till hemvårdsverksamheten hör hemservice och stödtjänster i form av bad-, städ-, och
måltidsservice samt färdtjänst som kan beviljas enligt socialvårdslagen.
18
___________________________________________________
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
För alla hemservicens klienter uppgörs individuella vård- och serviceplaner för att
garantera att vård- och omsorgsinsatser upprättas utgående från klienternas egna
önskemål och behov och med beaktande av de resurser kommunen kan erbjuda.
Personal
Personalgruppen består av sammanlagt av åtta närvårdare i heltid och deltidsanställningar. Av dessa är en ansvarig föreståndare heltid främst i dagarbete, fyra närvårdare
arbetar heltid i dag- och kvällsarbete och tre närvårdare arbetar deltid i nattjänstgöring.
För att täcka upp samtliga nätter under året finns det en timanställning för nattarbete. I
anslaget ingår ersättningar för kvälls-, natt-, lördags-, och söndagsarbete samt semesteroch sjukvikarier.
Verksamhetsmål
Målsättningen för kommunens äldreomsorg är att så långt som möjligt och utgående från
individuell behovsprövning kunna erbjuda kommunens äldre och vårdbehövande omsorg
och vård i den egna kommunen. Detta möjliggörs genom att Hemgården i Geta kan
erbjuda hemservice dygnet runt, det vill säga även nattpersonal. Som ett resultat av detta
kan kostnaderna för vård på institution minskas. Målsättningen är att fortsättningsvis ge
kvalitativt god vård och omsorg dygnet runt till boende i Hemgården och att
fortsättningsvis utveckla hemservicen och stödåtgärder för att garantera ett tryggt boende
och ett gott omhändertagande.
Målet med avgiftssystemet som tillämpas för hemservice och för boende på Hemgården är
att det ska vara förenligt med lag och förordning om klientavgifter inom social- och
hälsovård samtidigt som det är kostnadseffektivt.
Åtgärder
Åtgärder som bidrar till att stöda målen är
- att utveckla hemvårdsarbetet på fältet samt att bevilja närståendestöd och
avlastning till anhöriga enligt behov.
- att utveckla Hemgårdens boendeservice med betoning på vård- och hjälpinsatser
samt social aktivitet
- att upprätthålla personalresurser och lägenheter enligt vårdbehov vid Hemgården
för att kunna minska kostnaderna för institutionsvård.
Uppföljning
Uppföljning sker kontinuerligt av föreståndaren för Hemgården och socialarbetaren
tillsammans med övrig personal samt klienter och deras anhöriga samt övriga
samarbetspartner.
Hemgården/hemservice
2011
Hushåll/hemservice
Stödtjänster
Periodrum, dygn/personer
Periodrum, annan kommun
dygn/personer
Matservice/portioner
Hemgården/portioner
10
18
101/3
20/1
1.562
2.928
2012
(t o m 30.06)
10
23
7/1
838
1.091
2013
20
14
84
1.800
3.116
Stöd för närståendevård
Verksamhetsområdet
Stöd för närståendevård är en social service som kommunen är skyldig att ordna. Lagen
om stöd för närståendevård (937/2005) trädde i kraft 2006 i Finland och den åländska
lagen om stöd för närståendevård trädde i kraft 2009. Budgeten för stöd för
närståendevård föreslås bli 55.000 euro, vilket är en ökning på 3.000 euro från år 2012.
___________________________________________________
19
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
Stöd för närståendevård är en lagstadgad serviceform som utbetalas till anhöriga för att
trygga vård eller omsorg i det egna hemmet. Närståendestöd kan beviljas anhöriga till
äldre, handikappade eller sjuka personer som på grund av nedsatt prestationsförmåga,
sjukdom eller handikapp eller någon annan motsvarande orsak behöver sådan vård eller
omsorg som kan ordnas hemma hos den vårdbehövande. Behovet av närståendestöd
bedöms utgående från läkarintyg och en vård- och serviceplan.
Verksamhetsmål
Stöd för närståendestöd utgör ett arvode till närståendevårdaren. Arvodet betalas
utgående från tre olika nivåer av vårdtyngd. Den högsta vårdtyngden kan motsvara ett
behov av institutionsvård och är kostnadsbesparande i förhållande till befintliga
institutionsvårdsalternativ. Kommunen strävar efter att uppmuntra närståendevård som
ett alternativ till hemservice, vård på servicehus eller institutionsvård. Speciellt vid vård av
en anhörig i hemmet i livets slutskede, utgör närståendestödet ett gott alternativ till
sjukhusvård. Målsättningen är att anpassa närståendestödet till den lagstiftning som
kommer samt att bevilja närståendestöd utgående från lagstiftning och efterfrågan.
Uppföljning
Socialarbetaren följer kontinuerligt upp närståendevårdarens och vårdtagarens situation.
Avlastning för närståendevårdare kan vid behov ordnas vid Hemgården i Geta, på De
Gamlas Hem
Vårdklass 2
Vårdklass 3
Närståendestöd Vårdklass 1
/dygnskostnad /dygnskostnad /dygnskostnad
2010
2011
348,50 /11,62 492,00 /16,40 748,20 /24,94
354,70 /11,82 500,80 /16,69 761,60 /25,39
2012
361,00 /12,03 509,30 /16,98 774,50 /25,82
2013
365,50 /12,16 513,80 /17,12 780,00 /26,00
Anstaltstjänster för åldringar
Verksamhetsområdet
Verksamhetsområdet anstaltstjänster för åldringar omfattar kommunens platser på De
Gamlas Hem som är ett samkommunalt äldreboende där kommunen har två egna
platsandelar. Målsättningen är att vård och omsorg ska kunna erbjudas på De Gamlas
Hem för getabor utgående från behov, men att så långt det är möjligt erbjuda vård,
omsorg och boende i eget boende i Geta eller i Hemgården. Årskostnaden beräknas till
121.041 euro.
Geriatriska kliniken (Gullåsen) blir från och med 1.1.2013 ett renodlat specialistsjukhus för
utredning av geriatripatienter, vilket innebär att patienten betalar sjukhusets dygnsavgift.
Verksamhetsmål
Socialnämnden strävar till att nyttja platser på De Gamlas Hem endast i den mån det är
motiverat utgående från vårdbehov och om de äldre inte kan erbjudas omsorgsboende i
den egna kommunen.
Åtgärder
Att erbjuda vårdplatser för äldre upp till servicehusnivå. Att sträva efter
samplaneringsmöten med klienter, anhöriga, personal från De Gamlas Hem för att uppnå
bästa möjliga vårdplanering och resultat.
Anslaget för vård på De Gamlas Hem är budgeterat till 121 041 euro eftersom behovet av
platser ökar då Geriatriska stänger från och med 1.1.2013.
Uppföljning
Uppföljning sker kontinuerligt av socialarbetaren och föreståndaren för Hemgården.
20
___________________________________________________
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
SKOLNÄMNDEN
Verksamhetsområde
Skolnämnden hand har övervakningen av barnomsorgen och grundskoleverksamheten
årskurs (åk) 1-6. I Geta skola finns kommunens centralkök. Ingen verksamhetsförändring
planeras under budgetåret.
Verksamhetsmål 2013
Genom att skapa en bra pedagogisk situation i skola och barnomsorg kan vi hjälpa till att
öka kommunens attraktivitet. Skolnämnden kommer särskilt att jobba med att möta
behoven för skolan, centralköket och barnomsorgen med de resurser som finns att tillgå.
Inom barnomsorgen planeras en tillbyggnad av daghemmet Kotten under år 2013 vilket
kräver utökade resurser i form av medel för investeringar.
Åtgärder uppföljning och ekonomiplan återfinns under respektive resultatenhet.
1. Barnomsorg
2. Geta skola
3. Godby högstadieskola
4. Träningsundervisningen
5. Centralköket
BARNOMSORG
INTÄKTER
KOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt
INTERNA POSTER
KOSTNADER
Interna totalt
Totalt
Kostnad per invånare
BOKSLUT 2011BUDGET 2012 BUDGET 2013
36 185
34 000
34000
-222 238
-284 395
-290231
-186 053
-250 395
-256231
-73 771
-73 771
-259 824
-84 722
-84 722
-335 117
-88816
-88816
-345047
-528
-706
-698
Ekonomi
Daghemmet Kotten har en kombinerad hel- och halvtidsavdelning med 25 platser för barn
i åldern 1-7 år samt för skolbarnens eftermiddagsomsorg. Personalen som är anställda på
daghemmet är 100 procent daghemsföreståndare, 100 procent barnträdgårdslärare, 200
procent barnskötare och 140 procent gruppassistent samt en lokalvårdare om 26 procent.
Denna personaltäthet medger att daghemmet har en viss möjlighet att tillgodose kommunens behov av barnomsorgsplatser för barn under tre år samt att det pedagogiska arbetet
stärks.
Inför höstterminen 2013 ser antalet barn ut att sjunka. Därför kommer det inte att finnas
behov av de två assistenter som idag är anställda på 70 procent. Vid en personalstyrka på
fyra personer finns det möjlighet att ta emot två barn till som är under tre år och fem barn
till som är tre år eller äldre, förutom de som är inskrivna vid daghemmet under detta
verksamhetsår. Det behöver även finnas utrymme för de fritidshemselever som väljer att
komma till daghemmet på eftermiddagen. Däremot finns det ett stort behov av att utöka
lokalvårdarens städtimmar samt att få hjälp i köket.
Daghemmet har barn med behov av extra stödinsatser. Detta tillgodoses av Geta kommun
genom ett avtal med NÅHD om del av en tjänst som specialbarnträdgårdslärare.
___________________________________________________
21
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
Under verksamhetsåret 2013 finns det vissa inventarier som behöver införskaffas som
behöver tas med i budgeten. Först och främst är vi i behov av en ny diskmaskin på grund
av det stora barnantalet. För barnens del vore det av stort behov att vi fick möjlighet att
införskaffa flera cyklar till utomhusleken.
Verksamhetsområde
Barnomsorgen innefattar daghemsverksamheten, fritidshemsverksamheten och hemvårdsstöd för vård av småbarn i hemmet
Daghemmet Kotten
Verksamhetsmål 2013
Den allmänna målsättningen är att i enlighet med barnomsorgslagen bereda alla barn
under skolåldern barnomsorgsplats enligt föräldrarnas behov och önskemål, samt att alla
barn med särskilda behov får den omsorg som de är i behov av. Målet är även att kunna
erbjuda fritidshemsverksamhet för elever i åk 1 och 2 i daghemmet Kottens lokaler.
Barnomsorgen i Geta kommun skall bidra till att barnen får goda uppväxtvillkor i en trygg
och pedagogisk miljö genom att erbjuda god omvårdnad och goda lekmöjligheter i en
stimulerande miljö. Målet är att tillsammans med föräldrarna sätta barnet i fokus och
utifrån dennes ålder och individuella förmågor utarbeta en plan för att stärka barnets
utveckling. Detta sker genom barnobservationer och utvecklingssamtal med föräldrarna.
Åtgärder
Under verksamhetsåret 2013 skall arbetet med en plan för personalens utveckling
fortsätta samt personalens nätverk stärkas ytterligare. Kottens personal skall fortsätta att
under året kartlägga arbetsprocesserna vid daghemmet med målet att stärka
personalgruppen och kvaliteten inom barnomsorgen. Detta skall ske genom
personalmöten och enskilda samtal med daghemmets föreståndare.
Hemvårdsstöd för vård av barn i hemmet
Vårdnadshavare som inte nyttjar den kommunala barnomsorgen har enligt lagen rätt att
få stöd för vård av barn i hemmet. I stödet ingår en grunddel, en syskondel och en
tilläggsdel samt ett tvillingtillägg. I de fall en vårdnadshavare har förkortad arbetstid utgår
ett partiellt stöd. Sedan 2006 har även vårdnadshavare till barn som går i första och andra
årskurs i grundskolan rätt till partiellt stöd.
Nyckeltal
2013
22,5
0-9
Barnomsorg
Daghemmet Kotten
Fritidshemsverksamhet
2012
24,5
1-2
2011
22,5
3-4
2010
17,5
2
2009
18
1-2
Daghemmet
Kotten
HT
2013
VT
2013
HT
2012
VT
2012
HT
2011
VT
2011
HT 2010
VT 2010
Barn under
3 år
Barn över 3
år
Totalt
2
2
3
5
5
3
2
2
16
24
23
18
18
19
15
15
18
26
26
23
23
22
17
18
22
___________________________________________________
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
Förundervisning 2013
2012
2011
Antal barn VT
9
1
3
Antal barn HT
4
9
1
I begreppet förundervisning ingår ovan barn
Hemvårdsstöd
2013
2012
2011
Antal hushåll
10+3* 10
7
*hemvårdsstöd + partiella hemvårdsstöd
2010
3
3
året före
2010
5
2009
5
4
skolstart
2009
4
Ekonomiplan 2014-2015
Målsättningen är att kunna bibehålla en kvalitativt god barnomsorg med behörig personal
och tillräckliga resurser.
Utifrån den statistik som vi har tillgänglig i dags dato så ser det ut som om barnantalet på
Kotten skulle hållas relativt stabilt från och med. hösten 2013 och framåt.
___________________________________________________
23
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
INTÄKTER
KOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt
INTERNA POSTER
INTÄKTER
KOSTNADER
Interna totalt
Totalt
Kostnad per invånare
BOKSLUT 2011BUDGET 2012 BUDGET 2013
4 879
2 885
3086
-631 379
-688 958
-726622
-626 500
-686 073
-723536
85 492
-171 816
-86 324
-712 824
95 000
-162 001
-67 001
-753 074
96729
-159249
-62520
-786056
-1 449
-1 585
-1591
Geta skola
EKONOMI
Under vårterminen undervisas eleverna i två huvud undervisningsgrupper, årskurs (åk) 23 och åk 4-6 och under höstterminen i tre undervisningsgrupper, åk 1, åk 3-4 och åk 5-6.
För att skapa en fungerande inlärningssituation behövs en genomsnittlig timresurs om 82
veckotimmar (vt). I timresursen ingår allmänundervisning, valbara språk, specialundervisning och data.
Läroplanen slår fast att förmågan att använda modern teknik i olika sammanhang är
grundläggande för kunskapsinhämtning och samhällsdeltagande. För att eleverna ska få
den tidsenliga undervisning de enligt styrdokumenten har rätt till behöver digital
utrustning finnas. I budget finns medel upptaget för utrustning bland annat. kamera och
läsplattor.
I budget finns på inventariesidan upptaget lärarbord till huvudklassrummen.
Skolan har elever med rekommenderade behov av extra stödinsatser. I budgeten har
upptagits anslag för assistent. Efter nämndens beredning av budgetförslaget har på
tjänstemannanivå lagts till medel om 10.000 euro ytterligare för assistent en termin till.
Verksamhetsområde
Geta skola svarar för undervisningen i åk 1-6 för Geta kommun. Skolan erbjuder den
grundutbildning som varje barn enligt styrdokumenten (grundskollag, förordning,
skolstadga och läroplan) har rätt till.
Verksamhetsmål 2013
Genom att använda olika IT-verktyg i undervisningen vill vi att eleverna ska få en tidsenlig
utbildning och utveckla sin digitala kompetens. I skolans IT-strategi finns målen
preciserade.
Alla elever skall ha inflytande och ansvar för sitt lärande och sin arbetsmiljö. Lärarna ska
tillsammans med eleverna bestämma hur undervisningen skall organiseras och
genomföras. Att ha inflytande och vara delaktig innebar också ett stort ansvar - något som
vi anser att eleverna idag kan och vill ta.
Ett gott samarbete och en dialog mellan hemmet och skolan är en tillgång för alla. Vi vill
under året fortsätta utveckla samarbetet mellan skolan, elevvården, elever och föräldrar.
Alla skall trivas, ha arbetsglädje och känna sig stolta över att arbeta och verka i Geta
skola. Personalen skall ges möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll.
24
___________________________________________________
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
Åtgärder
Genom att använda IT på ett mångsidigt och effektivt sätt ökar vi elevernas motivation
och förstärker lärandet. I skolans IT-strategi finns arbetet preciserat. Genom att delta i
den fortbildning som erbjuds gällande Fronter och IT i undervisningen (MIP-fortbildningen
för lärare) får vi mer kunskap om hur vi pedagogiskt kan utnyttja digital teknik.
Varje elev skall ha en dokumentation kring sin egen kunskapsutveckling, i vilken
föräldrarna skall göras delaktiga. Veckodagböcker, individuella utvecklingsplaner och samtal samt elevportfolion i Fronter är några av de verktyg vi använder. Vi har elevaktiva
utvecklingssamtal en gång per termin.
Vi vill utveckla oss som en trygg och motiverande skola genom att arbeta aktivt för
öppenhet i dialogen hem - skola, genom trivselfrämjande arbete och genom att nyttja de
fördelar småskaligheten ger oss.
Vi arbetar utifrån materialet i KiVa Skola-programmet, ett åtgärdsprogram med
målsättningen att förebygga och minska förekomsten av mobbning. Vi uppdaterar vårt
samverkansdokument hem-skola.
För att öka trivsel och medinflytande träffas all personal som verkar inom skolans väggar
regelbundet. Medarbetarsamtal hålls minst en gång per läsår. All personal erbjuds adekvat
fortbildning.
Uppföljning
Den pedagogiska verksamheten uppföljs och utvärderas enligt de direktiv som anges i
skolans arbetsplan. Den ekonomiska uppföljningen sker kontinuerligt utifrån
budgetjämförelserna.
Ekonomiplan 2014-2015
Målsättningen är att kunna erbjuda en modern och kvalitativt god undervisning med
behörig personal och tillräckliga resurser. För att kunna organisera undervisningen i tre
undervisningsgrupper behövs en timresurs om 84 vt.
Vad gäller utvecklingen inom undervisningsområdet följer vi de övriga skolorna på norra
Åland så att våra elever garanteras en likvärdig kompetens inför högstadiet.
Elevstatistik
2012
2013
2014
2015
2016
–
–
–
–
–
2013
2014
2015
2016
2017
21
27
26
27
28
elever
elever
elever
elever
elever
Använd timresurs
Allmän
Språk Spec. Data Totalt Elevantal Årskurser
2008-2009
67
2
7
1
77
21
1-4, 6
2009-2010
67
2
7
1
77
22,5
1-5
2010-2011
76
2
7
1
86
27
1-6
2011-2012
75
2
6
1
84
24
1-6
2012-2013
69
4
6
1
80
21
2-6
Godby högstadieskola
Geta kommun är medlem i kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD).
NÅHD:s budget omfattar högstadieundervisningen och specialklassundervisningen i Godby
samt träningsundervisningen i Kyrkby. NÅHD:s budget fastställs av förbundsfullmäktige.
Getaeleverna i GHS och specialklasserna kommer att vara samma som år 2012 eller elva
elever år 2013.
___________________________________________________
25
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
Träningsundervisningen
Getas elevantal i träningsundervisningen kommer att vara 2,5 elever år 2013.
Centralköket
Motiveringar till budget 2013
Centralköket lagar lunch måndag-fredag. Utifrån enheternas uppskattningar är antalet
portioner 2013 beräknade till 16.504 st. Centralköket hålls stängt i juli månad.
Verksamhetsområde
Kommunens centralkök är inrymt i Geta skola. Köket levererar mat till skolan, daghemmet
Kotten, äldreomsorgen och hemservicen.
Verksamhetsmål 2013
Målet är att laga vällagade och näringsriktiga måltider till de olika målgrupperna.
Måltiderna ska ge det rekommenderade behovet av energi och näringsämnen enligt
kostcirkeln. Måltiderna skall utgöra en del i det pedagogiska arbetet med att grundlägga
och främja goda matvanor samt ge kunskap om matens betydelse för hälsa och
välbefinnande.
Åtgärder
Vi eftersträvar en god hushållning både vad gäller ekonomi och val av råvaror. Vi undviker
halvfabrikat. Vi prioriterar inköp av ekologiska och lokalproducerade varor.
Det är viktigt att anpassa menyerna till de olika målgrupperna. Pensionärer och
förskolebarn har sällan samma önskemål med undantag för att det ska smaka bra och
vara vällagat.
Kommunstyrelsen ger centralköket i uppgift att i större utsträckning planera kosthållning
och sköta råvaruinköp även åt barnomsorgen samt hemservice och äldreomsorg.
Uppföljning
Personalen upprätthåller kontinuerlig kontakt med de olika målgrupperna och är lyhörd
och öppen för synpunkter och önskemål.
Ekonomiplan 2014-2015
Ingen större förändring av verksamheten planeras.
Antal levererade portioner*
Geta skola (elev, lär, kök, städ)
Daghemmet Kotten
Äldreboendet Hemgården
Matlådor pensionärer
Kommunens personal
Övrigt
Totalt
26
Budget
2013
5889
6525
2200
1320
570
16.504
Budget Bokslut
2012
2011
5983
5841
5850
4233
3340
2877,5
1778
1309
570
440
527
81
17.521 14.781,5
___________________________________________________
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
BIBLIOTEKS- OCH KULTURNÄMNDEN
INTÄKTER
KOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt
INTERNA POSTER
KOSTNADER
Interna totalt
Totalt
Kostnad per invånare
BOKSLUT 2011BUDGET 2012 BUDGET 2013
5
200
-41 207
-39 395
-42441
-41 201
-39 195
-42441
-12 016
-12 016
-53 217
-12 133
-12 133
-51 328
-10543
-10543
-52984
-108
-108
-107
Biblioteks- och kulturverksamhet
Verksamhetsområde
Handhas av en bibliotekssekreterare anställd på 44 procent.
För verksamhetsåret 2013 föreslås litteraturkontot för inköp av litteratur och tidskrifter
vara oförändrat då fler tidningar nu ingår i bokanslaget. Man bör komma ihåg att
tidningsprenumerationer till Åland är kostsamma. I beloppet ingår en indexförhöjning då
bokbeståndet är A och O i verksamheten på ett bibliotek.
Det finns behov av flera hyllor till biblioteket då alla fackböcker borde ordnas efter SAB:s
klassifikationssystem. Även nödvändigt material för att möjliggöra en klassificering av
biblioteket behöver anskaffas.
Inom den allmänna kulturverksamheten beräknas bibehållen summa för posten
utbildnings- och kulturtjänster. Detta för att fortsättningsvis ha möjlighet att anlita
sakkunniga och verksamma till olika kulturevenemang, såsom gästföreläsare eller
författarbesök.
För Getadagen och midsommarfirandet föreslås liknande arrangemang som under 2012
med visst samarbete mellan frivilliga föreningar och Biblioteks- och kulturnämnden.
Nämnden avsätter medel för annonskostnader till dessa arrangemang.
Verksamhetsmål
Att driva ett trivsamt bibliotek och att ordna kulturaktiviteter. Så långt det är möjligt ska
biblioteket tillfredsställa läsarna med material från de egna hyllorna, eller via fjärrlån.
Biblioteket ska vara en möjlig studieplats med tillgång till datorer. Biblioteket fungerar
som skolbibliotek och skall uppmuntra barnen till läsning och lärande. Verksamheten ska
stöda och uppmuntra vuxenutbildningen genom Medborgarinstitutet.
Att med känsla och omsorg stödja bevarandet av sådant som är viktigt för Geta såsom
byggnader, föremål, skogsstigar, naturmiljöer och berättelser. Arbeta för att Geta skall
vara en attraktiv kommun att bo i.
Nyckeltal
I oktober 2012 var antalet volymer i biblioteket uppe i 8.848 stycken. Hittills under år
2012 har det skett 2.203 lån. De aktiva låntagarna under årets första nio månader uppgår
till 99 stycken, och de nya låntagarna till tre. De nyinköpta exemplaren under 2012 hittills
registrerade räknas till 171.
Åtgärder
• Anordna utställningar med konst och hantverk
• Anordna kulturkvällar och kulturvandringar
___________________________________________________
27
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
Erbjuda kontakt med författare för stora och små
Stödja föreningar, grupper och individer som arbetar för bevarandet av
lokalkulturen
Hålla nära kontakt med kommunens Medis-kontaktperson
Upprätthålla en kontakt med Leader Åland r.f.
Utgivare av Getabladet
Betala medlemsavgift till Föreningen Norden
Stödja midsommarfirande och/eller Getadagen medels annonsering
Intern kontroll
I biblioteks- och kulturnämnden sker budgetuppföljningar fortlöpande under året, genom
en stående punkt på mötesagendan. Förutom detta, följs verksamheten slutligen upp
genom verksamhetsberättelse och bokslut.
Ekonomiplan 2014-2015
Några större ekonomiska åtgärder planeras inte de kommande åren.
28
___________________________________________________
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
BYGGNADSINSPEKTION OCH KOMMUNALTEKNIK
INTÄKTER
KOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt
INTERNA POSTER
KOSTNADER
Interna totalt
Totalt
Kostnad per invånare
BOKSLUT 2011BUDGET 2012 BUDGET 2013
13 277
10 000
12000
-23 726
-28 570
-32835
-10 449
-18 570
-20835
-4 703
-4 703
-15 152
-4 466
-4 466
-23 036
-4205
-4205
-25040
-31
-48
-51
Geta kommun har ett avtal med Finströms kommun där Geta köper tjänster som
bygglovshantering, syningsverksamhet, och miljöärenden. I byggnadsinspektionen ingår
resultatenheterna byggnadstillsyn och kansli. En med Finström gemensam byggnadsnämnd
påbörjade sin verksamhet under år 2005. De tekniska ärendena handhas av
kommunstyrelsen och verkställs av en kommuntekniker (40 %).
Målet för hela verksamhetsområdet är att hålla en god servicenivå för kommuninvånarna
till en acceptabel kostnad för kommunen samt medverka till ett kvalitativt byggande för
skapande av attraktiv boendemiljö i kommunen. Som ett led i detta arbete görs en
inventering av verksamhetsområdet för uppgörande av kort- och långsiktiga åtgärdsplaner.
Byggnadstillsyn och –kansli
Verksamhetsområde
Nämnden fungerar som övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden i Finström och Geta. Nämnden behandlar även byggnadsplanefrågor.
Verksamhetsmål
Nämndens målsättning är att ge god service åt kommuninnevånarna och ha en snabb
ärendebehandling. Arbetet med förnyande av de gamla enskilda avloppen fortsätter och
kräver en ständig uppföljning och utbildningar inom området. Även arbete med förnyande
av detaljplaner fortsätter. Sträva till att kommunerna ska kunna erbjuda nya bostadstomter
för inflyttning
Åtgärder
Personalökningarna är en följd av avtalshöjningar samt ökat ålderstillägg för kanslisten.
Under köp av tjänster budgeteras 2.000 euro för inläsning av Getas detaljplaner i
kartprogram.
Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att ta
byggnadsordning i syfte att förenkla förfarandet vid byggnation.
Personal
Byggnadsinspektören arbetar heltid och sekreteraren 20
arbetstiden erhåller Geta 30 procent och Finström 70 procent.
fram
procent.
förslag
Av
den
till
ny
totala
Uppföljning
Byggnadslov, syner och miljötillstånd sammanställs efter årets slut. Miljötillstånd för
enskilda avlopp behandlas och arkiveras skilt.
Övrigt
Verksamheten håller samma nivå som senaste bokslut.
___________________________________________________
29
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
Nyckeltal
Geta
Byggnadslov
Avloppstillstånd
Syner
2013
45
10
110
2012
45
10
110
2011
38
6
77
Ekonomiplan 2014-2015
Byggnadsnämnden är i behov av en ändamålsenlig bil för att besöka byggarbetsplatser
och otillgängliga områden. Till det skulle en 4-hjulsdriven pickup vara lämplig.
Investeringens storlek är 24.000 euro inklusive moms. För att kunna uppdatera
kartmaterialet med inmätningar behöves en GPS viken kunde köpas 2014.
30
___________________________________________________
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR
INTÄKTER
KOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt
INTERNA POSTER
INTÄKTER
KOSTNADER
Interna totalt
Totalt
Kostnad per invånare
BOKSLUT 2011BUDGET 2012 BUDGET 2013
54 308
53 700
58500
-153 900
-147 150
-146748
-99 592
-93 450
-88248
218 340
-61 582
156 758
57 166
223 580
-68 119
155 461
62 011
212608
-54617
157991
69743
116
131
141
Ekonomi
Kommunaltekniken sköts av en kommuntekniker som har en deltidsanställning om 40
procent. Större renoveringar av fastigheterna behövs inte i dagsläget varvid vikten kan
läggas på kringområden och utrustningar.
Verksamhetsområde
Uppgiftsområdet omfattar fastighetsskötsel av kommunens byggnader och anläggningar,
innefattande skötsel av skola, daghem, hyreshus, serviceboende, kanslibyggnad samt till
båthamnar och andra allmänna områden anknytande anläggningar.
Verksamhetsmål år 2013
Fastighetsunderhållet sköts ändamålsenligt och ekonomiskt, samt på ett sådant sätt att
trivsel och ordning råder för kommunens personal och dess hyresgäster. Målsättningen är
även att underhålla fastigheterna på ett sådant sätt att skador och driftsstörningar på dessa
förebyggs utgående från de anslag som beviljas. Se på möjliga åtgärder för att sänka eloch värmekostnader utan att försämra kvaliteten.
Åtgärder
Underhåll sker enligt upprättade underhållscheman, därtill förebyggande underhåll i mån av
möjlighet. Robotgräsklippare köps in för att minska på arbetsbördan för fastighetsskötaren.
Skolan: Skolgården är inte omgärdad av ordentligt staket vilket den måste vara. Kökets
diskmaskin är på upphällning. Skolans skurmaskin är mycket medkörd.
Daghemmet: ÅMHM Kräver att ett nytt staket skall anläggas mot skogen.
Engården och Tallgården: Förbättringar och underhåll fortgår. Tallgården bör få ett nytt
staket mot vägen.
Uppföljning och intern kontroll
Sker genom underhållscheman samt successiv budgetuppföljning inför kommunstyrelsen.
Investeringar 2013
Robotgräsklippare inhandlas till kommunen för att frigöra arbetstid.
Staket byggs på skolan, dagiset och Tallgården.
Geta daghems tillbyggnad på ca 65 m2.
Projektering och inventarier, Daghemmet.
Skolkökets diskmaskin.
Skurmaskin till skolan.
Föreslagna investeringar väntas inte leda till ökade kostnader för framtida drift eller ökat
personalbehov, utan är snarare tvärtom att betrakta som långsiktigt kostnadsbesparande
åtgärder.
___________________________________________________
31
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
Ekonomiplan åren 2014-2015
Underhållsarbeten kommer att ske i enlighet med underhållscheman. Utvärdering av
installationen av Luft-Vatten systemet i daghemmet skall göras. Ifall utfallet är
tillfredsställande bör liknande åtgärder göras på skola (60.000 €) och hemgård (50.000 €)
under 2014.
I dagsläget finns inte övriga stora investeringsbehov på fastigheterna, såvida man inte går
in för detaljförbättringar såsom snålspolande toaletter, duschar etcetera.
32
___________________________________________________
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
TRAFIKLEDER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN
BOKSLUT 2011BUDGET 2012 BUDGET 2013
INTÄKTER
386
500
500
KOSTNADER
-31 443
-32 300
-32300
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt
-31 057
-31 800
-31800
AVSKRIVNINGAROCHNEDSKRIVNINGAR
-21 085
-20 995
-20922
INTERNA POSTER
KOSTNADER
-10 341
-7 588
-10524
Interna totalt
-10 341
-7 588
-10524
Totalt
-62 483
-60 383
-63246
Kostnad per invånare
-127
-127
-128
Ekonomi
I budget anslås medel främst för upplevt nödvändiga samt långsiktigt kostnadsbesparande
åtgärder rörande vägunderhållet och de allmänna områdena i kommunen.
Verksamhetsområde
Skötsel, anläggande och underhåll av kommunens vägnät samt de allmänna områdena:
Kommunalvägar
Norsträskvägen 767 m, Skräddarsvängen 626 m, Knutnäsvägen 1512 m (belagd), Träskholmsvägen 780m,
Ramsdalsvägen 995 m, Centralvägen 450 m, Dånövägen 4780 m (belagd), Västra finnövägen/Engesvägen
616 m, Snäckövägen 1907 m, Lökholmsvägen 630 m.
Totalt tio vägar varav två är belagda till en längd av 6,3 km motsvarande 48,2 procent av totala längden.
Byggnadsplanevägar och gång- & cykelvägar
Laxvägen 260 m (belagd), Åkervägen 117 m (belagd), Gamla byvägen 830 m (70 % belagd)
Hemgårdsvägen 75 m (belagd), Laxvägen – Hemgårdsvägen 210 m (belagd)
,
Allmänna områden
Höckböle rastplats
(markområdena).
(grusyta),
”Centrumtomten”
(gräsplan
mm
intill
Getaboden),
idrottsplatsen
Verksamhetsmål 2013
Fortlöpande underhåll i enlighet med upprättade underhållscheman.
Åtgärder
Förebyggande underhåll i mån av möjlighet och fortlöpande underhåll utgående från de
anslag som beviljas i enlighet med upprättad underhållsplan.
Kommunens centrum planeras upp och verkställs i mån av möjlighet.
Huggning och dikning av vägområden för att bättra på kringmiljön.
Översyn av verksamhet och drift av området vid småbåtshamnen på Lökholmen.
Uppföljning och intern kontroll
Sker genom underhållscheman samt successiv budgetuppföljning inför kommunstyrelsen.
Ekonomiplan åren 2014-2015
Grundförbättring av vägarna bör göras, och asfaltering av desamma. Ifall man går in för att
bygga ut vatten till Snäckö 2014 kan vägen grundförbättras samtidigt. Uppskattad kostnad
inklusive asfaltering 200.000 euro.
___________________________________________________
33
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
VATTEN OCH AVLOPP
BOKSLUT 2011BUDGET 2012 BUDGET 2013
INTÄKTER
49 192
54 000
56000
KOSTNADER
-51 957
-43 200
-47450
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt
-2 764
10 800
8550
AVSKRIVNINGAROCHNEDSKRIVNINGAR
-31 668
-29 951
-11609
INTERNA POSTER
INTÄKTER
9 352
12 500
9352
KOSTNADER
-12 844
-9 387
-14384
Interna totalt
-3 492
3 113
-5032
Totalt
-37 924
-16 038
-8091
Kostnad per invånare
-77
-34
-16
Ekonomi
Resultatenheterna vattenförsörjning respektive reningsverket förväntas långsiktigt i stort
vara ekonomiskt självbärande, vilket förutsätter att utbyggnad och andra åtgärder bekostas
av anslutnings-, grund- och bruksavgifter. En relativt stor del av omsättningen fördelas
internt på kommunens egna enheter.
Verksamhetsområde
Uppgiftsområdet omfattar skötsel och underhåll av kommunens vattennät och avloppsverk.
Verksamhetsmål år 2013
Underhållsarbete i enlighet med underhållsplanen.
Åtgärder 2013
- Ålands vatten kommer att bygga en vattenreservoar som tryggar
vattentillförseln.
- Projektering av vidare utbyggnad mot Snäckö.
- Underhåll enligt underhållsplanen.
Uppföljning och intern kontroll
Sker genom underhållscheman samt successiv budgetuppföljning inför kommunstyrelsen.
Investeringar 2013
Projektering av vidare utbyggnad mot Snäckö.
Ekonomiplan åren 2014-2015
Ifall vattentillförseln är tryggad byggs vattennätet ut i snabb takt. 2014 Snäckö etapp 2 om
2,0 kilometer, uppskattas till cirka 70.000 euro.
34
___________________________________________________
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
AVFALLSHANTERING
BOKSLUT 2011BUDGET 2012 BUDGET 2013
INTÄKTER
40 385
37 000
42000
KOSTNADER
-28 706
-22 000
-23750
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt
11 679
15 000
18250
AVSKRIVNINGAROCHNEDSKRIVNINGAR
-2 544
-3 544
-2755
INTERNA POSTER
INTÄKTER
1 000
1 000
1000
KOSTNADER
-8 844
-16 011
-8844
Interna totalt
-7 844
-15 011
-7844
Totalt
1 292
-3 555
7651
Kostnad per invånare
3
-7
15
Ekonomi
Målsättningen är att uppgiftsområdet ska vara ekonomiskt självbärande efter att interna
fördelningar för bemanning och administration beaktats. Farligt avfall och visst
återvinningsmaterial såsom metallskrot avlämnas utan extra avgift för hushållen. Därutöver
uppbärs mottagningsavgift enligt självfinansiering för hushållsavfall vid avlämning på Geta
avfallsstation.
Söndagsöppethållningen på avfallsstationen föreslås skötas av annan än den ordinarie
fastighetsskötaren.
Somliga
producentansvarspliktiga
fraktioner
såsom
visst
förpackningsmaterial kan komma att ses över beträffande hantering och finansiering av, då
de per definition ej ligger under det kommunala renhållningsansvaret.
Verksamhetsområde
Uppgiftsområdet omfattar kommunalt renhållningsansvar i enlighet med landskapslagen
om renhållning. Verksamheten regleras även i lokal renhållningsplan och –föreskrifter.
Verksamhetsmål
Målet för verksamheten är att tillhandahålla den lagstadgade och för miljön nödvändiga
uppgiften med ett för hushållen enklaste, mest flexibla och billigaste möjliga system, samt
att minska avfallsmängderna och öka graden av kompostering och materialåtervinning.
Åtgärder
Geta återvinningscentral hålls bemannad och tillgänglig för hushållen vid minst ett tillfälle
per vecka. Avtal ingås med entreprenör för bortförande av det vid ÅVC insamlade avfallet
härrörande från hushållen, till godkänd mottagnings- och behandlingsanläggning.
Under år 2013 vidtas ytterligare åtgärder på ÅVC för att underlätta för avfallshanteringen.
Uppföljning och intern kontroll
Det avgiftsbelagda avfall som tas emot vid ÅVC redovisas och sammanställs. Statistik över
avfallsmängderna jämte uppgift om destination och sluthantering begärs in från den
entreprenör som handhar borttransporten. Systemet följs upp och utvärderas vidare år
2013.
Ekonomiplan åren 2014-2015
Beroende på avfallshanteringens utveckling kan ytterligare fysiska åtgärder vid ÅVC bli
önskvärda. Uppgiftsområdets styrdokument ses över och uppdateras vid behov.
___________________________________________________
35
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN
BOKSLUT 2011BUDGET 2012 BUDGET 2013
KOSTNADER
-21 897
-23 338
-23128
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt
-21 897
-23 338
-23128
AVSKRIVNINGAROCHNEDSKRIVNINGAR
-1 370
-1490
Totalt
-21 897
-24 708
-24618
Kostnad per invånare
-45
-52
-50
Verksamhetsområde
Enligt Ålands författningssamling 106/06 skall kommunen trygga kommuninvånarnas
säkerhet samt bedriva förebyggande verksamhet bland annat genom att utföra brandsyner,
besluta om sotning samt intern utbildning i företag och organisationer och för allmänheten.
Geta kommun samverkar med tio landskommuner med Jomala som huvudman över en
gemensam räddningschef, en brandinspektör och gemensam räddningsnämnd - vilket
också numera innefattar befolkningsskyddet där tjänstemännen inom brand- och
räddningsväsendet utgör en koordinator.
Verksamhetsmål 2013
Att med beviljade medel på bästa möjliga sätt kunna hantera olyckor som uppstår inom
kommunen samt att hjälpa samarbetskommunerna och övriga samarbetspartners i enlighet
med uppgjorda avtal.
Att understöda kommunens brandkår på så sätt att dess verksamhet kan fortgå.
Brandkåren bör även uppmuntras så att återväxten kan tryggas.
Bibehålla brandkårernas utryckningsnivå och kompetens.
Att eleverna i kommunens skola erhåller vetskap och kunskap om utrymning av byggnad.
Utbilda personal inom kommunens dagis-, skol- och omsorgsverksamhet.
Utföra syneverksamheten till fullo.
Under verksamhetsåret upprätta och besluta om nytt reviderat servicenivåbeslut.
Under verksamhetsåret revidera och upprätta nytt avtal med kommunens avtalsbrandkår.
Beslut i samråd med kåren angående ändamålsenliga utrymmen för brandstation.
Åtgärder
Inför verksamhetsåret 2013 övertar kommunen driftkostnaderna på värme, drivmedel,
underhåll på fordon, telefonavgifter, el och vatten för att på ett mer effektivt sätt hantera
de verkliga driftkostnaderna. I motsvarande grad justeras ersättningen enligt avtal
gentemot kåren.
Nämnden skall övervaka kommunens brand- och räddningsväsende. Upprätthålla god och
kontinuerlig kontakt med kommunen respektive brandkåren.
Uppföljning och intern kontroll
Verksamhetsberättelse och bokslut.
Ekonomiplan 2014-2015
Drift oförändrad, lönekostnader justeras enligt avtal.
Befolkningsskyddet
Verksamhetsområde
Ansvara för de övergripande och förebyggande samt skolningsverksamheten i kommunerna
och uppföljning av beredskapsplaner.
Personal
Räddningsområdets tjänstemän utgör en koordinator inom samarbetet för brand- och
räddningstjänst.
36
___________________________________________________
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
Verksamhetsmål 2013
Uppföljning av beredskapsplaner fortgår.
Åtgärder
Revidering av befintliga beredskapsplaner.
Uppföljning
Verksamhetsberättelse och bokslut
Geta frivilliga brandkår
Verksamhetsområde
Geta FBK har i avtal med kommunen förbundit sig att upprätthålla vad som avses i ÅFS
109/06 gällande brand- och räddning samt oljeskydd.
Alla i kommunerna befintliga personer, inrättningar och företag skall få snabb och effektiv
hjälp vid olyckor.
Verksamhetsmål 2013
Bibehålla brandkårernas utryckningsnivå och kompetens.
Personal
Frivilliga brandmän 10 + 1 befäl i avtal med kommunen
Åtgärder
Nämnden skall övervaka kommunernas brand- och räddningsväsende.
Uppföljning
Verksamhetsberättelse och bokslut.
Investering 2013
I samråd med kommunen beslut om ändamålsenliga utrymmen för verksamheten.
Kommunstyrelsen tillsätter 2013 en arbetsgrupp för att se över stationsfrågan samt det
därpå följande behovet av ny brandbil till kommunen.
___________________________________________________
37
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
LANTBRUKSNÄMNDEN
BOKSLUT 2011BUDGET 2012 BUDGET 2013
-4 270
-4 964
-5185
-4 270
-4 964
-5185
-4 270
-4 964
-5185
KOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt
Totalt
Kostnad per invånare
-9
-10
-10
Verksamhetsområde
- Sköta den kommunala servicen för jordbrukarna vilket omfattar bland annat allmän
administrativ rådgivning och handledning i frågor som berör lantbruksstöd
- Ansvara för uppgifter inom förvaltningen av jordbruksstöd det vill säga mottagning,
handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket
- Kontroller i enlighet med kommissionens fastställda kontrollförteckningar
- Behandling av stöd- och betalningsbeslut
- Handräckning, utlåtanden och utredningar åt statens ämbetsverk och landskapsregeringen
- Registerföringsuppgifter
- Beviljande av användarrättigheter till datatillämpningsprogram och -register som
administreras av Landsbygdsverket
- Kontrollskyldighet vid skördeskada och skador förorsakade av älg och hjortdjur
Rådgivning i anslutning till ansökningsförfarandet som gäller systemet med
avträdelsestöd och pensionssystemen inom jordbruket
Verksamhetsmål
Verksamheten är i stor utsträckning underställd faktorer som den inte kan påverka ss.
EU:s lantbrukspolitik, den nationella lantbrukspolitiken och lagstiftningen samt den
enskilda jordbrukarens beslut.
Målet är att
- handlägga och utbetala EU- och nationella jordbruksstöd korrekt och i tid
- alla jordbrukare inom samarbetsområdet har samma möjligheter att få rådgivning
av god kvalitet
- bevara och förbättra personalens yrkeskunskaper
- bidra till en positiv image för landsbygdsnäringen
- öka andelen elektroniska stödansökningar
Motivering och åtgärder
Delta i utbildningstillfällen angående stödhanteringen samt hålla sig ajour med lagar och
förordningar som berör stödsystemen.
Genom mera rådgivning och skolning för jordbrukare öka användningen av elektronisk
ansökan.
Personal
Lantbruksförvaltningen sköts av lantbrukssekreteraren ( heltid ) och lantbrukskanslisten (
deltid 60% ).
Befattning
Lantbrukssekreterare
Kanslist
2012
1,00
0,60
2013
1,00
0,60
Övrigt
Under vintern förväntas Landsbygdsverket ha slutit avtal med samarbetskommunerna om
uppfyllande av de villkor som skall iakttas vid delegeringen av vissa uppgifter i egenskap
38
___________________________________________________
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
av utbetalningsställe. Arbetsuppgifterna inom lantbruksförvaltningen skall fördelas så att
ingen tjänsteman har ansvar för fler än en av uppgifterna beträffande registrering,
granskning, stödbeslut och återkrav.
Avtalet ingås med den kommun av samarbetskommunerna som ansvarar för lantbruksförvaltningen.
Ekonomiplan 2014-2015
Verksamheten fortgår oförändrad. Dock kan EU:s lantbrukspolitik och den nationella
lantbrukspolitiken och lagstiftningen innebära oförutsedda verksamhetsförändringar.
År 2014 reformeras EU:s jordbrukspolitik och nytt landsbygdsutvecklingsprogram för åren
2014-2020 börjar gälla.
Trots att antalet gårdar minskar leder detta inte till att arbetsmängden minskar i samma
grad i och med att kvarvarande gårdar blir större.
___________________________________________________
39
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
FINANSIERINGSDELEN
FINANSIERINGSKALKYL
Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013
Kassaflöde i verksamheten och investeringarna
Internt tillförda medel
Årsbidrag
Extraordinära poster
Rättelseposter till internt tillförda medel
Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar
Finansieringsandelar för investeringsutgifter
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde
Finansieringens kassaflöde
Förändring av utlåningen
Ökning av utlåningen
Minskning av utlåningen
Förändring av lånestocken
Ökning av långfristiga lån
Minskn av långfrist lån
Förändringar av kortfristiga lån
Förändring av eget kapital
Övriga förändringar av likviditeten
Finansieringens nettokassaflöde
Budgetens inverkan på likviditeten
Kassamedel 31.12
Kassamedel 1.1
325 752
314 631
381 685
0
0
0
0
0
0
-222 799
-190 000
-315 000
40 000
0
0
0
0
0
142 953
124 631
66 685
0
0
0
0
0
0
13 102
0
0
-710 235
-30 000
-24 000
-43 712
0
0
0
0
0
114 141
0
0
-626 704
-30 000
-24 000
-483 751
94 631
42 685
221 706
316 337
312 685
705 457
221 706
270 000
I kassamedel 1.1.2013ingår kassa och bankkonton samt depositioner enligt uppskattning.
40
___________________________________________________
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
INVESTERINGSDELEN
Investeringsplan
Budget 2013
Utgifter Intäkter Netto
Anslag
1 Kommunledning
2 Daghemmet Kotten
3 Projektering och inventarier
4 Skolan
5 Hemgården
6 Hemservicen
7 Vattenförsörjningsplan
8 Kommunens vägnät
9 Avloppsprojekt
10 Kommunens fastigheter
11 Räddningsnämnden
12 Avfallshantering
Anslag sammanlagt
5000
120000
30000
65000
10000
35000
100000
50 000
365000
50 000
5000
120000
30000
0
0
0
65000
10000
0
35000
50000
0
315000
Budget 2013
1
2
3
7
8
10
10
10
10
10
10
11
Kommunstyrelsens dispositionsmedel
Tillbyggnad av daghemmet
Projektering och inventarier, Daghem
Projektering och del 1 av vattenledning till Snäckö
Engesvägen
Tre stycken gräsklippare
Diskmaskin till skolköket
Staket vid skolfastigheten
Staket vid daghemmet
Staket vid Tallgården
Åtgärder på allmänna områden
Brandstation
OBS: För år 2013 är samtliga investeringar bundna till kommunstyrelsenivå, vilket innebär
att varje enskilt projekt måste få styrelsens godkännande innan det påbörjas. I
projektplanen skall ingå sammanlagda kostnader och inkomster, tidsplan, inverkan på
framtida drift och på personalbehov samt redogörelse för eventuell specialfinansiering i
form av landskapsstöd, anslutningsavgifter, extern delfinansiering eller lån etcetera.
Beräknade kostnader och inkomster för ett investeringsprojekt bör kunna redogöras för
med eventuella tillgängliga offerter och förhandsbesked eller annan finansieringsutredning.
___________________________________________________
41
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
BALANSRÄKNINGSDELEN
BESTÅENDE AKTIVA
Ing. balans Ökning
Minskning
Avsk.
Utg.balans
2013
2013
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Finansieringsand. i kom.förb.
NÅHD+träningsskolan*
De Gamlas Hem
Övr utg med lång verkningstid
Immateriella tillgångar totalt
457
997
0
1 454
0
457
727
0
1 184
0
269
0
269
0
116 192
0
0
0
116 192
114 259
194 376
91 605
240 106
640 345
9 000
2 000
2 000
0
7 096
10 001
6 043
9 368
32 507
116 162
186 375
87 562
230 738
620 837
13 000
1 155 546
117 500
1 273 047
12 000
128 000
140 000
0
32 918
6 795
39 713
1 134 629
238 705
1 373 334
7 340
82 320
2 097
3 360
5 242
78 960
5 880
144
11 371
1 132
18 526
1 939 259
0
0
240
57
388
755
1 440
79 118
5 640
86
10 983
377
17 087
2 095 460
0
2 755
3 299
1 567
286
1 000
19 430
292
28 628
10 808
107 961
56 819
2 150
28 500
57 297
1 166
264 701
18 000
2 000
16 000
784
4 790
11 516
2 907
4 165
3 125
45 286
30 000
0
235
3 193
3 455
9 872
1 250
1 250
21 254
548
1 596
8 061
23 035
2 916
1 875
54 031
0
0
5 000
5 000
0
0
5 000
5 000
2 379 068
203 000
0
129 001
2 535 383
MATERIELLA TILLGÅNGAR
Mark- och vattenområden
Markområden
Byggnader
Bostadsbyggnader
Tallgården
Engården
Hemgården I
Hemgården II
Förvaltnings- och anstaltsbyggnader
Geta skola inkl kommunkansli
Daghemmet Kotten
Fabriks- och produktionsbyggnader
Avloppsreningsverket
Avloppsreningsverket II
Övriga byggnader
Branddepån
Magasin vid Lökholmen
Hällö omkl. hus
Tornet
Byggnader sammanlagt
0
153 000
Fasta konstruktioner och anläggningar
Soptippen Geta ÅVC
Vattenförsörjningsprojekt
Vattenutbyggnad etapp 1
Vatten och avlopp
Avloppsprojekt
Trafikleder
Vägbelysning
Fasta konstruktioner sammanlagt
13 563
96 260
58 386
2 437
29 500
76 726
1 458
278 330
15 000
15 000
Maskiner och inventarier
Transportmedel
Bil, hemservicen
Övriga maskiner och inventarier
ADB-utrustning
ADB-utrustning, ek.förv.system
Skolans inventarier
Daghemmets inventarier
Hemgårdens inventarier
Geta FBK, inventarier
Maskiner och inventarier sammanl.
30 000
Pågående nyanläggningar
Materiella tillgångar totalt
42
___________________________________________________
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
Aktier och andelar
2013
2013
Aktier
Ålands Kraftverks Ab
Norra Ålands Industrihus Ab
Ålands Vatten Ab1
Ålands Idrotts-o. Motionscenter
3 633
16 865
32 810
8 000
61 308
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 633
16 865
32 810
8 000
61 308
5 424
336
1 682
7 442
68 750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 424
336
1 682
7 442
68 750
40 215
118 683
207
159 105
0
0
0
0
0
0
40 215
118 683
207
159 105
227 855
0
0
0
227 855
2 608 376
203 000
0
130 185
2 763 507
Andelar
Ålands Telefonandelslag
Ålands Vindenergiandelslag
Andelar i Hällö brygga
Aktier och andelar sammanlagt
Andelar i kommunalförbund
De Gamlas hem
Norra Ålands Högstadiedistrikt
Ålands Omsorgsförbund k.f.
Placeringar sammanlagt
BESTÅNDE AKTIVATOTALT
___________________________________________________
43
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
EKONOMIPLANEDELEN
Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013
Plan 2014
Plan 2015
Geta Kommun
RESULTATRÄKNING FÖRKOMMUN
VERKSAMHETENS INTÄKTER
302 670
289 735
303286
305 890
312000
VERKSAMHETENS KOSTNADER
-2 606 659
-2 629 018
-2785213
-2 815 250
-2871340
VERKSAMHETSBIDRAG
-2 303 989
-2 339 283
-2481927
-2 509 360
-2559340
SKATTEINKOMSTER
1 009 410
1 024 500
1088000
1 109 760
1131947
LANDSKAPSANDELAR
1 625 808
1 647 815
1779513
1 771 510
1806940
FINANSIELLA INTÄKTER OCHKOSTNADER -5 478
-8 500
-3 900
-3 980
-4050
ÅRSBIDRAG
325 752
324 532
381685
367 930
375497
AVSKRIVNINGAR OCHNEDSKRIVNINGAR-138 614
-140 105
-130 186
-132 800
-135440
Geta Kommun Totalt
187 138
184 427
251499
235 130
240057
Planerade ökningar utgår från löneökningar samt allmän prisökning om två (2) procent.
Andra ökningar av driftskostnader försöks i möjligaste mån att undvikas.
Arbetet med att se över samordningsmöjligheter av förvaltningen inom den egna och med
andra kommuner fortgår, men erfarenheterna tyder på att de största vinsterna görs inom
kompetens, medan de ekonomiska besparingarna är ringa.
FINANSIERINGSKALKYL
Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014
Kassaflöde i verksamheten och investeringarna
Internt tillförda medel
Årsbidrag
Extraordinära poster
Rättelseposter till internt tillförda medel
Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar
Finansieringsandelar för investeringsutgifter
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde
Finansieringens kassaflöde
Förändring av utlåningen
Ökning av utlåningen
Minskning av utlåningen
Förändring av lånestocken
Ökning av långfristiga lån
Minskn av långfrist lån
Förändringar av kortfristiga lån
Förändring av eget kapital
Övriga förändringar av likviditeten
Finansieringens nettokassaflöde
Budgetens inverkan på likviditeten
Kassamedel 31.12
Kassamedel 1.1
Plan 2015
325 752
314 631
381 685
367 930
375 497
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-222 799
-190 000
-315 000
-285 000
-175 000
40 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142 953
124 631
66 685
82 930
200 497
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 102
0
0
0
0
-710 235
-30 000
-24 000
-24 000
-24 000
-43 712
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114 141
0
0
0
0
-626 704
-30 000
-24 000
-24 000
-24 000
-483 751
94 631
42 685
58 930
176 497
221 706
316 337
312 685
371 615
548 113
705 457
221 706
270 000
312 685
371 615
I kassamedel 1.1.2013ingår kassa och bankkonton samt depositioner enligt uppskattning.
44
___________________________________________________
Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
_______________________________________________________
Investeringsplan
Budget 2013
Utgifter Intäkter Netto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Anslag
Kommunledning
Daghemmet Kotten
Projektering och inventarier
Skolan
Hemgården
Hemservicen
Vattenförsörjningsplan
Kommunens vägnät
Avloppsprojekt
Kommunens fastigheter
Räddningsnämnden
Avfallshantering
Anslag sammanlagt
5000
120000
30000
65000
10000
35000
100000
50000
365000
50000
5 000
120 000
30 000
0
0
0
65 000
10 000
0
35 000
50 000
0
315 000
Plan 2014 Budget
Plan2012
2015
Netto
Netto
5000
5000
60000
50000
70000
160000
60000
50000
285000
175000
Budget 2013
1
2
3
7
8
10
10
10
10
10
10
11
Kommunstyrelsens dispositionsmedel
Tillbyggnad av daghemmet
Projektering och inventarier, Daghem
Projektering och del 1 av vattenledning till Snäckö
Engesvägen
Tre stycken gräsklippare
Diskmaskin till skolköket
Staket vid skolfastigheten
Staket vid daghemmet
Staket vid Tallgården
Åtgärder på allmänna områden
Brandstation
Plan 2014
1
7
8
8
11
Kommunstyrelsens dispositionsmedel
Vattenutbyggnad till Snäckö
Vägbyggnad till Snäckö
Grundförbättring Ramsdalsvägen
Ny brandbil
Plan 2015
1
4
5
8
Kommunstyrelsens dispositionsmedel
Enerigisparinvestering
Enerigisparinvestering
Beläggning av Snäckövägen
___________________________________________________
45