STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016

Transcript STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014

INNEHÅLL

INLEDNING

..........................................................................................................................................................

ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ

.................................................................................................................................

RESULTATRÄKNING

........................................................................................................................................

STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING

..................................................

STADSSTYRELSEN ................................................................................................................................................

19 CENTRALVALNÄMNDEN .....................................................................................................................................

31 REVISIONSNÄMNDEN ..........................................................................................................................................

32 SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD (S TADENS ANDEL ) ...................................................................................................

33 MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK .....................................

36 BILDNINGSTJÄNSTER

......................................................................................................................................

BILDNINGSNÄMNDEN .........................................................................................................................................

39 TEKNISKA TJÄNSTER

......................................................................................................................................

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN ..................................................................................................................

86 TEKNISKA NÄMNDEN ..........................................................................................................................................

93 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

.....................................................................................................

115

AVFALLSNÄMNDEN

.......................................................................................................................................

162

AFFÄRSVERK

...................................................................................................................................................

167

DIREKTIONEN FÖR AFFÄRSVERKET JAKOBSTADS VATTEN ......................................................................

168 INVESTERINGAR

.............................................................................................................................................

172

INLEDNING Stadsfullmäktige godkänner före utgången av året en budget för staden Jakobstad för följande kalenderår. Enligt kommunallagens 65 § godkänns ekonomiplanen i samband med budgeten. Ekonomiplanen omfattar tre eller flere år ( och ekonomi.

planeperiod)

. Budgetåret är planeperiodens första år. I budgeten och ekonomiplanen fastställer stadsfullmäktige målen för staden Jakobstads verksamhet Enligt den ändring av kommunallagens 65 § mom 2, som trädde i kraft den 1.1.2001, skall beslut fattas - i budgeten och ekonomiplanen eller vid godkännandet av dem – om åtgärder genom vilka underskott i föregående års balansräkning (över/underskott från tidigare år) och underskott som beräknas uppkomma det år budgeten görs upp kan täckas under planeperioden (

skyldighet att täcka underskott)

. Fullmäktiges roll - som folkvald församling och högsta beslutande organ - vid uppställandet av målen för verksamheten kan inte nog betonas. Fullmäktige anvisar resurser för uppnåendet av målen för hela planeperioden. Budgetens, ekonomiplanens och bokslutets struktur utformas så att de till alla delar är jämförbara. EKONOMISK BAKGRUND Den allmänna ekonomiska utvecklingen Finansministeriet uppskattar i september 2014 att totalproduktionens årliga tillväxt blir 0 % för 2014 och +1,2 % för 2015. Vi står inför en situation av långsam tillväxt, vilket återspeglar sig i den kommunala ekonomin i form av en anspråkslösare skatteinkomstökning än tidigare.

Enligt Finansministeriets uppskattning i september 2014 beräknas konsumentprisindex år 2014 stiga på årsnivå med i genomsnitt 1,1 procent. Konsumentpriserna beräknas stiga med 1,5 procent år 2015 och inflationen väntas också bli 1,5 procent. År 2012 steg den genomsnittliga arbetslöshetsgraden med en halv procentenhet jämfört med nivån året innan. Enligt statistikcentralen var arbetslöshetsgraden 8,2 procent 2013 och år 2014 beräknas arbetslöshetsgraden uppgå till i genomsnitt 8,6 procent. I slutet av september 2014 fanns 315.000 arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna. Antalet långtidsarbetslösa väntas kvarstå på en hög nivå. Efterfrågan på arbetskraft kommer inte att öka om totalproduktionens tillväxt hålls inom Finansministeriets tillväxtsiffror. Finansministeriet uppskattar den genomsnittliga arbetslöshetsgraden 2015 till 8,5 procent. Kommunernas ekonomiska läge Finansministeriet har i sin översikt i september uppskattat att löntagarnas allmänna förtjänstnivåindex stiger med 1,4 procent 2014. Senaste höst uppnådde kommunsektorn ett förhandlingsresultat om de kommunala kollektivavtalen för 2014-2017. Det så kallade ramavtalet trädde i kraft i början av mars 2014. Avtalet är i kraft 33 månader och avtalsperioden löper ut 31.1.2017. Under den första perioden 2014–2015 höjs kommunsektorns löner 1.7.2014, och kostnadseffekten är i genomsnitt 0,8 % för hela kommunsektorn. Den första periodens andra avtalsenliga förhöjning är 0,4 % och genomförs för hela kommunsektorn 1.7.2015 förutom för läkaravtalet. Kommunsektorns arbetsmarknadsparter förhandlar om den andra periodens avtalsförhöjning och dess fördelning senast 30.6.2015.

Kommunsektorns kostnadsnivå steg 2013 med 1,8 procent mätt med prisindex för basservicen. I år förutspås kostnadsnivån mätt med prisindex för basservicen stiga med 0,9 procent. År 2015 beräknas kostnadsnivåökningen bli 1,1 procent. Det ekonomiska läget i Jakobstad Staden Jakobstads ekonomiska läge är fortfarande utmanande, men ökningen av skuldsättningen avtar i och med budget- och ekonomiplanen 2015-2017. För att på sikt få driftskostnaderna på en rimlig nivå har följande målsättningar slagits fast för budget- och ekonomiplaneperioden 2015 2017. Målsättningar o Det ackumulerade överskottet i balansen skall vara positivt under hela planeperioden 2015-2017 o Det strategiska underskottet, d.v.s. den del av investeringarna som finansieras genom lån, skall reduceras kraftigt. o I budget- och ekonomiplaneförslaget har en minskning av kostnaderna med 3,0 milj. euro intagits för 2016 och en minskning med 5,0 milj. euro år 2017. o Vad gäller social- och hälsovården är det centralt att nejdens kostnader för social- och hälsovården hålls på en nivå som högst motsvarar landets medelnivå. Social- och hälsovårdsnämnden har vid behandlingen av social- och hälsovårdsverkets strategi beslutat att det behövs strukturella förändringar inom verksamhetsformerna för att få kontroll på kostnadsökningen. Satsningar görs på förebyggande och rehabiliterande insatser samt på samarbete över sektorgränserna. Strategin för att få till stånd strategisk anpassning av stadens ekonomi fortgår, genom bl.a. följande åtgärder: o effektivering av de interna stödtjänsterna genom att dimensioneringar revideras och uppdateras o effektivering av arbetsprocesserna vid den kommunaltekniska avdelningen o en systematisk och opartisk analys av kostnadseffektiviteten för alla serviceproduktionsformer fortgår, varefter den totalekonomiskt effektivaste produktionsformen för service väljs o en intern arbetsmarknad skapas och arbetsgivaren uppmuntrar, bl.a. genom ett belöningssystem, de anställda till omskolning t.ex. via läroavtal o utnyttjandet av den naturliga avgången intensifieras så att åtminstone 30 årsverken årligen reduceras genom naturliga avgångar o under år 2015 fortgår ett systematiskt kvalitets- och ledarskapsarbete inom samtliga förvaltningsgrenar o beslutet om väsentlig begränsning av övertiden är fortsättningsvis i kraft och följs systematiskt upp. 3

Sysselsättning (källa: Närings- trafik och miljöcentralen) I slutet av år 2013 låg arbetslösheten i Jakobstad på 10,2 %. Under årets lopp 2014 har antalet arbetslösa varit ungefär på samma nivå som 2013, och i september låg arbetslösheten i Jakobstad på 9,7 %. I regionen låg arbetslösheten i september på 6,2 % och i hela landet på 12,0 %. Totala antalet arbetslösa i Jakobstad låg i september 2014 på 861 st, och av dem var 143 st. under 25 år och 224 st. långtidsarbetslösa. Staden ser allvarligt på den strukturella arbetslösheten – och följer med förändringen i konjunkturbilden - och strävar för egen del att sysselsätta på ett sådant sätt att de långtidsarbetslösa behåller rätten till förtjänstbunden dagpenning. Som ett uttryck för denna vilja har i budgeten reserverats 1,0 milj. euro brutto för sysselsättande åtgärder. Dessutom är staden beredd att under år 2015 återkomma till anslagen ifall det visar sig finnas behov p.g.a. försämrat sysselsättningsläge. Stadens självförsörjningsgrad gällande arbetsplatser är 132,7 % vilket är bland de högsta i landet. Befolkningsutvecklingen Befolkningen i Jakobstadsregionen uppgick till 49.874 personer vid årsskiftet 2013/2014, vilket är en ökning med +85 personer under år 2013. Befolkningsförändringen i Jakobstad var negativ med en minskning med 51 personer. Staden Jakobstads befolkning per den 31.12.2013 uppgick till 19.633 personer. Enligt preliminära uppgifter fram till augusti 2014 uppgår befolkningen i Jakobstad till 19.659 personer. Staden Jakobstad hade under år 2013 ett födelseunderskott på -33 personer, samt även ett underskott på -177 personer inom inrikesflyttningen. Däremot var det internationella inflyttningsnettot positivt under år 2013 med + 159 personer. Flyttningsrörelsen inom en ekonomisk region beror på många faktorer, varav livskvalitetsaspekten är en av de främsta, medan flyttningen mellan regioner till stor del är beroende av tillgången på utbildningsmöjligheter och på arbetsplatser. Därför är stadens satsning på närings- och utbildningspolitik främst i samarbete med regionens övriga kommuner av största vikt för att hävda sig i konkurrensen mellan regionerna. Samtidigt bör staden kunna erbjuda en kvalitativt högtstående kommunal service, där en av spjutspetsarna utgörs av en framsynt bostads- och tomtpolitik, för att hävda sig i konkurrensen inom regionen. Staden har en positiv utveckling vad gäller internationell flyttning, vilket även i fortsättningen bör bejakas. BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Skatteintäkter Stadens skatteintäkter utgörs av kommunens inkomstskatt, en andel av intäkterna från samfundsskatten och fastighetsskatten. Landets regering har fattat beslut om ändringar i skattegrunderna, vilka inverkar på kommunernas skatteinkomster år 2015. Ändringarna gäller både kommunalskatten, samfundsskatten och fastighetsskatten fr.o.m. 2014. Det fattades också beslut om ändringar i skattegrunderna i förvärvsinkomstbeskattningen år 2015. En del av ändringarna ökar skatteinkomsterna, medan andra minskar dem. De ändringar av skattegrunderna som fastslagits innebär en minskning av kommunalskatteintäkterna med cirka -156 miljoner euro netto. Då man beaktar verkningarna av de ändringar som tidigare slagits fast och som träder i kraft 2015, kommer kommunalskatteintäkterna att minska med uppskattningsvis -131 milj. euro. 4

Den nedre och övre gränsen för den allmänna fastighetsskatten och fastighetsskatten för byggnader som används för stadigvarande boende höjs. För den allmänna fastighetsskattens del höjs gränserna med 0,2 procentenheter. Den nedre gränsen kommer alltså att vara 0,8 procent och den övre gränsen 1,55 procent. I fråga om fastighetsskattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende är höjningen 0,05 procentenheter. Den nya undre gränsen blir då 0,37 och den övre 0,8 procent. I samband med detta kommer 13 § i fastighetsskattelagen att ändras så att det blir möjligt för kommunen att fastställa skattesatsen för övriga bostadsbyggnader separat så att den motsvarar kommunens allmänna fastighetsskattesats, också om den är mer än 0,60 procentenheter högre än den skattesats som kommunen fastställt för byggnader som används för stadigvarande boende. Budget- och ekonomiplaneförslaget bygger på att skattesatsen vid kommunalbeskattningen hålls oförändrad, 21,25 % 2015-2017. Statsandelar Statsbidragen till kommunerna består av kalkylerade statsandelar som inte är öronmärkta och statsunderstöd som beviljas för specifika ändamål och som täcker en viss del av de verkliga kostnaderna för en verksamhet. Regeringens proposition om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice överlämnades till riksdagen 17.4.2014 (RP 38/2014). Lagändringen (676/2014) och statsandelsreformen träder i kraft 1.1.2015. Reformen bygger i stor utsträckning på de nuvarande grunderna, men systemet har förenklats och gjorts mer kalkylbaserat, och bestämningsgrunderna har setts över. I reformen av statsandelen för kommunal basservice ingår en övergångsperiod på fem år under vilken förändringarna i statsandelen jämnas ut. År 2015 kan förändringen vara högst +/- 50 euro per invånare. Statsbidragen för kommunerna minskar år 2015 med totalt cirka 540 miljoner euro jämfört med i år. Utöver nedskärningarna i anslagen för kommunal basservice görs nedskärningar också i de statsandelar som administreras av undervisnings- och kulturministeriet i enlighet med de nedskärningar som avtalats i regeringsprogrammet och rambesluten. 5

Verksamhetens intäkter och kostnader Verksamhetsintäkterna (exklusive affärsverken) ökar år 2015 med 0,7 % jämfört med budgeten 2014. Verksamhetskostnaderna (exklusive affärsverken) ökar år 2015 med 0,3 %. Antaganden för budget 2015 och ekonomiplan 2016-2017 Budgeten för år 2015 bygger på följande antaganden: Köp av tjänster * Social och hälsovård (stadens andel) 1,0 % 0,0 % Intern hyra Försäljningsintäkter 3,0 % 1,0 % Efter att kostnader justerats enligt ovanstående fastställs ett effektiveringskrav som uppgår till 2,0 milj. euro. Intäkterna och kostnaderna har i ekonomiplanen beräknats öka med 1 % per år 2016 och 2017. Centralen för interna stödtjänster skall effektivera sin verksamhet till en summa som uppgår till 1,5 % av enhetspriserna (2014). o o o Skatteintäkterna har prognostiserats enligt kommunförbundets prognoser. Statsandelarna baseras på Kommunförbundets prognos för 2015. För åren 2016 och 2017 baseras statsandelarna på de av Perlacon Oy gjorda beräkningarna i samband med kommunstrukturutredningen. Räntekostnaderna har uppskattats utgående från en medelränta på 2,0 % för år 2015 och 2,5 % för 2016 och 2017. För år 2016 har intagits ett sparmål på 3,0 milj. euro och 5,0 milj. euro för år 2017. o Stadens kostnader för social- och hälsovård samt specialsjukvårdstjänster finns upptagna under Social- och hälsovård (Stadens andel). Här ingår anslag för den social- och hälsovård som staden köper internt av social- och hälsovårdsnämnden samt den service som köps via Vasa sjukvårdsdistrikt. Kostnaderna för köp av tjänster från social- och hälsovårdsverket minskar med 0,1 milj.euro (-0,3 %) jämfört med budgeten 2014 enligt social- och hälsovårdsnämndens förslag. Tjänster köpta via Vasa sjukvårdsdistrikt ökar med 0,3 milj. euro (2,2 %) jämfört med budgeten 2014. Fakturering för förlossningar ingår i kostnadsökningen. Den prehospitala vården administreras fr.o.m. 1.1.2013 av Vasa sjukvårdsdistrikt som köper tjänsterna av Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk. Bildningsnämndens nettokostnader ökar med ca 0,2 milj. euro jämfört med budgeten 2014. Tekniska nämndens budget balanseras med en post om 0,3 M €, som kommer att specificeras under budgetåret. Det pågående strategiarbetet, som innehåller en genomgång av produktionssätten och dimensioneringarna kommer att inverka på centralen för tekniska tjänsters och centralen för interna stödtjänsters verksamhet.

Social- och hälsovårdsnämnden : I enlighet med lagen om en kommun- och servicestrukturreform (169/2007) godkände fullmäktige i Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre den 18 maj 2009 ett samarbetsavtal vilket innebär att kommunerna bildar ett samarbetsområde för att sköta social- och hälsovården från den 1 januari 2010. Social- och hälsovårdsnämndens budget ingår i stadens budget som en separat del, vars nettoresultat är noll genom att alla kostnader fördelas på de olika samarbetskommunerna. Affärsverken Affärsverkets budget och ekonomiplan utgör en separat del av kommunens budget. Förslaget till budget och ekonomiplan bereds av direktionen. Beredningen utgår från de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige eller samkommunsstämman godkänt för affärsverket. Målen ska i regel finnas i den gällande ekonomiplanen. Fullmäktiges måluppställning kan gälla affärsverkets ställning, verksamhetens omfattning och verksamhetsförutsättningarna (bl.a. investeringarna) eller servicens kvalitet, prissättningsprinciper eller avkastningskrav på kapitalet. Att affärsverkets budget utgör en separat del innebär att det inte tas in anslag och beräknade inkomster för affärsverkets driftsekonomi och investeringar i kommunens budget. Bindande poster för affärsverket i kommunens budget är de poster som definieras särskilt i lagen (87 e § 3 mom.). Sådana poster är ersättning för kapital som kommunen placerat, kommunens understöd eller verksamhetsbidrag till det kommunala affärsverket, kommunens kapitalplacering i affärsverket och affärsverkets återbetalning av kapital till kommunen. Utöver dessa poster kan fullmäktige också bestämma att andra poster är bindande. Rambeslutet som styr kommunstyrelsens budgetberedning kan bara gälla de ovannämnda posterna. För Jakobstads Vattens del är avkastningskravet 5 % på grundkapitalet. Målsättningarna för affärsverken framgår av deras budgetförslag. Lag om ändring av kommunallagen 626/2013 (RP32/2013) har trätt i kraft den 1 september 2013. Enligt lagändringen skall en kommun när den sköter uppgifter i ett konkurrensläge på marknaden överföra skötseln av uppgifterna till ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse (bolagiseringsskyldighet). Om en kommun innan lagens ikraftträdande har skött en uppgift som egen verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden, skall kommunen senast före utgången av 2014 överföra uppgiften för att skötas i aktiebolagsform eller i form av ett andelslag, en förening eller en stiftelse eller annars ordna verksamheten så att den inte snedvrider konkurrensen. I Jakobstad är energiverket och hamnen sådana affärsverk som bolagiseras enligt lagändringen. I det föreliggande budgetförslaget behandlas Jakobstads energiverk och Jakobstads hamn på samma sätt som stadens övriga dotterbolag, d.v.s. endast den förväntade avkastningen beaktas. Resultaträkningen exklusive affärsverken visar ett underskott på 3,2 milj. euro och inklusive affärsverken ett underskott på 2,3 milj. euro år 2015. 7

Investeringar Målsättningen vid budgetarbetet var att det strategiska underskottet, d.v.s. den del av investeringarna som finansieras med lån, reduceras kraftigt. I budgetförslaget uppgår nettoinvesteringarna till 11,3 milj. euro år 2015. Avskrivningarna uppgår år 2015 till 7,4 milj. euro. Stadens egna nettoinvesteringar uppgår till 9,2 milj. euro (avskrivningarna 6,3 milj. euro). Affärsverkens (Jakobstads Vattens) nettoinvesteringar uppgår till totalt 2,0 milj. euro år 2015. För social- och hälsovårdsnämnden har ett investeringsanslag på 0,5 milj. euro reserverats. Under år 2016 uppgår stadens totala nettoinvesteringar till 8,5 milj. euro och år 2017 till 8,1 milj. euro. Eftersom energiverket och hamnen bolagiseras, ingår deras investeringar inte längre i stadens budget. Skuldbördan kommer att stiga från att i bokslutet år 2013 legat på 111 milj. euro eller 5.660 euro/inv. till 111,2 milj. euro eller 5.669 euro/inv. år 2017. 8

ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ

RESULTATRÄKNING

JAKOBSTAD – EN LIVSKRAFTIG OCH VÄLMÅENDE STAD Staden Jakobstads strategi

STADEN

VERKSAMHETSIDÉ

Jakobstad

är

en

livskraftig

centralort

i

välmående

region,

en

tvåspråkig

stad

vid

havet,

som

erbjuder

invånarna

trygghet

och

livskvalitet

och

som

skapar

ekonomiska

för

en

god

service

och

ett

trivsamt

boende

i

en

stimulerande

urban

miljö.

detta

sätt

fortsätter

vi

att

garantera

invånarna

Staden

välfärd

Jakobstads

och

vision

gör

för

det

år

på

2020

ett

som

är

väl

rotat

i

Jakobstadsbons identitet,

som

betonar

våra

värden

–

tro,

hopp

och

kärlek.

• • • •

JAKOBSTAD

2020

–

EIVSKRAFTIG

OCH

VÄLMÅENDE

STAD

JAKOBSTAD

är

den

attraktiva

industri

och

trädgårdsstaden

vid

havet

med

högklassig

service

för

alla

åldersgrupper

och

på

både

svenska

och

finska

är

den

dynamiska

och

företagarvänliga

staden

i

Österbotten

är

barnens

och

ungdomens

framtidsstad

är

den

livskraftiga

motorn

i

en

välmående

region

med

ett

utvecklat

regionalt,

nationellt

och

internationellt

nätverkssamarbete

Strategiska

mål

Staden Jakobstads vision för år 2020 konkretiseras i följande strategiska mål: 1.

Servicen i Jakobstad hör till landets bästa. Jakobstadsbornas levnadsförhållanden är trivsamma och trygga. Jakobstad har en stark ställning som mångsidig skol‐, kultur‐ och idrottsstad. Jakobstad är en bra uppväxtmiljö för barn och unga. Jakobstads ekonomi är i balans. Jakobstad är en modern och attraktiv arbetsgivare, som har en motiverad och kunnig personal. 7.

I Jakobstad har företagen goda verksamhetsförutsättningar. Utgående från de här målen kan man noggrannare beskriva Jakobstad år 2020:

1. Servicen

i

Jakobstad

hör

till

landets

bästa

Jakobstadsborna får all den service de behöver. Servicen ges snabbt och effektivt. Servicen är av god kvalitet och serviceproduktionen är kostnadseffektiv. Staden producerar sin service i enlighet med servicestrategin. I servicestrategin bestäms på vilket sätt servicen ska produceras, servicenätet och målen för kvaliteten. Då man gör en nationell jämförelse av utbudet på service och hur nöjda invånarna är med den kommunala servicen, visar det sig att Jakobstad hör till den bästa fjärdedelen i landet. I serviceproduktionen betonas jämlikheten mellan språkgrupperna.

2. Jakobstadsbornas

levnadsförhållanden

är

trivsamma

och

trygga

Utvecklandet och byggandet av staden Jakobstad är en process under vilken stadsbornas gemenskap skapas och växelverkan mellan människorna förverkligas. Varje stadsbo har sin egen givna roll i processen och han/hon har rätt och skyldighet att påverka sina levnadsförhållanden både som individ och som en del av gemenskapen. Trivsam innebär förutom estetiskt tilltalande framförallt en ständig upplevelse av delaktighet/ tillhörighet/ hemkänsla. Då kollektivet förstärks och integreringsprocessen fortgår, växer känslan av gemensamt ansvar hos Jakobstadsborna. Staden Jakobstad skapar aktivt mötesplatser för stadens svensk‐ och finskspråkiga befolkning. Staden Jakobstad vill främja invandrarnas integrering i staden. Stadsmiljön är en viktig del av Jakobstadsbornas identitet. De offentliga rummen och trafikmiljön är gemensam egendom och deras kvalitet, snygghet och ändamålsenlighet ökar tryggheten. 14

3. Jakobstad

har

en

stark

ställning

som

mångsidig

skol

,

kultur

och

idrottsstad

Utbildningen i Jakobstad är på alla nivåer av hög kvalitet och personlighetsutvecklande. Utbildningen ger studerandena de färdigheter och förutsättningar som behövs i vardagen, för fortsatta studier och i en snabbt föränderlig värld. Detta förverkligas genom ett flexibelt utbildningsutbud, genom att dra nytta av tvåspråkigheten och det rika kulturutbudet i den urbana miljön och i ett intimt samarbete med nejdens näringsliv och genom utnyttjande av internationella kontakter. Utbildningsmöjligheterna för de finskspråkiga ungdomarna ägnas speciell uppmärksamhet. Det finns ett rikt utbud på kultur och idrott för alla åldersgrupper i Jakobstad. Kulturutbudet återspeglar stadens långa kulturella traditioner och tvåspråkigheten. Ett gott samarbete med föreningarna har utvecklats och det har inneburit ett ökat utbud på kultur och idrott, speciellt för barn och ungdom.

4. Jakobstad

är

en

bra

uppväxtmiljö

för

barn

och

unga

En trygg uppväxtmiljö ger goda förutsättningar för barn och unga att växa upp till lyckliga och ansvarsmedvetna vuxna. Jakobstad erbjuder denna trygghet i en småstadsmiljö, i välfungerande daghem och skolor. En utvärdering av trygghet och andra välfärdsfaktorer visar att Jakobstad hör till de bästa i landet.

5. Jakobstads

ekonomi

är

i

balans

En balanserad ekonomi innebär att staden i ett längre perspektiv kan finansiera sin verksamhet och sina investeringar med egna medel. En balanserad ekonomi är förutsättningen för att de övriga strategiska målen skall kunna uppnås. Utgifterna för verksamheten skall motsvara inkomsterna (skatter). Serviceproduktionen är kostnadseffektiv. Stadens skattebas har breddats, eftersom stadens dragningskraft förbättrats tack vare inflyttning och företagsetableringar.

För att kunna hålla ekonomin i balans bör vi kunna reagera snabbt då de största inkomstkällorna förändras (skatter, statsbidrag). För detta ändamål utarbetas verksamhetsmodeller som gör att verksamheten kan skötas även om anslagen snabbt minskar. 15

6. Jakobstad

är

en

modern

och

attraktiv

arbetsgivare

som

har

en

motiverad

och

kunnig

personal.

I staden Jakobstad bedrivs en personalpolitik som ökar personalens trivsel. Stadens personal vill och kan arbeta effektivt för att uppnå de uppställda målen. Stadens personal är kunnig och den känner delaktighet. Personalens välbefinnande och de positiva signalerna utåt har gett Jakobstad ett rykte som en bra arbetsgivare, vilket har betydelse vid rekrytering av ny personal. Arbetsplatsen känns trygg och det finns utrymme för spontanitet och kreativitet i det dagliga arbetet. Atmosfären på arbetsplatserna är positiv och uppmuntrande och den ökar arbetsmotivationen. Typiskt för stadens arbetsplatser är att man visar respekt, är rättvis och uppskattar den enskilda människan. En fungerande arbetsplatsdemokrati är en självklarhet.

7. I

Jakobstad

har

företagen

goda

verksamhetsförutsättningar

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia handhar i huvudsak kommunernas näringslivspolitik. Undantag utgör ärenden som berör endast en kommun t.ex. verksamhetsutrymmen, tomtpolitik och direkt företagsstöd. Utbildningsutbudet har breddats så att det bättre motsvarar näringslivets behov. Samarbetet mellan företag och skolor är fruktbart. Samarbetet mellan yrkeshögskoleutbildningen och universiteten är viktigt. Båt‐, plast‐ och livsmedelsindustrin är tillsammans med skogsindustrin ekonomiområdets spjutspetsar. Jakobstad stöder även aktivt små och medelstora företag och bidrar till att utveckla dessa. 16

STADEN

JAKOBSTADS

KRITISKA

FRAMGÅNGSFAKTORER

Kritiska

framgångsfaktorer

–

definition

De kritiska framgångsfaktorerna är härledda ur visionen och verksamhetsidén. Det är sådana områden där succé eller misslyckande har en avgörande betydelse för organisationens framgång i ett längre perspektiv. De kritiska framgångsfaktorerna bör vara strategiskt viktiga, men också sådana att organisationen genom egna åtgärder kan påverka dem. De kritiska framgångsfaktorerna ger svar på frågan,

i

vilka

avseenden

bör

staden

absolut

lyckas

för

att

utvecklingen

skall

leda

till

förverkligande

av

visionen.

Fyra olika infallsvinklar har lett till definitionen av framgångsfaktorerna:

kunden

och

kommuninvånaren,

personalen,

ordnande

av

service

och

produktionssätten

samt

resurser

och

ekonomi.

Innehållet i de olika infallsvinklarna kan definieras på följande sätt:

Kunden

och

kommuninvånaren

(Effekt,

medborgarnas

och

de

politiska

beslutsfattarnas

synvinkel)

samarbetspartner.

Kundens och kommuninvånarens synvinkel innebär de resultat man åstadkommer som främjar stadens grundläggande syften/mål. Att staden producerar som tjänster och samhälleligt inflytande dessa prestationer förväntar sig a) stadsborna som röstare, skattebetalare och kunder och b) näringslivet och samfunden som nära allierade

Personalen

(arbetsgemenskapens

och

personalens

effekten med de resurser som står till buds.

synvinkel)

Förnyelse innebär att staden och dess personal har förmåga att lösgöra sig från det gamla och invanda och handla på ett nytt sätt, så att staden kan uppnå den eftersträvade

Ordnande

av

service

och

produktionssätten

(Processer

och

strukturer,

organisationens

prestationsförmåga

och

funktionsduglighet)

arrangemang som ger den största effektiviteten?

En processaspekt innebär att den interna prestationsförmågan, effektiviteten och aktiviteten beaktas. Vilka är de processer, organisationer, synergieffekter och

Resurser

och

ekonomi

(resursanvändningens

och

ekonomins

anskaffas, riktas och användas för att förbättra effektiviteten?

synvinkel)

Med resurser avses de möjligheter som garanterar den prestationsförmåga och effektivitet som möjliggör att de strategiska målen uppnås. Hur skall resurserna 17

STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING

Stadsdirektör Mikael Jakobsson Koncernförvaltning - ekonomi - personal - administration - juridik

STADSSTYRELSEN

Tf. stadssekreterare

Milla Kallioinen

VERKSAMHETSOMRÅDE: Stadskansliet

VERKSAMHETSIDÉ Stadskansliets verksamhetsidé går ut på att erbjuda stadens medborgare, förvaltningar, politiska organ, media och företag en kvalitativ service. Med kvalitativ service avses en service som är pålitlig, snabb, kostnadseffektiv, tvåspråkig och kundvänlig. Till stadskansliets kärnverksamhet hör kanslifunktionen, dvs. ärendehantering, berednings-, sekreterar-, och verkställighetsuppgifter som berör stadsfullmäktige och stadstyrelsens samt till vissa delar även dagvårds- och utbildningsverkets och centralen för tekniska tjänsters politiska organ. Utöver denna allmänna kanslifunktion erbjuder stadskansliet stadens övriga förvaltningar tjänster inom juridik, upphandlingar, dataskydd, översättning och tolkning, telefoni och tryckning. Stadskansliet ansvarar även för stadens kollektivtrafik (Vippare). Utöver kanslifunktionen och ovannämnda specialisttjänster bistår stadskansliet stadsdirektören i koordineringen av stadens ledning och förvaltning samt deltar i utvecklingen av förvaltningen, den externa kommunikationen och efter behov i övriga interna och externa projekt. Till stadskansliet hör även de separata enheterna Turistbyrån samt ekonomi- och skuldrådgivning, socialombudsmannen. För dessa enheter redogörs separat i budgeten. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Stadens servicestrategi och ägarstrategi som färdigställs under 2015 kommer troligtvis att påverka stadskansliets verksamheter. 19

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Pålitlig, snabb och kvalitativ ärendehantering med optimerat flöde i processen. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Inkomna ärenden registreras och vidarebefordras på den 1:a dagen, bereds och förs till politisk behandling inom min - 2 veckor real - 1 mån max - 2 mån Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Genomgång och analys av processerna för ärendehantering och beredning. Mätning av genomloppstiden för ärenden, dvs. tiden från att ärenden registreras till att kunden får ta del av beslutet. Stadssekreteraren 20

NYCKELTAL Prestationer Årsverken Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 19,5 19,5 20 19 Budget -15

EP -16

EP -17 19

Ekonomi- och skuldrådgivare, socialombudsman

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Aila Kronqvist

Ekonomi- och skuldrådgivning samt socialombudsmannaverksamhet

VERKSAMHETSIDÉ Ekonomi- och skuldrådgivning är en lagstadgad service, som är avgiftsfri för klienterna. För den allmänna ledningen och övervakningen av ekonomi- och skuldrådgivningen svarar Konkurrens- och konsumentverket. Staden Jakobstad sköter om att den här servicen ordnas inom ett område som omfattar förutom Jakobstad även Pedersöre, Nykarleby, Larsmo och Kronoby. Syftet är att ge privatpersoner information och råd om ekonomisk planering och skötseln av skulder. Rådgivaren hjälper klienten att kartlägga helhetssituationen och olika möjligheter att lösa skuldproblemen. Rådgivaren kan hjälpa till med att utarbeta frivilliga betalningsprogram och förslag till förlikning med borgenärerna samt att ansöka om borgen för ett skuldsaneringslån från Garanti-Stiftelsen. Den mest omfattande delen av arbetet går ut på att bistå klienter i processen med att ansöka om skuldsanering i tingsrätten. I den här processen ingår en kartläggning av skulderna samt uppgörande av en ansökan om skuldsanering och ett förslag till betalningsprogram. Socialombudsmannaverksamheten baserar sig på lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Lagen förpliktar kommunerna att utse en socialombudsman, som ger klienten råd i frågor som gäller tillämpningen av klientlagen. Staden Jakobstad sörjer för ordnandet av socialombudsmannaverksamheten inom ett område som omfattar förutom Jakobstad även Pedersöre, Nykarleby och Larsmo. Till socialombudsmannens uppgifter hör att vid behov bistå klienten vid framställande av anmärkningar och ansökan om ändring.

Dessutom ska socialombudsmannen följa med hur klienternas rättigheter och ställning förverkligas i praktiken och årligen avge en rapport om det här till stadsstyrelsen.

Socialombudsmannen är en opartisk person som arbetar för att trygga klienternas intressen.

Uppdraget är till sin karaktär rådgivande; socialombudsmannen fattar inte beslut och beviljar inte förmåner. 21

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Antalet klienter inom ekonomi- och skuldrådgivningen ser ut att öka igen efter tillbakagången år 2013. Ökningen kommer antagligen att fortsätta, eftersom även småföretagare/ ensamföretagare kan söka sig till skuldrådgivningen fr.o.m. början av år 2015. Användningen av socialombudsmannens tjänster har, efter den kraftiga ökningen år 2012, stabiliserat sig på en ganska låg nivå. 22

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Personer som är skuldsatta, riskerar att bli skuldsatta eller som vill ha råd för att få sin ekonomi under kontroll kan få ekonomi- och skuldrådgivningsservice i Jakobstad. God tillgång på service: - telefonrådgivning och tidsbeställning - e-post - klientbesök - Internetsidor God kvalitet på servicen Ambitionsnivå 2015 min - real - max Ekonomi- och skuldrådgivningsservice som sköts professionellt, omsorgsfullt och kundcentrerat. - telefonrådgivning och tidsbeställning dagligen - e-post besvaras – min inom en vecka – max samma dag - väntetid för klientbesöken min 60 dygn, real 14 dygn, max 7 dygn Att få klienternas ekonomi i balans med hjälp av betalningsarrangemang, skuldsanering och ekonomirådgivning Sätt att förverkliga Ansvarig En heltidstjänst som ekonomi- och skuldrådgivare Stadsstyrelsen Ekonomi- och skuldrådgivaren Att ge klienten råd, stöd, hjälp och överföra ansvaret för skötseln av klientens ärenden på honom/henne själv Utvärdering (Bokslut) 23

NYCKELTAL Prestationer Nya klienter Klientbesök Telefonrådgivning Rådgivning via e-post Skuldsaneringsansökan till tingsrätten Betalningsprogram förslag till tingsrätten Skriftliga utlåtanden till tingsrätten eller till utredaren Granskning av tilläggsprestationer och förslag till borgenärer Förslag till förändring av betalningsprogrammet till borgenärer eller till tingsrätten Socialombudsmanna- kontakter Årsverken Bokslut -11 58 109 55 15 7 Bokslut -12 9 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 34 50 60 130 60 70 80 42 30 40 8 12 11 6 14 8 4 2 3 3 2 12 12 4 2 10 21 12 15 15 EP -17

Personaldirektör:

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Rune Wiik

Personalfrågor

VERKSAMHETSIDÉ Stadens personalbyrå vill föra en personalpolitik som skapar sådana arbetsförhållanden, personalförhållanden och attityder, att personalen känner tillfredsställelse i sitt arbete och både vill och kan arbeta effektivt för att uppnå stadens syften. Arbetet utförs säkert och ergonomiskt riktigt i en hälsosam arbetsmiljö. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Stadsstyrelsens personalsektion och personaldirektören fungerar i gott samarbete med social och hälsovårdsnämndens personalsektion och personalchef. Inom sysselsättningsverksamheten kommer de ungdomsarbetslösa och långtidsarbetslösa att ges speciell uppmärksamhet. Ny lagstiftning kommer att medföra högre kommunala kostnader för delfinansiering av långtidsarbetslösas arbetsmarknadsstödgrad. 24

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

PERSONALEN

Målinriktat och bra ledarskap Målsättning/Mätare Förmansutbildning för samtliga förmän Aktiv och välmående personal Målsättning/Mätare Minska sjukfrånvaron bland -57 födda anställda Aktiv och välmående personal Ambitionsnivå 2015 min - real - max Systematisk uppdatering av ledarkunskaper Ambitionsnivå 2015 min - real - max Sjukfrånvaron minskas med 5 - 10 - 15 %, trots att de anställda blir äldre Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) TYHY-projekt Utvecklingen sjukfrånvarostatistiken bland -57 födda av Målsättning/Mätare Arbetsplatsmöten samt utvecklingssamtal. Personalbyrån statistikför och rapporterar i personalrapporten Ambitionsnivå 2015 min - real - max Arbetsplatsmöten hålls minst 8 ggr/år. Utvecklingssamtal enl. samarbetsavtalet. Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) 25

NYCKELTAL

Prestationer Antal sysselsatta arbetslösa Aktiverade svårsysselsatta Ungdomars sommarjobb Sjukfrånvaro kalenderdagar/anställd Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 EP -17 49 45 37 28 25 20 20 109 142 185 200 230 250 250 140 160 149 140 140 140 140 15,2 16,3 15,1 14,5 14 13,5 13,5 Olycksfall, antal ersättningsdagar* Olycksfallsfrekvens, antal olycksfall/1 miljon arbetstimmar J:stad/kommuner** 1232 1000 625 900 600 550 550 27/ej klar 25/ 23/ej klar Årsverken 24,1 25,6 25,4 26,8 25,6 25,6 25,6 *Självrisk, sjukfrånvaro 1-3 dagar ersätts inte av försäkringsbolaget. ** Kommuner =motsvarande arbetsplatser

Stadskamrer

Jonny Wallsten VERKSAMHETSOMRÅDE: Drätselkontoret

VERKSAMHETSIDÉ

Drätselkontoret handhar och bereder ärenden som hänför sig till stadens ekonomiförvaltning.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Bolagiseringen av energiverket och hamnen kommer att ha inverkan på drätselkontorets verksamhet.

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Rapporteringen och uppföljningen av målsättningar görs mera användarvänlig. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Målsättningar, mätvärden och rapporteringsformat fastslagna.

RESURSER OCH EKONOMI

Ökning av produktivitet Målsättning/ Mätare Mottagning av elektroniska fakturor i Finvoice-format vilket effektiverar verksamheten Ambitionsnivå 2015 min - real - max Av inkomna fakturor till staden kommer i Finvoice-format 50 % Sätt att förverkliga Ansvarig Redovisningschefen Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Stadskamreren Utvärdering (Bokslut) 27

NYCKELTAL

Prestationer Årsverken Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 20,7 21,05 20,36 20 Budget -15 20 EP -16 20 EP -17 20

Turistchef

Tiina Pelkonen VERKSAMHETSOMRÅDE: Turistbyrån och infopunkten

VERKSAMHETSIDÉ

Turistbyrån, som är underställd stadskansliet: - fungerar som turistinformationspunkt och har även hand om den allmänna informationen om staden Jakobstads service. - ansvarar för kommunikation om och marknadsföring av turism inom staden. - idkar verksamhet i syfte att främja turistnäringen. - främjar marknadsföringen, skapandet av nätverk och produktutvecklingen tillsammans med stadens turistföretag. - idkar samarbete med medlemskommunerna och turistföretag i 7 Broars Skärgård rf. - ansvarar för samarbetet med regionala och nationella turistorganisationer. - representerar staden i turistprojekt och i deras förvaltning. - deltar som stadens representant i försäljnings-, marknadsförings- och informationstillfällen, mässor o.s.v.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Arbetet med omorganiseringen av turismverksamheten är oavslutat och har med stadsstyrelsebeslut överförts till strategiarbetet i staden. Förändringarna i kundbeteendet medför att betydelsen och behovet av den elektroniska kommunikationen ökar. Verksamheten utvärderas under 2015. 28

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Förbättring av turistbyråns service och utvecklandet av den elektroniska kommunikationen Ambitionsnivå 2015 min - real - max De nuvarande mediala kanalerna för marknadsföring, kommunikation och sociala media används effektivt - Förutom de nuvarande kanalerna används 1-2 nya kanaler för elektronisk kommunikation och marknadsföring - Användandet av aktuella och uppdaterade kanaler för kommunikation och marknadsföring samt tvåvägskommunikation mellan mobila enheter Förbättrad regional konkurrenskraft Målsättning/Mätare Omorganisering av turistväsendet Ambitionsnivå 2015 min - real - max Den nuvarande modellen - Omorganiseringen av den regionala turismförsäljningen och -marknadsföringen har en klar aktionsplan - Omorganiseringen av den regionala turismförsäljningen och -marknadsföringen har en klar aktionsplan och genomförandet av planen startar under år 2015 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Kommunikations- och marknadsföringsplan Turistchefen Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Aktionsplan, i samarbete med regionens kommuner, Concordia och turistnäringen Turistchefen 29

NYCKELTAL

Prestationer Kundbesök Förmedlade guidade rundturer Deltagande i marknadsförings- och försäljningsevenemang Övernattningar i inkvarteringsställen i Jakobstadsregionen Årsverken Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 EP -17 6771 6021 4813 7000 6000 6000 6500 65 58 70 70 70 75 75 62 42 52 60 60 65 65 60982 67349 72576 55000 55000 55000 60000 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 30

CENTRALVALNÄMNDEN

Stadsjurist

Anne Ekstrand VERKSAMHETSOMRÅDE: Statliga och kommunala val

VERKSAMHETSIDÉ

Riksdagsval förrättas i april 2015. 31

REVISIONSNÄMNDEN

Ordförande

Kaj Nyman VERKSAMHETSOMRÅDE: Revision

VERKSAMHETSIDÉ

Revisionsnämnden organiserar granskningen av stadens förvaltning och ekonomi. Nämnden bedömer årligen i en utvärderingsberättelse huruvida man nått de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp. Om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning, skall revisionsnämnden bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens och åtgärdsprogrammets tillräcklighet.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Ny kommunallag träder sannolikt i kraft 1.1.2015. Parallellt med den nya kommunallagen pågår en reform av social- och hälsovården i hela landet. 32

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD (Stadens andel)

Social

‐

och

hälsovårdsverket

(interna

köptjänster)

2015

Här ingår anslag för den service som stadens socialnämnd tidigare upprätthöll samt den service som köptes från MHSO. Dessutom ingår här de pensionsutgiftsbaserade pensionspremierna som staden betalar för social- och hälsovården. En jämförelse av kostnaderna visar en nettoökning med 0,6 milj. euro jämfört med anslagen i budgeten för år 2014. Social- och hälsovårdsverkets kostnader minskar med -0,1 milj. euro medan pensionsavgifterna ökar med 0,4 milj. euro och Vasa sjukvårdsdistrikt ökar med 0,3 milj. euro. 33

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK

MOTIVERINGAR / RESULTATOMRÅDE: REGIONALA RÄDDNINGSVÄSENDET / JAKOBSTAD 2015 (2016 - 2017) Den lagliga grunden för verksamheten utgörs av

räddningslagen

(1.7.2011) och en annan grund är

gällande servicenivåbeslut

t.o.m. 30.6.2015 och det

reviderade servicenivåbeslutet

fr.o.m. 1.7.2015 samt en grund som har att göra med medborgarnas behov vid en olycka:

Det finns ingen alternativ service.

Dessutom sköter räddningsverket utgående från brandstationen i Jakobstad om den lagstadgade prehospitala akutsjukvården, som Vasa sjukvårdsdistrikt har ansvar för att ordna, samt om sjuktransporter och första delvård i den omfattning som samarbetsavtalen förutsätter. Mål Målet är − att med hjälp av övervakning och säkerhetskommunikation förebygga olyckor, förbättra kommuninvånarnas riskmedvetenhet och ge människor beredskap att agera rätt vid olyckor. − − − − att påverka person- och brandsäkerheten genom sakkunnigutlåtanden och tillsyn. att genom räddningsverksamheten minimera personskador och skador på egendom vid olyckor som kräver räddningsinsatser. att vara beredd att skydda människoliv och egendom vid störningssituationer och undantagsförhållanden i samhället. att uppfylla åliggandena i samarbetsavtalen om prehospital akutsjukvård (prehospital akutsjukvård och första delvård). De viktigaste resultaten av verksamheten är olyckor som förhindrats, människor och egendom som räddats samt den beredskap som områdets invånare har fått för att agera rätt vid olyckor. BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016 - 2017 Driftsekonomin 2015: Den beredskap för räddningsverksamhet som hör till Jakobstads kostnadsansvar upprätthålls delvis med personal i huvudsyssla och delvis med personal i bisyssla. Kostnaderna för myndighetsverksamhet och förvaltning grundar sig på invånarantalet, och Jakobstads betalningsandel inklusive Larsmo är ca 24,67 %. Tjänster inom prehospital akutsjukvård produceras i enlighet med samarbetsavtalet åt sjukvårdsdistriktet enligt netto noll-principen. Staden Jakobstad ansvarar direkt för kostnaderna för de brandstationer som staden äger och för släckningsvattenförsörjningen. Investeringsdel 2015: Investeringsdelen innehållet anskaffning av inventarier till brandstationerna på staden Jakobstads och Larsmo kommuns område i enlighet med räddningsnämndens förslag. 36

Plan 2016 - 2017 De brandstationer som Jakobstad har kostnadsansvar för producerar tjänster enligt servicenivåbeslutet. I investeringsdelen inkluderas de inventarieanskaffningar som räddningsnämnden föreslagit. Nyckeltal − Vid behov ges sakkunnigutlåtande om alla ansökningar om byggnadslov. − − Tillsynen inriktas så att den förrättas i specialobjekt till 100 % och av bostadshusen granskas årligen det antal som anges i tillsynsplanen, i huvudsak genom egenkontroll. Sprängämnes- och kemikalietillsyn samt ibruktagnings- och slutgranskningar utförs inom en vecka efter begäran. − − Åtminstone 9 % av befolkningen i Jakobstad och Larsmo ska få säkerhetsrådgivning. Åtminstone en släcknings- och räddningsenhet hålls i omedelbar beredskap och i övrigt bygger beredskapen på manskap i bisyssla: Objekt i riskområde I nås i medeltal på mindre än 6 minuter, objekt i riskområde II nås i medeltal på mindre än 10 minuter och objekt i riskområde III och IV i medeltal på mindre än 15 minuter. Överskridningar av utryckningstiderna bör ligga under den nationella definitionen på aktionsberedskapstid. − Beredskap för prehospital akutsjukvård upprätthålls i den omfattning som samarbetsavtalet förutsätter. Vid allokeringen av kostnader iakttas samarbetsavtalet för det regionala räddningsväsendet, som kommunerna gemensamt har godkänt. 37

BILDNINGSTJÄNSTER

Bildningsdirektör Jan Levander

Förvaltning

o o o o

Förskoleundervisning, morgon- och eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning, gymnasieundervisning Dagvård Jakobstadsnejdens musikinstitut Jakobstads svenska arbetarinstitut,

o o o o o o

Jakobstads finskspråkiga arbetarinstitut Ungdomsverksamhet Bibliotek Museiverksamhet Allmän kulturverksamhet Idrott

BILDNINGSNÄMNDEN

Bildningsdirektör

Jan Levander VERKSAMHETSOMRÅDE: Förvaltning

VERKSAMHETSIDÉ

Dagvårds- och utbildningsverket erbjuder sina kunder service i ärenden gällande dagvård och utbildning. Vår verksamhet är kundcentrerad, kvalitativ och tvåspråkig. Vi vill öka barnfamiljernas trivsel och vår målsättning är att stöda en växelverkan mellan familjerna och staden i fostringsfrågor. De övriga förvaltningarna inom bildningsnämnden finns nämnda i sina egna förvaltningsområden.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Personalstyrkan är densamma som tidigare. Kanslist Helena Korkea-Aho avgick med pension fr.o.m. 1.9.2014. Ledningsgrupp finns för hela bildningsnämndens verksamhetsområde och gällande dagvården kallas föreståndarna regelbundet till föreståndarmöten och rektorerna till rektorsmöten. Arbetsplatsmöten ordnas en gång i månaden. Arbetsvärdering på alla kanslisters arbetsuppgifter har genomförts och befattningarna kommer att ändras från kanslister till sekreterare. Inom administrationen kommer att finnas administrativa sekreterare och byråsekreterare och inom skolorna skolsekreterare. 39

RESURSER OCH EKONOMI

Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare En fungerande, effektiv förvaltning inom bildningssektorn Ambitionsnivå 2015 min - real - max God kundservice, beslut på tjänstemannanivå inom en vecka Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Genomgång av verksamhetsstadgan och beslutsprocesserna Bildningsdirektören 40

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 EP-17 Årsverken

Bildningsdirektör

Jan Levander VERKSAMHETSOMRÅDE: Förskoleundervisning, skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning

VERKSAMHETSIDÉ

Dagvårds- och utbildningsväsendet i Jakobstad är en tvåspråkig organisation, som befrämjar principerna om livslångt lärande samt som genom fostran och utbildning ger de lärande individerna beredskap och förutsättningar att klara av vardagen, arbetslivet samt fortsatta studier i en snabbt föränderlig värld. Genom den samverkan, tvåspråkighet, internationalisering och det samarbete som betonas i verksamheten, garanterar vi kvalitativa tjänster och befrämjar en god livskvalitet samt stöder individens möjligheter att växa till en trygg medlem av samhället.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

En ny lag gällande elev- och studerandevård i Finland (1287/2013) har trätt i kraft 1.8.2014. Lagen medför en hel del förändringar i elevvårdsarbetet. Den största förändringen gäller den individuella elevvården som skall skötas av mångprofessionella expertgrupper. Elevernas och vårdnadshavarnas insyn och påverkningsmöjligheter förbättras. Rent konkret blir även skolkuratorernas roll central. En nyhet är även att kommunen står som arrangör för kuratorsverksamheten som ordnas för andra stadiets studerande i staden. Det här innebär att Jakobstad ordnar kuratorsverksamheten även för Optima och YA. Arbetet med ny läroplan för förskolan, den grundläggande utbildningen och gymnasierna tar fart under 2015. Läroplanerna förnyas genom samarbete med grannkommunerna i regionen. All förskoleundervisning ordnas på skolorna. På alla skolor ordnas morgonvård och eftermiddagsvård före och efter förskoleverksamheten. Förskoleundervisningen leds av barnträdgårdslärare. Skolornas morgon - o eftermiddagsverksamhet: Verksamheten gäller eleverna i årskurs 1-2 samt alla elever överförda till specialundervisningen. Utbildningsväsendet ordnar morgonverksamheten på skolorna.

Eftermiddagsverksamheten ordnas i huvudsak av församlingen (11 grupper) och Folkhälsan (2 grupper). Eftermiddagsverksamheten är populär och rekordantal barn deltar i verksamheten. För närvarande deltar ca 280 barn. 41

Grundläggande utbildning: Den förberedande undervisningen för invandrare fortsätter. De barn som är asylsökande får sin undervisning på finska och kvotflyktingarna undervisas på svenska. För närvarande har vi två grupper förberedande undervisning igång på Itälä skola och en grupp på Etelänummi skola. Språkbadsskolan finns kvar i Pursisalmifastigheten. I fastigheten ordnas även dagvård. Ristikarifastigheten står fortfarande tom. Gymnasieutbildningen: Pietarsaaren lukio finns kvar i Jakobstads gymnasium enligt bildningsnämndens beslut. I gymnasiefastigheten verkar sålunda två skilda skolor under samma tak även läsåret 2014-15. Stora förändringar är på gång inom hela andra stadiets utbildning. Nya koncessioner bör sökas under 2015. En kommunstrukturgrupp inom bildningen utreder hur andra stadiets utbildning skall ordnas i framtiden. Gruppen består av både tjänstemän och politiker. I Finland planeras studentskrivningarna att genomföras elektroniskt fr.o.m. våren 2016.

Förberedelserna och planeringen inför denna utmaning pågår och fortsätter. Förändringen ställer stora krav på fastigheternas tekniska utrustning. 42

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Kvalitetskriterier inom den grundläggande utbildningen: 1. Undervisningsgruppernas storlek Gymnasieutbildningen: 1.Utvecklande av IT-pedagogiken Ambitionsnivå 2015 min - real - max gruppstorlekar på 25-20-15 elever per grupp Åtgärder, skolvis utredning och utvärdering hur verksamheten framskrider. Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Förfrågan till vårdnadshavarna angående den lokala läroplanen Ambitionsnivå 2015 min - real - max 60 -70-80 % svarar på enkäten Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Skolvis utredning, rektorn, regional jämförelse Skolvis utredning, rektorn, skoldirektören Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Förfrågan, skoldirektörerna 43

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Statsstödet/enhetspriset används för undervisningen Ambitionsnivå 2015 min - real - max 100 % av det statliga stödet används för undervisning Sätt att förverkliga Ansvarig Statlig rapport, bildningsdirektören Utvärdering (Bokslut) 44

NYCKELTAL

Prestationer Elever inom förskolundervisningen - svenskspråkiga - finskspråkiga Elever inom den grundläggande utbildningen - svenskspråkiga - finskspråkiga Morgon- och eftermiddagsverksam het - svenskspråkiga - finskspråkiga Gymnasieutbildning - Jakobstads gymnasium - Pietarsaaren lukio Årsverken Bokslut -11 126 90 1296 812 190 60 Bokslut -12 177 71 1258 780 184 62 Bokslut -13 142 94 1254 747 193 65 Budget -14 143 82 1303 756 214 66 Budget -15 145 74 1307 750 230 80 EP -16 148 68 1308 714 200 75 EP -17 131 72 1336 712 200 75 318 126 281 113 256 106 264 111 256 122 220 125 220 120 280 282 268 268 265 263 260

Motiveringar

Av statsandelen för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen används 100 %. Statsandelen grundar sig på antalet elever den 20.9. I bildningsnämndens intresse ligger naturligtvis att statsandelen som kommer kommunen tillgodo används för undervisningen.

Dagvårdschef

Tom Enbacka VERKSAMHETSOMRÅDE: Dagvård

VERKSAMHETSIDÉ

Dagvården strävar till att bli en viktig del i arbetet med att utveckla staden Jakobstad, genom att barnfamiljerna erbjuds en mångsidig och kvalitetsmässigt högtstående dagvård. Detta uppnås genom: - att i dagvården bidra till att barnen i Jakobstad får en meningsfull barndom och en god start i livet genom att väva samman lek, inlärning och omvårdnad till en fungerande helhet - att i mån av möjlighet uppfylla de önskemål som föräldrarna ställer - att erbjuda personalen goda arbetsförhållanden och möjligheter till fortbildning Vi arbetar mångprofessionellt tillsammans med barnen och familjen för att nå välbefinnande.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Trycket på dagvården är oförändrat stort. Bristen på adekvata utrymmen gör att verksamheten tvingas fungera i oändamålsenliga lokaler, vilket i sin tur ger extra utgifter både direkt och indirekt. Därför är det viktigt att planeringen av ett nytt daghem kommer igång så fort som möjligt. De förändringar i den subjektiva dagvårdsrätten som statsmakten aviserat är av sådan art att det är svårt att bedöma konsekvenserna. Det som man ändå kan konstatera är att det knappast minskar antalet barn i dagvården men att vårdtiderna per dag förkortas. Det öppna daghemmet vid Tomtebo daghem stängs enligt beslut i bildningsnämnden senast 31.12.2014. Personalen omplaceras på befintliga vakanta befattningar. Kyrkostrands daghem genomgår omfattande renoveringar de närmsta åren vilket betyder ett bortfall av platser under en övergångstid. Språkbadet i dagvården utökades från hösten med ytterligare en grupp för svenskspråkiga barn på grund av det stora antalet ansökningar. Detta betydde att dagvården tvingades ta även f.d. Kyrkostrands lilla skola i bruk. Samtidigt startade även en småbarnsavdelning med 12 platser i f.d. Silvias utrymmen vid Viktoria daghem. Detta för att kunna möta ett ökat behov av framförallt småbarnsplatser. Detta ökade behov beror till en del på att den traditionella familjedagvården sviktar. En handfull familjedagvårdare går i pension eller har slutat under hösten och nyrekryteringen har inte lyckats ersätta dessa, vilket betyder att vi tappar platser i familjedagvården som måste kompenseras på något sätt. Det minskade antalet familjedagvårdare har också medfört att behovet av reservvård har minskat. Därför flyttade reservgruppfamiljedaghemmet Silvia från Viktoria daghem till Choreaus gruppfamiljedaghem, samtidigt minskades antalet personal med en. 46

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE RESURSER OCH EKONOMI

Ökning av produktivitet Målsättning/ Mätare Användningsgraden inom dagvården Ambitionsnivå 2015 min - real - max 80 % - 82 % - 84 % Sätt att förverkliga Ansvarig Förbättrad uppföljning av närvarostatistik Dagvårdschefen Förmännen Utvärdering (Bokslut) 47

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 EP-17 vårddagar, daghem vårddagar, familjedgv 0-6 åringar 31.12/30.6 0-6 åringar i dagv.% Barn/heldag 31.12 daghem Barn/heldag 31.12 familjedagvård Barn/heldag 31.12 gruppfamiljedaghem Årsverken 25 400 1294 23500 1479 22800 1496 22000 1479 21500 20 500 12 000 688 714 715 714 725 735 765 58 53 57 53 51 50 25 190 185 184 177 177 177 176

Rektor

Bo-Anders Sandström VERKSAMHETSOMRÅDE: Jakobstadsnejdens musikinstitut

VERKSAMHETSIDÉ

Musikinstitutets grundutbildning skall: - ge grundutbildning i musik på likartade grunder till nejdens barn och ungdomar - ge färdighet för yrkesinriktade studier i musik men även sträva till att fostra medvetna musikkonsumenter och hobbymusiker - samarbeta med daghem, grundskolor samt stadens och medlemskommunernas övriga kulturinstitutioner och föreningar - upprätthålla kontakter till nationella och internationella musik- och kulturorganisationer. Bildkonstskolan Balatako skall: - ge grundutbildning i bildkonst till barn och ungdomar i Jakobstad - ge färdigheter för yrkesinriktade studier i bildkonst samt fostra medvetna kulturkonsumenter och hobbyutövare -samarbeta med daghem, grundskolor samt stadens övriga kulturinstitutioner och föreningar - upprätthålla kontakter till nationella och internationella kulturorganisationer. Jakobstad Sinfonietta skall: - Upprätthålla Jakobstads Konsertserie med egna konserter och produktionskonserter - Fungera som utbildningsorkester för yrkesstuderande vid Musikhuset i Jakobstad 48

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Musikinstitutet har ända sedan starten 1974 haft en rektor och en kanslist. Verksamheten har växt genom åren och arbetsuppgifter kommit till. Idag är rektorn vid Jakobstadsnejdens musikinstitut ledare för ca 660 barn inom musik och bildkonst, 45 lärare och Jakobstads Sinfonietta. Situationen börjar bli ohållbar och en tilläggsresurs till administrationen är ett måste. Arbetet med en långsiktig lösning för institutets administration kommer att ha en hög prioritet under 2015. Musikinstitutet fyller 40 år läsåret 2014-2015 och kommer att fira stort med en nykomponerad musikal baserad på Lars Sunds roman Natten är ännu ung. Musikalen samarbetar med nejdens skolor genom att aktivt satsa på publikarbete. Ett självklart slutmål är skolföreställningar för högstadierna och gymnasierna. Musikalen framförs 15 gånger under perioden 2-26.4.2015 Barnkonstskolan Balatako, som administrativt ligger under musikinstitutet, växer och har fr.o.m. hösten 2014 fått tilläggsutrymmen i Galleri Gro invid nuvarande verkstad. Tack vare rationella utrymmeslösningar och sänkta hyror i Campus Allegro kan Balatako fortsätta växa utan att det kräver höjda resurser. Barnkonstskolan har en given plats i Campus Allegro som en del av den visuella konstens utbildning på tre nivåer. Arbetet med att bygga Konsthuset, en motsvarighet till Musikhuset, kommer att intensifieras under 2015. Då kan vi på bästa sätt få synergieffekter med gemensamma utrymmen, materialanskaffningar och personal. Jakobstads Sinfoniettas flaggskepp, kammarmusikfestivalen RUSK, jobbar aktivt tillsammans med staden för att sätta Jakobstad och kulturlivet i staden på kartan. Inför festivalen i november 2015 är målet att tillsammans med staden och näringslivet erbjuda kulturpaket där lokala köpmän och kulturinstitutioner drar nytta av musikkonsumenterna. 49

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare God kvalitet på undervisningen och nöjda elever. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Att få allt flere elever att trivas i institutet. Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ett tillräckligt brett utbud av konserter i Schaumansalen ökar invånarnas trivsel Ambitionsnivå 2015 min - real - max 10 högklassiga konserter arrangerade av Sinfoniettan och 15 musikalföreställningar Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Enkätundersökningar. Fortsatta satsningar på fortbildning. Rektor ansvarar Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Ett professionellt team bakom musikalen Natten är ännu ung planerar. Sinfoniettan planerar tillsammans med staden och regionens köpmän kulturpaket. Rektor ansvarar 50

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Totalantalet timmar för JMI hålls kring 377-385 h/vecka. Balatakos elevantal ökar men kostnaderna hålls på 2014 års nivå. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Att hålla budgeten Sätt att förverkliga Ansvarig Rektor planerar och tar tillsammans med institutets direktion ansvar för att budgeten hålls. Utvärdering (Bokslut) 51

NYCKELTAL

Prestationer timmar/år 13.436 instrument elever/år musiklekskola och förberedelse elever/år ensemble elever/år Årsverken Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 EP-17 13365 13405 13339 13335 13335 13335 13335 340 325 323 324 325 325 325 79 146 123 201 200 200 200 150 145 150 150 150 150 23,02 22,32 21,14 20.6 21,00 21 21

Rektor

Marie-Louise Björndahl VERKSAMHETSOMRÅDE: Jakobstads svenska arbetarinstitut

VERKSAMHETSIDÉ

Institutet ska skapa miljöer för inlärning och därigenom bidra till att utveckla kursdeltagarnas allmänbildning, kulturnivå, individuella ansvar och välbefinnande. Institutet verkar för en meningsfull och aktiv fritid för olika målgrupper. Den del av institutets verksamhet som omfattar konst (bildkonst, musik, dans mm.) strävar till att utveckla deltagarnas intresse och smak samt ge upplevelser. I de olika kunskapsämnena (språk, naturvetenskap, samhällsvetenskap mm.) strävar institutet till att höja deltagarnas kunskapsnivå. Inom motionsgymnastiken sätts tyngdpunkten på att förbättra och bibehålla deltagarnas hälsa. Institutet har verksamhet också i Larsmo.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Förändringar diskuteras fortsättningsvis på statligt håll gällande finansieringen av den fria bildningen. För tillfället erhålls statsandel på basen av antalet genomförda lektioner. Kopplingen till befolkningstätheten (vilket i hög grad gynnat Jakobstad) har slopats, men ännu en tid framöver får de institut som låg i gruppen med högst enhetspris (bl.a. Jakobstad) en kompensation. När denna småningom faller bort, minskar statsandelen avsevärt. Ett alternativ som diskuterats är att den fria bildningens finansiering skulle ingå i en stor kommunal pott utan statlig styrning. Fältets egen åsikt är att den nuvarande modellen med koppling till lektionsantal bör bibehållas. Personalsituationen på institutet är fortsättningsvis ytterst svår. Både textillärar- och språklärartjänsterna hålls tills vidare obesatta. Undervisningen i både textilämnen och språk sköts med timlärare som inte har något helhetsansvar för ämnet. Arbetsbördan på kansliet är många gånger också övermäktig för endast två personer (rektor, kanslist) utan heltidslärares arbetsinsats. 52

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Att kunna betjäna 4.000 kursdeltagare Nöjda kursdeltagare Ambitionsnivå 2015 min - real - max 3.500 - 4.000 - 4.500 ganska bra - mycket bra - utmärkt Positiv image Målsättning/Mätare Synlighet i media Publika evenemang Ambitionsnivå 2015 min - real - max 4 - 6 - 8 ggr 4 - 6 - 8 gg Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) statistik rektor, kanslist kursutvärdering rektor Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) statistik rektor statistik rektor 53

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Att inom ramen för budgeten kunna genomföra 8.500 lektioner Ambitionsnivå 2015 min - real - max 8.000 - 8.500 - 9.000 Sätt att förverkliga Ansvarig statistik rektor Utvärdering (Bokslut) 54

NYCKELTAL

Prestationer Lektionsantal Deltagarantal, brutto Deltagarantal, netto Deltagare/ invånare i % (inkl. Larsmo) Deltagare/ invånare i % (endast svensk språkiga i Jakobstad Totala utgifter, € Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 EP-17 7.785 8.238 9.049 9.000 8.500 8.500 8.500 5.824 5.656 6.191 4.000 4.000 4.000 4.000 3.293 3.195 3.464 2.000 2.000 2.000 2.000 36,6 35,4 38,5 22 25 25 25 Totala inkomster, € Netto Statsandel Årsverken -625207 -644.250 -643.641 745.900,7 8 742.004,9 8 -750.000 -750.000 151.101 144.096 149.164 126.000 126.000 126.000 126.000 -474.106 -500.154 -534.680 619.900,7 8 616.004,9 8 -624.000 -624.000 370.781 351.610 350.855 361.675 350.000 320.000 320.000 9,27 10,62 11,42 12 11 11 11

Motiveringar

Ökningen i kostnader, lektionsantal och därpåföljande ökning i statsandel 2013-2014 beror främst på språkundervisningen för invandrare. Statsandelen beräknas utgående från lektionsantalet. Språkundervisningen följer rekommendationerna för integrationsutbildning för invandrare med språknivå B1 som mål. I språkundervisningen integreras samhällskunskap, kulturkännedom och arbetslivsfärdigheter. De studerande får individuell handledning med tanke på fortsatta examensstudier eller placering på arbetsmarknaden eller i yrkesförberedande utbildning. I utbildningen ingår praktik. Språkundervisningen för invandrare är heltidsstudier. Arbis erbjuder också andra kurser i svenska för invandrare. 55

Rektor

Päivi Rosnell VERKSAMHETSOMRÅDE: Jakobstads finskspråkiga arbetarinstitut

VERKSAMHETSIDÉ

Arbetarinstitutet är en läroinrättning som i första hand ordnar allmänbildande vuxenutbildning. Institutets uppgift är att stärka samhällshelheten, ett aktivt medborgarskap och förutsättningarna för livslångt lärande. För att förverkliga det här strävar institutet till att tillgodose utbildningsbehoven genom att ordna kursverksamhet bl.a. inom följande delområden: konst- och färdighetsämnen, språk, datateknik, musik, dans och motion. Dessutom svarar institutet på de utmaningar som förändringarna i samhället ställer genom att erbjuda kortare studiehelheter och föreläsningstillfällen kring olika teman.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Arbetarinstitutets förvaltning flyttade på vårvintern 2014 ut ur institutsbyggnaden till Storgatan 10. Förändringen i verksamhetsmiljön har inverkat på stadsbornas sätt att sköta sina ärenden på kansliet, på möjligheterna att hålla kontakt med de heltidsanställda lärarna som arbetar i institutsbyggnaden samt på övervakningen av institutshuset. Förändringarna i verksamhetsmiljön och de planerade samarbetsformerna bör utvärderas, för att man ska kunna ta itu med nödvändiga utvecklingsbehov. 56

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Tillgänglig kursverksamhet. Att kunna betjäna ca 35 % av den finskspråkiga befolkningen Ambitionsnivå 2015 min - real - max 30 %/33 %/37 % Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Kursutbudet svarar på kundernas behov. Ambitionsnivå 2015 min - real - max lektioner 4700 – 5050 – 6000 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) statistik rektor, kanslist Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) utvärdering och statistik/rektor 57

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Utveckling av verksamheten Ambitionsnivå 2015 min - real - max förverkligas minimalt/utvecklingen påbörjas/utvecklingen genomförd

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Prognostisering av struktur- och finansieringsreformen inom det fria bildningsarbetet Ambitionsnivå 2015 min - real - max prognostiseringen börjar/prognostiseringen beaktas/ har genomförts Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) strategisk inriktning ur nationell och ur kommunstyrningens synvinkel kartläggning och utvärdering av situationen rektor Sätt att förverkliga Ansvarig kartläggning och utvärdering av situationen/projekt finansiering rektor Utvärdering (Bokslut) 58

NYCKELTAL

Prestationer Lektioner Bruttostuderande Nettostuderande Deltagare/den finskspråkiga befolkningen, % Verksamhetsutgifter Inkomster Netto Statsandel Årsverken Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 EP-17 4998 4916 5088 5020 5050 5050 5050 2666 2917 3156 2700 3000 3000 3000 1345 1374 1528 1400 1500 1500 1500 467071 475153 535807 528989 449259 489000 529000 73801 74431 88383 84970 84970 85800 85800 420577 400722 447424 444019 442259 403200 443200 204388 197146 210554 197146 229454 229454

Motiveringar

Det ökade antalet lektioner är i linje med det ökade antalet studerande. Statsandel utbetalas utgående från antalet lektioner som hållits. 59

Ungdomssekreterare

Tiina Höylä-Männistö VERKSAMHETSOMRÅDE: Ungdomsarbete

VERKSAMHETSIDÉ

Ungdomsväsendet i Jakobstad är en tvåspråkig organisation inom staden, som upprätthåller ett fungerande ungdomsutrymme och skapar förutsättningar för ordnandet av ungdoms verksamhet. Ungdomsväsendet ordnar verksamhet förutom i ungdomsutrymmet även i skolorna. I all verksamhet betonas samarbete, jämlikhet, trygghet, uppfostran, internationalism och drogfrihet. Syftet med verksamheten är att hjälpa ungdomarna utveckla sina sociala färdigheter och växa upp till självständiga individer.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Ungdomsväsendet är underställt bildningsväsendet och samarbetar med andra enheter inom bildningsväsendet. Ungdomsväsendet har verksamhet på ungdomsgården Tobaksmagasinet och dessutom på högstadierna Etelänummi och Oxhamns skola samt Resursskolan. På högstadierna organiserar ungdomsledarna rastverksamhet och deltar vid behov i skolans egen verksamhet. I Fix-klassen på Oxhamns skola arbetar en ungdomsledare.

Specialungdomsledarens arbetsinsats är bunden till Resursskolan. Under sommaren ordnas lägerverksamhet med olika teman för lågstadiernas elever. Ungdomarnas egen påverkningskanal, ungdomsfullmäktige, avslutar sin femte period år 2015. "ABC möter ungdomar"-samarbetet fortsätter under år 2015. Ungdomsväsendet i Jakobstad är också aktivt när det gäller IT-tjänster för unga. Medlem skapet i ungdomsportalen Decibel.fi ger ungdomarna i Jakobstad möjlighet att använda sig av de tjänster som ungdomsinfopunkten erbjuder, så som ungdomslagen förutsätter.

Jakobstadsungdomarna har också tillgång till Initiativkanalen. Internationalismen beaktas på så sätt att man erbjuder unga möjlighet att delta i ungdomsutbyte runtom i Europa. Hösten 2015 söker man en ny EVS-praktikant till ungdomsbyrån. Födelsedagskalaspaketen är ett alternativ för lågstadieskolornas elever också under år 2015. Verksamheten utvärderas i sin helhet under 2015. Stadens ungdomsfullmäktige fyller en viktig funktion, som organ för de ungas röst i Jakobstad. Vi vill arbeta för att medlemmarna i ungdomsfullmäktige liksom tidigare har möjlighet att delta i nämndernas möten, samt att ungdomsfullmäktiges roll ytterligare stärks genom att ärenden från såväl nämnder som stadsstyrelsen vid behov kan sändas till ungdomsfullmäktige för utlåtande. Detta för att förstärka ungdomarnas röst i samband med beredning av ärenden. 60

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Genom att öka ungdomarnas delaktighet förbättras ungdom arnas möjligheter att påverka Ambitionsnivå 2015 min - real - max Under året ges ungdomarna 1/2/4 olika tillfällen att delta i beredningen av beslut som rör unga Att uppmuntra ungdomar till aktivt medborgarskap genom att delta i ungdomsfullmäktigevalet Antalet ungdomar som vill komma in i ungdomsfullmäktige 14 / 20 / 28 ungdomar

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ungdomsväsendets ekonomi balanseras genom anskaffning av tilläggsresurser via olika projekt/projektfinansieringar. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Målsättning: att söka finansiering för 2/3/4 projekt under året Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Diskussionstillfälle Projekt för ungdomarnas delaktighet Ungdomsfullmäktige Ungdomssekreteraren Ungdomsfullmäktigevalet Ungdomssekreteraren Sätt att förverkliga Ansvarig Ungdomssekreteraren och ungdomsledarna Utvärdering (Bokslut) 61

NYCKELTAL

Prestationer Gruppstorlek/ledd klubb/Tobaksmagasin Besökarantal/mät ningsvecka/Tobaksm. Årsverken BS -11 BS -12 Bokslut -13 Budget -14 8 8 10 Budget -15 EP -16 EP-17 9 9 9 9,2 9 8,9 9,5 9,5 9,5 9,5

Motiveringar

Undervisnings- och kulturministeriet stöder ungdomsarbetet i kommunerna med kalkylerade statsandelar som bestäms på basis av antalet invånare under 29 år i kommunen.

Biblioteksdirektör

Leif Storbjörk VERKSAMHETSOMRÅDE: Biblioteksverksamhet (Biblioteks- och informationstjänster)

VERKSAMHETSIDÉ

Stadsbiblioteket skall som ett modernt allmänt bibliotek i informationssamhället verka så att de fysiska och de virtuella tjänsterna stöder och förstärker varandra. Den traditionella kultur och bildningsuppgiften kombineras med en mångsidig informationsförmedlings- och rådgivningsfunktion. Till verksamhetsförutsättningarna hör en bibliotekslag och -förordning. Visionen är följande: Biblioteket i centrum. Stadens bästa informationskanal, där kunden är kung, kunskapen demokratisk och läsningen fri. Vårt stadsbibliotek skall av de allmänna biblioteken i Finland vara bland de bättre, och vad gäller de tvåspråkiga, vara bland de bästa.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Till det nuvarande biblioteksprogrammet har lagts ett förnyat gränssnitt mot kunderna, en webbplats med ökad interaktivitet som svarar mot kundernas behov. Samlingarna blir synligare och lättare att söka i. En förutsättning för detta är att anskaffat material fortsättningsvis indexeras och beskrivs på bästa möjliga sätt. Samtidigt pågår en process med att se över hyllbestånd och lagerhållning. Mera utrymme skapas för programverksamhet och sammankomster på biblioteket. Våra närmaste samarbetspartner utanför staden är de närmaste grannkommunernas bibliotek som alla hör till Fredrikanätverket (www.fredrika.net). Om det blir aktuellt att ytterligare förtäta detta samarbete så är det en utveckling som stadsbiblioteket gärna bejakar, eftersom Stadsbiblioteket i Jakobstad redan har en mycket aktiv roll i detta samarbete.

Fredrikabibliotekens nya gemensamma webbportal öppnas hösten 2014. 62

Stadsbiblioteket är en naturlig startplats för invandrares integration i samhället. År 2014 ändrades öppettiderna så att bibliotekssalarna öppnas en timme tidigare under måndag till fredag, samtidigt som sommaröppettidernas undantag med kortare kvällar fortsatte. Dessa arrangemang fortsätter under 2015. Möjligheterna till det som benämns 'meröppet bibliotek' utreds. Det lokala samarbetet skola och bibliotek, det sociala bibliotekets verksamhet, och inte minst det regionala bibliotekssamarbetet förutsätter ett nät av fungerande transporter. För samarbetet skola och bibliotek söks nya former. En av stadsbiblioteket initierad behövlig resursförstärkning i form av en pedagogisk informatiker, eller motsvarande, efterlyses fortfarande. Den verkligt stora utmaningen de närmaste åren för Stadsbiblioteket i Jakobstad, och för de allmänna kommunala biblioteken i Finland överlag, är att kunna ge sina användare tillgång till innehåll som publiceras som e-material. En annan stor utmaning i anslutning till detta är att personalen måste ges möjlighet att utbilda sig i användningen av den tekniska utrustning som brukas för distribution och använding av e-material. 63

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Tillgänglighet till bibliotekets utrymmen och tillgång till bibliotekets samlingar såväl det fysiska materialet som e-material. Tillgång till sökverktyg och databaser. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Många biblioteksbesök, såväl fysiska som över nätet. Bra utlåning. Tillräcklig anskaffning. min: enligt Kvalitetsrekommendation real: klara jämförelse Landskapet Österbotten max: bland landets bästa. Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Kundvänliga regelbundna och fasta öppettider. Fortlöpande anskaffning. Tillräckligt med personal som ger fullgod service. Biblioteksdirektören ansvarar 64

Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ett fungerande bibliotekshus, en samlingsplats för alla grupper i samhället. Program, föreläsningar och utställningsverksamhet. Samhällsinformation och demokrati. Delaktighet i samhället. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Att i samråd med fastighetsansvariga hålla bibliotekshuset i prima skick. Att fortsätta med redan etablerade verksamhetsformer och förnya enligt behov. Bibliotekets webbplats visar aktuell information. Kunddatorer, utskriftsmöjligheter. Informations- och rådgivningsfunktioner i biblioteket. Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Kontakt, rapportering och uppföljning. Författarbesök,temadagar, evenemang, utställningar. Att informera om aktuella samhällsfrågor. Biblioteket får positiv respons i nyhetsförmedlingen, även landsomfattande Biblioteksdirektören ansvarar 65

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Förverkligandet av servicestrategin Målsättning/ Mätare Inom begreppet biblioteks- och informationstjänster produceras volymtjänster som utlåning i storleksordningen 350000 lån/år och biblioteksbesök (fysiska + webben) i storleksordningen 350000 besök/år. Svarstjänst, informationsarbete, rådgivning och vägledning i informationssökningsprocesser tillika med läsfrämjande verksamhet representerar den kvalitativa personliga service som ges. Ambitionsnivå 2015 min - real - max stabila volymsiffor vidareutveckling av bibliotekets specialkunnande och specialservice. Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Biblioteket ges resurser och personalen ges de verktyg som behövs för att förverkliga målsättningarna. Viss grad av självbetjäning Ansvariga: Kultursektionen Biblioteksdirektören 66

Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Biblioteken arbetar aktivt i nätverk. Man går idag mot större enheter både vad gäller administrationsfrågor och innehållet i de tjänstepaktet som vi erbjuder våra kunder. För att ordna med svenskspråkiga bibliotekstjänster i Finland krävs därtill ofta speciallösningar. Ambitionsnivå 2015 min - real - max min: Det finns mölighet att ge service både på svenska och finska real: God service ges i regel alltid på såväl svenska som finska och i viss utsträckning även på engelska. max: Utmärkt service kan ges på svenska , finska och engelska. Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Rekrytering av välutbildad personal. Fungerande ändamålsenlig organisation. Stadsbiblioteket medverkar aktivt i olika biblioteksnätverk. Biblioteksdirektören ansvarar 67

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare För en blygsam del av kommunens driftskostnader tillhandahåller stadens biblioteksväsende en basservice som uppfyller lagens krav på de biblioteks- och informationstjänster som kommunen skall ordna. Även andra förvaltningsenheter inom staden drar direkt nytta av att kunna använda bibliotekets service. Även andra aktörer inom staden och i regionen drar nytta av bibliotekets serviceutbud. Ambitionsnivå 2015 min - real - max max: Stadsbiblioteket medverkar i olika utvecklingsprojekt med extern finansiering. Sätt att förverkliga Ansvarig Man strävar efter att max förverkligas Ansvariga: Kultursektionen Biblioteksdirektören. Utvärdering (Bokslut) 68

NYCKELTAL

Prestationer Utlåning Låntagare under året (aktiva lånekort) Fysiska besök Besök över nätet Antal deltagare vid ordnade evenemang och användarutbildningar (nytt nyckeltal) Årsverken Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 EP -17 335801 335407 311318 360000 350000 350000 350000 8249 8161 7990 9500 9000 9000 9000 177497 176184 157812 230000 220000 220000 220000 109564 3226 160000 3500 170000 3500 180000 3500 180000 3500

Motiveringar

Biblioteksverksamheten erhåller statsbidrag. De kalkylerade kostnaderna för kommunens allmänna bibliotek beräknas genom att kommunens invånarantal multipliceras med grundpriset för allmänna bibliotek. Grundpriset för år 2014 är 63,12 euro/inv. Biblioteksverksamhet är en del av kommunens basservice. Lag om statsandel för kommunal basservice 1704/2009, jämte andra anslutande lagar och förordningar hittas via Undervisnings- och kulturministeriets portal www.minedu.fi ( http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/rahoitus/yleisten_kirjastojen_valtionosuudet/ ) Grunden för definiering av den allmänna nivån på serviceproduktionen kommer från: Kvalitetsrekommendation för de allmänna biblioteken. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2011:7 ISBN 978-952-263-001-8. I övriga fall har använts statistikjämförelser från den landsomfattande statistikdatabasen (http://tilastot.kirjastot.fi). Lånesiffrorna och besökssiffrorna har varit på uppåtgående under 2014 efter en mindre nedgång 2013. Läsfrämjande kampanjprojekt, som "Bibliotekspasset", för barn- och ungdomar borde kunna upprepas regelbundet. I den normala driften beräknas automationen och andra utvecklingsprocesser på biblioteket under perioden fram till 2017 ge vissa möjligheter till effektivering och ny serviceutveckling utifrån det lagstadgade uppdraget. En ytterligare genomgripande automatisering av lånerutinerna (införande av RFID-teknik) kräver dock förhållandevis stora investeringar i såväl maskinpark, kringutrustning, material och programvara samt därtill arbetskraft för genomförandet och kan i nuläget inte anses vara tillräckligt nödvändigt. 17 årsverken som maxgräns, har visat sig vara i minsta laget för att kontinuerligt kunna upprätthålla biblioteksservicen utan avbrott och störningar i serviceutbudet, vilket bland annat resulterat i förkortade sommaröppethållningstider. Biblioteksbranschen är betjänande och kundvänlig till sin natur. Det hör till uppdraget. Bibliotekslagen (4.12.1998/904 ) säger (§ 3) att användarna, kunderna, skall ha tillgång till personal inom området biblioteks- och informationstjänster samt till biblioteksmaterial och biblioteksutrustning som förnyas, och i tvåspråkiga kommuner skall vardera språkguppens behov beaktas enligt enahanda grunder. Övrigt: Stadens bibliotek, bibliotekshuset är bra placerat mitt i centrum av staden, men huset som sådant är rätt så personalkrävande. Tvåspråkigheten och mångspråkigheten är satt i system på stadsbiblioteket. Det kostar en hel del i lagerhållning och "dubbla" anskaffningar när många titlar måste skaffas identiskt lika både på svenska och på finska. 69

I Jakobstad finns idag även behov av material på många andra språk. Verksamheten har ändå kunnat hållas både kundvänlig och förhållandevis kostnadseffektiv.

Museichef

Guy Björklund VERKSAMHETSOMRÅDE: Museiverksamhet

VERKSAMHETSIDÉ

Jakobstads museum skall på ett mångsidigt sätt berätta om vad som skett i staden och nejden av stort och smått för stadens invånare och gäster genom utställningar, föredrag och publikationer. Museets främsta uppgift är att samla, bevara, forska och informera om stadens andliga och materiella kulturarv samt förkovra och utveckla de befintliga samlingarna av föremål, arkivalier och konst. Museet skall vara sakkunnig i antikvariska frågor inom museets verksamhetsområde och bistå kommunala och statliga myndigheter med information och utlåtanden. Museiverksamheten skall utgöra en levande länk mellan regionens historia, nutid och framtid.

Alla stadens invånare skall uppleva Jakobstads museum som sitt museum oberoende av språklig tillhörighet, politisk eller kulturell bakgrund. Museets strävan är att bli regionens bästa kulturhistoriska museum och ett av de främsta då det gäller skeppsbygge och sjöfart i Österbotten. Tobaksmuseet skall utvecklas till ett specialmuseum för hela landet inom sitt område och bli ett av de främsta i Europa. Jakobstads museum skall vara en självklar aktör inom stadens kultur, stadsbyggande, undervisning och historisk forskning. Samarbetet inom ramen för statsandelar för museiverksamhet fortsätter liksom tidigare med Nykarleby museiverksamhet.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Utvecklingen och förbättringen av museets centrallager i f.d. Strengbergsfastighet har pågått under året. En dörr har öppnats mot Tavastgatan, vilket gjort att den praktiska användningen av lagret har förbättrats betydligt. Under de senaste decenniet har övergången från att använda traditionella fotografier och bilder till digitaliserade bilder gjort att museets bildhantering helt har förändrats. Detta har också satt och sätter krav på utvecklingen av museets tekniska utrustning och krav på stadens IT-avdelnings resurser. En del av digitaliseringsarbetet har gjorts genom projektstöd från staten. Den av museet och traditionsföreningarna skapade veteransamlingen har fått en mera permanent utställning i den s.k. Lilla byggnaden vid Storgatan 4. En del av detta arbete har gjorts som talkoarbete. 70

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Tillgänglighet till museets samlingar av föremål, konst, fotografier, boksamlingar och arkiv i funktionella och för ändamålet anpassade utrymmen. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Besökarantal: Min 10 000 Real 12 000 Max 15 000 Positiv image Målsättning/Mätare Verksamhet utanför museet; föreläsningar och utställningar i skolor och institutioner. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Min 25 Real 30 max 35 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Regelbundna och fasta öppethållningstider. God information genom massmedia, hemsida och andra webbtjänster Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) personalen 71

Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Medverka i och bidra till olika evenemang som vänder sig till stadens och regionens invånare och i samarbete med andra kulturproducenter Pedagogisk verksamhet för barn och vuxna; Föreläsningar i samband med utställningar och evenemang, s.s. Museikarneval, Jakobs Dagar, Spotlight och Jul på Södermalm. Årliga barnevenemang för daghem och skolor. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Min 2 Real 4 Max 6 evenemang Real sammanlagt 3000 deltagare Min 1000 Real 1500 Max 2000 deltagare Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Personalen; medarrangörer och delansvariga I samarbete med andra organisationer och egen personal Utställning med workshop, tidsresor. Personalen 72

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Förverkligandet av servicestrategin Målsättning/ Mätare Genom personliga kontakter med stadens och regionens invånare; genom informativa, kvalitativa, pedagogiska och engagerade utställningar, specialguidningar, föreläsningar, evenemang och publikationer. Stå till tjänst med information till privatpersoner, massmedia, kommunala och statliga organ. Effektiv och ändamålsenlig organisation Ambitionsnivå 2015 min - real - max Utställningar i samproduktion: real 12 st. Egna producerade utställningar : max 4 Målsättning/ Mätare Fortsatt koncentration och utveckling av museiområdet vid Storgatan 2 och 4 Ambitionsnivå 2015 min - real - max Renovering av de inre utrymmena av Nygårds verkstad Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Genom kunnig och engagerad personal Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Överföra den tillfälliga utställningsverksamheten till Nygårds verkstad 73

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Bibehålla museets status som ett statsunderstött museum genom att bibehålla antalet årsverk. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Real 10 Sätt att förverkliga Ansvarig Bibehålla antalet anställda Utvärdering (Bokslut) 74

NYCKELTAL

Prestationer besökare, enskilda+ evenemangsbesökare besökarantal, grupper antal utställningar, medarrangör utställningar, egna Statsandelar i € Årsverken Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 11065 11261 11551

12000

358 198 274

250

22 22 23

Budget -15 EP -16 EP-17 12000 12000 12000 250 250 250 20 20 20 5 4 7

4 4 4 238754 231821 211215 231821 220000 220000 220000 8,8 9,6 10,5 10,15 10,15 10,15 10,15

Motiveringar

En koncentration av museets verksamhet till museiområdet vid Malmska gården och Storgatan 4 är fortsättningsvis aktuell. En renovering av Nygårds verkstad borde genomföras för den tillfälliga utställningsverksamheten. Renoveringen skulle också höja områdets attraktionsvärde och stöda de verksamheter som finns här och göra stadsdelen Södermalm till ett verkligt kulturcentrum.

Kultursekreterare

Marja-Leena Pitkäaho VERKSAMHETSOMRÅDE: Allmän kulturverksamhet

VERKSAMHETSIDÉ

Jakobstad formas till en mångsidig kulturstad med sina egna kulturella traditioner och sin tvåspråkighet. Den allmänna kulturverksamheten ger invånarna en möjlighet till en mångsidig kulturservice och stöder lokala projekt som berör sina invånare. Alla har samma rätt att skapa konst och delta i kulturverksamhet. Den allmänna kulturverksamheten i Jakobstad främjar, stöder och organiserar kulturverksamhet enligt lagen om kommunernas kulturverksamhet. Kulturverksamheten ordnar möjligheter för invånarna att få grundundervisning i konst, samt sådan undervisning inom olika konstområden som stöder amatörer. Kulturbyrån ger service och information till invånarna i kulturfrågor samt finns till för och främjar ett rikt förenings- och kulturliv i staden. Den allmänna kulturverksamheten i Jakobstad vill vara en mångsidig och utåtriktad verksamhets- och serviceform. Ett rikt och mångsidigt kulturutbud bidrar till kommuninvånarnas välmående samt gör staden attraktiv. 75

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Kulturbyråns kansli flyttades till Storgatan 10 vid årsskiftet 2013-2014 och den allmänna kulturverksamheten inledde därmed verksamhetsåret 2014 i gemensamma kansliutrymmen med Arbis och Työväenopisto. Marja-Leena Pitkäaho valdes till ordinarie kultursekreterare på våren 2014. Runebergsveckan 2014 med temat ”Kärlek är…” blev en succé med en publiksiffra på ca 4.020 personer, vilket är en rejäl ökning från de tidigare årens publiksiffror. Kulturbyråns senaste EU-projekt, Jakobstad Music & Arts in Pietarsaari (JMAP), avslutades planenligt 30.4.2014. 76

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015

min – real – max

En mångsidig kulturverksamhet, varierande programutbud som uppdateras kontinuerligt, utan att glömma traditioner. Utåtriktad, tvåspråkig verksamhet. Service på svenska, finska och engelska. Mångkulturell verksamhet. God marknadsföring. min: 6 500 besökare/år real: 7 000 besökare/år max: 10 000 besökare/år min: 75 % nöjda kunder real: 85 % nöjda kunder max: 100 % nöjda kunder Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Öppenhet gentemot invånarnas respons och önskemål. Invånare som känner att de kan påverka kulturutbudet. Stöd för stadens egna evenemangsarrangörer inklusive tredje sektorn. Ambitionsnivå 2015

min – real - max

min: Beaktande av kundresponsen. real: Öppenhet mot önskemål. max: Invånare som känner att de kan påverka utbudet. min: Behålla nuvarande samarbetsformer. real: Öka samarbetet. max: Gemensamma projekt. Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) God nivå på verksamheten. Utvärdering av verksamhetens besökarantal. Kundrespons. Ansvarig: Kultursekreteraren Utvärdering av kundrespons. Ansvarig: Kultursekreteraren Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Utvärdering av programutbud och besökarantal. Kundrespons. Ansvarig: Kultursekreteraren Utökat samarbete. Gemensamma projekt. Ansvarig: Kultursekreteraren 77

Förbättrad regional konkurrenskraft Kulturverksamhet som beaktar olika ålders- och språkgrupper. 2015 Förverkligande av ett kulturutbud som intresserar regionalt. Ökat samarbete inom regionen. Ansvarig: Kultursekreteraren

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Förverkligandet av servicestrategin Målsättning/ Mätare Nätverksbyggande och samarbete. Regionalt samarbete.

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi Ambitionsnivå 2015 Att behålla det nuvarande samarbetet. Delvis gemensam evenemangsproduktion. Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Regelbundna möten. Samarbete med evenemang. Ansvarig: Kultursekreteraren Målsättning/ Mätare Balanserad ekonomi genom samarbete och externa finansieringar. Ambitionsnivå 2015 Utökat samarbete och externa projektspecifika finansieringar. Sätt att förverkliga Ansvarig Externa finansieringar. Ansvarig: Kultursekreteraren Utvärdering (Bokslut) 78

NYCKELTAL

Prestationer Besökarantal, hela verksamhetsåret (nytt nyckeltal) Runebergsveckan, besökarantal Konstverksamhet, antal kurser Uthyrning av Skolparkens utescen, FBK-området, Viktor Sunds stuga, antal gånger (nytt nyckeltal) Evenemangskalender, användarantal/evene mang Årsverken Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 EP-17 10400 7000 7000 7000 7000 3000 1300 2638 1800 3000 3000 3000 70 41 48 47 50 50 50 140 192 145 300 150 150 150

Motiveringar

Nyckeltalen blivit uppdaterade. Uthyrningen av utescenen i Skolparken, FBK-området och Viktor Sunds stuga är sammanslagen till ett nyckeltal. Ett helt nytt nyckeltal är verksamhetsårets totala besökarantal. Kommunerna beviljas statsandel för kulturverksamhet enligt lagen om statsandel för kommunal basservice 1704/2009. Den allmänna kulturverksamhetens statsandel beräknas enligt ett enhetspris multiplicerat med kommunens invånarantal. 79

Idrottsdirektör

Tove Jansson VERKSAMHETSOMRÅDE: Motions- och idrottsverksamhet

VERKSAMHETSIDÉ

Målsättningen är att garantera möjligheterna för kommuninvånarna att dagligen röra på sig och motionera i en trygg, tvåspråkig omgivning nära vardagen. 1. MOTIONSIDROTT Upprätthållande och utvecklande av idrottsanläggningarna och friluftsområdena på en sådan nivå att den på ett ändamålsenligt sätt motsvarar föreningarnas och kommuninvånarnas behov. Vid fördelning av resurser i form av understöd och bidrag fästs uppmärksamhet vid verksamhetens omfattning, ungdomsverksamhet och idrottens samhälleliga betydelse. 2. HÄLSOFRÄMJANDE MOTION Utvecklande av samarbete med andra motionsarrangörer för att nå ett mångsidigt utbud av hälsomotion och främja informationen om hälsofrämjande idrott. 3. SPECIALGRUPPERNAS IDROTT För äldre personer och för olika specialgrupper borde kommunen garantera möjlighet att dagligen året om använda trafikleder och motionsplatser, som är lättillgängliga och som lockar till motion. Speciellt när det gäller äldre personer med nedsatt syn, hörsel och begränsad rörelseförmåga är den dagliga motionen i närmiljön viktig. I närmiljön bör finnas lättrafikleder och byggnader där man kan röra sig tryggt och obehindrat. 4. SKOLIDROTT Skolidrottens behov bör beaktas så att eleverna har möjlighet att mångsidigt motionera, träna och idka friluftsliv. 5. TÄVLINGS- OCH TOPPIDROTT Idrottsanläggningarna upprätthålls så att tävlings- och toppidrott möjliggörs. Särskild uppmärksamhet fästs vid föreningarna som på ett förtjänstfullt sätt presterar toppresultat på nationell och internationell nivå.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Försäljningsintäkterna höjs med 5 %. 80

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Stadens nuvarande idrottsanläggningar hålls i skick genom fortsatt underhåll och tillräcklig mängd servicepersonal. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Tillräckligt med service personal i Idrottsgården och på uteanläggningarna. Personalantalet år 2014: 10 idrottssektion 6,86 tekniska / städare 3 tekniska / servicemän 9 tekniska / plan och anläggningar Min: 1-2 personer mindre i servicen: idrottsanläggningar stängs, t.ex. inga skidspår i Fäboda, intill skolorna, simhallen stängs vissa dagar eller tider Real: Nuvarande personalantal: idrottsanläggningarna kan vara öppna för allmänheten enligt nivån år 2013. Max: Utökande av servicenivån via mera servicepersonal Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Personal anställs vid pensionering så att personalantalet hålls vid nivån år 2014. Teknisk verket. 81

Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Staden svarar för utövarnas behov och ser till att befintliga idrottsanläggningar finns i tillräcklig utsträckning till invånarnas förfogande. Förbättrad regional konkurrenskraft Målsättning/Mätare Bra idrottsservice. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Real: nuvarande anläggningar underhålls. Max: byggande av nya anläggningar för idrott. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Real: 2 möte/år Max: 4 möte /år Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Upprätthållande av nuvarande servicenivå. Tekniska verket Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Utvecklande av samarbete med närkommunerna. Idrottssektionen och närliggande kommuner. 82

NYCKELTAL

Prestationer Simhallen, användare Innebandy, anv. Dans-, övresal anv. Tellus användare Fotbollstim. på planer Friidrottstimmar Bokslut -11 Bokslut -12 111549 106256 27913 29441 16267 23910 88298/ 48466 106185 1899 2790 1000 181 Bokslut -13 110385 25489 24919 113589 4079 535 Budget -14 120000 30000 25000 100000 3000 1500 10,55 Budget -15 EP -16 EP-17 120000 120000 120000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 110000 110000 110000 4000 4000 4000 1000 1000 1000 10,55 10,55 10,55

Motiveringar

Servicenivån enligt verksamhetsidén. Statsbidrag åt Staden Jakobstad för idrottsverksamhet utbetalas på följande grunder. invånarantalet x 12 euro därav 30 % enligt § 21 och § 33-34 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). 83

TEKNISKA TJÄNSTER

o o o o

Miljövård Byggnadstillsyn Centralen för tekniska tjänster Centralen för interna stödtjänster

o o

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Miljövård Byggnadstillsyn

Tf. Miljövårdschef

Elinor Slotte VERKSAMHETSOMRÅDE: Miljövård

VERKSAMHETSIDÉ

Verksamhetsidén är att verkställa de uppgifter som ålagts den kommunala miljövårdsmyndigheten i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning och andra lagar samt därigenom bidra till att trygga en hälsosam, trivsam och stimulerande samt naturekonomiskt hållbar livsmiljö för stadens invånare.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Miljölagstiftningen utvecklas fortfarande i snabb takt. År 2014 trädde en ny miljöskyddslag (527/2014) och miljöskyddsförordning (713/2014) i kraft. Lagförändringarna innebär bl.a. att större tyngd kommer att läggas på tillsynen av miljötillståndspliktig verksamhet men det ges också möjlighet att uppbära avgifter för tillsynen. Förändringarna i regelverken och nya tillämpningar kräver en betydande arbetsinsats enbart för att bibehålla nödvändig kunskapsnivå och beredskap att handlägga ärenden och ta nödvändiga initiativ.

Arbetsvolymen kommer också i viss mån att öka, men åtminstone i detta skede verkar det mest realistiskt att utgå från att uppgifter genom omprioriteringar kan handhas inom den nuvarande personalresursen. Statens klimat- och energipolitik och målsättningar för hållbar utveckling och bevarande av naturens mångfald har även återverkningar inom kommunernas miljövårdsförvaltning. 86

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Smidig och korrekt handläggning av tillstånds- och andra beslutsärenden / Förfrågan till sökande och parter Ambitionsnivå 2015 min - real - max Åsikt att handläggningen varit korrekt: min 75 % Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Relevant information om stadens miljö finns lätt tillgänglig och information sprids aktivt Ambitionsnivå 2015 min - real - max Min - nuläge real - miljövårdsbyråns hemsidor utvecklas och infotillfällen ordnas vid behov max - som ovan och dessutom aktivare informationsbearbetning Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Upprätthållande av gedigen sakkunskap och förmåga att ge relevant information och betjäning Ansvarig: miljövårdschefen Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Miljödata insamlas och lagras organiserat Ansvarig: miljövårdschefen, miljöinspektören och miljöplanerare 87

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Smidig beslutsprocess Målsättning/ Mätare Genomsnitt för behandlingstid för tillståndsärenden / Tid från inlämnad ansökan tills beslutet ges Ambitionsnivå 2015 min - real - max 3 månader

RESURSER OCH EKONOMI

Ökning av produktivitet Målsättning/ Mätare Verksamheten finansieras i högre grad av intäkter / Intäkternas andel av kostnaderna Ambitionsnivå 2015 min - real - max 25 % Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Miljövårdschefen Sätt att förverkliga Ansvarig Strikt budgetdisciplin och aktivt sökande av projektfinansiering och samarbete Miljövårdschefen Utvärdering (Bokslut) 88

NYCKELTAL

Prestationer Antal behandlade tillståndsansökningar och anmälningar Tillsyns- och övervakningsärenden Utlåtanden Behandlingstid för miljötillstånd, mån. Årsverken Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP – 16 EP-17 13 18 17 12 12 12 12 8 8 12 10 10 10 10 12 8 9 12 12 12 12 4 4 4 4 2,7 3 2,3 3 3 3 3

Motiveringar

Merparten av miljövårdsbyråns arbetsinsats består under 2015 fortsättningsvis av handläggning av lagstadgade tillståndsärenden, tillsynsuppgifter och övervakning av miljöns tillstånd. Därtill läggs fokus på uppgörandet av en tillsynsplan och ett tillsynsprogram i enlighet med den nya miljöskyddslagen. Uppgörandet av tillsynsplanen och tillsynsprogrammet möjliggör att för granskningar och inspektioner som utförs i enlighet med dem kan det uppbäras en avgift för. Arbetet med stadens miljöskyddsbestämmelser fortsätter under år 2015. Tyngd sätts på samarbete med den övriga stadsförvaltningen, grannkommunerna och andra aktörer. Till följd av kraven på inbesparingar kan inga nya betydande utvecklingsprojekt startas, men mätning av luftens kvalitet fortsätter i samarbete med industrin och grannkommunerna. 89

Ledande byggnadsinspektör

VERKSAMHETSOMRÅDE: Rolf Nilsson Byggnadstillsynsbyrån

VERKSAMHETSIDÉ

Verksamhetsidén är att betjäna och vägleda byggare vid planering och byggande via lovbehandling och övervakning samt därigenom säkerställa en säker, hälsosam och trivsam miljö för boende och arbetande i staden. Utföra de uppgifter som bostadslagstiftningen ålagt kommunerna: förmedling av bostäder på sociala grunder, godkänna räntestöd för byggande och grundförbättring av bostäder, bevilja reparations- och energiunderstöd, bevilja lättnader i betalningen av statliga lån, övervaka användningen av statliga lån och understöd. Allmän rådgivning i bostadsfrågor. Följa med bostadsförhållandenas utveckling i staden.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Revideringar och kompletteringar av byggbestämmelserna sker kontinuerligt. Nya uppgifter från skattemyndigheterna har tillkommit. I samband med slutsyn skall det granskas att byggherren uppvisar intyg över anmälan om använd arbetskraft. Byggandet i centrum har varit livligt och då detaljplaneringen som är under uppgörande färdigställs,kommer stora arbetsinsatser från byggnadsinpektionen att fortsättningsvis behövas då byggandet runt torget fortsätter. 90

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Andel nöjda kunder / Kundenkät till var tionde ibruktagna och färdigställda projekt Ambitionsnivå 2015 min - real - max min 75 %

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Smidig beslutsprocess Målsättning/ Mätare Behandlingstider av tillstånd i medeltal

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi Ambitionsnivå 2015 min - real - max 3 mån / 2 mån / 1,5 mån Målsättning/ Mätare Kundernas andel i kostnaderna under en period av 5 år Ambitionsnivå 2015 min - real - max 50 % Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Bra kundbetjäning Ledande byggnadsinspektör Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Snabb behandling Ledande byggnadsinspektör Sätt att förverkliga Ansvarig Revidering av avgifter Ledande byggnadsinspektör Utvärdering (Bokslut) 91

NYCKELTAL

Prestationer BEVILJADE bygglov (nämnd + byggn.inspektör) byggn.insp.tillst. + övr. beslut anm. ärenden färdigställda bostäder syneförrättningar Bristfälligt boende och bostadslösa Årsverken Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 EP-17 178 187 188 220 220 220 220 557 567 352 420 420 420 420 7 8 6 5 5 5 5 947 926 825 700 700 700 700 21 20 22 20 20 20 20 6,83 7 6,68 6 6 6 6 92

TEKNISKA NÄMNDEN

Centralen för tekniska tjänster Centralen för interna stödtjänster

Tf. teknisk direktör

VERKSAMHETSOMRÅDE: Rune Hagström Centralen för tekniska tjänster

VERKSAMHETSIDÉ

Centralen för tekniska tjänster - bereder stadens mark- och planläggningspolitiska åtgärder för att säkra förutsättningarna för utvecklandet av samhällets olika funktioner - förvaltar, uppför, planerar, bygger och underhåller stadsbornas gemensamma egendom, såsom gator, leder för lätt trafik, parker, båthamnar och idrottsplatser, samt sköter om stadens skogsbestånd - sköter lyhört stadsmiljön så att den utvecklas till en harmonisk helhet - utvecklar de offentliga uterummen och samhällstekniken i staden så att de stimulerar ett vitalt stadsliv Detta görs i samarbete med alla dem som verkar inom stadsförvaltningen, med stadens invånare och med olika sociala, kulturella samt ekonomiska sammanslutningar.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Under år 2015 är fokus fortfarande på effektivering av produktivitet och fortlöpande förbättring av verksamhet inom Centralen för tekniska tjänsters serviceområden planläggning, mätningsverksamhet och kommunalteknik. Målsättningarna och mätarna som gäller Centralen för tekniska tjänster är lika med målsättningarna och mätarna för de tre serviceområdena. Centralen för tekniska tjänster tar aktivt del i det strategiarbete som pågår inom stadens organistaion. Tekniska direktörstjänsten sköts av vikarie tills rekrytering av ny teknisk direktör verkställs. 93

Stadsplanearkitekt

Pekka Elomaa VERKSAMHETSOMRÅDE: Stadsplanering

VERKSAMHETSIDÉ

Planläggningsavdelningen bereder stadens planläggningspolitiska åtgärder för att säkra förutsättningarna för utvecklandet av samhällets olika funktioner, så att stadsstrukturen hålls kompakt, sköter genom planering, rådgivning och skolning, kontroll och myndighetsutlåtande om kvaliteten på stadsbyggandet och stadsbilden.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Förändringen i befolkningens åldersstruktur förutsätter att planeringen i högre grad beaktar kvaliteten på miljön ur "seniorperspektiv", t.ex. vid planeringen av stadens centrala delar. På samma gång bör planläggningen bereda plats för potentiella inflyttare, som kommer att ersätta de stora åldersklasserna i arbetslivet. I och med att den tunga industrin flyttar från stadens centrala områden uppstår en möjlighet till en ny och livskraftig stadsdel på området vid Sikören, där områdets potential kartläggs i samarbete med Componenta Ab genom en allmän arkitekttävling. I stadens nordvästra delar startas ett arbete med en delgeneralplan, då det på området under en längre tid uppstått ett behov av bostadsetableringar, och tätortsutvecklingen i nuvarande situation är i strid med gällande generalplan. I stadsregionen ökar behovet av koordinerad, regional markanvändningspolitik, vilket ställer mera krav på planeringssamarbete över kommungränserna - speciellt tillsammans med Larsmo och Pedersöre. 94

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Den planmässiga beredskapen motsvarar samhällets byggnadsbehov, med tillräckliga reserver för bostadsbyggandets och näringslivets tomtbehov. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Planläggningsverksamheten omfattar även planer för en väsentlig kvalitativ förbättring av stadsmiljön. Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Invånarnas medvetande om planläggningens roll i samhällsutvecklandet och den enskilda kommuninvånarens roll och rättigheter i processerna utvecklas. Förbättrad regional konkurrenskraft Målsättning/Mätare En gemensam syn på målsättningarna för markanvändningen i regionen. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Informationsaktiviteter utvecklas. Ambitionsnivå 2015 min - real - max MAL-arbetet genomförs (en fortsättning på JASU) Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Stadsplanearkitekten Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Stadsplanearkitekten Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Stadsplanearkitekten 95

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 EP -17

Tf. Stadsgeodet: Christer Tonberg VERKSAMHETSOMRÅDE: Mätning och markanvändning

VERKSAMHETSIDÉ

Mätningsavdelningen: - bereder stadens markpolitiska åtgärder för att säkra förutsättningarna för utvecklandet av samhällets olika funktioner - utvecklar och underhåller stadens lägesdatasystem - för stadens fastighetsregister - sköter och utvecklar fastighetsbildningen inom detaljplaneområden - ansvarar för fastigheternas adressystem - förvaltar stadens markegendom, sköter om markanskaffning och marköverlåtelser samt skogsbeståndet enligt en mångbruksplan.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Utvecklingen och upprätthållandet av lägesdatasystemet fortsätter. Aktuellt är att ta i bruk bestående byggnadsbeteckning och på sikt övergång till höjdsystemet N2000. Rutinerna gällande Teklas nya program för arrenden och avtal utarbetas i början av år 2015. Stadsgeodeten är tjänstledig fram till 31.8.2015. En kartläggarbefattning (kontor) är obesatt åtminstone t.o.m. 31.12.2014. Fastighetsteknikertjänsten blir obesatt i slutet av år 2014. Avdelningens funktioner sköts för tillfället genom omfördelning av arbetsuppgifter, omplacering och omskolning av personalen. Avdelningens prestationsförmåga är för tillfället begränsad. Personalsituationen behöver ses över under år 2015. Omorganisation gällande skötsel av Stadens ekonomi-, park- och rekreationsskogar verkställs runt årsskiftet 2014/2015. 96

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Aktiv näringspolitik Målsättning/Mätare Tillgång till behövligt antal tomter för boende och företagsverksamhet. Tomtutbudet förbättras Stadsstyrelsen fäster upp märksamhet vid en fortsatt aktiv tomtpolitik för bostads byggandet och näringsverksam heten samt att man säkrar möjligheterna för att även etablerade företag kan utvecklas. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Råmark köpes 10 - 30 ha under fem år, min 2 ha/år real 5 ha/år max 15 ha/år Nya småhustomter erbjuds: min 25 st. real 40 st. max 60 st . Sätt att förverkliga Ansvarig Kontakt med markägare inom aktuella områden och förhandlingar med dessa. Prioritering av rätta gatubyggnadsprojekt. Kommunaltekniska avtal med privata tomtägare. Utvärdering (Bokslut) 97

RESURSER OCH EKONOMI

Ökning av produktivitet Målsättning/ Mätare Markpolitikens balans positiv på lång sikt. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Inkomsterna från mark försäljning och kapitaliserade (5 %) arrendeinkomster för granskningsårets nya kontrakt överskrider sammanlagt markköps utgifterna och övriga investeringar gällande markområden. min: under en justeringsperiod om 5-10 år real: under en justeringsperiod om 2-3 år max: årligen Sätt att förverkliga Ansvarig Bevarande av en stabil markprisnivå. Försäljning av värdefulla objekt genom anbud. Tillämpas ökat (5 %) avkastningskrav för bostadstomter. Utvärdering (Bokslut) 98

NYCKELTAL

Prestationer Såld mark 1000 euro Köpt mark 1000 euro Virkesink. 1000 Registrerade tomter st Registr. allm. omr. st. Årsverken Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 EP -17 688 1135 173 320 320 320 320 287 543 93 270 270 240 240 114 102 130 100 120 110 110 56 73 38 80 60 60 60 20 13 26 20 20 20 20

Stadsingenjör

Harri Kotimäki VERKSAMHETSOMRÅDE: Kommunalteknik

VERKSAMHETSIDÉ

Kommunaltekniska avdelningen - förvaltar, låter bygga, planerar, bygger och underhåller stadens gator, leder för lätt trafik, torg och övriga allmänna områden, parker och grönområden, båthamnar samt idrotts- och rekreationsanläggningar - producerar och utvecklar också stödtjänster för verkets övriga serviceproduktion, såsom material-, verkstads-, maskin- och transporttjänster - producerar som beställningsarbete åt staden planering och byggande av kommunalteknik - administrerar parkeringsövervakningen.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Byggherreverksamheten och byggnadsenheten och underhållsenheten omorganiseras till en enhet. Förvaltningen av park- och närrekreationsskogar överförs till parkenheten från mätningsavdelningen. Lagen om vattentjänster 19 a § (22.8.2014/681) ökar kostnaderna för gatuunderhållet: Vattentjänstverket tar hos kommunen ut kostnadsmotsvarig ersättning för avloppshantering av dagvatten som leds in i vattentjänstverkets dagvattenavlopp från allmänna områden. Hur stora de här kostnaderna blir vet vi inte ännu. Denna kostnad är tillsvidare obudgeterad. Den verkliga kostnadsnivån får vi veta under nästa år. Gamla avstjälpningsplatsen borde täckas och tiden börjar rinna ut. Enligt miljötillståndet har vi bara fyra år kvar. Garantisumman var 848 000 €. Övrigt om gatuunderhållet kan man påminna att saneringsskulden ökar. Därtill genom byggandet av nya gator har underhållskostnaderna ökat ca 4000 € årligen utan att man har höjt anslaget. De senaste tiderna har man haft även extra underhållsarbete för att alla nya gator inte har asfalterats. 99

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Invånarnas trygghet i trafiken Ambitionsnivå 2015 min - real - max Min: nya förslag till åtgärder Real: säkerhetsbefrämjande projekt startas Max: minskning av olyckor som leder till personskador

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Nya gatuenheten utvecklas Ambitionsnivå 2015 min - real - max Vi utför mera för mindre kostnad. Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Trafiksäkerhetsgruppen arbetar regelbundet. Breddat ansvar för deltagandet genom förvaltningen. Stadsingenjören Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Med sammanslagning av två enheter säkerställs att alla resurser kan bättre utnyttjas, kunnandet finns kvar och att onödiga gränser försvinner. Stadsingenjören och nya enheten 100

NYCKELTAL

Prestationer Årsverken 74,57 Parkerings övervakning: - betalningsuppmaningar - protester skriftl, muntl. - inkomna betalningar € Underhåll av gator: Underhåll av trafikområden €/invånare (19627 inv) - sommarunderhåll av gator € (241 km) - vinterunderhåll av gator € (252 km) - antal plogningar Båtplatser - driftsutgifter € - driftsutgifter/plats - tot.kostnad/plats Underhåll av idrotts- och rekreations områden: - underhåll €/invånare (19627 inv) - Centralidrottsplan € /plan 8250 m

- Västerplan € /hela området 18000 m

/plan 6732 m

- matchgräsplaner € (3) /hela områden 31500 m

/plan 19056 m

- träningsgräsplaner € (2) /områden 14000m

(skolel.) - grusplaner € (2) (+ isplan) /områden 22000 m

- Tellus € /plan 6320 m

- elljusspår € /13 km - vandringsleder € /25 km - ishockeyrinkar € (3) /rink - simstränder € (5) /strand Underhåll av parker och grönområden: - underhåll €/invånare (19627 inv) Anlagda parker och grönområden ha - m

/invånare - underhåll €/m Lekparker - invånare/park

- underhåll €/invånare - underhåll €/lekpark - underhåll €/invånare Bokslut -11 1439 9 43197 189 € 238890 0,99 €/m 652204 2,59 €/m 16 399 16728 41 91 35,5 € 190237 28 €/m

21913 1,22€/m ² 3,26€/m

18412 0,58€/m ² 0,97€/m

1020 0,05€/m

4857 0,22€/m

59895 9,48€/m

37696 2,90€/m 50315 2,01€/m 22578 7526 € 19067 3813 € 46,2 € 38 19 0,72 14,0 € 44 446 2732 6,12 Bokslut -12 3919 122 88434 198 € 327575 1,36 €/m 670415 2,66 €/m 17 49507 3,81€/m 37962 1,52€/m 32085 10694 € 20300 4060 € 46,6 € 38 19 0,69 13,4 € 44 446 2100 4,71 € 353 79899 226 62 35,0 € 202093 24 €/m

26540 1,47 €/m ² 3,94€/m

27870 0,88€/m ² 1,46€/m

447 0,03€/m

5741 0,26€/m

58987 9,33€/m

Bokslut -13 1962 72 65352 101 € 373862 1,55 €/m 548779 2,18 €/m 10 399 18427 46,18 33722 2,59€/m 59014 2,36€/m 40111 13370 € 17129 3426 € 49,0 € 33,0 € 144155 17,5 €/m

22384 1,24 €/m ² 3,33€/m

19780 0,63€/m ² 1,04€/m

620 0,04€/m

4391 0,20€/m

84555 13,38€/m

Budget -14 65000 189 € 363 38000 104 36,8 € 46,2 € 101 Budget -15 65000 190 € 363 363 363 36 46 € EP -16 EP -17 65000 65000 195 € 36 46 195 € 36 46

Prestationer Maskinpark: Medelålder år Arbetstimmar i medeltal - lastbilar (3) /1650 h - väghyvlar (2) /1650 h - traktorer (5) /1650 h - frontlastare (2) /1650 h Verkstad: Fakturering €/anställd Byggandet och byggherre verksamhet: Sanerade gator - byggda i egen regi - medelpris/m Nya gator - byggda i egen regi - medelpris/m - byggda av entreprenörer - medelpris/m Bokslut -11 10 1396 h 85 % 1085 h 66 % 1217 h 74 % 1476 h 89 % 57349 989 m 360 € 796 m 362 € * 871 m 1262 € * Budget -12 6,83 1374 h 83 % 1053 h 64 % 955 h 58 % 1303 h 79 % 56560 960 m 472 €/m 37 € 1212 m 377 €/m 550 m *438 €/m m 11 1 200 Bokslut -13 7,67 1358 h 82 % 844 h 51 % 996 h 60 % 1455 h 88 % 55282 910 m 304-900 €/m 305 m 356-700 €/m 820 m 862 €/m Budget -14 9,1 54350 Budget -15 7,58 EP -16 EP-17 6,50 6,42 54350 54350 54350 Planering: Gatuplaner -rättelseyrkanden Grävningstillstånd 8 0 158 7 2 181 10 0 180 8 8 8

Motiveringar

En del av skogsskötseln flyttas från mätningsavdelningen till kommunaltekniska. Det blir en arealökning (vi får snart veta kvadraterna), men motsvarande anslag finns budgeterat vid mätningsavdelningen och det kan senare flyttas mellan dessa avdelningar. 102

Tf. teknisk direktör

VERKSAMHETSOMRÅDE: Rune Hagström Centralen för interna stödtjänster

VERKSAMHETSIDÉ

Centralen för interna stödtjänster - fungerar som hyresvärd och sköter om att stadens olika förvaltningsenheter har så ändamålsenliga och ekonomiska verksamhetsutrymmen som möjligt antingen i stadens egna byggnader eller i upphyrda utrymmen - låter bygga, planerar, fungerar som disponent och underhåller stadens verksamhetsutrymmen och byggnader - städar stadens verksamhetsutrymmen och byggnader - tillreder och serverar smakliga och näringsriktiga måltider åt daghemsbarn, skolelever, åldringar, hälsovårdens klienter och dess personal - producerar för stadens eget behov ändamålsenliga datatekniska tjänster. Det här görs till ett kostnadseffektivt pris så att vi strävar till kundvänlighet, kunnande och en god totalekonomi.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

För alla fyra serviceområdena – utrymmesförvaltning, kosthåll, städtjänster och IT-tjänster fortsätter utvecklingen av intern fakturering, produktivitet och effektivitet. Möjliga förändringar på grund av strategiarbetet planeras och verkställs. Målsättningar och mätare som gäller centralen för interna stödtjänster är lika med målsättningar och mätare för de fyra serviceområdena. Prestationer/ Nyckeltal Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 EP -17 222,19 244 103

Husbyggnadschef

Rune Hagström VERKSAMHETSOMRÅDE: Utrymmesförvaltning

VERKSAMHETSIDÉ

Utrymmesförvaltningen - fungerar som hyresvärd och sköter om att stadens olika förvaltningsenheter har så ändamålsenliga och ekonomiska verksamhetsutrymmen som möjligt antingen i stadens egna byggnader eller i upphyrda utrymmen - låter bygga, planerar, fungerar som disponent och underhåller stadens verksamhetsutrymmen och byggnaderna.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Följande förändringar sker i utrymmesförvaltningen: Planering och förverkligande av möjliga förändringar på grund av strategiarbetet. 104

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Tidtabellsuppföljning: Godkänd/Förverkligad. Ambitionsnivå 2015 min - real - max 90 % av innehållet uppnått.

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Förverkligandet av servicestrategin Målsättning/ Mätare Förutseende, långsiktigt program för fastighetsskötsel Ambitionsnivå 2015 min - real - max Dimensioneringen verkställs 100 % Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Uppföljning av fastighetsanvändningsgraden Ambitionsnivå 2015 min - real - max 90 % uthyrd Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Avstämning av godkänd tidtabell mot förverkligad. Uh investeringar: Projektingenjören, större investeringar: Byggherreingenjören Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Vägledning av personalen: Fastighetsdisponent Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Jämförelse av statistik över användningsgraden: Fastighetsdisponent 105

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Godkända målprisberäkningar överskrids inte Ambitionsnivå 2015 min - real - max Målprisberäkningarna håller till 100 % Sätt att förverkliga Ansvarig Kontinuerlig kostnadsuppföljning: Husbyggnadschefen Utvärdering (Bokslut) 106

NYCKELTAL

Prestationer / m2 Bostadsbyggnader Vårdbyggnader Kontorsbyggnader Musei- och allm. byggnader Undervisningsbygg nader Jordbruksbyggnader Övriga byggnader Totalt Årsverken Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 EP -17 1200 1254 1254 1254 1254 1254 1254 12915 11544 11517 11517 11517 11517 11517 12035 12065 12065 12065 12065 12065 12065 22529 21872 21872 21872 21872 21872 21872 44952 48522 48522 48522 48522 48522 48522 390 390 390 390 390 390 390 9418 18898 18898 19700 19700 19700 19700 103439 114545 114518 115320 115320 115320 115320 60,06 59,73 59,28 59 59 59 59

Kosthållschef

Lisa Kentala VERKSAMHETSOMRÅDE: Kosthåll

VERKSAMHETSIDÉ

Vi tillreder och serverar smakliga och näringsriktiga måltider till ett kostnadseffektivt pris åt daghemsbarn, skolelever, hälsovårdens och åldringsvårdens klienter och dess personal. Vi har en yrkeskunnig och erfaren personal.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Björkbackaköket tas i bruk som servicekök fr.o.m. 1.1.2015, och Malmska Näringscentralens byggstart, skede 1 i juni 2015 107

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Aivo-näringsberäknings- och beställningsprogrammet i fullständig användning . Ambitionsnivå 2015 min - real - max 100 %

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Förverkligandet av servicestrategin Målsättning/ Mätare Antalet tillredningskök minskas till 5 inom hela staden, Björkbacka- köket omvandlas till ett servicekök Ambitionsnivå 2015 min - real - max 1.1.2015 återstår 5 tillredningskök Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Personalskolning och handledning Kosthållschefen Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Utrymmesförvaltningen och kosthållet. 108

NYCKELTAL

Prestationer Antal barnluncher i daghem/dag Antal barnluncher i daghem/år (220 x) Antal elevluncher i skolor /dag Antal elevluncher i skolor /år (190 x ) Björkbacka lunch /dag Malmska lunch /dag Daghems- och skollunch, pris Dagspris skolor Dagspris daghem (frukost, lunch, mmål) Malmska patientlunch /port Björkbacka patientlunch /port Årsverken Administration Skolor och daghem Björkbacka Malmska Totalt: Bokslut -11 800 Bokslut -12 547 Bokslut -13 593 Budget -14 652 176000 120340 130460 143 440 2774 2759 2684 2455 Budget -15 622 EP -16 136840 2795 531050 527060 524210 509960 466 450 222 215 200 200 380 2,96 275 2,86 265 2,87 250 2,49 4,20 345 2,40 4,20 9,40 4,05 2,00 35,06 5,41 27,41 69,88 9,75 4,70 2,00 37,79 5,63 22,14 67,56 8,62 5,06 1,98 35,08 5,78 20,71 63,55 9,01 5,00 2,00 32,50 5,5 19,56 59,56 2,00 31,07 1,4 18,56 57,00 2,00 30,00 1,4 15 52,50 EP-17 2,00 30,00 1,4 15 52,50 109

Städchef

Annika Stenvik VERKSAMHETSOMRÅDE: Städtjänster

VERKSAMHETSIDÉ

Vi betjänar Staden Jakobstads arbetstagare och invånare helhetsmässigt. Vi ser till att våra kunder har rena och trivsamma utrymmen att vistas i, att de får mat samt en ren säng att vila i. Allt detta gör vi kostnadseffektivt och omsorgsfullt. Våra medarbetare inom städtjänsterna är yrkeskunniga och erfarna inom städbranschen.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Björkbackas kökssanering samt regionförvaltningsverkets krav på att social- och hälsovårdsverket borde utöka sin vårdpersonal orsakar tilläggskostnader i form av ökade personalkostnader, då arbete flyttas från vårdpersonal/kökspersonal till städpersonal utan att årsverken flyttas. Också Nykarleby avdelning 9:s flytt orsakar mindre ändringar i personalstyrkan i och med att personal måste flyttas från Malmska städ till Stadens städning (lediga platser finns, men är obesatta). En del ändringar kommer att komma på Malmska, men troligtvis påverkas inte personalstyrkan eftersom ändringarna äger rum innanför fastighetens väggar. 110

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Förbättrad regional konkurrenskraft Målsättning/Mätare Upprätthålla uppnådd arbetseffektivitet (m2/h) Ambitionsnivå 2015 min - real - max 180 - 207 - 220 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Personalomfördelning Förmännen 111

NYCKELTAL

Prestationer m2/h Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 EP -17 staden 199 199 197 190 195 200 200 m2/h soc- och hälsov. 60 64 125 120 108 120 120 €/m2/mån staden €/m2/mån sjukhuset Städade m2/person staden Årsverken 2,44 €/m2/ m 5,08 €/m2/ m 2,39 €/m2/ m 5,55 €/m2/ m 2,57 €/m2/ m 9,67 €/m2/k k 2,47 €/m2/ m 10,56 €/m2/ m 2,54 €/m2/ m 9,94 €/m2/ m 1509,35 m2/per son 1449,59 m2/per son 1491 m2/ person 118,85 88,95 129,26 118,5 125 2,50 €/m2/ m 9,75 €/m2/ m 1500 m2/ person 125 2,50 €/m2/ m 9,75 €/m2/ m 1500 m2/ person 125 Städade m2/person Malmska 825 m2 / person 850 m2/ person 850 m2/ person

IT-chef

Jaakko Kaivosoja VERKSAMHETSOMRÅDE: IT-tjänster

VERKSAMHETSIDÉ

Målet är att producera ändamålsenliga informationstekniska tjänster för stadens egen verksamhet.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

År 2014 avslutades underhållet för operativsystemet Windows XP, och därför har man övergått till att använda det nyare operativsystemet Windows 7 i datorerna. Arbetet med att byta ut datorerna fortsätter ännu under år 2015. I juni 2015 upphör stödet för operativsystemet Windows Server 2003. Därför måste serversystemen uppdateras till en nyare version. Ändringsarbetet görs i nära samarbete med leverantörerna av datasystemen. I studentskrivningarna håller man på att gradvis övergå till att avlägga examen elektroniskt redan år 2016. Därför måste det redan hösten 2015 finnas möjligheter i gymnasierna för abiturienterna att öva sig att avlägga examen elektroniskt. Det här förutsätter betydande satsningar på datautrustning och på personalens kunnande. Liksom under tidigare år kommer IT-enheten att delta aktivt i de utvecklingsprojekt som är på gång i olika förvaltningsenheter. 112

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Målet är driftsäkra och användarvänliga datasystem. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Över en timme långa driftavbrott i datasystemen: färre än 10 st.– färre än 5 st.– inga avbrott

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Tillgång till samarbetspartner när den egna personalens resurser inte räcker till. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Samarbetspartner används som en kompletterande resurs. Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Kritiska program förverkligas som dubbletter och så att de är feltoleranta. IT-chefen är ansvarig. Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Ett fungerande nätverk av samarbetspartner upprätthålls. IT-chefen är ansvarig. 113

NYCKELTAL

Prestationer Årsverken Bokslut -11 6 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 5,95 7,27 7 Budget -15 EP -16 EP -17 10 10 10

Motiveringar

Personalen på IT-avdelningen består för närvarande av IT-chefen, ICT-koordinatorn, två IT planerare, utvecklingsassistenten och fem mikrostödpersoner, av vilka tre är ordinarie anställda. Målet är att en befattning som stödperson på viss tid ska göras till en ordinarie befattning. Bildningsväsendet har beslutat finansiera avlöningen av en IT-planerare på två år fr.o.m. 1.11.2012. 114

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

Social- och hälsovårdsdirektör Pia Vähäkangas Förvaltning Hälso- Äldreomsorg Socialomsorg Miljöhälsovård

115

Social- och hälsovårdsdirektör Pia Vähäkangas

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSIDÉ Social- och hälsovårdsverket producerar service inom primärhälsovård, grundläggande specialiserad sjukvård, socialomsorg, äldreomsorg och miljöhälsovård i syfte att främja befolkningens välbefinnande och hälsa i samarbetskommunerna samt att förebygga social otrygghet och negativa verkningar orsakade av sjukdomar och en ohälsosam miljö. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN ÅREN 2015-2017 Social- och hälsovårdsverket har fungerat sedan år 2010. Under de första åren låg tyngdpunkten på att utveckla den nya organisationsstrukturen och harmonisera funktionerna. Nu när verksamheten har funnit sina former är utmaningen för planeperioden att finslipa den nuvarande organisationsstrukturen så, att den blir allt mer klientorienterad och kostnadseffektiv. De nationella planerna, riktlinjerna, klargörande lagarna och förordningarna, som gäller social- och hälsovården, ställer krav på en utveckling av social- och hälsovårdsverkets verksamhet och på strukturella förändringar. Till de framtida utmaningarna hör en integrerad och rehabiliteringsfrämjande verksamhet samt klienternas/patienternas delaktighet. De utvecklingsområden som berör ledarskap gäller en förstärkning av närledarskap och av ledarskapssystem samt klargörande av ansvarsområden. Inom ledarskap betonas metoder som främjar ett mångprofessionellt kunnande, förändringsledarskap och informationsledarskap. Benchmarking, att lära sig av god praxis och en kritisk utvärdering av den egna verksamheten är redskap för att förbättra kostnadseffektiviteten. Social- och hälsovårdsverkets huvudmålsättning för strukturer och innehåll fram till år 2017 • Verksamheten inom primärhälsovården, socialomsorgen och äldreomsorgen samt grundläggande specialiserade sjukvården är integrerad och baserar sig på en mångprofessionell servicehandledning och på förebyggande verksamhet. I Jakobstad finns samarbetsområdets hälsovårdscentral/sjukhus , i Nykarleby hälsovårdscentral med avdelning, i de övriga samarbetskommunerna finns ett • • tillräckligt antal mottagningar , där mångprofessionellt kunnande är samlat. För området har skapats ett kompetenscentrum , där det specialkunnande som finns inom nuvarande social- och hälsovårdsverk (t.ex. smärtbehandling, krävande rehabilitering, ätstörningsvård, geriatrisk och gerontologisk rehabilitering) är samlat och som producerar tjänster också utanför samarbetsområdet. Social- och hälsovårdsverkets samtliga tjänster produktifieras och kvaliteten auditeras externt (SHQS). 116

Social- och hälsovårdsverkets mål för 2015 som är bindande mot fullmäktige: 1.

Bestämmelserna om vårdgaranti inom hälso- och sjukvården samt fataljetiderna för verksamheten inom socialomsorgen uppfylls till 100 %. 2.

o Nyckeltal: uppföljning av tillgången på service Minst 80 % av patienterna/klienterna upplever att de har varit delaktiga i planeringen av sin vård/service, att de har blivit hörda och vänligt bemötta. o Nyckeltal: patient/klientenkäter och missnöje En modell för sektoröverskridande servicehandledning utvecklas för att svara mot klienternas/patienternas servicebehov ändamålsenligt och förebyggande 4.

o Nyckeltal: modellen klar i slutet av år 2015 Genom att förnya organisationsstrukturen så effektiveras också ledarskapssystemet till att vara klientfokuserat och rehabiliteringsinriktat o Nyckeltal: uppdaterad organisationsmodell och strategi Utvecklingssamtal: hålls, målsättning 80 % o Personalens sjukfrånvaro minskar jämfört med år 2014 o Nyckeltal: frånvaro Klienters möjlighet att välja service o Stegvis ibruktagande av servicesedlar Huvudmålet för hälso- och sjukvården är att genomföra en behärskad strukturomvandling, som berör följande delområden: ibruktagande av en hemvårdsinriktad verksamhetsmodell – effektivare analys av patienters servicebehov vid utskrivning från sjukhusets avdelningar och i samband med patienters jour- och öppenvårdsbesök, speciell målgrupp är storanvändare av service. planering och ibruktagande av en mångprofessionell verksamhetsmodell för barn och unga planering av välfärdscentermodell för primärhälsovården ibruktagande av verksamhetsmodell för mentalvårdsservicen Huvudmålet för äldreomsorgen är att övergå från en institutionsdominerad vård till en verksamhet som främjar rehabilitering och hemmaboende. Ibruktagande av modeller för hemrehabilitering Socialomsorgen har som målsättning att satsa på ett mångprofessionellt samarbete inom service för barn och unga samt att minska på omhändertaganden och institutionsvård. Miljöhälsovårdens huvudsakliga målsättning är att förverkliga den planerade (förebyggande) tillsynen enligt de årliga riskbaserade tillsynsplanerna. Mobila lösningar piloteras samt satsning på optimal användning av verksamhetsutrymmen inom social- och hälsovårdsverket. NYCKELTAL Prestationer Bokslut -11 Bokslut -12 Milj€ 126,6 Bokslut -13 Budget -14 134,8 Budget -15 EP -16 130,2 Årsverken 1387,20 1365,72 1318,1 1194,7 *) EP -17 *) budgeterade tjänster och befattningar 117

Utvecklingschef

Peter Granholm VERKSAMHETSOMRÅDE: Förvaltning

VERKSAMHETSIDÉ

Social- och hälsovårdsnämnden bär det politiska ansvaret för social- och hälsovården inom samarbetsområdet. Social- och hälsovårdsnämnden sammanträder 11 gånger under året.

Förvaltningen samordnar och stöder verksamheten så, att behövlig social- och hälsovård kan upprätthållas och utvecklas

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Arbetet med lagen om anordnande av social- och hälsovård fortgår. Lagen avses träda i kraft 2015. Verksamheten inleds enligt lagförslaget den 1 januari 2017. Från och med den 1 januari 2017 ordnas alla offentliga tjänster inom social-, hälso- och sjukvården av fem social och hälsovårdsområden. Hälsovårdslagen trädde i kraft 1.5.2011. Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre, den så kallade äldreomsorgslagen, trädde i kraft 1.7.2013. Handikapplagstiftningen reformeras år 2015. En ny socialvårdslag är under beredning och kommer att träda i kraft år 2015. Därefter skall också andra speciallagar inom social- och hälsovården revideras. En genomgripande förnyelse av verksamhetsgrunderna är aktuell. Åtstramningen av kommunalekonomin kräver åtgärder. Social- och hälsovårdsverket ska inom ramen för en hållbar ekonomi anpassa verksamheten till en åldrande befolknings ökande behov av service och omsorg. Social- och hälsovårdskostnaderna i Jakobstad och regionen var på landets medeltal år 2012. Verksamhetens rutiner för social- och hälsovården säkras genom det kvalitetsutvärderings arbete och kvalitetscertifiering enligt SHQS som sker år 2014 - 2016. Kvalitetscertifieringen gör att förvaltningen kan följa strategin med målsättningen att ge god vård. 118

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Korrekt och snabb behandling av förvaltningsärenden Kvalitetsutvärdering med SHQS. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Inga påpekanden eller anmärkningar om dröjsmål SHQS används på samtliga verksamhetsenheter. Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ökat klientdeltagande i vården med hjälp av projekt och förbättrade rutiner Erfarenhetskunniga utbildas och deras resurser används i vården inom budgetramen Ambitionsnivå 2015 min - real - max Klienterna kan påverka vården Erfarenhetskunniga används som stöd för verksamheten Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) God yrkeskunskap och handlingsberedskap hos alla berörda Självutvärdering av verksamheten och intern auditering genomförs Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Klienternas åsikter beaktas i vårdplanering, vårdutförande och eftervård Erfarenhetskunniga används i verksamheten som stöd i vården, utbildning och för information 119

Personalchef

Päivi Stenman VERKSAMHETSOMRÅDE: Social- och hälsovårdsverket, personalförvaltning

VERKSAMHETSIDÉ Social- och hälsovårdsverkets personalchef fungerar i nära samarbete med staden Jakobstads personalförvaltning och stadsstyrelsens personalsektion. Målet för social- och hälsovårds verkets personalförvaltning är att medverka till att en gemensam personalpolitik för hela stadens personal skapas på ett sådant sätt att de speciella behov som finns på social- och hälsovårdssidan samtidigt tas i beaktande. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Personalförvaltningen kommer att uppdatera personalstrategin och samtidigt också ställa upp nya mål för de kommande åren. Staden Jakobstad har som målsättning att vara en modern, attraktiv arbetsgivare med en motiverad, kunnig och välmående personal. Social- och hälsovården är utsatt för ständiga förändringar, så därför bör speciellt förändringsledarskap och personalens delaktighet utvecklas. Social- och hälsovårdsreformen (SOTE) medför utmaningar med tanke på ledningen och personalen. En av utmaningarna kommer att vara omplaceringen av personal i samband med de kommande strukturella förändringarna. Den interna förmansskolningen, som syftar till att omsätta personalstrategin i praktiken, fortsätter under de kommande åren. Målsättningen med utbildningen för övrig personal är att utveckla kunnandet inom det egna området och att arbetstagarna ska utvecklas i sin arbetskarriär. P.g.a. de ständiga förändringarna inom social- och hälsovården är det på sin plats att utvärdera och vidareutveckla ledarskapet, personalens påverkningsmöjligheter och arbetsgemenskapen med speciell tyngdpunkt på personalens positiva inställning till utveckling och innovation. Ur arbetsgivarens synvinkel är det viktigt att samarbetet på arbetsplatserna fungerar väl och att personalen är motiverad, behärskar sitt arbete och utvecklar nya, innovativa arbetssätt över sektorgränserna. Nya verksamhetsmodeller som har positiv inverkan både på klienterna och på de anställdas välbefinnande utvecklas via olika nationella projekt. Hela personalen ska också ha möjlighet att delta i utvecklingssamtal. Att sjukfrånvaron hålls under kontroll och uppföljs i samarbete med företagshälsovården är en viktig del av personalledarskapet. Målet är att förmännen i framtiden ska fatta alla beslut elektroniskt och att de ska få personalrapporteringen via ett elektroniskt program. En ytterligare utmaning för personalförvaltningen under det kommande året är att utveckla verksamheten så, att den uppfyller de utvärderingskriterier som uppställts inom social- och hälsovårdsverkets kvalitetsledning. 120

PERSONALEN

Målinriktat och bra ledarskap Målsättning/Mätare Balans mellan personalresurse ringen och personalkostnaderna i budgeten Budgeten Exreport Fungerande utvecklingssamtal Årligen uppföljning och rappor ering av de utvecklingssamtal som förts på enhetsnivå Enkät om välbefinnande i arbetet 2015 Framgångsrikt informations- och förändringsledarskap. Lyckad omplacering av personal i samband med strukturella förändringar Enkät om välmående i arbetet 2015 Ambitionsnivå 2015 min - real - max Att personalkostnaderna ska hållas inom budgeten real max 100 % Personalresurseringen inom det optimala området enligt resultatområdenas mätare. Utvecklingssamtal hålls min 70 % real 80 % Personalen upplever förändringarna under de senaste 12 mån. som positiva. Personalens möjligheter att påverka förändringar min 50 %. Alla förmän använder Exreport nyckeltal i sitt arbete. Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Förmännen på alla nivåer följer hela tiden med nyckel talen för verksamheten och budgetutfallet för det egna området. Ansvar: förmännen, resultatområdescheferna Förmannen har utvecklings samtal med sin personal varje år (alternativt gruppdiskussion). Ansvar: förmännen, resultatområdescheferna Förmännen lär sig använda nyckeltal vid uppföljningen av verksamheten. Skolningsdagar om föränd rings- och informations ledarskap för förmännen. Gemensamma diskussioner med personalens representan ter Ansvar: Resultatområdes cheferna, personalchefen, utbildningsplaneraren 121

Rättvis avlöning Arbetstidsformer som motsvarar behoven i verksamheten. Elektronisk uppföljning av arbetstiden planeras och tas delvis i bruk. Aktiv och välmående personal Målsättning/Mätare Innovativ och fungerande arbets gemenskap. Innovativa, mång professionella verksamhets modeller över sektorgränserna tas i bruk. Enkät om välbefinnande i arbetet 2015 Sjukfrånvaron minskar jämfört med år 2014 Sjukfrånvarostatistik Den personliga arbetsprestationen Tillfredsställelse med lönen 3.0, max. 3.2 Pilotering av elektronisk uppföljning av arbetstiden inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Innovativitet min 3,3 real 3,5, max 3,8 Utveckling av arbetsgemen skapen min 3,0, real 3,4, max 3,8 Nya verksamhetsmodeller över sektorgränserna utvecklas på alla resultatområden. Sjukfrånvaron i hela organisa tionen i genomsnitt real 15,0, max 15,5 dgr/anställd. Utvärderingen av den personliga arbetsprestationen uppdateras. Ansvar: resultatområdes cheferna, personalchefen Genomgång av arbetstids former. Uppföljningen av arbetstiden tas delvis i bruk. Ansvar: resultatområdes cheferna, IT, personalchefen Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Nya arbetssätt tas i bruk, bl.a. med hjälp av ev. KASTE projekt. Mångprofessionellt teamarbete över sektorgränserna. Ansvar: förmännen, resultatområdescheferna Speciell uppmärksamhet fästs vid välmåendet i arbetet, förmansarbetet, tidigt stöd och hur personalen orkar, särskilt på enheter där sjukfrånvaron har ökat. Samarbetet med Työplus utvecklas. Arbetsrotation och omplacering. Nya arbets metoder som hemrehabili teringsmodellen, kinestetik, Lean osv. 122

Lyckad personalrekrytering Målsättning/Mätare Behörig personal på alla tjänster och befattningar. Tillgången på interna vikarier ska förbättras. Vikeriebankens verksamhet effektiveras. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Tjänster/befattningar besatta min 80 % real 80 % max 100 % Antalet kortvariga utomstående vikarier minskar. Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Elektroniskt rekryteringsprogram. Systematisk fortbildning och utvärdering av den. Vid behov aktiv rekrytering. Ansvar: rekryteringsarbets gruppen och personalchefen, resultatområdescheferna, förmännen Allt fler långvariga vikarier koordineras via vikarie banken. Daglig bedömning av vilken personalresurs som behövs och ett fungerande system för information om och användning av extra personalresurser mellan olika enheter. En gemensam personalpool. Ansvar: Förmännen, resultatområdescheferna, personalchefen 123

Prestationer/ Nyckeltal Årsverken Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget 14 5 5 5

Budget -15 5 EP -16 5 EP -17

Chefsläkare : Chef för vårdarbetet: Pia-Maria Sjöström Lis-Marie Vikman VERKSAMHETSOMRÅDE: Hälso- och sjukvård 2015

VERKSAMHETSIDÉ

Hälso- och sjukvården arbetar för att trygga och befrämja befolkningens välmående, hälsa och funktionsförmåga. Inom ramen för befintliga resurser ges befolkningen en professionell, jämlik, hälsofrämjande och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Hälso- och sjukvården förbereder sig för de utmaningar som social- och hälsovårdsreformen (Sote) medför. Det är ännu oklart på vilket sätt verksamheten påverkas. Hälsofrämjande, förebyggande arbete och funktionsupprätthållande professionellt teamarbete förstärks. arbetssätt har en framträdande roll i all verksamhet. Patientens valfrihet och delaktighet betonas. Arbetsfördelningen mellan läkare/tandläkare och vårdpersonal vidareutvecklas. Multi Alla hälso- och sjukvårdens enheter genomgår intern auditering 2015.

Utvecklingsrekommendationer som ges efter intern auditering genomförs. Organisationen auditeras externt 2016 för kvalitetserkännande enligt SHQS. Lean används som filosofi och arbetsmetod för smidigare arbetsprocesser och effektivare tidsanvändning. Förbättringsarbetet pågår kontinuerligt och följs upp.

Som ett led i processen mot nationellt patientjournalarkiv fortsätter vårdarbetets dokumentationsprojekt hela år 2015. Målsättningen är att åstadkomma gemensamma kriterier för dokumentation inom hela social- och hälsovårdsverket. Projektet ger konkret handledning och stöd för planering och dokumentation av vårdarbetet. Samarbetet mellan barnrådgivningen, skolhälsovården, mentalvårdens barn- och ungdomsmottagning, barn- och ungdomsavdelningen samt barnskyddet intensifieras. 124

Fredrikakliniken fortsätter utvecklingsprojektetet med målsättning att erbjuda ätstörningsvård dygnet runt. Genom forskning och utveckling ska kliniken vara en nationellt och inter nationellt erkänd aktör inom ätstörningsvården. Utbildning och handledning möjliggör att resurser inom barn- och ungdomsavdelningen samt övernattningsmodulen används för ätstörningsvårdens behov. Genom intern resursomfördelning förstärks personalen med projektledare, näringsterapeut och sjukskötare/handledare. Den långvariga psykiaterbristen kompenseras med andra läkarkrafter. Barnläkarna ansvarar för barn- och ungdomspsykiatrin och bidrar med överläkartjänster till Fredrikakliniken. Från år 2015 ansvarar en rehabiliteringsläkare/fysiater för den psykiatriska dagavdelningen och övernattningsmodulen. Samarbetet mellan mentalvårdsbyrån, psykiatriska dagavdelningen och hemrehabiliteringsgruppen förstärks. Patientstyrningen mellan mentalvårdsbyråns team och hvc-psykologerna förenhetligas. Ett smidigt samarbete med centralsjukhusen är nödvändigt. Smärtcentret för samordning av smärtdiagnostik, -vård och -rehabilitering stärker sitt samarbete och marknadsföringen. I det treåriga projektet ”Tidig bedömning, rehabilitering och samråd” (TBRS-projektet) implementeras tidig multiprofessionell bedömning och rehabilitering i primärhälsovården gemensamt inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Projektet leds av Malmskas fysiatri och får delfinansiering från VSVD. Invandrarnas behov av rehabilitering ökar. Behov finns av ett eget multiprofessionellt team med kännedom om problematik inom olika kulturer. Ett utvecklingsprojekt som för ärendet framåt planeras. Inriktningen mot öppna och halvöppna vårdformer fortsätter och förstärks. Som ett led i detta fortsätter projektet Sjukhusvård i hemmet. I samarbete med Novia anhålls om extern finansiering för projektet. Vårdplanering för långtidssjuka enligt hälsonytta-modellen utarbetas inom ramen för projekten Potku I-II. En nationell fortsättning (Parempi Arki) inväntas. De uppnådda projektresultaten implementeras i den normala verksamheten. Avdelningen för kirurgi, dagkirurgi och gynekologi vidareutvecklas till en funktionell samavdelning ”operativa specialiteter/allmänmedicin”. De kirurgiska processerna (poliklinik, patientförberedelse och information, operationssal, avdelning) vidareutvecklas. Skopienheten håller stängt totalt fyra veckor. I enlighet med jourförordningen avslutas operationer under kvällar och nätter. Anestesiologisk bakjour bibehålls för övrig verksamhet. Kirurgisk bakjour fortsätter för avdelning 3 vardagar med enbart läkarrond på helgerna. Gynekologerna har bakjour operationsdagar. På jouren finns en legitimerad läkare dygnet runt. Från 1.6.2015 är jouren vid Malmska bemannad med en läkare kl. 20-08. Sjukskötarbemanningen minskar med 14 timmar/vecka. Inremedicinska och barnläkarjouren fortsätter som tidigare. Munhälsovårdens kvälls- och helgjour fungerar genom regionalt samarbete. Instrumentvården i Nykarleby integreras med Malmskas. Därmed undviks nyanskaffning av apparatur och kvalitetskontrollen standardiseras. 125

Nykarleby centrummottagning, Munsala och Jeppo mottagningar bildar en funktionell enhet när hemsjukvården överförs till äldreomsorgens hemvård från årsskiftet. Mottagningarna håller öppet turvis. Nykarleby hvc-mottagning och jour håller öppet måndag-fredag. Under veckoslut och helger finns jouren vid Malmska. Tidsbeställning till sjukskötarmottagningen i Nykarleby ordnas vid behov lördagar, i samarbete med hemsjukvården. Mottagningsverksamheten i Pedersöre koncentreras till två mottagningar år 2016 (Esse och Bennäs), samtidigt kompletteras närservicen vid behov med mobila lösningar. Synergieffekter kan uppnås om hvc-mottagningsverksamhet, munhälsovård och hemvård finns i gemensamma utrymmen. Från halva året överförs resterande hemsjukvård till hemvård. På röntgenavdelningen förbereds anskaffning av en egen magnetröntgenutrustning (MRI).

Anskaffningen förverkligas 2015-2016. På inremedicinska avdelningen anskaffas flera telemetrier (mobil apparatur) för ökad patientsäkerhet samt flexibel användning av patientplatser. öronpoliklinikerna. Renoveringen av jouren slutförs. Planering av renoveringen för våning 4 påbörjas. Under år 2016 renoveras utrymmen för avdelning 1 (inremedicin och lungsjukdomar) och åtgärdsenheten. Byggandet av utrymmen för Larsmos mottagning förväntas komma igång 2015. Verksamhetsutrymmena i Nykarleby är oändamålsenliga. Fastigheten är under granskning p.g.a. inomhusluftkvaliteten.

126

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/

Mätare

Vårdbehovet styr pat. till rätt nivå o. yrkesgrupp i hälso- och sjukvården. Mottagningstider i balans med vårdbehovet. Ökad styrning mot öppenvård./

Köer, remissflöde, uppföljning av antal patienter med konstaterat vårdbehov som inte kan ges mottagningstid, oannullerade besök, telefonstatistik, genomströmning på jouren

Inget slöseri med patientens tid/

Telefonstatistik, mäta väntetider, patientrespons om väntetider, antal mottagningstider som ändras p.g.a. att kallelse kommer med kort varsel

Ambitionsnivå 2015 min - real - max Svarsprocenten på inkomna samtal: 80-90-100 % Omedelbar kontakt (<5 min) till hvc: 80-90-100 % Kön till icke-brådskande vård: 2v–1mån-3mån På jouren: 95-97-100 % av patienterna får läkarbedömning inom 2h, patienten stannar på jouren högst 3h om vården inte kräver annat. Munhälsovården: kön inom vårdgarantin: 100 % Kön till specialsjukvården hålls på max. 3-4 mån. Bättre än nuvarande (patientenkät) Inom mentalvården: akut vård samma dag, kö till terapi och ätstörningsvård 2-4 v. Sätt att förverkliga Ansvarig Noggrant triage på hvc (bedömning av vårdbehov och brådskandegrad), utbildning och anvisningar. Undvika ”onödiga” inläggningar på avdelningar. Kontinuerlig planering och uppföljning av mottagningstider och användning. Telefontider på rådgivningarna förnyas. Smidig styrning av klinikfärdiga patienter till rätt vårdnivå.

Poliklinik och mottagningstider håller enligt schema. Kallelsebrev sänds i tid. Processbeskrivning av den psykiatriska patientens vård, samt uppföljning. 127 Utvärdering (Bokslut)

Rådgivningsverksamhet enligt förordningen/

besöks- och AVOHILMO uppföljning

Service-enheterna har nöjda interna kunder/

genomloppstider, värdeflödesanalyser

Omfattande hälsogranskningar i alla åldersgrupper: 50-70-100%. 70-åringars och arbetslösas hälsogranskningar: 50-70 100 % 70-80-95 %

Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet

Målsättning/

Mätare

Patienterna och anhöriga (familjen) aktivt delaktiga i vården/

Patientenkät x 1/år + kontinuerligt, antal uppgjorda vårdplaner, antal patientrespons, anmälningar, anmärkningar.

Ambitionsnivå 2015 min - real - max Patientnöjdhet minst på nuvarande nivå. Resultaten visar på större patentdelaktighet i vården: 60-80-100 % 300-350-400 nya vårdplaner/år Personal (vikarieanslag) motsvarande behovet på rådgivningarna. Hälsorådgivning för äldre. Arbetslösas hälsokontroller. Respons från remitterande enheter, uppföljning av kösituation och genomloppstider/avd.skötare Sätt att förverkliga Ansvarig Utreda möjlighet att använda nationella patientenkäter och jämförelser. Inledningsvis rådgivningarna med i THL:s undersökning. Ändrade rutiner för läkarrond och patientintervju på avdelningar och jouren (sekretess och integritet). Vårdplan görs tillsammans med patient (och anhöriga) åt alla med långvarigt sjukvårdsbehov och uppföljning 128 Utvärdering (Bokslut)

Föräldraförberedelsekurser förnyas enhetligt motsvarande dagens behov /

respons från kunder och personal

Patientsäkerheten är naturligt integrerad i det dagliga arbetet/

Mätning av patientsäkerhetskulturen, antal Haipro/enhet, antal utvecklingsobjekt från Haipro, följsamhet av hygienanvisningar

Vårdplan på akuta avdelningar: 100 % 100 % 1st-2st-3st årliga utvecklingsområden från Haipro Minskade vårdrelaterade infektioner Uppdatering av medicinlistorna vid vårdkontakt: 80-90-100 % Antal vårdplaner (från dag 1) och daglig avvikelseuppföljning/ask. Nya föräldraförberedelsekurser verkställs på alla mottagningar Uppdatering av kvalitets- och patientsäkerhetsplanen. Varje enhet väljer något utvecklingsområde/förbättrar minst ett förfarande. ISBAR rapporteringverktyg tas i bruk för rapportering mellan enheter, checklistor. Uppföljning av infektions (SAI) rapporter, handledning och anvisningar/hygienansvariga och respektive förmän 129

Förbättrad regional konkurrenskraft

Målsättning/

Mätare

Smärtrehabilitering och behandling, krävande rehabilitering och ätstörningsvård tillgänglig för invånare i hela VSVD:s och MÖsvd:s upptagningsområde/

besöks- och vårddagsuppföljning, fakturering

Vården av reumasjukdomar som egen verksamhet där medicinskt motiverat/

besöksuppföljning

Psykiatriska dagavdelningen utvecklas att motsvara behovet/

statistik över vårddagar och besök, fakturering

Barn- och ungdomsenheten, mödra- och gynekologiska polikliniken kvarstår som förstahandsval när den egna befolkningen har behov av dessa specialsjukvårdstjänster/

besöksstatistik

Ambitionsnivå 2015 min - real - max Fredrika: 30 % av patienterna Smärtrehabilitering och krävande rehabilitering: 60 % av patienterna från andra än samarbets kommunerna Gradvis ökning inom ramen för resurserna Patientmängden på avdelningen 10-11/dag, övernattningsmodulen fylld (4 platser). Gruppverksamhet. Minskning av besök endast i den mån det är medicinskt motiverat. Sätt att förverkliga Ansvarig Kontakter till remitterande instanser. Samarbetsavtal med VCS och MÖCS och vid behov närliggande hvc-er. Fredrikas vårdmodell på hemsidan. Publicering av vetenskaplig forskning och projekt, utbildning och studiebesök. Gemensamt vårdteam för reumapatienter (primär- och specialsjukvård) Samarbete med hemrehabiliteringsgruppen, hembesök, grupper, vårdanvisningar. Uppsökande verksamhet och uppföljningsbesök. Kontinuerlig diskussion med framför allt barn- och förlossningsenheten vid MÖCS/resp. överläkare, avdsk., ösk. Samarbete med rådgivningarna, patientinformationsmaterial. Utvärdering (Bokslut) 130

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation

Målsättning/

Mätare

Jämn kvalitet i serviceutbudet: Huvudprocesserna beskrivna, hög följsamhet/

Antal processbeskrivningar, uppföljning av värdeskapande tid, uppföljning av avvikelser.

Personalresurser och vårdtyngd i balans/

Välmåendeundersökning, Rafaela, avvikelserapportering (pulsmöten)

Ambitionsnivå 2015 min - real - max Intern auditering 2015 och utvecklingsplaner 100 % Enheternas huvudprocesser beskrivna, realistiskt en process per enhet 70 % av dagarna inom optimala området Rådgivningsverksamheten: personalbemanning enligt STM och vikarieanslag. Sätt att förverkliga Ansvarig Intern auditering och utvecklingsplaner verkställs enligt SHQS. Lean förbättringsarbete och uppföljning. Servicekedjorna och kvalitetshandböckerna används i vardagen. En del kostnadsställen slås ihop eller får gemensam förman för smidigare personalanvändning. Rafaela-rapporter, egna och nationella Uppföljning av utbyte av personal. Utvärdering (Bokslut)

Förverkligande av servicestrategin

Målsättning/

Mätare

Stabil basservice med folkhälsoarbete och grundläggande specialiserad sjukvård. Spetskunnande inom rehabilitering, smärt- och ätstörningsvård/

besöks- och faktureringsstatistik

Patientens funktionsförmåga är optimal med beaktande av sjukdomens begränsningar/

Uppföljning av case, vårdtyngd, vårdtid, eftervårdsbehov.

Ambitionsnivå 2015 min - real - max Bibehålla och öka patientens funktionsförmåga under avdelningsvård. Sätt att förverkliga Ansvarig Marknadsföring. Hög kvalitetsnivå och certifikat. Kostnadseffektivitet. Ledningens deltagande i samarbetsdiskussioner gällande social- och hälsovårdsreformen. Funktionsupprätthållande och förebyggande arbetssätt inom all verksamhet. Öppna vårdformer används där det är möjligt. Hemmet är patientens centrum. 131 Utvärdering (Bokslut)

RESURSER OCH EKONOMI Ökning av produktivitet och effektfullhet

Målsättning/

Mätare

Ambitionsnivå min - real - max Ansvarig Mångsidigt och behovsrelaterat service utbud: Grupper, sköterskemottagningar, elektronisk skötsel av ärenden/

Antal grupper, nya sköterske-/terapeut mottagningar, antal annan ny verksamhet, uppföljning av återbesök, återintagningar (effektivitet).

Antal grupper och sköterskemottagningar ökar inom ramen för resurser och där ändamålsenligt. Min: munhälsovård, real: 2 mottagningar ytterligare Samarbetet kontinuerligt och pågående. Vårdarna och terapeuternas mottagningar utvecklas: - direktmottagning till fysioterapeut - IBD-sjukskötarmottagning för mag- och tarmpatienter - efterundersökning efter normala förlossningar till barnmorska - utvidgad sexual- och preventivrådgivning - utökad munhygienist och tandskötarmottagning - profylaxtandvård i skolorna, mottagning i grupp där ändamålsenligt. SMS-tidspåminnelse piloteras inom tandvården och tas till andra verksamheter där lämpligt. Elektronisk patientanmälan. Sektoröverskridande samarbete i tidigt skede till barn och familjer med särskilt behov och i barnskyddsärenden. Utvärdering (Bokslut) 132

Balanserad ekonomi

Målsättning/

Mätare

Ambitionsnivå Min – real - max Tillgång till rapporter över centrala nyckeltal i realtid/

Tidsfördröjning av bokföring av interna kostnader.

Interna, icke-vårdrelaterade kostnaders andel av vårdkostnaderna minskar Förmännen kan ta ut de rapporter de behöver från Exreport. Utbildning av användare (Exreport), rapportmodeller. Bättre samarbete med drätselkontoret för aktuell bokföring. Samarbete med stadens övriga enheter för lägre interna kostnader och aktuell kostnadsuppföljning. Utvärdering (Bokslut) 133

Chef för äldreomsorgen

VERKSAMHETSOMRÅDE: Pirjo Knif Äldreomsorg

VERKSAMHETSIDÉ

Målsättningen är att erbjuda en regional äldreomsorg med hög kvalitet, som är jämlik och kostnadseffektiv. Den service som ges inom äldreomsorgen stöder den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och möjlighet att klara sig självständigt. Äldreomsorgen planeras utifrån nationella kvalitetsrekommendationer för att trygga ett bra åldrande och för att förbättra servicen för de äldre. Även lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (2012/980) styr verksamheten. Äldreservicelagen och kvalitetsrekommendationer är avsedda att användas som styrnings-, utvecklings- och utvärderingsredskap inom äldreomsorgen. Äldreomsorgens tyngdpunkt är den öppna vården, där äldre ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Åtgärder som främjar boende i hemmet och rehabilitering prioriteras. Äldre som vårdas på boendeplats skall kunna leva ett innehållsrikt och stimulerande liv, där man tillvaratar individens resurser. Bland vårdare inom äldreomsorgen behövs kunnande i minnes-, rehabiliterings-, grupp- och aktiveringsfunktioner. Vårdinsatser och sjukvård ges enligt behov med stöd av sakkunnig och professionell personal. En meningsfull vardag motiverar den äldre till ett aktivt deltagande.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Den nya äldreomsorgslagen och de nationella kvalitetsrekommendationerna ligger som grund för den strukturförändring som äldreomsorgen genomgår. Förändringen baserar sig på långsiktig planering, tillgänglig statistik och forskning. Kommunen ska enligt lagen ordna kvalitativa social- och hälsovårdstjänster för äldre personer i rätt tid och i tillräcklig omfattning med tanke på dessa personers servicebehov. Planen för de äldres välbefinnande 2014-2017 är ett styrdokument i planeringen av verksamheten i samarbetsområdet. Strukturella förändringar planeras i enlighet med nationella kvalitetsrekommendationer.

Tillräckliga resurser reserveras för att stöda den äldre befolkningens välbefinnande.

Servicehandledning för de äldre omfattar information och kartläggning med målsättning att stöda de äldre. Förändring av boendeplatser och kortvårdsplatser är planerade och verkställs efter att planen för de äldres välbefinnande godkänts av social- och hälsovårdsnämnden. Enhetliga datasystem för klientuppgifter och ibruktagande av ett mobilt system inom hemvården är nödvändiga investeringar för utvecklingen av verksamheten. Personalens kunnande i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt utvecklas med hjälp av fortbildning. Personalen stöder den äldres egna resurser och uppmuntrar individen till egen problemlösning och eget handlande. Genom ett förändrat förhållningssätt hos personalen är målet att stärka äldre personers förutsättningar att klara vardagliga aktiviteter, att öka deras välbefinnande samt att möjliggöra delaktighet och inflytande. 134

Den äldre ges möjlighet att aktivt delta i de processer som berör henne/honom själv, i planering, beslutande, förverkligande och utvärdering av vården. För utvärdering av servicens kvalitet, tillräcklighet och tillgänglighet inhämtas regelbundet synpunkter av dem som anlitar servicen och från deras anhöriga och närstående samt av anställda. Äldrerådet ska ges möjlighet att påverka planering, beredning och uppföljning av äldreomsorgen. Kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen fortsätter med beredning av interna auditeringar år 2015. Förstärkande av en enhetlig vård- och servicekedja för äldreomsorgen fortsätter. Vård och service för äldre skall förverkligas enligt en vårdmodell (trappa) som också fungerar översektoriellt. Boenden Boendeservice beviljas för äldre som inte klarar av att bo hemma. Nämnden har godkänt kriterier för boende. Enligt kvarboendeprincipen skall den äldre kunna bo kvar i sitt hem eller på ett boende och inte behöva flytta trots förändringar i vård- och omsorgsbehovet. Vård- och servicebehovet skall tillgodoses där den äldre befinner sig, förflyttning från en boendeplats sker enbart av medicinska skäl eller om det är motiverat för ett värdigt liv och säker vård. Personalens kunnande och kompetens utvecklas med fortbildning. Effica tas i bruk på Sandlunden och Pedersöre boenden under år 2015. Regionförvaltningsverkets granskningar av alla boenden innebär krav på åtgärder inom personaldimensioneringen enligt kvalitetsrekommendationen. Den äldre befolkningens behov av service styr strukturella förändringar och organiseringen av boendeservice. Ändringarna kommer att grunda sig på kartläggning och uppföljning av behov. Behovet av ökat antal kortvårdsplatser som stöd för hemvården innebär att en avdelning på Solbacken ändras till intervallmodul för minnessjuka (9 rum). Även på Pedersheim, avdelning Selma, ändras en flygel till intervallmodul (9 rum). Mera samarbete med tredje sektorn är önskvärt för att öka trivseln och meningsfulla aktiviteter. Möjligheter till större samverkan utreds under året. Fortbildning i kinestetik prioriteras enhetsvis för att nya förhållnings- och arbetssätt ska införas i verksamheten. Kundenkäter tas systematiskt i bruk och används för utvecklande av verksamheten. Alla boenden uppgör en lagstadgad plan för egenkontroll. Verksamheten på boendeenheterna leds så att den stöder en kvalitativ och klientinriktad helhet av social- och hälsovårdstjänster, främjandet av ett rehabiliterande arbetssätt, samarbetet mellan olika myndigheter och yrkesgrupper samt utvecklandet av verksamhetsmetoder. Föreståndaren för en verksamhetsenhet ansvarar för att verksamhetsenheten ordnar egenkontroll för säkerställandet av servicens kvalitet och tillgänglighet. Boendeservice och långvård utvecklas enligt de nationella kvalitetsrekommendationerna. Därmed skapas möjligheter till styrning av kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen. Kötider till boenden sätts på hemsidan. 135

Hemvård och stödtjänster Målsättningen är att flytta äldreservicens tyngdpunkt till hemvården. En sådan ändring kräver strukturella förändringar. Hemvården är grunden för vård- och servicekedjan. Hemvårdens verksamhet ska utgå från klienternas behov. Verksamheten är mångprofessionell. Personalens kompetens i mångprofessionellt arbete skall utvecklas bl.a. med fortbildning. Verksamhet som stöder äldres välbefinnande, funktionsförmåga och som är hälsofrämjande förstärks i hemvården. Förebyggande arbete i hemvården skall utvecklas. Det behövs ett utökat samarbete med tredje sektorn och äldreråden. Hemrehabilitering, välfärdsfrämjande hembesök och kartläggning av funktionsförmågan med hjälp av Rai-mätare fortsätter. Utveckling av seniorrådgivning och välfärdsfrämjande hembesök görs i samarbete med hälsovården. Målsättningarna är gemensamma arbetsmodeller för hemvårdens personal, för att få fungerande team i samarbetskommunerna. Närledarskapet vidareutvecklas. Personalens arbetsmotivation utvärderas vid utvecklingssamtal. I hemvården tas nya arbetsmodeller i bruk, bl.a. ett mobilt system och ett optimeringsprogram för styrning av verksamheten. Med denna investering kan man styra mera tid till klientvård, då arbetstidsuppföljningen och organiseringen av arbetet automatiseras. Vård och service som ges kvällstid och under veckoslut utvecklas. Enligt äldreservicelagen tas en ansvarsvårdarmodell i bruk fr.o.m. 1.1.2015 för äldre som behöver extra stöd med ordnandet av vård och service. Kriterier för hemvården samt utvärderings- och kvalitetssystem utvecklas. Hemvårds- och öppenvårdsresurserna förstärks. Klientstyrning I den nya äldreservicelagen poängteras äldres möjlighet att delta i och påverka de beslut och åtgärder som görs. De tjänster och den vård som erbjuds den äldre ska i första hand ordnas i den äldres hem. För att uppnå detta har klientstyrningsteamet startat sin verksamhet. Klientstyrningsteamet gör utredningar, kartläggningar, informerar och handleder den äldre så att den service och vård som ges stöder den äldres möjlighet till ett så självständigt liv som möjligt. Enligt äldreservicelagen utvärderas den äldre personens servicebehov mångprofessionellt och på ett enhetligt sätt. Detta görs med hjälp av Rai kartläggningsinstrumentet. Via klientstyrningen fås information om väntetider och om resurser som behöver reserveras för äldreservice. Geri-avdelningar På de tre geriatriska avdelningarna har de flesta av personalen fått fortbildning i kinestetik. Arbetet med att införa kinestetik som en naturlig del i vården pågår. Syftet är att patienterna får en rehabiliterande och aktiverande vård som stöder hemmaboende i ännu större utsträckning än idag. Samarbetet med fysioterapeuter och ergoterapeuter har utvecklats och utgör en aktiv del i vårdplaneringen. På de geriatriska avdelningarna vårdas också långvårdsklienter. Vården för långvårdsklienter utvecklas i en riktning som motsvarar boendeservice med hemlik miljö. Avdelning 9 i Nykarleby renoveras. Under renoveringstiden vårdas klienterna vid Hagalund (I vån) och vid Folkhälsan Östanlid (köptjänst). Profileringen av verksamheten på geriatriska avdelningarna färdigställs under år 2015. Platsantalet på avdelningarna minskas från nuvarande 35 till 25-30. 136

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare God kvalitet på servicen Rätt klientstyrning/

Rai kvalitetsmätare: - förändringar i adl-funktioner - sängliggande 22 h/dygn - begränsning av rörelsefrihet - medicinanvändning - användnng av sömnmediciner - social inaktivitet

Haipro - Rafaela - Kundenkäter, kundrespons

Fungerande servicekedjor Servicens tillgänglighet; I brådskande ärenden ordnas service genast, annars senast inom 3 mån/

väntetids- och vårddagsuppföljning; nationella nyckeltal enligt kvalitetsrekommendationen

Ambitionsnivå 2015 min - real - max RAI-bedömningar uppgörs på alla klienter, valda Rai kvalitetsindikationer, 6 st. Gränsvärden för kvalitets indikatorerna utarbetas. Bedömning görs minst 2 ggr/år (100 %) och efter väsentlig förändring i hälsotillstånd RAI-benchmarking via THL 2 ggr/år I enheterna görs Haipro- anmälningar 100 % Rafaela vårdtyngdsmätare på optimal nivå (används på geri-avdelningar) Sätt att förverkliga Ansvarig Rai används systematiskt inom öppen vård, servicehandled ning, på boenden och geriat riska avdelningar. Vårdplanen görs på basis av Rai. Ansvarig: chefen för resultat enheten, förmannen för respektive enhet Kundenkät genomförs på varje enhet under året Ansvarig: chefen för resultat enheten, förmannen för respektive enhet Den äldres åsikter och önske mål angående vården doku menteras och beaktas i vård- och serviceplanen. Resurser omfördelas. Ökad vårdtyngd inom hemvården Ansvarig: chefen för äldreoms. Utvärdering (Bokslut) 137

Fungerande vårdkedjor, tillgång till service. I brådskande ärenden ordnas service genast, annars senast inom 3 mån./

Väntetid; vårddagsuppföljning; nationella nyckeltal enl. kvalitetsrek.

Nöjda kunder/

kundrespons.

Kundenkäter och

Väntetid till ett boende 3 mån (min), 6 mån (real), 9 mån (max) Regelbunden hemvård: min 11-12 %, max 13-14 % Serviceboende för > 75 år: min 5-6 %, max 6-7 % Långvård för 75 år fyllda: min 1,5 %, real 4 %, max 3 % Stöd för närståendevård min 4 %, max 7 % Hemmaboende > 75 åriga min 87 % max 88 % Nöjda kunder 80 %, mycket nöjda 10-15 %, missnöjda 5 10 % Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Möjliggöra kvarboende i det egna hemmet/

Statistik, Hilmo och boendetiderna

;

uppföljning av förflyttningarna

Den äldres delaktighet i äldreomsorgen betonas/

Statistik; enkät

Ambitionsnivå 2015 min - real - max min 87 % max 91 % över 75 år fyllda skall bo hemma 31.12.2015 Flyttningen sker av medi cinska orsaker. För demens enheterna kan förflyttning till annan enhet/avd ske, när den fysiska funktionsför mågan kräver vård i sängen. Ökad vårdtyngd inom hemvården, SAS-planering, klientstyrning. - Rehabiliterande och aktiverande arbetssätt - Minnesrådgivning - God arbetsfördelning inom mångprofessionella arbetet Ansvariga: cheferna inom äldreomsorgen, förmannen på respektive enhet Sätt att förverkliga Ansvarig Utveckla arbetsmetoder inom öppna vården, stödtjänster och närservice för att möjliggöra hemmaboende. Ansvarig: avd.chefen för öppen vård och hemvårdsledarna, chefen för boende, föreståndarna vid boenden. Utvärdering (Bokslut) 138

Den anhörigas delaktighet i omsorg och omvårdnad/

feedback Enkät,

Regelbundna kontakter min två gånger/år max 10 gånger/år med kommunernas äldreråd. Servicestrukturen utvecklas enligt den äldre befolkningens behov. Anhörigträff ordnas en gång/år tillsammans med den enskilde boendes anhöriga. Förbättrad regional konkurrenskraft Målsättning/Mätare Äldreomsorgen är en attraktiv arbetsplats/

Antalet sökande till lediga befattningar och tjänster

Samarbete med andra områden/

bechmarking

Ambitionsnivå 2014 min - real - max Positiv bild av äldreomsorgen Behöriga sökanden till alla lediga befattningar/ tjänster. 100 % besatta befattningar Benchmarking görs med andra kommuner Ansvarig: chefen för äldreomsorgen Ansvarig: förmannen för respektive enhet. Sätt att förverkliga Ansvarig Samarbete med regionens utbildningsenheter. Personalpolitiska satsningar med sikte på tillräckliga resurser inom vården som tryggar tillgången till behörig personal även i framtiden. Ansvarig: Alla Utbyte av god praxis Utvärdering (Bokslut) 139

PERSONALEN

Målinriktat och bra ledarskap Målsättning/Mätare Se tabellen för ”personalförvaltning” Utveckla och upprätthålla personalens kunnande/

fortbildningsstatistik

Ta till vara personalens kunnande och kompetens/

personalstatistik; bra informationsflöde

Rättvist och jämlikt bemötande av personalen/

Välmåendeundersökningen

Ambitionsnivå 2015 min - real - max Se tabellen för ”personalförvaltning” Fortbildning min 3 d/ anställd/ år, max 10 d/år inom budgetramen. Behörig personal 100 % Förverkligade utvecklings samtal, min 80 % skall ha haft utvecklingssamtal under året, max 100 % Välmåendeundersökningens mätare; < 3,5 -> analyseras och planeras åtgärder Sätt att förverkliga Ansvarig Se tabellen för ”personalförvaltning” Anordna fortbildning som överensstämmer med verk samhetens målsättningar Utvecklingssamtal ordnas på varje enhet, arbetsplats möten ordnas 8 ggr/år Ansvarig: förmannen för respektive enhet Ansvarig: chefen för äldre- omsorgen och resultat enheten, resp. enhets förman Utvärdering (Bokslut) 140

Aktiv och välmående personal Målsättning/Mätare Konfliktsituationer och utmaningar i arbetet löses tillsammans/

Tillämpning av lärande arbetsgemenskap på enheterna och ledarskap för mångfald som tar till vara personalens hela kompetens- och erfarenhetskapital.

Minskad sjukfrånvaro/

välmåendeundersökningen

Arbetsplatssäkerheten/

Anmälan om våld, Tuku-enkät

Ambitionsnivå 2015 min - real - max Följ. punkter ur personalens välmåendeundersökning: arbetsmotivation, innovation och möjligheterna som arbetstagarna har att påverka arbetsgemenskapen. Min 3,0, max 3,8 Sjukfrånvarodagarna minskar jämfört med år 2014. Målsättningen är att aktivt dokumentera hot om våld och våldsamma situationer. Sätt att förverkliga Ansvarig Ledarskapskompetens, arbetstagarens ansvar och rättigheter förtydligas Ansvarig: chefen för äldreomsorgen, alla Trepartssamtal, aktiv förhållning till sjukledig heter, diskussioner vid avslutande av arbetsförh. Ansvarig: Förmännen på respektive enhet, cheferna inom äldreomsorgen Dokumentering, uppfölj. Ansvarig: cheferna och förmännen inom äldreoms. Utvärdering (Bokslut) Lyckad personalrekrytering Målsättning/Mätare Alla vikarier via vikariebanken/

statistik

Lyckad rekrytering/

Rekryteringsenkät (1x/år)

Ambitionsnivå 2015 min - real - max Användning av vikarie bankens service, min 80 %, max 100 % Rekryteringsenkätens mätare Sätt att förverkliga Ansvarig Uppföljning, utvärdering Ansvarig: cheferna inom äldreomsorgen, förmannen vid respektive enhet Utvärdering (Bokslut) 141

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Förverkligandet av servicestrategin Målsättning/ Mätare Verksamhet som främjar de äldres välbefinnande. Kvalitativ vård och service inom äldre- omsorgen som motsvarar äldre servicelagens målsättningar /

Statistik

;

Inga klinikfärdiga patienter inom special sjukvården, t.ex. VCS

Ambitionsnivå 2015 min - real - max Målsättningarna och resurserna följs åt. Behärskade strukturföränd ringar inom äldreomsorgen som baserar sig på kunskap och statistik Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Effektiv verksamhet med klar målsättning och uttalad värdegrund/

Klargöra personalens grunduppgift

Rättvis och rättriktad service/

Utvärdering av servicens kvalitet och tillräcklighet

Ambitionsnivå 2014 min - real - max Alla anställda känner till och binder sig till målsättningar na och jobbar effektivt för dem. Anställda känner till verksamhetens värdegrund. Prioriteringar baserar sig på värdegrunden. Sätt att förverkliga Ansvarig Varje enhet behandlar värden och målsättningar. Förtydligande av processer och profilering av verk samheten på enheterna. Ansvarig: cheferna och förmän Sätt att förverkliga Ansvarig Mellanbokslut, budgetuppföljning, välfärdsbokslut, plan för äldres välbefinnande Analys av statistik, uppfölj. Ansvarig: chefenför äldre omsorgen, avdelnings cheferna och förmännen. Utvärdering (Bokslut) Utvärdering (Bokslut) 142

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Produktifiering/

färdigt gjord för äldreomsorgens tjänster, servicehandledning, hemservice, hemsjukvård och geriatriska avdelningar

Förutseende och kunskaps baserad planering samt förebyggande verksamhet/

Konsekvensanalys av beslutet för den enskilda individen görs innan beslut tas.

Ambitionsnivå 2015 min - real - max Innehållet och priset korrelerar max 100 % Kommunprodukter. Vårddygnspriser på landets medelnivå I långtidsuppföljningen av verksamheten syns en kontrollerad kostnadsutveckling. Sätt att förverkliga Ansvarig Antalet besök/månad följs upp Ansvarig: chefen för äldreoms., avdelnings cheferna och förmännen Systematisk insamling av kunskap om välmående information och analys av effekterna. Planeringen av verksamheten baserar sig på resultaten = (kostnads-) effektiv verksamhet Ansvarig: chefen för äldreoms. Utvärdering (Bokslut) 143

NYCKELTAL

Prestationer Hemmaboende personer över 75 år % av befolkningen Jakobstad Larsmo Nykarleby Pedersöre Nationella mål Stöd för närståendevård över 75 år % av befolkningen Jakobstad Larsmo Nykarleby Pedersöre Nationella mål Regelbunden hemvård över 75 år % av befolkningen Jakobstad Larsmo Nykarleby Pedersöre Nationella mål Serviceboende för 75 år fyllda, % av befolkningen Jakobstad Larsmo Nykarleby Pedersöre Nationella mål Långvård för 75 år fyllda (ålderdomshem eller hvc), % av befolkningen Jakobstad Larsmo Nykarleby Pedersöre Nationella mål Bokslut -10 86,7 85,3 86,1 86,5 3,5 2,6 3,5 3,7 7,6 9,8 10,1 10,4 10,0 8,6 5,2 8,5 2,0 4,1 8,7 4,3 Bokslut -11 87,9 85,6 86,4 85,7 91-92 3,4 3,3 3,2 3,7 5-6 9,5 10,0 10,8 11,1 13-14 9,4 6,3 5,6 9,1 5-6 1,5 5,9 8,0 4,5 3 Bokslut -12 87,9 85,6 86,4 85,7 91-92 9,4 6,3 5,6 9,1 5-6 1,5 5,9 8,0 4,5 3 2,9 3,3 2,4 3,7 5-6 9,5 10,0 10,8 11,1 13-14 Årsverken 528,49 566,5 Budget -13 91-92 6-7 13-14 6-7 2-3 552,21 Budget -14 91-92 6-7 13-14 6-7 2-3 553,0 EP -15 91-92 EP -16 6-7 13-14 6-7 1-3 554,50 553,0 144

Chef för socialomsorgen

VERKSAMHETSOMRÅDE: Carola Lindén Socialomsorg

VERKSAMHETSIDÉ Socialomsorgen prövar inom ramen för lagstiftning och utifrån den enskildes behov rätten till stöd, hjälp och skydd. Servicen tryggar invånarnas grundläggande välfärd och skapar möjlighet till ett självständigt liv. Personalens insatser präglas av respekt för individen, engagemang, empatiskt bemötande samt mångprofessionellt samarbete med andra sektorer.

Servicen förverkligas i en organisation som säkrar den yrkesmässiga professionaliteten, säkerställer fungerande processer och klienternas delaktighet samt ger tillräcklig närservice. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Inom socialomsorgen har gjorts beslut om en organisationsförändring, som verkställs i slutet av år 2014 och utvecklas under år 2015. Avdelningen för familje- och vuxensocialarbete har delats i tre ansvarsområden: Familjeservicecentral, vuxensocialarbete och integrationsarbete. Istället för en avdelningschef, finns en ansvarsperson för varje delområde, vilka är direkt underställda chefen för socialomsorg. Socialomsorgens ansvarsområden är följande: Handikappomsorg Psykiatriska Vårdhemmet flyttade 1.9.2014 till nya utrymmen vid Kråkholmsvägen 31. Verksamhetsformen har ändrat från effektiverat serviceboende i form av gruppboende till stödboende i egna lägenheter. Personal finns inte nattetid. Arbetssättet är handledande och rehabiliterande. Målsättningen är att alla klienter ska ha en rehabiliteringsplan. Verksamheten utvecklas under år 2015 med målsättning att också kunna ge service åt klienter som bor i eget hem. Förverkligandet av ett nytt boende och en ny arbetscentral i Kivilös för finskspråkiga utvecklingsstörda startar hösten 2014. Ett trepartsavtal mellan Fastighets Ab Ebba, Eskoo samkommun samt social- och hälsovårdsverket har undertecknats. Social- och hälsovårdsverket köper tjänster enligt behov när nybygget är klart. Den nya boendeenheten omfattar totalt 15 platser, varav autismboendet flyttar in och upptar 5 platser. Toimintakeskus är idag tillfälligt inhyrt i f.d. Handelsläroverket, där personalen lider av problem med inomhusluften. Verksamheten är i stort behov av nya utrymmen. Dagcentret Träffen för psykiskt handikappade i Esse har problem med dålig inomhusluft. Hyreskontraktet är uppsagt per 28.2.2015 och förhandlingar kring nya utrymmen har påbörjats. Inom handikappservicen fokuserar man inkommande år på uppgörande av serviceplaner inom ramen för Lean-utbildningen. Målsättningen är att alla klienter, som vill, har en serviceplan. De enheter inom handikappomsorgen som inte har haft ett dataprogram, dvs. boenden samt dagcenter, gör från år 2015 elektronisk klientdokumentering. Detta ska underlätta beslutsprocessen och kommunikationen inom handikappomsorgen. En arbetsgrupp för utvecklande av samarbetet kring psykiatriska klienter inom hälso- och sjukvården och handikappomsorgen har sammankommit under år 2014. Förslag till ny organisationsmodell utgående från helhetstänkande görs före utgången av år 2014 och verkställs under år 2015. 145

Missbrukarvård Byggandet av det rehabiliterande missbrukarboendet vid Permovägen 32 påbörjas hösten 2014 och färdigställs under hösten 2015. Under byggnadstiden är f.d. Skyddshemmets klienter inhysta i baracker på tomten. Det nya serviceboendet innefattar 17 platser + 7 platser i stödboende och skall uppfylla nationella krav vad gäller utrymmen och personal. Verksamheten skall upphandlas under året. Nya arbetsuppgifter som uppgörande av hyresavtal/uppföljning av hyror och uträkning/fakturering av serviceavgifter samt samarbete med serviceproducenten kring antagande/uppsägning av hyresgäster behöver tilläggsresurser. Beroendevårdskliniken fortsätter tillsvidare sin verksamhet vid Storgatan 10, dit verksamheten flyttade vid förra årsskiftet p.g.a. dålig inomhusluft i tidigare utrymmen. Dagcenter verksamheten i den renoverade fastigheten vid Alholmsgatan saknar resurs för ledande av verksamheten och sköts idag med hjälp av Beroendevårdsklinikens personal samt en sysselsättningsanställd. Verksamheten är därför sårbar och begränsad. Under år 2015 har beroendevårdskliniken som målsättning att utöka och stärka samarbetet med skolorna. Vuxensocialarbete Vuxensocialarbetet står inför stora förändringar år 2017, då beslut om överförande av det grundläggande utkomststödet till FPA verkställs. Det kompletterande och förebyggande utkomststödet blir kvar inom socialomsorgens vuxensocialarbete. Förändringen kommer att ge möjlighet till utveckling av det sociala arbetet samt strukturering av arbetsuppgifter mellan socialarbetare och socialhandledare. Hur samarbetet instanserna emellan skall utformas och hur klientstyrningen från FPA till vuxensocialarbetet skall ske är ännu oklart. Från årsskiftet blir den nuvarande ”500 dgrs-listan” 300 dgr, vilket betyder ökade kostnader för kommunerna. Lagen om arbetskraftsservice träder i kraft 1.1.2015. Enligt lagförslaget ska kommunerna stå för 50 % av kostnaderna för dem som varit arbetslösa 300-399 dgr och 70 % för dem som varit arbetslösa över 100 dgr. Också detta medför kostnadsökningar för kommunerna. För att stävja detta, behövs utrymme för ökat samarbete mellan kommun, vuxensocialarbete, Intro, rehabiliterande arbetsverksamhet, arbets- och näringslivsbyrån och hälso- och sjukvård. Genom SOSKaste-projektet har man lärt sig nya arbetsmetoder såsom konsekvenspedagogik, gruppsocialarbete och motiverande samtal. Målsättningen är att aktivera klienten i sin livssituation. Tyngdpunkten under åren 2015-2016 kommer att läggas på uppgörande av situationsbedömningar för klienterna, vilket kommer att vara ett omfattande och tidskrävande projekt. Integrationsarbetet Flyktingarbetet går numera under benämningen integrationsarbete och leds av en ansvarig integrationskoordinator. Arbetet innefattar kvotflyktingar, asylsökande som beviljats uppehållstillstånd och övriga invandrare. Samarbetskommunerna har gjort ett treårigt avtal 2014-2016 om mottagande av 50 kvotflyktingar per år. Integrationsarbetet är helhetsinriktat, målinriktat, systematiskt och långsiktigt och sker i samarbete med övriga sektorer. Integrationsarbetet ska ge invandraren de kunskaper och färdigheter som behövs för att klara sig i samhället och arbetslivet. Inrättande av en informationsbyrå för invandrare är aktuellt. Även i integrationsarbetet ska nya arbetsmetoder, såsom gruppsocialarbete och stödgruppsverksamhet implementeras. En ny klient-/integrationsplan tas i bruk som stöd för integrationsarbetet, där klara och tydliga mål i förhållande till integrationstiden fastställs och utvärderas. För att framgångsrikt kunna stöda integrationen behövs medel för att utveckla verksamheten. Ett enhetligt system för kostnadsansökningar från Närings-, trafik- och miljöcentralen skapas. 146

Familjeservicecentral Omstrukturering av barnskyddet påbörjas under slutet av år 2014 och fortsätter under år 2015. Barnskyddet indelas i en utredningsenhet och en öppenvårdsenhet och arbetet påbörjas i Jakobstad. En socialarbetare och en socialhandledare avdelas för utredningsarbetet. Eftersträvas att samarbetsområdets alla barnskyddsanmälningar tas emot och utreds i utredningsenheten. Öppenvårdsenhetens socialarbetare arbetar i par med utredningsenhetens personal. Målsättningen är att minska anstaltstjänster inom barnskyddet och satsa på familjevård /stödfamiljer och intensifierat samarbete med barnrådgivningar, polis, dagvård, skolor, beroendevårds-kliniken och familjerådgivningen. Gemensamma rutiner och verksamhetsmodeller utarbetas. Målsättningen är att få ett fungerande mångprofessionellt samarbete inom alla sektorer, där gemensamt ansvarstagande, tidigt ingripande och fungerande dialoger är av största vikt för motverkande av problem samt kostnadsökningar inom barnskyddet. Tillräckliga socialarbetarresurser ger barnskyddet möjlighet till utökad delaktighet i det förebyggande barnskyddsarbetet och förstärker de förebyggande insatserna. Personalen har en klar arbetsbild och fungerande arbetsfördelning mellan socialarbetare och socialhandledare. Målsättningen är en hanterbar arbetsmängd, vilket garanterar en välmående och bestående personal. Samarbetet mellan barnskyddet och familjearbetet förstärks ytterligare genom att effektivera styrningen av resurserna dit behoven är störst. Familjearbetet sköts i första hand i egen regi. Samarbetet mellan familjearbetet och barnrådgivningarna förstärks. Ansvarspersoner för Ta upp oron-förhållningssättet inom respektive kommun fortsätter utbildningen. 147

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare SHQS kvalitetssystem Intern auditering 2015 Extern auditering 2016 kvalitetscertifikat Ambitionsnivå 2015 min - real - max Genomföra intern auditering vid socialomsorgens enheter okt-nov. 2015 Sätt att förverkliga Ansvarig Verksamhetsenheternas självbedömningar enligt SHQS-kriterierna. Identifiera utvecklings områden/åtgärda brister. Ansvarig: Resultatområdeschef, enhetsansvariga Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Klientorienterad helhetssyn Ambitionsnivå 2015 min - real - max Klienternas delaktighet och egen aktivitet i servicen betonas. Klientens servicebehov beaktas som en helhet. Förebyggande/ rehabiliterande arbetssätt. Utvärdering (Bokslut) Sätt att förverkliga Ansvarig Dialogiskt arbetssätt med klienter och samarbetspartner. Ansvarig: Enhetsansvariga, socialarbetare/socialhand ledare Utvärdering (Bokslut) 148

PERSONALEN

Målinriktat och bra ledarskap Målsättning/Mätare Se ”personalförvaltning” Aktiv och välmående personal Ambitionsnivå 2015 min - real - max Sätt att förverkliga Ansvarig Målsättning/Mätare Ambitionsnivå min - real - max Ansvarig Minska antalet sjukdagar Arbetsmängd enl. nationella rekommendationer/

Sjukfrånvarodagar antal klienter per socialarbetare Välmåendeundersökningen

Fortbildning för personalen År 2011: 14,5 d/anställd 2012: 19,2 d/anställd 2013: 14,6 d/anställd 2014: måls. 12 d/anställd 2015: 12 d/anställd Fortbildning 3-10 dgr/år Extern fortbildning för förmän, soc.arb., soc.handledare för att hålla sig ajour kring tolkning av speciallagstiftning och nya lagar. Rimlig arbetsbörda Fungerande närledarskap Friska arbetsutrymmen Medarbetarsamtal Arbetshandledning Tillräckliga anslag för kostsam extern fortbildning. Ansvariga: Enhetsansvariga Lyckad personalrekrytering Målsättning/Mätare Behöriga sökande till lediga tjänster/befattningar och vikariat Ambitionsnivå 2015 min - real - max Behöriga sökande (100 %) till åtminstone ordinarie tjänster/befattningar Sätt att förverkliga Ansvarig Aktiv rekrytering. Enheter med fungerande struktur samt stödjande närledarskap och medarbetare. Ansvarig: Resultatområdeschef, enhetsansvariga Utvärdering (Bokslut) Utvärdering (Bokslut) Utvärdering (Bokslut) 149

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Förverkligandet av servicestrategin Målsättning/ Mätare Strategiplanen för 2013-2015: Dagcenter för missbrukare i J:stad Missbrukarboende Serviceboende och arbetscentral för finskspråkiga utvecklingsstörda. Utveckling av stödboendeverksamhet för handikappade vid Radiov. 35. Stöda hemmaboende och självständighet för handikappade. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Renoverat dagcenter finns. Behov av personal för upprätthållande och utvecklande av dagcenterverksamheten. Ibruktagande av nybyggt rehabiliterande missbrukar boende vid Permov. 32 i slutet av år 2015. Anslag för köp av servicen. Ibruktagande av nybyggt serviceboende och arbetscentral i Kivilös årsskiftet 2015-16. Anslag för köp av service. Frigöra utökat antal hyresbostäder vid Radiov.35. Personalstyrka enligt klientel. Samarbeta med hemvårdens team för att tillhandahålla förebyggande/rehabilite rande service för handik./neuropsyk./psyk. klienter. Sätt att förverkliga Ansvarig - Personal som handhar verksamheten. Idag end. en sysselsättnings anställd. Upphandling av serviceproduktionen. Resurs för koordinering /fakturering uppföljning av verksamheten. Samarbete med Eskoo. Staden upplåter fler bostäder för uthyrning till stödboendet. Utökat samarbete mellan handikappomsorg/ hemvård/mentalvård. Utvärdering (Bokslut) 150

Tillhandahålla arbetsverksamhet för finskspråkiga handikappade i egen regi. Stävja kostnader inom barnskyddet. Antal personal i förhållande till klienter. Fortsatt minskade kostnader för barnskyddet öppenvård samt kostnader för anstaltsplacering genom satsning på service i egen regi och utökat samarbete. Utökad personal i takt med att nya klienter antas. Långsiktiga satsningar och ansvarstagande för tidigt ingripande, förebyggande arbete i alla yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn, ungdomar och familjer. Fortsatt satsning på utv. av familjearbete i egen regi, utv. av stöd- och fosterfamiljsverksamhet. Tillräckliga socialarbetarresurser. Ansvarig; Politiker, resultatområdeschef, enhetsansvariga, andra sektorer. 151

Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Fungerande nyorganisation inom socialomsorgen (3 enheter -> 5 enheter) Ambitionsnivå 2015 min - real - max Stödjande närledarskap med klar struktur som utvecklar verksamheten och främjar personalens välmående. Sätt att förverkliga Ansvarig Ansvarspersonerna inom de 5 enheterna har ett begränsat och enhetligt ansvarsområde. Ansvarig: Resultatområdeschef, enhetsansvariga. Smidig beslutsprocess Målsättning/ Mätare Klara av lagstadgade behandlingstider Ambitionsnivå 2015 min - real - max Inga överskridningar av behandlingstiderna. Sätt att förverkliga Ansvarig Rätt registrering av ärenden. Hanterbar arbetsmängd. Utvärdering (Bokslut) Utvärdering (Bokslut) 152

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 min - real - max Sektoröverskridande samarbete Förbättrad servicehelhet kring psyk.klienter. Samarbete hemvård – handikappomsorg Intensifierat samarbete kring barn, ungdomar och familjer. Tidigt ingripande. Utökat samarbete kring aktivering av arbetslösa/ rehabiliterande arbetsverk samhet/ hälsogranskningar/ utredande av arbetsför måga/ pensionsansökningar. Sätt att förverkliga Ansvarig Skild enhet med ansvarig förman. Sektoröverskridande samarbetsmöten på enhetsnivå. Arbetsgrupp inom barnskyddet med uppdrag att se över interna stödalternativ för motverkande av köptjänster. Utvecklande av serviceformer, processer och arbetssätt kring gemensamt klientel inom verkets enheter samt med andra myndigheter. Ansvarig: Enhetsansvariga, socialarbetare, gemensamt ansvar. Utvärdering (Bokslut) 153

NYCKELTAL MISSBRUKARVÅRD

Prestationer Beroendevårdsklini- ken besök/ antal klienter Jakobstad Larsmo Pedersöre Nykarleby Rehabilitering som köptjänst antal dygn Jakobstad Nykarleby Pedersöre Larsmo Bokslut -11 397/ 6470 14/139 32/327 29/351 530 36 100 56 Bokslut -12 401/ 6236 14/139 62/449 34/683 477 5 53 0 Bokslu t -13 308/ 5470 18/136 45/519 27/563 596 39 141 0 Budget -14 450/ 6500 15/150 50/450 30/370 500 30 70 20 Budget -15 2007 4500 12/80 30/340 30/380 500 100 70 50 EP-16 EP-17

Beroendevårdskliniken har under år 2014 fått Effica dataprogram och verksamheten har produktifierats. Detta gör att nyckeltalen inte längre är jämförbara med tidigare år. Servicen är produktifierad enligt innehåll, vilket betyder att besöken inte, såsom förr, grundar sig på tidsåtgången.

NYCKELTAL FAMILJESERVICECENTRAL OCH VUXENSOCIALARBETE

Prestationer EP-16 EP-17 Antal barnskydds anmälningar Jakobstad Nykarleby Pedersöre Larsmo Antal barn i anstaltsvård och yrkesmässigt familjehem Jakobstad Nykarleby Pedersöre Larsmo Antal barn i fosterfamilj Jakobstad Nykarleby Pedersöre Larsmo 33 2 3 0 24 2 7 1 Bokslut -11 319 40 118 25 14 2 2 3 23 1 5 3 Bokslut -12 338 37 116 41 32 2 2 0 24 1 4 2 Bokslu t -13 371 66 127 97 12 2 2 2 37 3 7 3 Budget -14 280 40 100 40 15 1 2 0 24 2 5 2 Budget -15 380 65 130 60 154

Prestationer Antal barn inom öppna vården Jakobstad Nykarleby Pedersöre Larsmo Antalet hushåll som lyft utkomststöd Jakobstad Nykarleby Pedersöre Larsmo Antalet familjer som fått familjearbete Jakobstad Nykarleby Pedersöre Larsmo Bokslut -11 254 55 130 25 59 15 25 33 578 94 85 51

NYCKELTAL HANDIKAPPOMSORG

Bokslut -12 286 47 132 28 52 14 16 3 571 99 76 34 Antal handikappade som beviljats assistans Jakobstad antal/h Nykarleby Pedersöre Larsmo Heltidstjänster Stöd för närståendevård 0 – 64 år Jakobstad Nykarleby Pedersöre Larsmo Köptjänster: serviceboende Jakobstad, platser Nykarleby Pedersöre Larsmo Bokslut 2011 Bokslut 2012 26/13458 12/6958 17/8172 6/2481 16 46 20 33 12 65 16 29 10 26/14952 12/9622 16/7164 7/2595 17,66 46 20 33 12 58 17 34 9 Bokslu t 2013 226 42 115 47 75 23 28 36 676 84 86 33 Köptjänster: Anstaltsvård Jakobstad, platser Nykarleby Pedersöre Larsmo 4 3 1 0 2 3 1 0 Bokslut 2013 29/17150 13/12654 13/6725 5/2674 20,17 46 30 19 10 64 17 29 11 2 4 0 1 Budget -14 290 50 130 30 90 20 30 40 650 120 90 50 Budget 2014 2 4 1 1 Budget -15 240 50 120 50 85 20 30 38 700 90 80 40 EP-16 EP-17 26/15700 12/9700 16/7200 7/2600 47 22 35 14 58 17 38 9 47 25 30 10 65 17 29 11 2 4 0 1 Budget 2015 29/18000 13/13000 14/7000 5/2700 155

NYCKELTAL

Bokslut -11 -12 Bokslut -13 Budget -14 Årsverken 98,5 101,02 102,2 102,05 Budget -15 103 EP -16 103 EP-17

Chef för miljöhälsovården

Marit Björkstrand VERKSAMHETSOMRÅDE: Miljöhälsovården

VERKSAMHETSIDÉ

Verksamhetens syfte är att upprätthålla och befrämja befolkningens, individens och djurens hälsa samt förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan orsaka sanitär olägenhet, hälsofara eller säkerhetsrisk. Veterinärvården strävar till att upprätthålla en god basveterinärvård för verksamhetsområdets nytto- och sällskapsdjur.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Miljöhälsovården består av resultatenheterna hälsoinspektion och veterinärvård. Hälsoinspektionen och veterinärvården utför myndighetsövervakning. Arbetsuppgifterna definieras till största delen av centralmyndigheter som Evira, Valvira, Tukes och regionförvaltningsverket. Hälsoinspektionen: Hälsoinspektionens arbetsuppgifter genomgår för tillfället en hel del förändringar. OIVA systemet, som togs i bruk inom livsmedelsövervakningen år 2013, utvidgas under år 2015. Systemet innebär att resultaten från inspektionerna offentliggörs med s.k. "Smiley"-symboler och på detta sätt vill man öka myndigheternas öppenhet och ge konsumenterna information som stöder deras val. Nya riksomfattande tillsynsprogram för miljöhälsovården utkommer för åren 2015-2019 och medför exempelvis följande förändringar i verksamheten: - kostnaderna för tillsynen kommer att tas ut i form av årsavgifter i stället för inspektionsavgifter - en del objekt kommer inte längre att höra till den planenliga tillsynen utan övervakningen sker endast vid klagomål - man försöker minska på byråkratin genom att en del godkännandeförfaranden kommer att ändras till enbart anmälningsförfaranden. De centrala datasystem (KUTI och YHTI) som tagits i bruk för registrering och uppföljning av övervakningen kommer även under år 2015 att kräva stora arbetsinsatser. Kvalitetsarbetet enligt SHQS-kriterierna kommer att fortsätta och med hjälp av Lean försöker hälsoinspektionen höja förverkligandegraden för den planerade tillsynen. Veterinärvården: De praktiserande veterinärerna erbjuder basveterinärvård för både nytto- och sällskapsdjur under vardagar samt akut veterinärvård under övriga tider. Veterinärmottagningar finns i Jakobstad, Bennäs och Nykarleby . Hygienikerveterinären handhar tillsynen av anläggningar samt utför mjölkhygien granskningar och vid behov djurskyddsgranskningar inom hela verksamhetsområdet. Tillsynsveterinären övervakar främst djurskyddsärenden samt utövar tillsyn över anmälningspliktig verksamhet inom hela verksamhetsområdet. 156

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Kvalitetserkännande enligt SHQS år 2016 / nödvändiga förutsättningar uppfyllda Ambitionsnivå 2015 min - real – max Intern auditering utförs och förutsättningarna uppfyllda enligt Min: 50 % av förutsättningarna uppfyllda Real: 80 % av förutsättningarna uppfyllda Max: alla förutsättningar uppfyllda Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare En trygg och hälsosam livsmiljö för samarbetsområdets alla invånare och djur / statistik på planenliga inspektioner och besök Ambitionsnivå 2015 min - real – max Tillsynsplanen förverkligas Min: 50 % Real: 60 % Max: 100 %

PERSONALEN

Se tabellen för ”personalförvaltning” Sätt att förverkliga Ansvarig De framkomna bristerna vid den interna auditeringen åtgärdas Chefen för miljöhälsovård/ hela personalen Utvärdering (Bokslut) Sätt att förverkliga Ansvarig Den årliga tillsynsplanen är riskbaserad enligt de krav och rekommendationer som Evira, Valvira, Tukes och Rfv ställer Chefen för miljöhälsovård/ hälsoinspektörer/ veterinärer Utvärdering (Bokslut) 157

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Arbetet utförs enligt den årligt uppgjorda tillsynsplanen (planerad verksamhet) samt resurser avsätts även för oplanerad verksamhet / antal prestationer Veterinärvården: jour dygnet runt samt icke-akuta fall inom en vecka / uppföljning av tillgången på tjänster Ambitionsnivå 2015 min - real - max Antalet prestationer är på samma nivå som tidigare Min: 70 % Real: 90 % Max: 100 % Veterinärvård: Jour: min-real-max: dygnet runt Tidsbeställning: Min: vård inom 3 dagar Real: vård inom 5 dagar Max: vård inom 7 dagar. Smidig beslutsprocess Målsättning/ Mätare Beslut och handläggningar som gäller våra kunder sker snabbt / handläggningstider Ambitionsnivå 2015 min - real - max Handläggningstider Min: 14 dagar Real: 10 dagar Max: 5 dagar Beslut Min: 60 dagar Real: 50 dagar Max:30 dagar Sätt att förverkliga Ansvarig Hälsoinspektionen: Personliga tillsynsplaner uppgörs och följs upp i samband med delårsrapporterna Veterinärvård: jourlistor uppgörs i god tid, möjlighet till telefonkontakt dagligen Chefen för miljöhälsovård Utvärdering (Bokslut) Sätt att förverkliga Ansvarig Fördelning av uppgifterna, antingen på veckopalavern eller enligt specialisering Chefen för miljöhälsovård/ hela personalen Utvärdering (Bokslut) 158

RESURSER OCH EKONOMI

Ökning av produktivitet Målsättning/ Mätare Hälsoinspektionen: specialiseringen av arbetsuppgifterna blir genomförd samt dokumenterad / uppföljning via utvecklingssamtal Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 min - real - max Min: specialiseringen inte genomförd Real: specialiseringen bättre genomförd än 2014 Max: specialiseringen helt genomförd Kundavgifter som motsvarar arbetsprestationer / regelbunden budgetuppföljning Ambitionsnivå 2015 min - real - max Inkomsterna från prestationer i förhållande till utgifterna: Min: 10 % Real: 12 % Max: 15 % (bättre än medeltalet för landets alla kommuner) Sätt att förverkliga Ansvarig Via utvecklingssamtal och interna palavrar genomförs specialiseringen Chefen för miljöhälsovården. Utvärdering (Bokslut) Sätt att förverkliga Ansvarig Uppföljning av inkomster och utförda arbetsprestationer samt en årlig justering av taxan och tillämpningen Chefen för miljöhälsovård Utvärdering (Bokslut) 159

NYCKELTAL

Prestationer Hälsoinspektionen: Inspektioner Provtagningar Utlåtanden Beslut/handläggning Övriga Prestationer totalt Tillsynsplanens förverkligandegrad Årsverken, totalt

NYCKELTAL

Bokslut -11

877 490 116 93 442 2018

6,8 Bokslut -12

986 465 157 137 496 2241

47 % 7,3 Bokslut -13

894 427 197 112 457 2087

48 % 6,8 Budget -14

823 421 236 87 458 22025

55 % 7,7 Budget -15

900 470 150 110 500 2130

60 % 7,7 EP -16

900 470 150 110 500 2130

60% 7,7 EP -17 7,7 Prestationer Veterinärvård: Sjukbesök, tjänstetid Smådjursbesök, tjänstetid Hälsovårdsbesök Sjukbesök, jourtid Smådjursbesök, jourtid Övrigt (ex djurskydds inspektioner) Totalt Årsverken, totalt Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 EP -17 2233 1305 1648 1668 1800 1800 1417 835 1529 1868 1500 1500 4626 3335 4208 4653 4300 4300 3,0 2,6 4,2 5,0 5,0 5,0 5,0

Motiveringar

Prestationerna för budget -14 är en approximation utgående från prestationerna 1.1.13 - 31.7.14 och för budget -15 en uppskattning av antalet prestationer. Veterinärvård: antalet budgeterade årsverken steg från den 1.9.2013 till 5,0 eftersom en ny tjänst som tillsynsveterinär beviljades. Utgifterna för denna tjänst ersätts av staten. 160

161

AVFALLSNÄMNDEN

Avfallshanteringschef

Johan Hassel VERKSAMHETSOMRÅDE: Österbottens avfallsnämnd

VERKSAMHETSIDÉ

Österbottens avfallsnämnd verkar som gemensam avfallshanteringsmyndighet för avtalskommunerna enligt vad som bestäms i avfallslagens 23 §. Följande kommuner är medlemskommuner i Österbottens avfallsnämnd: Städerna Karleby, Kauhava, Jakobstad och Nykarleby samt kommunerna Evijärvi, Kaustby, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Vetil och Vörå (Oravais). Staden Jakobstad är värdkommun för den interkommunala avfallshanteringsmyndigheten. Österbottens avfallsnämnd sköter om avtalskommunernas till avfallshanteringen hörande myndighetsuppgifter enligt avfallslagen (646/2011) 23 §. Dessa uppgifter är bl.a: 1. 2. godkännande av allmänna avfallshanteringsbestämmelser och beslutande av kommunens insamlings- och behandlingsplatser i detta sammanhang (91 §, 35.3 §) enskilda avvikelser från avfallshanteringsbestämmelserna (91.3 §) 3. beslutande om ärenden som berör avfallstransporter (35-38 §§) förande av ett register över avfallstransporter (143 §) 4. 5. 6. 7. beslut om enskilda undantag från skyldigheten att överlämna avfall från offentligrättsliga samfunds förvaltning eller serviceverksamhet till kommunalt ordnad avfallshantering (42 §) godkännande av avfallstaxan (79.3 §) påförande av avfallsavgifter, beslut om nedsättning och behandling av anmärkningar (81 §) 8. 9. lämnande av avfallsavgifter för utsökning (145 §) övriga kommunala myndighetsuppgifter som hör till avfallshanteringen

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Från och med 1.1.2015 övergår ansvaret för den kommunala avfallshanteringen för Oravais till Vasaregionens avfallsnämnd och det kommunala avfallshanteringsbolaget Stormossen.

Ändringen av verksamhetsområdet har endast en marginell inverkan på avfallsnämndens nuvarande arbetsuppgifter, eftersom Oravais befolkningsmängd utgör ca 1,7 % av det nuvarande verksamhetsområdets befolkningsunderlag. 162

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Avfallsnämnden strävar till att kommuninvånarna skall ha tillgång till kvalitativ kommunal avfallsservice med rimliga kostnader. Mäts enligt servicegraden i förhållande till de kommunala avfallsavgifterna. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Miniminivån är att uppfylla de lagstadgade kraven. Realistisk nivå är en konstant utveckling av den befintliga avfallservicen för kommuninvånarna. Maximinivån för tillgång och kvalitet kan inte uppnås utan ansenligt höga höjningar av kommunala avfallsavgifter. Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Avfallsnämnden är öppen för allmänhetens förslag om förbättringar inom ramen för gällande avfallslagstiftning. Trivseln och tryggheten säkerställs genom de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Miniminivån är att uppfylla de lagstadgade kraven. Realistisk nivå är att befrämja invånarnas möjlighet till delaktighet genom information. Maximinivån för trivsel och trygghet kräver ökade insatser av övriga myndigheter som är delaktiga. Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Utöva verksamheten enligt lagstiftarens och lokala avfallspolitiska linjedragningar. Ansvarig: Österbottens avfallsnämnd. Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) God förvaltningssed. Uppdaterade avfallshanterings bestämmelser. Ansvarig: Österbottens avfallsnämnd. 163

Förbättrad regional konkurrenskraft Målsättning/Mätare Inom ramarna för gällande lagstiftning strävas till att gynna den lokala konkurrenskraften. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Miniminivån är att uppfylla de lagstadgade kraven. Realistisk nivå är att strategiska beslut som görs gynnar lokala aktörer. Maximinivån är att avfallsnämndens valda strategier leder till ökade arbetsplatser och innovationer som gynnar den lokala konkurrenskraften inom ramen för grön-teknologi.

PERSONALEN

Målinriktat och bra ledarskap Målsättning/Mätare Personalen sköter åligganden som är stadgade i nämndens instruktion för personalen utan att motivationen och trivseln äventyras. Personalen skall uppfatta arbetsuppgifterna som meningsfulla och viktiga samt uppmuntras till att utveckla sig själva inom ramen för tilldelade arbetsuppgifter. Mätare: Den allmänna arbetstrivseln återspeglas i sjukfrånvaron. Ambitionsnivå 2015 min - real - max Miniminivån är att bibehålla nuvarande nivå. Realistisk nivå är en förbättring av de nuvarande arbetsrutinerna och den fysiska arbetsomgivningen. Maximinivån för målinriktat och bra ledarskap kan inte fastställas, eftersom den alltid bör vara optimal. Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Genom befrämjande av avfallspolitiska lösningar som är lokala. Ansvarig: Österbottens avfallsnämnd. Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Ansvarig: avfallshanteringschefen 164

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Förverkligandet av servicestrategin Målsättning/ Mätare Utveckla förutsättningarna för förbättrade avfallshanterings tjänster på verksamhetsområdet. Mätare: Nöjda kommuninvånare och övriga målgrupper Ambitionsnivå 2015 min - real - max Miniminivån är att uppfylla de lagstadgade kraven på kommunal avfallsservice. Realistisk nivå är att utveckla servicen tillsammans med samarbetspartnerna. Maximinivån är att fastslå en egen servicestrategi med hög ambitionsnivå Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Beslutsfattande som är i enlighet med de strategiska målsättningarna. Ansvarig: Österbottens avfallsnämnd 165

NYCKELTAL

Prestationer Årsverken Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 EP-17 3 3 3 3 3 3 3 166

AFFÄRSVERK

Jakobstads Vatten

167

DIREKTIONEN FÖR AFFÄRSVERKET JAKOBSTADS VATTEN

Verkställande direktör: Markku

VERKSAMHETSOMRÅDE: Vattentjänster

VERKSAMHETSIDÉ Jakobstads Vatten har som uppgift att producera tjänster i anslutning till samhällets vattenförsörjning och avloppshantering i enlighet med affärsekonomiska principer samt genom att utveckla sin verksamhet i överensstämmelse med samhällets utveckling. Inom eget verksamhetsområde strävar verket att sköta vattentjänsterna under alla förhållanden. I mån av möjlighet betjänar verket även kunder utanför eget verksamhetsområde samt övriga vattentjänstverk. Jakobstads Vatten verkar som ett kommunalt affärsverk, för vilket verkets direktion samt stadsfullmäktige ställer upp de verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatmålen. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN De ekonomiska utsikterna är fortsättningsvis osäkra. Efterfrågan på tomter förekommer dock även under kommande år. Det finns också i fortsättningen behov av att bygga ut ledningsnäten. Saneringen av ledningsnäten skall naturligtvis fortsätta i lika snabb takt som tidigare. Det finns även behov av att sanera och förnya verkets övriga anläggningar och anordningar. Gällande miljötillstånd för Åminne vattenverk förutsatte åtgärder beträffande hantering av spolvatten från verkets flotationsenheter redan före utgången av 2012. Vi fick 3 års tilläggstid för åtgärden eller till utgången av 2015. Tanken har varit att leda spolvattnet till Alheda avloppsreningsverk för behandling i det interkommunala överföringsavloppet som skall byggas från Åminne till Alheda. Förverkligandet av detta har dock fördröjts eftersom statsfinansiering ej har erhållits. Beslutet om statsfinansiering har erhållits och projektet har kommit i gång detta år. Att få projektet klart inom den nya tidsfristen är emellertid mycket utmanande. Vi fick regionförvaltningsverkets beslut angående miljötillstånd för Alheda avloppsreningsverk i december 2013. Bestämmelsen i beslutet gällande kvävereducering förblev som tidigare (målvärde för kvävereduceringsgrad på 60 %). Beslutet förutsätter dock, att vi levererar en plan över reningsverkets renovering och effektivering till närings-, trafik- och miljöcentralen inom 2014. Planen bör innehålla nödvändiga åtgärder, som säkerställer avloppsvattnets renings resultat enligt tillståndsbestämmelserna före utgången av år 2016. Med stöd av EU- och statsfinansiering har en plan utarbetats för ibruktagande av de outnyttjade grundvattenresurserna i Jakobstad och Pedersöre. Tillståndsansökan är ännu under arbete. Projektet är viktigt för säkerställandet av stadens vattenförsörjning. Efter en lång väntan trädde revideringen av vattentjänstlagen och markanvändnings- och bygglagen i kraft fr.o.m. 1.9.2014. Ändringen i vattentjänstlagen innehåller en hel del preciseringar, skärpningar och även vissa lättnader gällande vattentjänstverksamheten. Den kanske mest märkbara revideringen är den, att avledande av dagvattnet inte längre hör till vattentjänster. Vattentjänstlagen gäller nog avledande av dagvatten till de delar som vattentjänstverket ombesörjer. Därför har vattentjänster och avledande av dagvattnet definierats skilt i vattentjänstlagen. Och eftersom vattentjänstverken i alla samhällen inte ombesörjer avledande av dagvatten, har man intagit i markanvändnings- och bygglagen nödvändiga stadganden om dagvattenhantering. Samtidigt, utöver det ovanstående, trädde även en ändring av hushållsvattenförordningen i kraft. Ändringen gäller övervakning och säkerställande av kvalitén på hushållsvattnet. En ökning av fakturerbara vatten- och avloppsmängder är inte att vänta under planeperioden. Inkomsterna måste hur som helst säkerställas genom att granska avgifterna enligt behov. 168

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT STADSFULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Vattnets kvalitet Avbrott i vattenlev. Störning i avloppets funktion Ambitionsnivå 2015 min - real - max Kvalitetskrav och rekommendationer (förordning 461/2000 och 442/2014) Positiv utveckling Positiv utveckling

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Kundavgifter Ambitionsnivå 2015 min - real – max Landets medelnivå +/- 15 %

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Inkomstfinansiering av inkomster Ambitionsnivå 2015 min - real – max Större än 100 % under en period på 10 år Sätt att förverkliga Ansvarig Vattentjänstverkens avgifter, vvf:s rapporter Sätt att förverkliga Ansvarig Bokslut, verkst. dir. Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Myndighets- och egen kontroll, driftsingenjör Registrering av kundrespons, nätverksingenjör Utvärdering (Bokslut) Utvärdering (Bokslut) 169

NYCKELTAL Prestationer / Nyckeltal Inpumpat vatten, 1 000 m3 Fakturerat vatten, 1.000 m3 - eget område - andra verk Renat avl.vatten, 1 000 m3 Fakturerat avl.vatten, 1.000 m3 - eget område - andra verk Längden på vattenledn.nätet, m BS -12 2 054 1 661 1 540 121 3 876 1 460 968 201 589 BS -13 1 989 1 648 1 534 113 3 249 1 445 860 202 159 BU -14 2 200 1 540 140 3 000 1 450 800 202 500 BU -15 2 200 1 540 140 3 100 1 450 800 203 000 EP -16 2 200 1 540 140 3 100 1 450 800 203500 EP -17 2 200 1 540 140 3 100 1 450 800 204 000 Längden på avl.ledn.nätet, m Vattenavgift, €/m3 - bruksavgift/jämförelseavgift - bruksavgift/jämförelseavgift, medelavgift enl. vaf:s enkät Avl.vattenavgift, €/m3 - bruksavgift/jämförelseavgift - bruksavgift/jämförelseavgift, medelavgift enligt vaf:s enkät Vatten- och avloppsavgift sammanlagt, €/m3 - bruksavgift/jämförelseavgift - bruksavgift/jämförelseavgift, medelavgift enligt vaf:s enkät 208 873 1,72/2,23 1,40/1,98 1,93/2,54 2,20/2,84 3,65/4,77 3,61/4,83 210 038 1,85/2,38 1,46/2,04 2,01/2,66 2,35/2,96 3,86/5,04 3,81/5,00 211 000 1,92/2,45 1,51/2,13 2,10/2,75 2,51/3,21 4,02/5,20 4,03/5,38 212 000 213 000 Årsverken, st. 29,6 Mervärdesskatt ingår i avgifterna, avgiftsjämförelsen från vattenverksföreningens enkäter 1.2.2012-2014 DRIFTSEKONOMI (1 000 euro) omsättning intäkter sammanlagt material o tjänster personalkostnader avskrivningar o värdeminskn rörelsens övriga kostnader överföringsposter rörelseöverskott/-underskott BS -12 6 679 6 732 - 2 126 - 1 537 - 1 079 - 135 - 54 1 800 BS -13 6 433 6 484 - 2 073 - 1 532 - 1 091 - 95 - 48 1 645 BU -14 6 833 6 894 - 2 192 - 1 651 - 1 260 - 220 0 1 572 BU -15 6 848 6 895 - 2 216 - 1 679 - 1 140 EP -16 7 019 7 066 - 2 287 - 1 790 - 1 150 214 000 EP -17 7 239 7 286 - 2 329 - 1 826 - 1 160 -261 - 266 -48 - 1 552 1 526 - 270 48 -48 1 654 finansiella intäkter/kostnader över-/underskott - 672 1 129 - 670 975 - 672 900 - 684 - 684 -684 868 842 970 För driftsbudgetens del är budgetförslaget och ekonomiplanen rätt måttliga. Ökningen av verksamhetskostnaderna antas åtminstone i början vara låga. För år 2015 föreslås inga höjningar av avgifterna. Vid behov återkommer vi i ett senare skede till höjningarna, senast för ekonomiplaneåren 2016 och 2017. Personalstyrkan bibehålls som förr (30 vakanser). Ett klart rekryteringsbehov för en serviceman till Åminne vattenverk finns. Verkets underhåll lider, när endast en serviceman finns och hälften av hans arbetstid går åt till att vikariera processkötarna vid årssemestrar och sjukledigheter fastän verkets maskineri hela tiden åldras och kräver mera service. Avkastningskravet är det samma som tidigare år, 5 % av grundkapitalet, dvs. 671 790 euro. 170

INVESTERINGAR (1 000 euro) sanering nybyggnad BS -12 867 BS -13 1 505 *BU -14 736 1 188 358 989 248 286 68 BU -15 EP -16 EP -17 530 850 200 580 000 övriga löpande 321 särskilda 7 vattenanskaffning sanering av vattentornet ny lågvattenreservoar 7 flotationsslambehandling matarledn. Åminne-Peders - samprojekt/ eget projekt avlopp Åminne-Alheda - samprojekt/ eget projekt avloppsvattenrening inv. sammanlagt finansieringsandelar 1 874 -120 269 37 1 556 -13 382 1 064 850 31 177 1 800 180 185 300 1 970 1 650 700 50 200 300 50 100 50 560 200 710 700 500 500 300 2 500 2 500 2 200 -300 -300 754 * BU -14 enligt dispositionsplanen DJV 25.9.2014 2 200 2 200 2 200 Förklaringar: löpande investeringar • Sanering = säkerställande av ledningsnätens funktion framöver; de mest akuta objekten Östermalm, London, Norrmalm, Skutnäs, Västanpå, Kyrkostrand, Kivilös. • • • Nybyggnad = nya tomter för boende och verksamheter; under planeperioden kommer följande områden i fråga: Vestersundby, Lappfjärden, Norråkern, Björnviken osv. Övriga löpande investeringar = bl.a. underhållande investeringar vid reningsverken och pumpstationerna samt fordon och maskiner. särskilda investeringar Vattenanskaffning = driftsäkerhet = ibruktagning av egna grundvattenresurser, tillståndsprocessen för området sätts igång 2015. • Sanering av vattentornet; brådskande åtgärder, förverkligas i huvudsak 2014, eventuella efterarbeten 2015. • • • Byggande av en ny lågvattenreservoar är nödvändig för att säkerställa stadens vattenförsörjning vid allvarliga störningar. Den nuvarande reservoarens kapacitet räcker för stadens behov under 2-3 timmar. Åminne-Peders matarledning och Åminne-Alheda avlopp är en del av det regionala samprojektet som man har sökt och erhållit statsfinansiering för. För vår del påskyndas projektet av bestämmelserna i Åminne vattenverks miljötillstånd, gällande hantering av spolvattnen, samt utvecklande av Granholmens och Pirilö industriområden. Avloppsreningsverket = bestämmelserna i miljötillståndet för Alheda reningsverk förutsätter renovering av verket samt effektivering av behandlingen, fastän det egentliga kvävereduceringskravet för verket inte kom. Enligt bestämmelsen bör åtgärderna vara klara före utgången av 2016. 171

INVESTERINGAR

172

173

174

INVESTERINGAR:

STADSSTYRELSEN: Övriga värdepapper: Ospecificerat anslag på 15,000 €. Vasa centralsjukhus: För Jakobstads andel av investeringskostnaderna är 275,000 euro per år, motsvarande andelen av grundkapitalet. RÄDDNINGSNÄMNDEN Räddningsnämnden har intagits nettoanslag på 48.000 euro för år 2015, 455.000 år 2016 och 216.000 euro år 2017, enligt nämndens äskande. Larsmo kommun deltar med 12,6 % i investeringskostnaderna. BILDNINGSNÄMNDEN Alla fastighetsinvesteringar finns under tekniska nämnden. Åren 2015-2017 finns ett anslag på 100.000 euro för utvecklande av IT undervisning inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Jakobstad. För finansieringsandelar i samkommunen Kvarnen finns ett anslag om 10.000 euro per år. För år 2015-2017 har intagits 5.000 euro för friluftsområden/-ledernas förbättrande. Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Stadens andel av grundkapitalförhöjning som sker för att delvis finansiera Högskole-campus – Chydeniusinstitutets utrymmen. Den totala grundkapitalförhöjningen uppgår till 900.000 euro fördelat på sju år. Stadens andel uppgår till 13,94 % TEKNISKA NÄMNDEN Utrymmesförvaltning I nybyggnads- och tillbyggnadsinvesteringar har nämnden äskat om 4,5 milj. euro 2015 5,9 milj. euro 2016 och 6,4 milj. euro 2017. Stadsdirektörens förslag är 3,3 milj. euro år 2015, 1,8 milj. euro år 2016 och 1,9 milj. euro år 2017. Följande projekt ingår i stadsdirektörens förslag: Staffansnäs: (skede 2). Tekniska nämnden har äskat om 1,5 milj. euro 2015 och 3,2 milj. euro 2016 för detta projekt. En planeringskommitté går ännu igenom projektets omfattning. I budgeten 2015 har intagits 1,0 milj. euro. Ristikari språkbadsskola: Efter beslut om hur fastigheten skall användas kan projektet tas upp i en tilläggsbudget under planeperioden. Barnträdgårdslärarinstitutfastigheten: Efter beslut om hur fastigheten skall användas kan projektet tas upp i en tilläggsbudget under planeperioden. 175

Underhållande investeringar: För underhållande investeringar har 1,4 milj. euro reserverats 2015, 1,3 milj. euro 2016 och 1,4 milj. euro 2017. Dessutom ingår Björkbacka köksrenovering, som en del av köksstrategin, 0,6 milj. euro och renoveringen av personalens sociala utrymmen på Björkbacka för 0,2 milj. euro 2015 och 0,5 milj. euro 2016. Mätning och markanvändning En aktiv markpolitik lyfts fram som en av de viktigaste funktionerna på mätnings avdelningen under den kommande 3-års perioden. Anslagen för markanskaffning motiveras med behovet av råmark och åtgärder för att minska den privatägda tomtreserven inom detaljplaneområdet; 0,3 milj. euro såväl på utgifts- som på inkomstsidan. Enligt stfm:s beslut skall försäljning och inköp av markområden balanseras inom en period på 5-10 år. 15.000 euro av detta anslag kan användas för köp av grön- eller tomtområden genom stadsgeodetens beslut i enlighet med av stadsfullmäktige tidigare fastslagna principer. För inköp av mätutrustning beviljas 25.000 euro per år 2015-2017. För planering och iordningställande av mottagningsområden för fyllnadsmark beviljas 25.000 euro per år 2015-2017. Kommunalteknik Ett anslag för löpande investeringar om 1,3 milj. euro finns intaget för 2015, för 2016 1,3 milj. euro och för 2017 1,4 milj. euro. Den detaljerade dispositionsplanen för anslaget för kommunaltekniska investeringar (s.k. löpande investeringar) fastställs av tekniska nämnden då budgeten fastställts av fullmäktige. Särskilda investeringar: För byggandet av 2015. Västra ringvägen reserveras 0,68 milj. euro 2015. Den del av investeringsanslaget som inte använts för Västra Ringvägen 2014 (160.000 €) flyttas till För byggandet av flyttas till 2015. Västerleden reserveras 0,23 milj. euro 2017. Den del av investeringsanslaget (betalningsrater) som inte använts för Västerleden 2014 (124.000 €) För Laukkovägens grundförbättring finns intaget 0,5 milj. euro 2017. För Bottenviksvägen f inns anslag för 0,43 milj. euro år 2016 och 0,275 milj. euro år 2017. Planeringsanslaget som inte använts för Bottenviksvägen/Skolgatan-Östra Ringvägen 2014 (30.000 €) flyttas till 2015. Hamnvägen: Vasa vägdistrikt handhar projektet och deltar med 47,4 % i finansieringen. För 2015 har reserverats 3,0 milj. euro och för 2016 1,5 milj. euro för projektet. För investering i kvicksilverlampor har 30.000 euro reserverats 2015 och 2017. För förbättring och utveckling av Centrummiljön har intagits 30.000 åren 2015 och 2017. 176

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Social- och hälsovårdsnämndens investeringar uppgår till 532.000 euro 2015 och även 532.000 euro per år 2016-2017. Investeringarna finansieras dels via avskrivningar dels via ett lån av staden Jakobstad. När det gäller affärsverkens investeringar besluter stadsfullmäktige om en investeringsram och affärsverken (styrelser/direktioner) själva besluter om de konkreta investeringarna. JAKOBSTADS VATTEN Den totala investeringsramen uppgår till 2,0 milj. euro 2015 och även 2,0 milj. euro per år 2016-2017. 177