Transcript SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj

SAUs Årskonferens
Allianskyrkan Jönköping
Lördagen den 17 maj 2014
11.00 Förhandlingar och samtal i Östergården
12.30-14.00 Lunch
14.00 Förhandlingar och samtal i Östergården
18.00 Slut på årsmötet
18.30 GF@home
1
Välkommen till SAUs ombudsmöte 2014
Äntligen får vi samlas och sluta upp som en rörelse
igen. Ett år har gått sedan vi samlades nere på Gullbrannagården tillsammans med SAM på gemensam
årskonferens. I år kommer vi att hålla till Allianskyrkan i Jönköping med SAU och SAM kommer vara
nere på Gullbrannagården under Kristi himmelfärdshelg. På skilda platser men fortfarande en rörelse.
Samfund, församling och förening som tillsammans
verkar för att sprida det ljus och den kärlek Jesus visat
oss.
SAU:s ombudsmöte är vår förenings högsta beslutsorgan där ni som ombud har möjlighet att påverka och
forma SAU: framtid, tillsammans bildar vi SAU:s framtid
och tar beslut som gör att vi rör oss framåt. Förbered
er noga genom att läsa igenom handlingarna, ta tid till
att ta upp frågor och diskutera med er ledargrupp i er
församling/ förening så att ni kan ta med er frågor och
åsikter till ombudsmötet. Ombudsmötet blir roligare
och mer intressant om man är förberedd. Som ombud har du förslags- och rösträtt under ombudsmötet
och därigenom kan du vara med och påverka SAU:s
framtid. I SAU vill vi att alla ska känna sig välkomna
och känna att man får vara med och påverka. Din roll
är viktig, din röst är viktig, din åsikt är viktig. Det är ni
2
som är SAU.
Ombudsmötet kommer i år hållas lördagen den 17
maj i Allianskyrkan i Jönköping. Registreringen för ombuden öppnar kl 10 och årsmötet börjar kl 11. Vi
kommer att titta tillbaks och minnas 2013. Diskutera
och ta beslut för 2014 och framåt. Vi kommer även i år
ge tillfälle för samtal och diskussioner genom
åsikstorget. Där kommer SAU styrelsen finnas med
och lyssna på era åsikter.
Ungefär kl 18 tror vi att årsmötesdelen är klar och vi
kommer fortsätta kvällen med GF@home.
Så välkomna till konferens med SAU i
Allianskyrkan i Jönköping.
SAU-styrelsen genom ordförande Johan Larsson
Förslag på dagordning
1. Ombudsmötets öppnas
2. Presentation av SAU:s arbetarkår och styrelse
3. Fastställande av röstlängd och mötets behöriga utlysande.
4. Val av presidium
a.Ordförande
b. Vice ordförande
c.Protokollsekreterare
5. Fastställande av dagordning
6. Val av två justerare
7. Val av nio rösträknare
8.Åsiktstorget
9.Hälsningar
10. Föregående ombudsmötesprotokoll 2013
11. Verksamhetsberättelse 2013
12. Redogörelse för 2013 års ekonomi
13. Revisorernas berättelse
14. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2013
15. Beslut om ansvarsfrihet
16. Presentation handlingsplaner
17. Rapport utbildning
a. Ung Tro-utbildning
b.Global
18. Information ledarmaterial
19. Rekommendation kring utdrag ur belastningsregister
20. Fastställande av medlemsavgift
21. Fastställande av Budget 2014 och antagande av rambudget 2015
22.Åsiktstorget
23.Stadgeändring
24. Val av ordförande för SAU intill årskonferensen 2014
25. Val av styrelseledamöter intill årskonferensen 2017
26. Val av revisorer och revisorsersättare för verksamhetsåret 2014
27. Val av valberedning intill årskonferensen 2015
28. Rapport regionsårsmöten/ledarkvällar
29. Övriga ärenden
a.
b.
c.
30. Sammanfattning Åsiktstorget
31. Presentera resultatet av valet
32. Avtackningar/ Bön
33.Utvärdering
34.Avslutning
3
Viktigt att tänka på inför ombudsmötet
Några enkla regler för att årsmötet ska kunna fatta riktiga beslut
1. Du begär ordet när du vill säga något.
Det gör du genom att räcka upp handen.
Du kan begära ordet av följande skäl:
• Du har en åsikt om det som diskuteras.
Då säger du din åsikt och avslutar med ett yrkande (=ett förslag). Har du inget yrkande kan du
instämma i ett yrkande som någon annan har formulerat eller bara yrka avslag.
• Du vill bidra med en sakupplysning.
Det kan vara något faktum som glömts bort eller något som är fel.
• Du vill begära replik när ditt tidigare inlägg blivit felaktigt uppfattat.
Repliken ska vara kort och får inte innehålla nytt yrkande.
• Du vill väcka en ordningsfråga.
Det kan vara dags för en paus eller ett streck i debatten.
2. När du är med och fattar beslut säger du JA!
När en debatt är avslutad finns det ibland ett eller flera förslag/yrkanden att ta ställning till.
Ibland ställs yrkanden mot varandra och ibland efter varandra i en följd som presidiet föreslår.
Slutligen ställs också yrkande mot avslag. För att det ska gå att höra vilket/vilka yrkanden som bifalls av
flest ombud får du bara ropa ja.
Du ropar alltså ja om du stöder ett förslag/yrkande, och du ropar ja om du stöder ett avslag.
3. Du kan begära votering.
Ibland går det inte att höra hur många som stöder det ena eller det andra yrkandet. Då du tycker att presidiet
har hört fel kan du begära votering. Men gör det innan klubbslaget. När klubban fallit är beslutet redan fattat.
Votering betyder att du röstar genom att sträcka upp en hand istället för att ropa ja. Då får de valda rösträknarna räkna hur många som räcker upp sin hand för
respektive yrkande. I din hand har du för säkerhets skull ditt ombudskort.
Först genomförs antagligen en försöksvotering. Då uppskattar presidiet vilket yrkande som har flest röster.
Oftast är det lättare att se än att höra. Fungerar det inte ändå så görs voteringen om och rösterna räknas.
Ta chansen att yttra dig, komma med förslag och fatta beslut.
Lunchtips!
Bageriet
Mc Donalds Malmborgs konditori
Här är vi!
KYRKAN
Genzai Sushi
Shanghai
Waynés
Coffee
Pizzeria
Alcamo
4
Kommentarer till ärenden i ombudsmötet
Ärende 3
Ombudsregistreringen pågår mellan 10.00 - 11.00. Registreringen ligger till grund för den röstlängd som sedan
ska gälla under ombudsmötet.
Ärende 4, 6, 7
Valberedningen lämnar förslag på ombudsmötet till de olika roller som leder och administerar förhandlingarna
under dagen. Valberedningens arbete leds av Jonas Abrahamsson som jobbar som UV-scoutkonsulent på SAU.
Ärende 8
Åsiktstorg
Under åsiktstorg får du göra din röst hörd i en av fyra förutbestämda frågor.
Vill du säkerhetsställa din plats har du möjlighet att redan nu maila ditt val, annars görs valet på plats vid årsmötet.
Platserna är begränsade så passa därför på att välja redan nu om du fastar för något speciellt till: [email protected]
I texten som följer får du lite mer information om vad de olika frågorna kommer att handla om.
Samtalsfrågor:
• Solidaritet - alla ska med, men vem drar lasset?
Varje år läggs det ner mycket jobb ute i våra lokalföreningar för att bli bidragsgrundande. Idag gör inte SAU
någon skillnad på föreningarna som gör jobbet och de andra. Men var finns solidariteten. Vilka ska få åka
snålskjuts? Ska man få åka snålskjuts och för vilka anledningar i så fall?
• SAU, hur och för vem?
Det enkla och för vissa självklara svaret hade varit:
SAU – Ja! För vem? – Den som vill vara med! Genom arrangemang och engagemang!
Vi tror tyvärr inte det är så enkelt och skulle vilja lyfta dessa frågor. Kan det vara så att SAU
ska vara till även för andra än den traditionella SAU:aren, vad kan vi ta bort för att skapa
något nytt, på vilket vis får den lokala föreningen del av hela det hela och är vi det vi vill vara?
Helt enkelt vad i allt detta som vi i SAU är som är så bra kan vi göra ännu bättre?
• Informationskanaler
När det är något stort på gång eller något härligt har hänt så vill man ju att alla ska få veta! Är man Gud så
kan man t.ex. tända en stjärna…
Frågan här är hur gör vi i SAU för att nå ut med information? Eller snarare; hur borde vi göra? Förutom att
tända stjärnor så finns oändligt många tillvägagångssätt och vi vill nysta i vilka som är de bästa.
Eftersom att det är just DIG (och några till…) vi vill nå, så är din åsikt superviktig. Välkommen!
• SAU – en del av, eller ett komplement till, samhället?
SAU bedriver idag en omfattande verksamhet som gör stor skillnad för många. Samtidigt vet vi att det finns
enorma behov på flera områden som vi idag inte når. Är dessa samhällsproblem också våra problem och vårt
ansvar? Vill vi söka samarbeten utanför våra egna sammanhang, utanför den ”kristna sfären”? Vilka samverkar
vi då med, och varför?
Skulle vi genom detta riskera att förlora oss själva, eller skulle vi kunna göra ännu större skillnad än idag?
Ärende 9
SAU inbjuder organisationer som SAU samarbetar med till ombudsmötet samt våra gårdar. Här är gästernas
tillfälle att ge en hälsning. Man kan också skicka hälsningar via brev eller mejl. Man kan även begära ordet om
man personligen fått en hälsning att förmedla.
Ärende 10
Protokoll från ombudsmötet finns på sid 13-17 i konferenshandledningen.
5
Ärende 11
En utförlig redogörelse för SAU:s verksamhet under 2013 finns att läsa i årsboken.
Arbetet som utgår från SAU-expeditionen redovisas av SAU:s arbetarkår.
Ärende 12
På sidan 10-11 i konferenshandledningen finns Årsredovisningen för SAU. Föredragande på ombudsmötet är
SAU:s kontorschef Anette Almquist.
Ärende 13-15
SAU-styrelsen är ytterst ansvarig för SAU:s verksamhet och ekonomi. Arbetet granskas av
revisorer. Ombudsmötet har att bevilja SAU-styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års arbete.
Ärende 16
Under hösten har alla råd skrivit handlingsplaner som skall gälla 2014-2015. Dessa presenteras här av
representanter från varje råd.
Ärende 20
Medlemsavgifterna är en viktig intäkt för SAU. SAU-styrelsen föreslår en medlemsavgift på 50 kr för 2014.
Ärende 21
Rambudget (se sid. 12) för 2015 antas av ombudsmötet och ligger till grund för den budget som styrelsen under
året arbetar fram. Rambudgeten baseras i stort på budget 2013 uppräknat med inflation och kostnadsökningar.
Budget för 2014 antogs av SAU-styrelsen i nov 2013. Ombudsmötet har bara att ta emot Budget 2014 som en
rapport och fastställa den eftersom den redan är i funktion.
Ärende 22
Fortsättning Åsiktstorget se ärende 8.
Ärende 23
Förslag till stadgaändringar.
§14
SAU:s metodarbete leds av råd: Barnråd, UV-scoutråd, Tonårsråd och Musikråd. Antalet ledamöter i råden ska
vara minst fem, max åtta, och fastställs årligen av SAU-styrelsen. Ledamöterna i Barnråd, UV-scoutråd, Tonårsråd och Musikråd väljs av regionårsmötena med en representant från varje region. Resterande representanter
utses av SAU-styrelsen.
§ 16
Årskonferensen väljer årligen fyra ledamöter på två år, en från vardera av SAU:s fyra regioner. Dessa ledamöter
föreslås på regionårsmötena. SAU:s arbetarkår väljer inom sig en representant på ett år vilken också är
sammankallande för valberedningen. Valberedningen består av nio ledamöter. Valberedningen har till uppgift att
förbereda val till årskonferensen.
6
Ärende 24
Valberedningens förslag är nuvarande ordföranden Johan Larsson.
Namn, ort och ålder:
Johan Larson, Jönköping, 33 år
Sysselsättning:
Logistiker på Human Bridge. Administrativ tjänst med planering av lastbilar och containers
som huvuduppgift. Inom området materialbistånd.
Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete:
SAU och dess föreningar finns på det lokala planet. Sverige har idag ett stort behov av
väckelse och mission på hemma plan. Här kan vi inom SAU finnas med ute i samhället
genom våra föreningars arbeten på det lokala planet. Det tycker jag är en viktig roll vi har.
Det hoppas jag kunna tillföra SAU:
I min roll som ordförande hoppas jag att mina egenskaper kommer tillföra struktur och min
ledarstil hjälper SAU-styrelsen att på ett kreativt sätt arbeta framåt med SAU. Att vara en
länk mellan styrelsen och tjänstemännen samt SAU och SAM.
Mitt bästa SAU-minne:
Här brukar det dyka upp gamla minnen från scoutperioden i mitt liv. Kanske ska man
förnya sig. För tre år sedan när vi hade gemensam årskonferens med SAM på Gullbranna. En
av kvällarna skulle det vara nattvard nere på stranden. Ett vackert ljus spred sig över havet
och i all enkelhet delade vi nattvard där tillsammans och mitt i denna storhet som havet ger
hittade Gud mig där jag satt. Han mötte mig och blåste nytt liv i mig. Det minns jag som ett
fint SAU-minne.
Ärende 25
Styrelsen består fr.o.m 2014 av ordförande och fjorton ledamöter. Årskonferensen väljer styrelseledamöter för
en tid av tre år.
Följande ledamöter står i tur att avgå:
Oskar Ax
Adrian Sandström
Jennie Magnusson
Valt att avgå innan mandatperiodens slut:
Elin Romhagen
Valberedningen föreslår följande personer till SAU-styrelsen 2014-2017
Ellen Martinsson (nyval)
Kristina Gustafsson (fyllnadsval 1 år)
Daniel Wendefors (nyval)
David Fouladi (nyval)
Miriam Kinderbäck
7
Namn, ort och ålder:
Ellen Martinsson, 20 år från Rydaholm
Sysselsättning:
Har under våren gått lärjungaskolan Apg29 i Indien.
Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete:
Att unga människor får höra om Jesus och komma till tro.
Det hoppas jag kunna tillföra SAU:
Kloka tankar och ett helhjärtat engagemang!
Mitt bästa SAU-minne:
Omöjligt att välja ett specifikt minne, men mysigast är ju helt klart en uv-lägerkväll runt en
lägereld!
Namn, ort och ålder:
Kristina Gustafsson, 22 år från Jönköping
Sysselsättning:
Vikare på förskolor samt administratör på Evangelistmissionen
Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete:
Allt jobb som görs för att barn och ungdomar ska få lära känna Gud.
Det hoppas jag kunna tillföra SAU:
Att SAU är relevant för dagens barn och ungdomar.
Mitt bästa SAU-minne:
Alla fantastiska tonårsläger, scoutläger, nyårsläger och Gullbrannafestivaler som jag har varit
på!
Namn, ort och ålder:
Daniel Wendefors 26 år bor i Jönköping
Sysselsättning:
Pastorsstudent på ALT - Akademi för Ledarskap och Teologi
Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete:
SAU är en organisation med brett engagemang på gräsrotsnivå. De lokala föreningarna och
ledarna är engagerade och bidrar till att så många barn och ungdomar blir sedda och hörsammade. Det bästa är just detta att barn och ungdomar genom SAU får möta uppmuntran,
kärlek och framför allt Evangelium, det glada badskapet som ger livet en mening och ett
hopp.
Det hoppas jag kunna tillföra SAU:
Det jag framför allt hoppas kunna bidra med inom SAU är den mångåriga erfarenhet jag fått
med mig genom att vara ledare i olika SAU-sammanhang. Men även som Ungdomsledare
och numera också teologistudent. Jag hoppas också att genom min personlighet kunna
inspirera och uppmuntra människor till fortsatt engagemang för och med barn och
ungdomar.
Mitt bästa SAU-minne:
Sommarkonfirmationen på korteboskolan, där jag fick utmanas och utvecklas i min tro
samtidigt som jag fick många nya vänner.
8
Namn, ort och ålder:
David Fouladi, Örebro 22 år.
Sysselsättning:
Teologi/pastorsstudent på Örebro Teologiska Högskola, där jag snart har
genomfört två år av min fyraåriga utbildning. Jag praktiserar även i EFK-församlingen
Mötesplatsen och fungerar som ungdomsledare och husförsamlingsledare.
Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete:
SAU har en stor passion för rörelsens barn och ungdomar, att barn och ungdomar ska finna
tron och få växa i den. Engagemanget är beundransvärt.
Det hoppas jag kunna tillföra SAU:
Jag hoppas att få kunna bidra med en djupare teologisk reflektion i utformandet av
rörelsens barn- och ungdomsarbete, och att även kunna få vara en person som både ser
rörelsen med ett inifrån- och utifrånperspektiv i och med mitt nuvarande sammanhang.
Mitt bästa SAU-minne:
Här skulle en lång lista kunna göras, så ett speciellt minne är väldigt svårt, då deltagandet
i både SAUs scout- och ungdomsläger har varit årets höjdpunkter i väldigt många år. Men
ett tillfälle jag minns lite extra, av någon anledning, var en kvällssamling på ett scoutläger för
några år sedan. Vi satt i en lada om jag inte minns fel och sjöng en helt vanlig lovsång. Det
var inget speciellt, bara så enkelt, och Gud var väldigt närvarande.
Ärende 26
Valberedningens förslag är Leif Göransson (auktorierad revisor) och Inger Andersson (auktorierad revisor),
båda på nyval. Till revisorssuppleanter Klas-Göran Park (omval) och Lennart Henrysson, (nyval)
Ärende 27
Följande personer är föreslagna från regionernas årsmöte/stämma till SAU:s valberedning.
Från region Nord:
Gustav Granath, Linköping (omval intill 2015)
Catarina Gustafsson, Jönköping (nyval intill 2016)
Från region Syd:
Adam Andersson, Laholm (omval intill 2015)
Lisa Ideskog, Hillerstorp(nyval intill 2016)
Från region Väst:
Kjell Hultberg, Furusjö (omval intil 2015)
Matilda Winberg, Bottnaryd (nyval intill 2016)
Från region Öst:
Michael Thuresson, Vetlanda (omval intill 2015)
Oscar Ax, Eksjö(nyval intill 2016)
Ärende 29
Övriga frågor är en ”öppen punkt” på dagordningen. Man kan som ombud kontata SAU:s ordförande innan ombudsmötet och be om att få ta upp en övrig fråga. Man kan också under ärende 4, fastställande av dagordning,
meddela i sittande möte att man vill ta upp en övrig fråga.
9
Redogörelse för 2013 års ekonomi
EKONOMISKA RAPPORTER – ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013
Den officiella årsredovisningen som skickas ut tillsammans med konferenshandledningen innehåller siffror i
sammandrag. Vi har utgått ifrån dessa siffror och skall försöka ställa dem i relation till 2012 års resultat och
budget för 2013.
Vi har valt att presentera alla siffror i tusental. Resultatet för 2013 är summan av alla transaktioner från den 1/1
2013 till den 31/12 2013.
Insamlade medel
Kyrkoavgift
Bidrag
Deltagaravgifter och försäljning
Övriga intäkter
Summa Intäkter
Budget
2013
1 123
522
2 894
6 253
278
11 070
Resultat
2013
1 209
534
2 995
6 523
263
11 524
Resultat
2012
1 296
494
3 093
7 320
319
12 522
Intäkterna är generellt lägre 2013 jämfört med 2012 beroende på att medvind ägde rum 2012.
SAU har fått mer insamlade medel och bidrag än budgeterat mycket tack vare våra fantastiska lägerinsamlingar.
Intäkterna från kyrkoavgiften ökar varje år vilket är väldigt positivt.
Bidragsdelen som består av landstingsbidrag och statsbidrag har minskat något jämfört med 2012 men resultatet
är ändå bättre än budgeterat.
Deltagaravgifter och försäljning är bättre än budgeterat beroende på fler lägerdeltagare än beräknat.
Förmedlade bidrag och insamlingar
Varuinköp
Externa kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader
Budget
2013
-1 030
-1 209
-5 291
-3 585
-11 115
Resultat
2013
-1 038
-1 165
-5 777
-3 500
-11 480
Resultat
2012
-1 335
-1 413
-6 441
-3 139
-12 328
SAU förmedlade mer bidrag 2012 jämfört med 2013 till största del beroende på att vi då sökte statsbidrag ihop
med SRR.
På kostnadssidan ser vi även att varuinköpen minskade förra året jämfört med 2012 beroende på medvind.
Externa kostnader för SAU är allt som rör verksamheten som inte är personalkostnader och matvaror. Det kan
vara lokalhyra, hyra av ljud och ljus, trycksaker, medverkande sånger och talare, administration mm. De externa
kostnaderna är högre jämfört med budgeterat. Detta beror dels på att vi köpte in ett nytt lager med scoutskjortor i
en ny modell men även på att mötesmedverkan på GF blev även högre än budgeterat vilket kompenserades upp
av sponsorintäkter. Lönekostnaderna har minskat något jämfört med budget eftersom vi har haft en del
tjänstledigheter under 2013.
Budget
2013
-45
Resultat
2013
44
Resultat
2012
194
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
S:a finansiella post.
75
0
75
58
0
58
51
0
51
Årets resultat
30
102
245
Verksamhetsresultat
Resultatet i år är något bättre än budgeterat. En viktig grund för SAU:s resultat är det stora engagemang som
finns i form av ledare på läger och arrangemang och från lokala administratörer som sköter
föreningsadministrationen. Summerat ser vi väldigt positivt på årets resultat. Detta givetvis med utgångspunkt i
all den goda verksamhet som genomförts.
10
Balansräkningen 2013-12-31
Balansräkningen är lika viktigt som resultaträkningen. Balansräkningen beskriver exakt hur mycket tillgångar
och skulder som fanns i SAU den 31 december 2013. Man kan alltså på så sätt avgöra hur mycket SAU ”äger”.
Skillnaden mellan tillgångarna och skulderna kallas för eget kapital och skulle kunna beskrivas som den ”påse
med pengar” man får kvar om man skulle sälja allt som finns i SAU och betala alla skulder.
I balansräkningen kan du se hur det såg ut när året började, förändringen under året och till sist utgående balans
alltså ställningen den 31 december 2013. Alla belopp är i tusentals kronor.
Tillgångar
Andelar i bolag
Summa
anläggningstillgångar
När året
började
4 701
4 701
Ökning
under året
Minskning
under året
När året slutade
4 701
4 701
SAU äger hälften av Gullbrannagården AB.
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa / Bank
Summa
omsättningstillgångar
331
2 442
318
3 091
68
253
151
399
2 695
167
3 261
Omsättningstillgångar förändrar sig snabbt. Kortfristiga fordringar är t.ex. fakturerade men ännu ej betalda
lägeravgifter. SAU har mindre pengar på banken i december 2013 än i december 2012, men här händer som sagt
mycket under året.
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Åres resultat
Summa eget kapital
7 792
6 574
6 574
7 962
102
6 675
6 675
Eftersom årets resultat är positivt så ökar det egna kapitalet.
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
Summa Skulder
1 218
0
1 218
69
1 287
0
1 287
Korta skulder är skulder till leverantörer och till skatteverket. De korta skulderna förändrar sig också snabbt.
Summa eget kapital
och skulder
7 792
7 962
Summan av tillgångarna är lika stor som summan av skulder och eget kapital. Det balanserar och det är därför
det heter balansräkning.
11
Budget 2014 (rambudget 2015)
SAU-styrelsen ska förutom budget också ta fram förslag på en rambudget till årskonferensen. SAU-styrelsen
försöker förutsäga intäkter och kostnader för planerad verksamhet får både innevarande år (2014) och nästa år
(2015).
BUDGET
Insamlade medel
Kyrkoavgift
Bidrag
Deltagaravgifter och försäljning
Övriga intäkter
Summa Intäkter
Budget
2014
1 109
525
2 940
6 746
220
11 540
Ram
2015
1 135
545
2 960
6 940
230
11 810
Det är viktigt att budgetera försiktigt vad gäller insamlade medel och bidrag, vilket vi har gjort för både 2014
och 2015. Kyrkoavgiften förväntas öka något. Även deltagaravgifterna beräknas öka i takt med att kostnaderna
för bland annat mat på våra läger blir dyrare.
Förmedlade bidrag och insamlingar
Varuinköp
Externa kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader
-981
-1 270
-5 626
-3 639
-11 516
-1 010
-1 300
-5 782
-3 692
-11 784
Kostnader följer intäkter. Det mesta som samlas in förmedlas också vidare. Varuinköpen, de externa kostnaderna
och personalkostnaderna beräknas öka.
Verksamhetsresultat
24
26
Verksamhetsresultatet är intäkter minus kostnader, ej inräknat finansiella poster.
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
S:a finansiella post.
75
0
75
75
0
75
Årets resultat
98
101
SAU har som mål att budgetera med ett plusresultat på ca 100 000 kr. Detta för att ha en buffert för oförutsedda
händelser.
12
13
14
15
16
17