Transcript beslut angående tjänstekoncessionen vid victoriahamnen i luleå

2014-11-28
1(3)
BESLUT ANGÅENDE TJÄNSTEKONCESSIONEN VID
VICTORIAHAMNEN I LULEÅ
Beslut
I samråd med ordförande Per Bondemark och vice ordförande Catharina Fredriksson
så har företaget tagit beslut om att lämna in ett anbud på tjänstekoncessionen vid
Victoriahamnen i Luleå.
Bakgrund
Luleå Hamn är ett av Luleå kommun helägt bolag som bedriver verksamhet vid flera
hamnar i Luleå. Victoriahamnen är den del där bulkprodukter hanteras för framförallt
SSAB och LKAB men där även några andra kunder är representerade. Verksamheten
där har varit uppdelad mellan två företag. Luleå Hamn har skött anläggningens fasta
delar och bemannat kranarna på kajen. Shorelink som är ett stuveriföretag
representerat i fyra Norrlandshamnar har skött arbetet ombord och
materialhanteringen på kajerna. Upplägget med två aktörer på samma arbetsställe
medför onödig överbemanning, trassligt samordningsbehov och otydligheter gentemot
kund. Relationen mellan Shorelink och Luleå Hamn som äger anläggningen har varit
oreglerad och pågått länge. En konsultrapport från KPMG som Luleå Hamn har låtit ta
fram visar på stora rationaliseringsvinster.
Nu har Luleå Hamn efter beslut i Luleå kommuns KF lagt ut ett erbjudande för anbud
om en tjänstekoncession att sköta hela verksamheten i Victoriahamnen.
Förutsättningar
Luleå Hamn kräver av anbudsgivarna att det erbjudna koncessionsavtalet ska
accepteras i sin helhet utan avsteg. Vidare ska verksamhetsutövaren betala en fast
avgift om 10 Mkr/år plus en rörlig avgift som med antagna volymer genererar
ytterligare en kostnad om 3,5 Mkr/år. Verksamhetsutövare ska ta över Luleå Hamns
personal vid anläggningen, 12 kranförare och tre underhållsarbetare. Fackföreningen
meddelar att personalen har kommit över chocken och ser med positiva ögon på
framtiden. Koncessionen är på fem år med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år.
Det finns en djup irritation mellan Shorelink och Luleå Hamn som grundar sig i att
Shorelink blir utmanade i sin hävd att verka i Victoriahamnen. Vi ser inga juridiska
hinder i Luleå Hamns agerande.
Anbudsgivningen är anonym men vi tolkar situationen så att förutom Oxelösunds
Hamn så kommer även Shorelink och en eller två lokala åkerier att lämna anbud.
Anbud
Oxelösunds Hamns verksamhet vid SSAB:s Stålhamn är en affärsmodell om
övertagande av verksamhetsansvar som är direkt överförbar till tjänstekoncessionen.
Oxelösunds Hamns verksamhet och koppling till SSAB i Oxelösund är direkt jämförbar
med verksamheten i Victoriahamnen. Så företaget har erfarenhet av både
affärsmodell och verksamhet i det som Luleå Hamn efterfrågar. Vi ser en möjlighet att
utvidga verksamheten med ett måttfullt risktagande.
Oxelösunds Hamn AB
Box 26, SE-613 21 Oxelösund, Sweden Tel + 46 155 25 80 00 Fax +46 155 343 21
[email protected] www.oxhamn.se Org nr/VAT Reg No 556207-4913/SE556207491301 Cert ISO 9001
2014-11-28
2(3)
Oxelösunds Hamn erbjuder sig att sätta upp ett dotterbolag ”Victoriahamnen i Luleå
AB” för att sköta produktionen vid anläggningen. Verksamheten är kraftigt
säsongsberoende med en nedgång vintertid då de stora kolfartygen har svårt att
anlöpa Bottenvikens hamnar. Organisationen föreslås bestå av fem tjänstemän och 23
fast anställda arbetare. Övrig arbetartid ska bemannas med timanställd personal.
Staberna ekonomi, personal och marknad och affärsutveckling förstärks med en
halvtid vardera i Oxelösund. Victoriahamnen införlivas i Oxelösunds Hamns
marknadsföringsarbete med platschefen som den lokale representanten.
Verksamhetsutövaren övertar ansvaret för Luleå Hamns alla anläggningar inklusive
hamnkranar vid arbetsstället. Två stycken stora hjullastare typ Volvo LM220 och tre
stycken hjullastare typ Volvo LM70-90 måste införskaffas.
Resultaträkningen som ligger sist i meddelandet visar utfallet av kalkylerna i skrivande
stund jämfört med utfallet i Oxhamn helår 2013.
Risk
Vi bedömer att volymerna den första koncessionsperioden är säkra då SSAB har sin
modernaste och nyrenoverade masugn i Luleå och att det är osannolikt att LKAB drar
ned sin verksamhet kraftfullt under motsvarande period.
Etableringen av organisationen kan medföra besvikelser hos Shorelinks personal.
Kalkylen bygger på att vi tar över åtta arbetare. Shorelink har kollektivavtal med
Hamnarbetareförbundet som inte är kollektivavtalspart i LO-Svenskt
Näringslivsfamiljen. Det borde borga för att Svenska Transportarbetareförbundet, som
har kollektivavtal vid kajen, kommer att medverka till en bra lösning. Det finns en viss
robusthet i kalkylen för att kunna möta eventuella överskattningar av produktiviteten i
anbudet.
Luleå Hamn tillskansar sig hela den rationaliseringsvinst som KPMG presenterat i sin
konsultrapport. Ordf, vice ordf och VD förbereder ett möte med KSO i Luleå för att vid
sidan om anbudsprocessen prata igenom det olyckliga i att vinsten inte delas mellan
kunder (SSAB), operatör (Oxhamn) och anläggningsägaren (Luleå Hamn) på ett sätt
som mer speglar fördelningen av risk och ansvar. Vi bedömer att det trots detta är
viktigt och riktigt att lämna anbud.
Tidplan
Anbudsperioden har varit öppen under hösten och hanteras vidare på följande sätt:
Sista anbudsdag
2014-11-21
Bindningstid vid anbud/beslutsdag
2015-08-31
Produktionsstart
2016-04-01
Avtalsslut
2021-03-31
Möjlig förlängning
2026-03-31
Erik Zetterlund VD
Oxelösunds Hamn AB
Box 26, SE-613 21 Oxelösund, Sweden Tel + 46 155 25 80 00 Fax +46 155 343 21
[email protected] www.oxhamn.se Org nr/VAT Reg No 556207-4913/SE556207491301 Cert ISO 9001
2014-11-28
3(3)
Resultaträkning (kkr)
Luleå
Oxelösund
Intäkter
Lossning
50 495
Lastning
8 690
Hyror
Upplastning
Båtmansservice
Summa intäkter
273 521
300
3 200
633
4 488
63 318
278 009
Kostnader
Koncession fast
-10 000
Koncession rörlig
-3 545
Försäljningskostnader
-200
Reklam, marknadsföring
-200
-858
Städning
-1 500
-6 316
Energi, vatten
-3 161
-10 680
Hyra maskiner
-2 518
-50
-8 054
-25 242
-128 724
Personalkostnad övr
-500
-3 103
Arbetskläder
-500
-2 570
Underhållskostnader
-5 700
-44 108
Kostnad fordon
-1 300
-6 138
-500
-2 179
Transporter
-1 860
-3 621
Köpta tjänster m m
-1 000
-8 954
Resekost personal
-500
-371
Kontors kost m m
-600
-674
Försäkringar
-300
-1 680
Avgifter
-300
-1 179
Summa kostnader
-56 958
-231 727
Resultat före avsk
6 360
46 282
-2 500
-25 443
3 860
20 839
0
-­‐700
0
-459
3 160
21 358
Personalkostnad inkl ers
Övriga förbrukningsmaterial
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Ränteinkomster
Räntekostnader
Försäljning av anl tillgångar
Resultat
0
60
Oxelösunds Hamn AB
Box 26, SE-613 21 Oxelösund, Sweden Tel + 46 155 25 80 00 Fax +46 155 343 21
[email protected] www.oxhamn.se Org nr/VAT Reg No 556207-4913/SE556207491301 Cert ISO 9001