Transcript Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS

Kvalitetshåndbok
for Vik Ørsta AS
www.vikorsta.no
Vik Ørsta AS Ørsta: N-6150 Ørsta
Vik: N-6893 Vik i Sogn
Tel: +47 70 04 70 00
Tel: +47 57 69 86 50 Fax: +47 70 04 70 04 www.vikorsta.no
Fax: +47 57 69 86 60 [email protected]
H 01
Kvalitetshåndbok
Utarbeida av
Godkjent av
1.
Trond Are Ryste
Rolf Inge Roth
Rev. nr.
Side
Dato
Dato
5
1 av10
15.02.11
15.02.11
Hensikt
Vi har et overordnet styringsverktøy for kvalitetspåvirkede aktiviteter som er i henhold til ISO-9001, og
miljøstandarden ISO-14001.
2.
Ansvar
Kvalitetsleder er den overordna ansvarlige for å etablere og iverksette dette styringsverktøyet.
Han er videre systemansvarlig og skal se til at nødvendige prosedyrer utarbeides og holdes ved like.
Avdelingslederne er ansvarlige for å etablere og iverksette nødvendige rutiner innen sine ansvarsområder.
3.
Beskrivelse
3.1.
Innhold
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Introduksjon
Distribusjon og gyldighet
Kvalitets-,Miljø-, og HMS politikk
Organisasjonsplan
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21
3.22.
3.23.
3.24
3.25
KRAV TIL KVALITETSSYSTEMET
Ledelsens ansvar
Kvalitetssystemet
Kontrakts gjennomgang
Styring av utvikling og konstruksjon
Dokument og datastyring
Innkjøp
Kontroll med produkt levert av kunden
Produktidentifikasjon og sporbarhet
Produksjons- og prosesstyring
Kontroll og prøving
Håndtering, lagring, pakking, beskyttelse og levering
Styring med kontroll-, måle og prøvingsutstyr
Kontroll og prøvestatus
Avviksbehandling
Korrigerende og forebyggende handlinger
Registrering
Interne kvalitetsrevisjoner
Opplæring
Oppfølging etter salg. Ettersyn
Statistiske teknikker
H 01
Kvalitetshåndbok
Utarbeida av
Godkjent av
3.1
Trond Are Ryste
Rolf Inge Roth
Rev. nr.
Side
Dato
Dato
5
2 av10
15.02.11
15.02.11
Introduksjon
Vi ønsker at våre forretningsforbindelser skal kjenne vår forretningsidé og vite litt om hvem vi er og
hva vi driver med.
Vik Ørsta AS arbeider innen markedsområdene lysmast, tunnelsikring og trafikksikring. Bedriften
er lokalisert i Ørsta og i Vik i Sogn og er resultat av fusjonen mellom Ørsta Stål AS og Vik Verk AS.
I tillegg til egne produkter, produserer bedriften spesialprodukter etter spesifikasjon fra kunder.
Arbeidsstokken har betydelig kompetanse og disponerer et rasjonelt og moderne produksjonsutstyr
som inkluderer egen varmforsinkingshall.
Vik Ørsta AS er det største enkeltselskap i SafeRoad Group med ca 290 ansatte. Bedriften hadde i
2010 en omsetning på NOK 555 millioner.
Forretningsidé - mål.
Vik Ørsta AS skal betjene markedsområder der lang levetid i korrosive miljø er vesentlig for
produkter, tjenester og systemleveranser.
Bedriften vil legge vekt på en lønnsom og miljøvennlig virksomhet hvor både kunde, de ansatte og
samfunnet vil oppfatte oss som en pålitelig samarbeidspartner.
Våre mål er:
- Å være en dyktig leverandør av produkter som er pålitelige for våre kunder
- og dermed skape miljø og lønnsomhet til vår videre utvikling.
3.2
Distribusjon og gyldighet
Dette dokumentet utgis til alle avdelings og salgslederne i Vik Ørsta AS. Ved revisjoner følges
prinsippene for dokumentstyring beskrevet i prosedyre for dokumentstyring.
Denne overordnede kvalitetshåndboken skal tjene som dokumentasjon av Vik Ørsta AS sitt KS-,
Miljø-, og IK-styringssystem. Eksemplar kan sendes til kunder og andre forbindelser etter behov.
H 01
Kvalitetshåndbok
Utarbeida av
Godkjent av
3.3
Trond Are Ryste
Rolf Inge Roth
Rev. nr.
Side
Dato
Dato
5
3 av10
15.02.11
15.02.11
KVALITETS-, HMS-, OG MILJØ POLITIKK
Kvalitetspolitikk
- Våre produkter, tjenester og systemleveranser skal profilere seg med høy pålitelighet for å
tilfredsstille kundens behov.
- Målrettet systematisk kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring skal gjennomførest i vår
organisasjon.
- Vår kvalitetspolicy skal være et viktig verktøy i en konkurranseutsatt næring, og der igjennom
sikre våre ansatte trygge arbeidsplasser og våre eiere konkurransedyktig avkastning på deres
investerte kapital.
HMS-politikk
Helse og sikkerhets arbeidet skal drives på en slik måte at våre ansatte ikke blir utsatt for
arbeidsulykker, belastningsskader eller andre helseplager.
Miljøpolitikk
Miljøfilosofi
Vik Ørsta AS skal fremstå som en miljøbevisst virksomhet som ved alle beslutninger og handlinger
skal bidra til et redusert totalt ressursforbruk i samsvar med kjent teknologi og akseptert
miljøpolitikk.
Vår miljøpolitikk.
Vik Ørsta AS skal redusere miljøeffektene av sin virksomhet gjennom å :
- Oppfylle/eller ligge foran myndighetenes miljøkrav.
- Ha et helhetssyn ved produktenes påvirkning av miljøet.
- Ta miljøhensyn ved å produsere produkter med lang levetid
- Fremstille produkter hvor ressursbruken er minst mulig miljøbelastende.
- Gjøre bruk av materialer med fokus på resirkulering
- Anvende produksjonsmetoder og teknikker som utnytter råstoffer og energiressurser best mulig,
men samtidig tar vare på det ytre miljø og ansattes helse og sikkerhet.
- Arbeide for at våre samarbeidspartnere viser tilsvarende miljøbevissthet.
- Kontinuerlig forbedre bedriftens miljøstatus ved å øke kompetansen på miljø i alle bedriftens
ledd.
- Informere både innad og utad om bedriftens miljøpåvirkning på en åpen og faktabasert måte.
Ørsta
Dato: 15.02.11
Rolf Inge Roth
Adm. Direktør
H 01
Kvalitetshåndbok
Utarbeida av
Godkjent av
3.4
Trond Are Ryste
Rolf Inge Roth
Rev. nr.
Side
Dato
Dato
5
4 av10
15.02.11
15.02.11
ORGANISASJONSPLAN
Vedlagt er Vik Ørsta AS sin organisasjonsplan. Ref prosedyre P 04.
Prosjektorganisasjon
Ved spesielle kontrakter kan det bli opprettet egen organisasjon med faste prosjektmedarbeidere og
egen styringsgruppe som overvåkende organ.
Egen prosjektleder vil da ha det totale ansvar for gjennomføring av prosjektet, med tilstrekkelig
fullmakt til å bære det ansvaret. Prosjektleder vil da være kundens kontaktperson i prosjektet.
Prosjektleder vil da ha det overordnede ansvar for at nødvendige rutiner blir etablert, iverksatt og
holdt ved like, for å sikre overensstemmelse med kontrakt og bedriftens kvalitets-, miljø-, og HMSpolitikk.
3.5
KRAV TIL KVALITETSSYSTEMET
3.6
LEDELSENS ANSVAR
Adm. dir. er ansvarlig for at kvalitetssystemet er utarbeidet og implementert iht. denne
kvalitetsplanen.
Kvalitetsleder er ansvarlig for å verifisere at KS systemet blir etterlevd.
3.6.1
Kvalitetsmål.
Se pkt 3.3.
3.6.2
Grunnlaget for å oppnå kvalitet inkluderer
- kvalifiserte medarbeidere som er motivert for kvalitet.
- egnede lokaler, utstyr, prosedyrer, instrukser, o.l.
- tilpasset organisasjon, klare ansvars- og myndighetsforhold.
- vilje til å utbedre feil og avvik hurtig og effektivt.
- god kommunikasjon internt og eksternt, slik at feil forebygges.
- et dokumentert og effektivt KS system.
- strukturerte måter å jobbe på slik at kvalitetsmålsettingen oppfylles.
- at kvalitetsrevisjoner utføres.
3.6.3
Ansvar og myndighet.
Ansvar og myndighet er spesifisert i egne stillingsbeskrivelser for personell som leder
arbeid som påvirker kvalitet. Se pkt 3.4.
3.6.4
Ressurser og personell for verifikasjon
Verifikasjon omfatter kontroll , prøving og overvåking av utvikling/ konstruksjon,
fabrikasjon, overflatebehandling og transport.
Verifikasjon/revisjoner skal utføres hovedsakelig av KS leder. KS leder kan dra veksel på
annet relevant personell i organisasjonen i forbindelse med verifikasjon.
H 01
Kvalitetshåndbok
Utarbeida av
Godkjent av
3.7
3.8
Trond Are Ryste
Rolf Inge Roth
Rev. nr.
Side
Dato
Dato
5
5 av10
15.02.11
15.02.11
3.6.5
Kvalitetsleder (Ledelsens representant)
På vegne av ledelsen er KS leder delegert overordnet ansvar og myndighet for å verifisere
at KS systemet virker som forutsatt og at nødvendige tiltak iverksettes.
3.6.6
Ledelsens gjennomgåelse.
KS systemet er iverksatt for å tilfredsstille ledelsens målsetning og politikk, gjennomgås av
ledelsen for å påse at det til enhver tid er hensiktsmessig og effektivt i hele organisasjonen.
Basis for gjennomgåelse er revisjonsrapporter siden forrige gjennomgåelse. Registreringer
fra gjennomgåelsene oppbevares.
KVALITET SYSTEMET
3.7.0
Generelt
Hensikten med å etablere og vedlikeholde et dokumentert kvalitetssystem er å bidra til at
kvalitetsmål oppnås og at produkter tilfredsstiller spesifiserte krav og behov.
3.7.1
Strukturen av det dokumenterte kvalitetssystemet
Kvalitetssystemets struktur er basert på kvalitetsstandard NS-ISO 9001.
3.7.2
Oppbygging av styringssystemet:
Nivå 1: Håndbok: Denne beskriver bedriftens kvalitets-, HMS- og miljøstyringssystem.
Nivå 2: Prosedyrehåndbok: Alle operative prosedyrer er samlet her.
Nivå 3: Registreringer og målinger som er nødvendige for dokumentasjon og
etterlevning av kvalitet og HMS, som driftsinstrukser/ funksjonstillingsbeskrivelser/ registreringer.
Referanse er oversikt over systemforbindelse mellom vårt
Styringssystem, ISO-9001, og IK.
KONTRAKTSGJENNOMGANG
3.8.1
Gjennomgåelse og planlegging
Vik Ørsta AS skal holde en full gjennomgåelse av kontrakter med Kunden før kontrakten
aksepteres.
En skal her forsikre seg om at følgende er klarlagt
Omfang av leveransen
godkjenningskriterier er entydig og tilstrekkelig definert
rutine for endring er entydig definert
de kommersielle (tidsplaner, betalingsbetingelser, garantier, etc.) er fullstendig
definert.
tillegg og fradrag formidles til de berørte parter
registrering oppbevares.
H 01
Kvalitetshåndbok
Utarbeida av
Godkjent av
3.9
Trond Are Ryste
Rolf Inge Roth
3.11
5
6 av10
15.02.11
15.02.11
STYRING AV UTVIKLING OG KONSTRUKSJONEN
3.9.0
3.10
Rev. nr.
Side
Dato
Dato
Beskrivelse
Vi har etablert dokumenterte prosedyrer for våre konstruksjons og utviklingsaktiviteter
for å sikre at spesifiserte krav blir følgt opp.
Prosedyrene beskriver planene for de ulike aktivitetene, oppgavefordeling, ta vare på
organisatoriske og tekniske grensesnitt, dokumentering av konstruksjonsgrunnlag/resultat
samt krav til verifikasjon - validering og endring av konstruksjon.
DOKUMENT OG DATASTYRING
3.10.0.
Definisjoner
Vik Ørsta AS har etablert dokumenterte prosedyrer for styring av alle dokument og data
som er knyttet til NS- ISO-9001 standarden. Det gjelder eksterne dokument som
kundetegninger, standarder, og interne dokument som prosedyrer, tegninger,
produksjonsdokument, pakkseddler- fraktbrev- fakturaer, samt back-up rutine.
3.10.1
Godkjenning og utgivelse
Dokumenter og data gjennomgås og godkjennes av bemyndiget personell før utgivelse.
3.10.2
Endring av dokumenter
Endringer av dokumenter og data skal gjennomgås og godkjennes av de samme
funksjoner som opprinnelig gjennomgikk og godkjente dokumentene.
INNKJØP
Vik Ørsta AS har etablert dokumenterte prosedyrer for å sikre at innkjøpte produkt
stemmer overens med spesifiserte krav.
3.11.1.
Valg av leverandører
Vik Ørsta AS velger leverandører og underleverandører ut ifra deres evne til å
tilfredsstille kravene i leveransen.
Vi har opprettet en oversikt over godkjente underleverandører.
3.11.2.
Innkjøpsdata
Vik Ørsta AS sin innkjøpsordrer inneholder opplysninger som klart definerer de bestilte
produkt.
Innkjøpsdokumentene blir godkjent av kvalifisert personell før utsendelse.
3.11.3.
Verifikasjon av innkjøpte produkter.
I de tilfeller at det står i kontrakt, har kunden rett til å verifisere hos underleverandøren
og hos leverandøren at innkjøpt produkt tilfredsstiller spesifiserte krav.
H 01
Kvalitetshåndbok
Utarbeida av
Godkjent av
Trond Are Ryste
Rolf Inge Roth
Rev. nr.
Side
Dato
Dato
5
7 av10
15.02.11
15.02.11
3.12 KONTROLL MED PRODUKTER LEVERT AV KUNDEN
Vi har opprettet prosedyrer for styring av verifikasjon, lagring og vedlikehold av produkter som
kunden leverer. Ethvert produkt som går tapt, blir ødelagt eller på annen måte ikke er brukbart,
skal registreres og rapporteres til kunden.
3.13
PRODUKTIDENTIFIKASJON OG SPORBARHET
Vi har etablert rutiner for identifisering av produkt gjennom alle trinn i
produksjonsprosessen.
I den utstrekning at sporbarhet er et spesifisert krav, vil vi etablere rutiner som gir de enkelte
produkt en entydig identifikasjon. Identifikasjonen registreres.
3.14
PRODUKSJON OG PROSESSTYRING
3.14.0
Generelt
Vik Ørsta AS har etablert og iverksatt dokumenterte prosedyrer som beskriver
fremgangsmåten for, planlegging og utførelse av de tilvirkningsprosessene som har
innvirking på kvalitet, slik at disse blir utført under styrte forhold.
Med styrte forhold menes:
- at alle tegninger og produksjonsdokumenter er tilgjengelige til riktig tid og sted.
- at tilvirkningsprosessen, prøve og kontrollaktivitetene planlegges og utføres ifølge
dokumenterte arbeidsstandarder.
- at bare verktøy og måleutstyr med gyldig kalibreringsstatus blir brukt.
3.14.1.
Spesielle prosesser.
Vik Ørsta AS har utviklet prosedyrer som beskriver fremgangsmåten ved planlegging og
utførelse av spesielle prosesser der resultatene ikke fullt ut kan verifiseres ved
etterfølgende kontroll og prøving.
Spesielle prosesser på Vik Ørsta AS:
-Sveising
-Varmforsinking
-Pulverlakkering
3.15. KONTROLL OG PRØVING
3.15.0
Generelt
Vik Ørsta AS har etablert og holder ved like dokumenterte prosedyrer for kontroll og
prøvingsaktiviteter for å bekrefte at de spesifiserte produktkravene tilfredsstilles.
3.15.1
Mottakskontroll.
Vik Ørsta AS har etablert en dokumentert prosedyre som beskriver prosessen for mottak
og kontroll av mottatte produkter slik at leveranser kontrolleres før de benyttes eller
bearbeides. Alle kontroller dokumenteres og arkiveres. Produkt med avvik rapporteres,
identifiseres og holdes atskilt og behandles etter prosedyre om avviksbehandling.
H 01
Kvalitetshåndbok
Utarbeida av
Godkjent av
3.16
Trond Are Ryste
Rolf Inge Roth
Rev. nr.
Side
Dato
Dato
5
8 av10
15.02.11
15.02.11
3.15.2
Kontroll og prøving under tilvirkning.
Vik Ørsta AS har etablert dokumenterte prosedyrer som anvendes som underlag når
produktene kontrolleres og prøves. Kontroll og prøveresultatene registreres. Produkter
med avvik behandles iht. prosedyre for avviksbehandling.
3.15.3
Sluttkontroll og prøving.
Vik Ørsta AS utfører all sluttkontroll iht. dokumenterte prosedyrer, slik at beviset for at
sluttproduktet overensstemmer med spesifiserte krav , blir fullstendig.
3.15.4
Registreringer fra kontroll og prøving.
Vi foretar registreringer og oppbevarer disse som bevis på at produktet er kontrollert.
Disse registreringene viser om produktet er godkjent ved kontroll i henhold til angitte
kriterier.
HÅNDTERING, LAGRING, PAKKING, BESKYTTELSE OG LEVERING
Vik Ørsta AS har etablert og holder ved like dokumenterte prosedyrer for
håndtering, lagring, pakking, beskyttelse og levering av produkter for å sikre at:
-
3.17
det bedriftsinternt ikke oppstår skade på materiell.
bare godkjente transportfirma og transportmetoder velges.
alle nødvendige transportkunde dokumenter utskrives og kontrolleres før levering
alle nødvendige tiltak planlegges og utføres for å beskytte produkter mot tap eller skade
underveis til kunde.
STYRING MED KONTROLL-, MÅLE-, OG PRØVEUTSTYR.
Prosedyrer beskriver fremgangsmåten for kontroll, kalibrering og vedlikehold av
kontroll-, måle-, og prøveutstyr som brukes for å vise at produkter tilfredsstiller
spesifiserte krav, slik at måleutstyr og instrumenter som brukes i tilvirkning,
kontroll og prøving er identifisert, registrert og kontrollert før førstegangsbruk:
-
3.18
måleutstyr og instrumenter oppbevares på egnede steder og brukes bare av opplært personell
måleutstyr og instrumenter kontrolleres og kalibreres periodisk
kalibreringsstatus registreres, likeså tidspunkt for neste kalibrering og signatur til den som
utførte kalibreringen.
registreringer over de periodiske kalibreringene oppbevares
bruk av privat måleutstyr eller instrumenter ikke forekommer.
KONTROLL OG PRØVESTATUS
Kontroll- og prøvestatus for produkter er angitt med egnede midler som viser om
produktene oppfyller kravene. Angivelse av kontroll- og prøvestatus blir
opprettholdt gjennom tilvirkning for å sikre at bare produkter som er godkjent i
henhold til foreskreven kontroll og prøving blir levert til kunden.
H 01
Kvalitetshåndbok
Utarbeida av
Godkjent av
3.19
Trond Are Ryste
Rolf Inge Roth
Rev. nr.
Side
Dato
Dato
5
9 av10
15.02.11
15.02.11
AVVIKSBEHANDLING
Vik Ørsta AS har etablert og holder ved like dokumentert prosedyre som hindrer
utilsiktet bruk eller installasjon av produkter med avvik. Prosedyren omfatter
identifikasjon, dokumentasjon, vurdering, atskillelse, disponering av produkter
med avvik og informasjon til berørte parter.
3.20
KORRIGERENDE OG FOREBYGGENDE HANDLINGER
Prosedyre beskriver fremgangsmåten for å sikre at:
-
3.21
årsak til feil/avvik analyseres og rapporteres skriftlig
gjentakelse av feil/avvik hindres ved iverksettelse av korrigerende tiltak
korrigerende tiltak utføres av berørte enheter
avviksanalyser anvendes for å eliminere svake punkter.
REGISTRERINGER
Vik Ørsta AS har etablert og holder ved like dokumentert prosedyre for
identifikasjon, innsamling, nummerering, arkivering, lagring vedlikehold og
disponering av registreringer. Registreringene oppbevares for å påvise
overensstemmelse med spesifiserte krav og at kvalitetssystemet virker effektivt.
Alle registreringer er lesbare og oppbevares slik at de ikke kommer til skade. Oppbevaringstid er
fastlagt og nedtegnet.
3.22
INTERNE KVALITETSREVISJONER
Vik Ørsta AS har etablert og holder ved like dokumentert prosedyre som
beskriver fremgangsmåten for utførelse av kvalitetsrevisjoner for å sikre at:
-
kvalitetssystemet revideres periodisk
kvalitetssikringsprosedyrene er hensiktsmessige og etterleves
revisjonene utføres systematisk og etter uniforme kriterier
Interne kvalitetsrevisjoner planlegges på grunnlag av aktivitetenes status og betydning og utføres av
personell som er uavhengig av dem som er direkte ansvarlig for aktiviteten som er gjenstand for
revisjon. Resultatene av revisjonene registreres.
H 01
Kvalitetshåndbok
Utarbeida av
Godkjent av
3.23
Trond Are Ryste
Rolf Inge Roth
Rev. nr.
Side
Dato
Dato
5
10 av10
15.02.11
15.02.11
OPPLÆRING
Prosedyre er etablert for å klarlegge opplæringsbehov og sørge for opplæring av
alt personell som utfører aktiviteter som påvirker kvalitet. Dette for å sikre at:
- ingen gis ansvar for utførelse av kvalitetspåvirkede aktiviteter uten nødvendig opplæring og
kunnskap.
- nyansatte læres opp.
3.24
OPPFØLGING ETTER SALG (ETTERSYN)
Vi vil etablere rutiner for å utføre, bekrefte og rapportere at ettersynet tilfredsstiller
spesifiserte krav, i de tilfeller dette er et kundekrav.
3.25
STATISTISKE TEKNIKKER
Vi bruker forskjellige statistiske metoder for å styre og kontrollere prosessenes
evne og produktenes egenskaper.
-
Vi bruker statistisk prosesskontroll ved kontroll av middeldiameter på gjenger
Vi bruker kumulative teknikker/diverse kontrolldiagram for å overvåke krediteringer
4.
REFERANSE
-
Det vises til samtlige prosedyrer i prosedyrehandbok.
Organisasjonskart
ISO-9001
Internkontrollforskriften
5.
VEDLEGG
Ingen.
Organisasjon
Rolf Inge Roth
Administrerende direktør
Stab
Marked
Salgsdirektør
Produksjon
Produksjonsdirektør
Tor Ose
Markedsavdeling
Trafikk
Lars Michal Holstad
Markedsavdeling
Bergsikring
Jørn Reite
Henning Andre Melle
Markedsavdeling
Lysmast
Produktutvikling
Lean
Innkjøp
Stig Krøvel
Fabrikk Hovden
Ørsta
Fabrikk Skorgeura
Ørsta
Fabrikk Vik
Vik
Organisasjon fabrikk
Henning Andre Melle
Produksjonsdirektør
Rolf Hjelle
Oddbjørn Nes
Sjur Hamar
Lean Manager
Produktutvikling
Prod.teknisk utvikling
Kjell Sagerøy
Olav J. Lystad
Geir Hovde
Asle Svastuen
Lean Koordinator
Overingeniør
Produktutvikler
Prod.teknisk utvikler
Leif Arve
Voll
Knut
Vatne
Kjell
Brautaset
Jarle
Bjørdal
Johan
Hjellen
Hermund
Farnes
Oddmund
Ose
Produksjonssjef
Vik
Produksjonssjef
Ørsta
Avdelingssjef
lager/mont. Ørsta
Avdelingssjef
prosess Ørsta
Avdelingssjef
vedlikehold Ørsta
Innkjøpssjef
Terminalsjef