Transcript Handlingsplan 2014.pdf - Regionrådet for Nord

RegionData
HANDLINGSPLAN
Planperiode: 2014
Firma ............................ :
RegionData – Organisasjonsnr.: 990494231
Eier................................. :
Kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom, Skjåk
Daglig Leder.................. :
Egil Barhaugen
Prosjektnummer/Prosjektnavn
Regiondata – Felles IKT i Nord-Gudbrandsdal
Arkiv-id
Versjon
3.0
Forfatter
Dato
Egil Barhaugen 18.10.13
Godkjent av Styret i
RegionData
18.10.13
OM PLANDOKUMENTET ........................................................................................... 3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
Milepæler 2014 ............................................................................................................... 3
Budsjett 2014 – kommentarer og omtaler ....................................................................... 3
Tidsrammer / kritiske datoer ........................................................................................... 4
Kostnadsrammer ............................................................................................................. 5
Vedlegg i dette dokument ............................................................................................... 5
PROSJEKTGJENNOMFØRING ...................................................................................... 5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Overordnet plan............................................................................................................... 5
Økonomi/Finansieringsplan – Netto RegionData ........................................................... 5
Vedlegg ........................................................................................................................... 6
Vedlegg ........................................................................................................................... 7
Vedlegg ........................................................................................................................... 8
Prosjektnummer/Prosjektnavn
RegionData – Handlingsplan 2013
Arkiv-id
Versjon
3.0
Forfatter
Dato
Egil Barhaugen 18.10.13
Godkjent av Styret i
RegionData
18.10.13
OM PLANDOKUMENTET
Handlingsplanen er en del av RegionData sin helhetlige IKT-strategi og har følgende inndeling:
•
Del 1.: Strategisk Plan for dei neste 4 år, som følgjer Økonomiplanen. Ein langsiktig del.
•
Del 2. Handlingsplan - år for år. Med forankring i Strategisk Plan.
Dette plandokumentet er derfor å definere som RegionData sin Handlingsplan for gjeldande
budsjettår.
1.1
•
•
1.2
Milepæler 2014
eHandel
Visma Enterprise Fravær
o Felles Nettverksadministrasjon – Sentralt nettverksutstyr
o Felles trådløs sone – Sertifikatservere
o 2-trinns autentisering
o Kommunikasjonsverktøy for lyd og bilde
Budsjett 2014 – kommentarer og omtaler
Innledning
RegionData sitt driftsbudsjett for 2014 er indeksregulert med 2,5 % på faste leverandøravtaler
som er knyttet til bruksrett, brukerstøtte og generell datadrift.
Investeringsbudsjett er fremstilt med bruttobeløp(inkl. mva) som er overført drift som egen
spesifisert post. Dette i tråd med gjeldende regnskapsregler.
Drift
Utover indeksregulering er driftsbudsjettet regulert med bakgrunn i følgende:
- Ny Stamnettavtale
- Ny Driftsavtale Serverfarm
- Bruksrett og brukerstøtte knyttet til nye fagsystemer
Investering
Visma eHandel
-
-
Innføring av eit elektronisk Handelssystem knytt opp til regionen sine
eksisterande kjøps- og rammeavtaler med økonomisk stønad frå DIFI i
størrelsesorden 1,4 millioner kroner. Eit eHandelssystem vil og kunne opne for
økonomiske gevinster for kommunane ved innkjøp med grunnlag i betre fakturaog leverandørkontroll. Målt opp i mot samla driftsbudsjett i kommunane vil ei
innsparing på 2% utgjera samla ca. 8 millionar kroner.
Investering: 1.150.000 Drift: 470.000
Prosjektnummer/Prosjektnavn
RegionData – Handlingsplan 2013
Arkiv-id
Versjon
3.0
Forfatter
Dato
Egil Barhaugen 18.10.13
Godkjent av Styret i
RegionData
18.10.13
Gevinstanalyse – Kvifor Visma eHandel
- Effektivisering og betra kontroll på kommunane sine innkjøpsrutiner.
- Betre kontroll på innkjøpsavvik på gjeldane innkjøpsavtaler.
- Forbetra kostnadskontroll på leverandørfakturaer. Gebyrkontroll.
- Som ein del av felles tenesteproduksjon.
Visma Enterprise Fravær
-
-
Ferie og fravær er en webmodul til lønns- og personalsystemet Visma Enterprise
HRM. Løsningen gir tilgang til å registrere, godkjenne/avvise og overføre ferie og
fravær til lønns- og personal-systemet. Webmodulen oppdaterer kalenderen slik at
det fremkommer ferie og fravær i pågående og avsluttet saksgang. Modulen gir
leder anledning til å godkjenne ferie på flere ansatte samtidig, samt at den til
enhver tid gir en oppdatert feriekalender for avdelingen.
Investering: 20.000 Drift: 80.000
Gevinstanalyse – Visma Enterprise Fravær
-
Effektiviserer registrering, attestering, godkjenning og overføring av ferie og
fravær
Gir til enhver tid oppdatert oversikt over gjeldende ferie og fravær
Opplastning av vedlegg til et gitt fravær
Gjenbruker opplysninger fra Visma Enterprise HRM
Har et lettfattelig grensesnitt og er tilgjengelig via web og mobil
Strategiprosjekter Regional IT
1.3
-
Regional It har gjennom 2013 arbeidet med flere parallelle prosjekter. Flere av
prosjektene knyttes direkte til strategiske valg for videre utvikling av RegionData.
Enkelte prosjekter har også vært gjenstand for diskusjon i styret og danner også
grunnlag for vedtak i sak 21/12 – 13. juni 2012, Kompetanseplan Regional IT.
o
o
o
o
o
Felles Helpdesk – System for regional brukerstøtte
Felles Nettverksadministrasjon – Sentralt nettverksutstyr
Felles trådløs sone – Sertifikatservere
2-trinns autentisering. Sikker pålogging til RegionData
Kommunikasjonsverktøy for lyd og bilde
Tidsrammer / kritiske datoer
Prosjekter nevnt i pkt. 2.3 er implementert i budsjett 2014.
Prosjektnummer/Prosjektnavn
RegionData – Handlingsplan 2013
Arkiv-id
Versjon
3.0
Forfatter
Dato
Egil Barhaugen 18.10.13
Godkjent av Styret i
RegionData
18.10.13
1.4
Kostnadsrammer
RegionData har for 2014 en vedtatt drift-/ og investeringsramme på kr. 10.858.500 netto.
RegionData føres som eget avdelingsregnskap i Sel Kommunes regnskapssystem i henhold til
vedtatte retningslinjer i gjeldende Samarbeidsavtale.
1.5
Vedlegg i dette dokument
Type vedlegg
Milepælsplan – Overordnet plan
Vedlagt
Prosjektaktiviteter – Regional IT
Kommunal fordeling – Budsjett 2014
2 Prosjektgjennomføring
2.1
Overordnet plan
RegionData sin overordnede prosjektplan er vedlagt Handlingsplanen for gjeldende budsjettår.
Planen inneholder hovedaktiviteter og milepæler. Planen viser varighet i tid, start- og sluttdatoer,
logisk rekkefølge og avhengighet mellom aktivitetene.
2.2
Økonomi/Finansieringsplan – Netto RegionData
Utsteder
Lom Kommune
Vågå Kommune
Sel Kommune
Dovre Kommune
Lesja Kommune
Skjåk Kommune
2014
1 571 587
1 959 235
2 598 258
1 676 914
1 504 264
1 547 698
Total ramme
10 858 500
Prosjektnummer/Prosjektnavn
RegionData – Handlingsplan 2013
Arkiv-id
Versjon
3.0
Forfatter
Dato
Egil Barhaugen 18.10.13
Godkjent av Styret i
RegionData
18.10.13
Budsjett 2014 - Uttrekk hovedtall
Investering og Drift
Investering
Fagsystemer og
Utvikling
Drift RegionData
2013
Kommentarer
2.320.000 Hardware, software, prosjektering,
implementering og opplæring i nye
fagsystemer
8.538.500 Drift av løsninger, prosjektering og
administrasjon
Total
Finansiering
10.858.500 Investering, utvikling og prosjektdrift 2013
Budsjettall uten mva.
2.3
Vedlegg
Overordnet plan/Milepælsplan
Milepælsplan/Overordnet plan 2014
Fagsystemer
AKTIVITET
eHandel
Visma Enterprise Fravær
ePhorte i Outlook,
GeoIntegrasjon
Prosjektnummer/Prosjektnavn
RegionData – Handlingsplan 2013
INNHOLD
Elektronisk handelssystem
Web-modul for registrering av
fravær og ferie
Refusjonsavtale med Evry med
bakgrunn i ePhorte i Sharepoint
Arkiv-id
Versjon
3.0
START
01.01.2014
01.01.2014
FERDIG
31.12.2014
31.05.2014
01.01.2014
31.12.2014
Forfatter
Dato
Egil Barhaugen 18.10.13
Godkjent av Styret i
RegionData
18.10.13
2.4
Vedlegg
Prosjektaktiviteter
PROSJEKT- OG STRATEGIOPPGAVER REGIONAL IT 2014
PROSJEKT
Kompetanseplan
Felles Nettverksadministrasjon
Felles trådløs sone
Helpdesk
2-trinns autentisering
Telelosji
Stamnett
Sikring av bærbare enheter i sikker
sone
Elektronisk Kommunikasjon
Prosjektnummer/Prosjektnavn
RegionData – Handlingsplan 2013
HENSIKT
Utarbeidelse av felles kompetanseplan for Regional IT
m/spesialiseringsønsker
Samordning av lokale vlan. Felles nettverksstyring.
Etablering og styring av felles trådløst nettverk
Etablering av elektronisk system for felles brukerstøtte
Etablering av system for økt sikkerhet ved pålogging
RegionData
Flytting av serverfarm til NGLMS
Implementering
Løsning som sikrer bearbeiding og oppbevaring av data på
bærbare enheter
Lyd og bilde fra kontorplass – MS Lync
Arkiv-id
Versjon
3.0
Forfatter
Dato
Egil Barhaugen 18.10.13
Godkjent av Styret i
RegionData
18.10.13
2.5
Vedlegg
Kommunal fordeling – Budsjett 2014
Samlet Investering og Drift 2014
Fordeling på kommunene
INNBETALING FRA KOMMUNANE
År 2014
Lik del 50%
12,28 %
Lom kommune:
904 875
19,42 %
Vågå kommune:
904 875
31,19 %
Sel kommune:
904 875
14,22 %
Dovre kommune: 904 875
11,04 %
Lesja kommune:
904 875
11,84 %
Skjåk kommune: 904 875
5456750
5 429 250
100 %
Prosjektnummer/Prosjektnavn
Regiondata – Felles IKT i Nord-Gudbrandsdal
År 2014
År 2014
Avrundet
%-andel
SUM
666 712
1 571 587
1 054 360
1 959 235
1 693 383
2 598 258
772 039
1 676 914
599 389
1 504 264
642 823
1 547 698
5 428 707
10 857 957
10 858 500
Arkiv-id
Versjon
3.0
Forfatter
Dato
Egil Barhaugen 18.10.13
Godkjent av Styret i
RegionData
18.10.13