Transcript FDVU – hva betyr det egentlig?

FDVU – hva betyr det egentlig?
av
førsteam./instituttleder Marit Støre Valen
([email protected])
Institutt for bygg, anlegg og transport
Driftskonferansen 27. september 2011
FDVU – hva betyr det egentlig?
En innføring i begrepene drift, vedlikehold og utvikling i
bygningssammenheng
• Bokstaver og begreper
• Vedlikeholdsplanlegging
og driftsplanlegging
• Hvilket
beslutningsgrunnlag
trenger du?
• Et eksempel fra
Trondheim kommune
Foto: Pyramiden, Svalbard, Marit S. Valen (2008)
Marit Støre Valen 27.sept 2011
Vedlikeholdsplanlegging, Status (KoBE)
• Generelt har vi kommet langt i med til
tilstandsregistrering.
• Vi er kommet noe kortere i arbeidet med å
følge opp resultatene i praksis.
• Bevisstheten omkring de strategiske
beslutninger bør trolig styrkes
• De norske kommuner har trolig større forbruk
pr m2 (drift og investering) i dag enn for to år
siden, og noen kommuner begynner å ta
igjen etterslepet
Marit Støre Valen 27.sept 2011
FDVU –Hva betyr det egentlig?
Marit Støre Valen 27.sept 2011
Levetidskostnader som funksjon av
forebyggende vedlikehold
bidrag til brukernes verdiskaping
LCC
Reparasjonskostnader, skader
Kostnader til
forebyggende
vedlikehold
Minimum:
kostnadsmessig
optimalt vedlikehold
80 kr/m2 - 120 kr/m2
Andre fdvkostnader
FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD
Planmessig, forebyggende vedlikehold vil redusere risikoen for uforutsette skader. Når det planmessige
vedlikehold blir forsømt, øker skadeomfanget. Dermed øker kostnadsbehovet til reparasjonsarbeider (uforutsett
vedlikehold) etterhvert mer enn det som er spart ved å redusere det planmessige vedlikeholdet.
Dersom også reparasjonsarbeidene forsømmes, øker skadeomfanget, og eiendommen får et aksellererende
forfall.
Marit Støre
Byggeprosjekt vs. vedlikehold
Rette
Feil/Mangler
Motta Kundehenvendelse
Gjennomføre
Tilstandsanalyser
Utrede
Byggeprosjekt
Budsjettere
Vedlikehold
Gjennomføre
Vedlikehold
Marit Støre
Verdibevarende vedlikehold?
Marit Støre Valen 27.sept 2011
Drift eller vedlikehold?
Marit Støre Valen 27.sept 2011
Marit Støre Valen 27.sept 2011
Forebyggende vedlikehold eller
verdibevarende vedlikehold?
Marit Støre Valen 27.sept 2011
Marit Støre Valen 27.sept 2011
Et eksempel fra Trondheim kommune
bestillingsvolum, 2004
Status tiltaksplan 2004
1
Uk 0
e
1
Uk 3
e
16
Uk
e
1
Uk 9
e
2
Uk 2
e
2
Uk 5
e
2
Uk 8
e
3
Uk 1
e
3
Uk 4
e
37
Uk
e
4
Uk 0
e
4
Uk 3
e
4
Uk 6
e
4
Uk 9
e
52
e
Uk
Uk
e
7
160 000 000
140 000 000
120 000 000
100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
-
Bestilt 2004
Bestilt 2003
Planlagt Fremdrift
Revidert Fremdrift
Marit Støre Valen 27.sept 2011
Marit Støre Valen 27.sept 2011
Sentrale funn
•
Variance from budget to actual cost for each planned activity
(Negative number = excess amount according to budget)
150,0 %
100,0 %
•
50,0 %
0,0 %
0
20
40
60
80
100
-50,0 %
Discrepancy
-100,0 %
-150,0 %
-200,0 %
-250,0 %
-300,0 %
-350,0 %
-400,0 %
-450,0 %
-500,0 %
Number of activity
120
140
160
180
Antall overestimerte og
underestimerte utbedringstiltak
ser ut til å være I balanse slik at
summavviket blir svært lavt.
Faktisk kostnad ligger mellom
tredjedelen og det dobbelte av
budsjettert kostnand for 141 av
174 (80 %) av de avsluttede
tiltak. De øvrige tiltak har større
avvik.
Nøkkeltall
No.
activities
Unplanned activities
Insurance
New activities
Sum
Finished activities
Postponed activities
Overall performance
Budget
11
8
45
64
198
51
313
Act. cost
20,5
20,5
65,4
31,9
117,8
12,2
3,1
14,5
29,7
60,7
90,4
Result
8,4
-3,1
-14,5
-9,2
4,7
31,9
27,4
Tabellen over viser at FDVU organisasjonen gjennomførte utbedringstiltak for en totalkostnad
på NOK 90,4 mill dette er 27,4 mill lavere enn budsjettert. I totalbudsjettet lå imidlertid
skolene Nardo og Utleira hvor det var planlagt utbedringstiltak for tilsammen 23,6 mill.
Dersom vi utelater disse to store budsjettpostene fra regnestykkket, reduseres avviket til NOK
3,8 mill (3,2 %).
Marit Støre Valen 27.sept 2011
Oppsummert
•
FM = FDVUSP hvor D og V har hvert sitt budsjett og
noe V tas inn i U
Marit Støre Valen 27.sept 2011
Takk for
oppmerksomheten!
Marit Støre Valen 27.sept 2011