INTEGRANTES:

 Julio César Delgado Rangel.

 Giovani Duque Martínez.

 Othoniel Escobar Melchor.

 Miguel Ángel Figueroa Reséndiz.

 José Rodolfo Rangel Vázquez.

• • Comprender los mecanismos para documentar y dar seguimiento a las Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Proyectos de Mejora para un efectivo aprovechamiento dentro del SIGC.

Describir el sistema establecido para identificar y corregir las condiciones adversas a la calidad, investigar las causas y determinar las acciones que deben tomarse para evitar su repetición.

Los problemas que requieren la aplicación de Acciones Correctivas son detectados a través de:

- Informes de No Conformidad - Auditorias Internas - Reclamaciones de Clientes - Resultados negativos en Calibración de Equipos - Revisión del Sistema por la Dirección

Un hallazgo es el resultado de evaluar una evidencia contra un criterio. Los hallazgos pueden ser clasificados de la siguiente manera:

Se entiende como observación a un aspecto de un requisito que podría mejorarse y que no se requiere que se haga de manera inmediata.

Se entiende como no conformidad al incumplimiento de un requisito:

A. De las leyes o reglamentos aplicables B. De la norma aplicable C. Del cliente D. Del propio sistema de calidad de la organización

Las no conformidades se pueden clasificar de la siguiente manera:

De acuerdo con lo anterior se tienen las siguientes definiciones:

1. No Conformidad Mayor NCM:

Es un incumplimiento que ya ocurrió en el sistema de calidad (Incumplimiento real) que afecta a un punto completo de la norma aplicable.

2. No Conformidad menor NCm

Es un incumplimiento que puede ya haber ocurrido (Real) o no haber ocurrido aún (Potencial) en el sistema de calidad y que solo afecta parcialmente a un punto de la norma.

3. No conformidad real:

Es un incumplimiento mayor o menor que ya ocurrió. 4. No conformidad potencial: Es un incumplimiento menor que no ha ocurrido aún pero para el que si no se hace algo al respecto, terminará ocurriendo convirtiéndose en incumplimiento real.

Las acciones a tomar según el hallazgo detectado se definen a continuación:

Supervisar el seguimiento a las acciones preventivas y correctivas efectuadas, durante la Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad.

Determinar las acciones correctivas /preventivas que le correspondan.

Registrar los resultados de las acciones tomadas.

Elaborar el reporte seguimiento de las acciones correctivas/preventivas.

Apegarse a lo establecido en este procedimiento.

Reportar al responsable que determino la acción, cualquier problema presentado para ejecutar la misma.

Ejecutar la acción correctiva.

Determinar y aplicar las acciones correctivas y/o preventivas en su área de competencia.

Establecer la acción correctiva necesaria a problemas reales.

Investigar la causa raíz del problema real.

Asignar un responsable para ejecutar la acción correctiva/preventiva Realizar actividades de seguimiento para asegurar que la acción correctiva/preventiva tomada es efectiva.

Apoyar en la aplicación de acciones correctivas/preventivas para la eliminación de no conformidades reales.

Coordinar la ejecución, seguimiento y cierre de las acciones correctivas y preventivas en las diferentes áreas.

• • Existen Herramientas Básicas adoptadas en las actividades de mejora y utilizadas como soporte para el análisis y solución de problemas operativos en los más distintos contextos de una organización.

Los controles y/o registros que podrían llamarse

"herramientas de análisis de un problema" son:

Diagramas de Causa-Efecto Planillas de Inspección Gráficos de Control Diagramas de Flujo Histogramas Gráficos de Pareto Diagramas de Dispersión Lluvia de ideas

•     Tomar acciones en consecuencia, derivadas del comportamiento de los datos analizados: Acciones de Contingencia Acciones Correctivas Acciones Preventivas Proyectos de Mejora

Estar consciente del problema Utilizar enfoque de equipo FELICITAR A SU EQUIPO Prevenir reincidencia Implementar acciones correctivas, preventivas o proyectos de mejora Describir el problema NO Implementar y verificar acciones inmediatas DEFINIR Y VERIFICAR CAUSAS REALES Identificar causa de no conformidad ¿Es la causa potencial causa real?

SI Identificar soluciones alternativas

Del incumplimiento de una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Su origen puede estar relacionado con: – – – – – Auditorías Internas o Externas.

Quejas de los clientes.

Resultados de la Revisión por la Dirección Resultados del análisis de datos de procesos o producto.

Productos No Conformes.

– Incumplimiento de procedimientos o requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.

– Observación de cualquier operador

• •

OBJETIVO

Definir los lineamientos para el establecimiento, control, aplicación y seguimiento de las Acciones Correctivas que permitan eliminar la aparición de No Conformidades reales de las diferentes operaciones y/o actividades que afectan al Sistema Integral de Gestión de Calidad.

ALCANCE

El procedimiento aplica para la atención de cualquier No Conformidad real que ponga en riesgo la operación y eficacia del SIGC.

Proceso Control No Conformidades Proceso Acciones Correctivas

REGISTRO NC CALIDAD REVISA LA N.C. Y DECIDE ¿SE INICIA A.C.?

SI NO

CALIDAD REQUIERE EL INICIO DE ACCIONES CORRECTIVAS CALIDAD ARCHIVA EL REGISTRO DE N.C.

•  Si procede, se regresa el formato F01-P-MC-01 (por ejemplo) al área emisora para proceder a: Efectuar la investigación de Causa Raíz - Esta debe hacerse en equipo, con todos los involucrados en ella Debe quedar debidamente documentada la metodología de investigación y definición de causa

raíz

•  Tormenta de ideas, Ishikawa, etc. Documentar el plan de acción para solucionar la No conformidad detectada - Cada Causa Raíz determinada deberá relacionarse con una o varias acciones que la resuelvan - Se debe evaluar si las acciones planteadas son efectivas para resolver las Causas Raíz

determinadas

- Se debe definir fechas compromiso y responsables por cada acción a ser llevada acabo - Se debe considerar un esquema de monitoreo y seguimiento para el desarrollo de las acciones para resolver la No conformidad detectada - En el transcurso del desarrollo de las actividades, en caso de detectarse por causa justificada algún tipo de retraso, se podrá solicitar al área de Mejora Continua una única prorroga

respecto al plan original

REGISTRO NC EXPEDIENTE AC INFORME AC CALIDAD CIERRA EL EXPEDIENTE DE ACCIÓN CORRECTIVA

SI

SE INICIA ACCIÓN CORRECTIVA DETERMINACIÓN DEL EQUIPO DE ACCIÓN CORRECTIVA CALIDAD ABRE UN EXPEDIENTE DE ACCIÓN CORRECTIVA CALIDAD SE REUNE CON EL EQUIPO DESIGNADO PARA DETERMINAR Y PLANIFICAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS A APLICAR EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE CALIDAD ¿RESULTADO SATISFACTORIO?

NO

•

En una empresa un trabajador pasa por un área y le cae un ladrillo en la cabeza, poco tiempo después a otro le vuelve a caer un ladrillo en la misma área y así hasta que son 5 empleados. Entonces el dueño dice ¿Algo esta pasando?¿Creo que hay que hacer algo?

¿Qué solución habrá para corregir el problema?

El dueño de las cascadas de Tamasopo, se percata que hay muchos mirones que se asoman desde arriba de la cascada para ver la caída y que hay un riesgo latente de que se caigan y los que no saben nadar se ahoguen para eso al dueño se le ocurren dos ideas:

PONER BUZOS ALTAMENTE CALIFICADOS PARA QUE SALVEN A LOS PROBABLES DESAFORTUNADOS QUE SE CAIGAN DESDE ARRIBA DE LA CASCADA POR ANDAR DE MIRONES Y QUE NO SEPAN NADAR DARLES SALVAVIDAS A TODOS LOS QUE VAYAN A LA CASCADA PARA EVITAR QUE ALGUNO SE AHOGUE ¿REALMENTE ESTO EVITARA QUE SUCEDA LO QUE SE TEME EL DUEÑO DE LAS CASCADAS DE TAMASOPO?

Las principales fuentes de información, para detectar NO CONFORMIDADES POTENCIALES pueden ser: – El análisis de las tendencias estadísticas de la información correspondiente a la documentación del sistema de calidad.

– La información obtenida a partir del “Procedimiento de Atención de Reclamos”.

– Las posibles acciones preventivas que surjan al implementar una acción correctiva.

– – Los resultados de la medición de la Satisfacción de los Clientes.

Las actualizaciones tecnológicas.

– Cambios en la reglamentación Legal, relacionada con el producto.

– – – Quejas de los clientes.

Resultados del análisis de datos de procesos o producto.

Resultados de Auditorías Internas

• •

OBJETIVO

Definir los lineamientos que permitan provocar un mejor desempeño de los procesos, productos (servicios) e incrementar la satisfacción de los clientes, identificando problemas u obstáculos al desempeño, estableciendo acciones para mejorar continuamente.

ALCANCE

El procedimiento aplica para mejorar continuamente los procesos, productos y servicios del SIGC.

Si procede, se regresa el formato F01-P-MC-03 (por ejemplo) al área emisora para proceder a: Llevar a cabo las acciones planteadas en el Proyecto de Mejora, las cuales deben de hacerse en equipo con los involucrados en ella Documentar el resultado de las acciones planteadas para el Proyecto de

Mejora

- Se debe evaluar si las acciones planteadas corresponden al análisis de Causa Raíz del P.M. - Se debe definir fechas compromiso y responsables por cada acción .

- Se debe considerar un esquema de monitoreo y seguimiento para el desarrollo de las acciones - En el transcurso del desarrollo de las actividades, en caso de detectarse por

causa justificada algún tipo de retraso, se podrá solicitar al área de Mejora

Continua una única prorroga respecto al plan original - Durante el transcurso del Proyecto de Mejora no deberá presentarse una no conformidad, Acción Correctiva

Levantar este tipo de acciones “NO” debe ser visto como: Algo Personal Algo en contra de alguien o alguna área La ausencia de No conformidades es un claro signo de falta de compromiso con el SIGC Las No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas, son mecanismos de resolución de problemas

Es algo parecido al diagnóstico de un Médico:

Hay que entender que el enfermo somos nosotros (nuestras áreas) Las NO CONFORMIDADES son el resultado de un diagnóstico El BENEFICIO es para nosotros; no es para hacerle un favor al área de calidad o al auditor