Transcript Prezentace aplikace PowerPoint

Akademická obec
15.9.2004
Program

Výuka

Věda a výzkum

Rozvoj a zahraniční styky

Finanční situace

Ostatní aktivity a činnosti

Priority pro další akademický rok
Výuka
Rok 2003/2004
 Přehled
studijních programů a oborů
a akreditace
 Počty přijatých do 1. ročníku 2004/2005
Přehled studijních programů a oborů
Studijní program
Aplikovaná informatika
Studijní obor
Aplikovaná informatika
Číslo
Zkratka
Forma
Akreditace
platná do:
1802R001
ai
P,K, A
10. 5. 2010
6501R012
crjp,mcr
P
19. 7. 2008
Sportovní management
6208R101
sm
P
18. 12. 2004
Finanční management
6208R113
fm
P,K
10. 5. 2008
Zdravotnický management
6208R114
zm
K
15. 8. 2008
Obecná informatika
1801R008
oi
P
18. 12. 2006
Informační management
6209R015
im (3)
K,A,P,A
18. 12. 2006
Syst. inženýrství a inform.
Informační management
6209T015
im (5)
P,K
7. 4. 2011
Syst. inženýrství a inform.
Informační management
6209T015
im (2)
P,K,A
7. 4. 2007
Syst. inženýrství a inform.
Informační a znalostní
management
6209V014
izm
P,K, A
12. 5. 2006
Informační a znalostní
management
6209V014
izm
K, A
12. 5. 2006
Ekonomika a management Management CR
Syst. inženýrství a inform.
Počty přijatých do 1. ročníku 2004/2005
Obor
Celk.
Prez.
Ner.
Aplikovaná informatika – prezenční (ai)
562
409
0
229
101
79
103
126
120
Finanční management – prezenční (fm_HK)
392
308
0
117
144
47
47
53
50
48
39
0
16
9
14
11
11
10
382
295
0
179
79
37
98
116
100
8
8
0
4
0
4
2
2
5
Aplikovaná informatika – konzultativní (K-ai)
352
231
0
116
64
51
81
103
80
Finanční management – konzultativní (K-fm)
289
171
0
88
48
35
64
68
50
Informační management – 2leté – konzultativní (K-im2)
132
92
0
40
19
33
28
39
30
9
6
0
2
0
4
1
1
5
1943
1574
0
114
568
892
72
83
80
183
113
0
57
3
53
42
42
40
4300
3246
0
962
1035
1249
549
644
570
Informační management – 2leté – prezenční (im2)
Informační management – 5leté (im5)
Informační a znalostní management (izm)
Informační a znalostní mng – konzultativní (K-izm)
Management cestovního ruchu (mcr)
Sportovní management (sm)
Celkem
P
K
N
Zapsáno
Plán
Počty přijatých do 1. ročníku 2004/2005
Rozpočtové počty studentů na rok 2005 pro FIM
1. – 3. rok studia:
1213 přepočtených studentů
4. a vyšší rok studia (včetně navazujícího): 354 přepočtených studentů
Doktorská studia: 32
Celkem: 1599 přepočtených studentů
Snížení fyzického počtu studentů na přepočtené:
- propad v předchozím prvním ročníku
- zvláštní studenti
- dodržení struktury „mladí, staří studenti 514“
Loňská zkušenost – finanční rok 2004
1648 fyzických
Absolventi 224
1516 přepočtených
Neúspěšní 289
„Mladí nám stárnou!“
Takzvané krácení za „přebytečné studenty“ 32 starších (2004)
Věda a výzkum
Současnost
2
výzkumné záměry (do konce 2004)
 Informační technologie a jejich potenciál v
interaktivním vzdělávání v 21. století
 Znalostní management pro informační
společnost
 Byly
podány návrhy na 2 nové výzkumné
záměry (od 2005 na dobu 7 let)
Současnost

standardní granty GAČR řešené v roce 2004
 Kognitivní matrice a jejich dynamické změny (J.
Zelenka)
 Management znalostí při podpoře činností
vzdělávací organizace (P. Mikulecký)
 Hodnocení investic do vyspělých technologií (J.
Hynek)
 Klasifikační modely a porovnání jejich
prediktivních vlastností (H. Skalská)
 Specifické aspekty mezinárodního pohybu kapitálu,
mezinárodního obchodu … (L. Hájek)
Současnost
 postdoktorský grant
GAČR řešený v roce
2004
 Moderní informační technologie a jejich
využití při výzkumu a výuce psaného
anglického jazyka (B. Frydrychová –
Klímová, garant P. Mikulecký)
Mezinárodní projekty
 Socrates/Minerva
 ODL-NET: Open and Distance Learning
Network for Exchange of Experiences
(RNDr. P. Poulová)
 Socrates/Erasmus
 LEFIS – Legal Framework for Information
Society (P. Mikulecký)
Dále podané návrhy

GAČR
 podáno

5 návrhů standardních projektů
Výzkumná centra – národní program
1
návrh na Centrum pro výzkum znalostní a
výpočetní ekonomiky (SU Opava, Unicorn, GIST)

Socrates
 Minerva – podán 1
 Erasmus – podán 1
 Grundwig 1 – podán 1
Doktorské studium
 Program „Systémové
informatika“
inženýrství a
 Obor: Informační a znalostní management
 Studenti všech tří ročníků; v řádném studiu
12, v kombinované formě studia 11, 2 mají
studium přerušené
 Po doktorské zkoušce: 7 (+ 2 do konce 2004)
 První obhajoba: Ing. Kamil Svoboda (Ph.D.)
(21.06.2004)
Zahraniční styky
a rozvoj
SOCRATES/ERASMUS
Bilaterální smlouvy







HES Amsterdam School of
Business
Bayerische
Beamtenfachhochschule Hof
Buckinghamshire Chilterns
University College
ISLA Bragança
IPB Bragança
Technological Institute of
Larissa
University of KoblenzLandau










Universidad de Granada
Universite D` Orleans
Universite de Metz
FH Technikum Joanneum
GmbH Graz
Leisure Management School
Leeuwarden
University of Hull
King`s College London
Universidad Politécnica de
Madrid
University of Westminster
Tampereen yliopisto
SOCRATES/ERASMUS
 Studentské
mobility
 35 studentů
 166 měsíců
 Učitelské
mobility
 12 učitelů
 13 týdnů
SOCRATES/ERASMUS
Délka
Počet
pobytu
Vysílající univerzita
studentů
(měsíce)
3
3
Bayerische Beamtenfachhochschule Hof
4
2
Technological Institute of Larissa
3
3
Universite de Metz
5
2
FH Technikum Joanneum GmbH Graz
10
1
University of Hull
5
4
HES Amsterdam School of Business
10
2
Universidad de Madrid
5
2
CHNL Leeuwarden
5
2
IPB Mirandela
3
2
IPB Bragança
2
Irák
Zahraniční návštěvy
Vysílající univerzita
Fachhochschule für Öffentliche
Verwaltung und Rechtspflege in Bayern
HES Amsterdam School of Business
FH Technikum Joanneum GmbH Graz
Buckinghamshire Chilterns University
IPB Bragança
Fulbright Program USA
King`s College London
University of Manchester
University of Koblenz-Landau
University of Hull
Univerzita Konštantína Filosofa Nitra
Université de Metz
National Dong Hwa University Taiwan
3
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
Výjezdy 2002/03
 Finsko,
Francie, Itálie, Maďarsko,
Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Řecko, Slovinsko, Slovensko,
Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 153
výjezdů pracovníků (92 výjezdů)
Výjezdy studentů
 TAIWAN
 National Dong Hwa University (4 studenti)
 National Sun Yat-sen University (2 studenti)
 MOST PRO
LEO
 Panasonic, Langen (2 studenti)
E-learning na FIM
 Připravováno více
než 100 e-předmětů
 Dokončeno a prezentováno celkem 60 epředmětů
 Soutěž
 1.
e-learning 2003
místo
 cena Národního centra distančního vzdělávání
Rozvojové projekty
 FRVŠ
 Úspěšně obhájeny všechny 4 projekty
 Podáno 11 projektů
 Rozvojové a transformační MŠMT
 Jazykové vzdělávání pracovníků
 E-learning
 Mobility studentů
Spolupráce

28 zvaných přednášek
Soutěž o nejlepší závěrečné práce v oborech
informační technologie a kvantitativní metody
(ČSSI)
 Vánoční cena ORTEXu
 Vyhlášení výsledků soutěže časopisu
Bankovnictví na téma: 10 let české koruny

Konference a semináře

eLearning 2003

SCO 2004

HED 2004

SCM 2004
Výroční zpráva o hospodaření za rok
2003
Finanční situace
Financování VŠ
Dotace na vzdělávací činnost –
v roce 2003 celkem 54 275 tis. Kč
v roce 2004 celkem 69 591 tis. Kč
koeficient náročnosti studijního oboru
ekonomika a management = 1,00
informatika = 1,65
Krácení dotace za překročený počet studentů
 v roce 2003 o 11,6 přep. studentů činil 371 tis. Kč
 v roce 2004 o 43 přep. studentů činil 1419 tis. Kč

Skladba výnosů bez grantů
2003
2004
(předpoklad)
Dotace MŠMT na vzdělávací činnost
Podíl z prostředků na vědu
Stipendia doktorandů
Vlastní příjmy
(vč. započít. výkonů mezi PdF a FIM)
88%
2%
2%
91%
1,5%
8%
7,5%
Příspěvek na provoz
rektorátních útvarů

dle rozpisu jednotlivých položek rozpočtu na
základě schválené metodiky podle skutečného
čerpání jednotlivými subjekty UHK v závislosti
na počtu studentů a zaměstnanců, využití
prostor jednotlivých budov atd.
 činil
cca 23% celkové dotace na
vzdělávací činnost
 v roce 2003 - 12 333 000 Kč
 v roce 2004 – 15 661 000 Kč
Dotace
na vzdělávací činnost
 Dotace
na vzdělávací činnost FIM po
odečtu nákladů na provoz rektorátu bez
FRVŠ, prostředků na vědu, stipendií
doktorandů
42 308 tis. Kč
v roce 2004 - 53 930 tis. Kč
v roce 2003 -
Příjmy vlastní z hlavní činnosti


Dalším zdrojem jsou příjmy z hlavní činnosti - tvořily
v roce 2003 zhruba 8% výnosů FIM
3 358 526,91 Kč .
Příjmy:
 Tržby (přijímací zkoušky, zápisy, centrum služeb, prodej
brožur, úroky apod.)
 Kursové
zisky
 Příspěvek za studium samoplátců
 Rekvalifikační kurzy
 Ostatní příjmy (dary, náhrady pojistné)

V roce 2004 předpokládáme příjmy vyšší .
Granty v roce 2003
hrazené státním rozpočtem
19,4% dotace na vzdělávací činnost
( NIV 8190 tis. Kč, 4172 tis. Kč –investice)
 Granty:

 FRVŠ
 Výzkumné
 GAČR
záměry
465 tis. Kč
1012 tis. Kč,investice 250
544 tis. Kč
 Projekty MŠMT ČR- transformační, rozvojové, fond
ministra apod.
4630 tis. Kč
Investice
3922 tis. Kč
 Socrates (výjezdy studentů hrazené MŠMT)
1 539 tis. Kč
Granty zahraniční
- v roce 2003
Socrates (výjezdy studnetů hrazené z EU)
 Socrates Minerva
 CEEPUS
 Leonardo ICOTEL
 Leonardo-MOST PRO LEO
 CERGE
 Celkem dotace na zahr. granty 2 365 987,55 Kč

Granty FIM
za rok 2003 celkem
 Neinvestiční výdaje
10 556 tis. Kč
což činí 25 % zákl. dotace na vzdělávací činnost, ale v roce 2003 se
zvýšil podíl investic
 Investice
4 172 tis. Kč
Hospodářský výsledek z HČ
za rok 2003
 Náklady
celkem
45 273 023,21 Kč
 Výnosy celkem ( použité zdroje) 46 558 781,41 Kč
Hospodářský výsledek z HČ 1 285 758,20 Kč
Celkový hospodářský výsledek po dokrytí
grantů, projektů, kurzových ztrát
a po zdanění)
288 048,20 Kč
Výnosy a náklady v doplňkové
činnosti v roce 2003
Výnosy celkem
2 240 203,00 Kč
 Náklady celkem
1 525 857,67 Kč
Hospodářský výsledek z DČ
714 345,33 Kč
 náklady – převážně mzdové(vč.odvodů) 1 031 045 Kč
 Režie
265294 Kč

Závěrečný výsledek hospodaření
za rok 2003 celkem
• Hospodářský výsledek z hlavní činnosti
288 048,88 Kč
• Hospodářský výsledek z doplňkové
činnosti
714 345,33 Kč
Celkový hospodářský výsledek FIM
1 002 394,21 Kč
Stipendia
1
222 900 Kč
celkových příjmů FIM a
stipendijního fondu
 vykryto z
Mzdy v roce 2003
Mzdové prostředky 27 617 705 Kč
 65% dotace (88% včetně zdravotního a sociálního

pojištění )

Průměrná mzda z hlavní činnosti
25 593,03 Kč

pedagogové 26 803,6 Kč
Průměrná mzda celkem
27 246,71 Kč
včetně grantů, projektů, DČ, apod.

Průměrná mzda pouze z dotace na vzdělávací
činnost by činila 23 692,79 Kč
Stav fondů FIM k 31.12.2003
Fond odměn
2 428 396,78 Kč
Fond rezerv
2 660 543,34 Kč
Stipendijní fond
776 714,00 Kč
FRIM
6344983,25 Kč
Rok 2004
 Finanční
situace FIM je stabilizovaná.
 Fondy FIM jsou dostatečné
 Návrh na rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2003 do fondů - celý
celkový hospodářský výsledek ve výši
1 002 394,21 Kč do FRIMu
Rok 2004
• Nový Vnitřní mzdový předpis UHKnárůst tarifů v průměru o 13,75 %
• Vyšší příjmy za přijímací řízení – nárůst
počtu uchazečů o 1739
• Zvýšení počtu zahraničních studentů
• Zvýšení počtu grantů GAČRu
Ostatní aktivity a činnosti
Prostorové podmínky









Rekonstrukce prostor bývalé tělocvičny na 2. budově
Vytvoření vhodných prostor pro IDV
Vyčištění chodeb (přístěnek, katry, rozvody, dveře)
Vymalování, nová podlahová krytina, sedací nábytek
Změna vnitřního uspořádání PC učeben
Nový nábytek, nové počítače, nově tisk a kopírování
Malování, broušení parket, drobné opravy, žaluzie
Nový informační systém
Výstava fotografií v 1. patře
Prostorové podmínky

Dokončení rekonstrukce stávající budovy
 Druhé patro

Vytvoření podmínek pro výstavbu nové budovy
 Dohoda o spolufinancování
 Dohoda o dalším využití 2. budovy
 Změny projektu nové budovy FIM

Předpokládaný termín výstavby v letech 2005-2007
Plnění úkolů pro rok 2003/04






Reakreditace programu EaM
Restrukturalizace oboru IM
Diskuse o možných změnách SZZ
Příprava nového výzkumného záměru(ů)
Pokračující internacionalizace FIMu
Finanční jistota a stabilita
Úkoly pro rok 2004/05






Úspěšné projití hodnocením komisí AK
Zvládnutí změn organizace SZZ
Práce na VZ a grantech GAČR
Pokračující internacionalizace FIMu
Vytvoření podmínek pro výstavbu FIMu
Finanční zdraví a stabilita
Děkujeme Vám
za pozornost.
Děkujeme Vám
za spolupráci!