Transcript презентацию

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2020 ГОДЫ».
РЕОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Численность населения Московской области
7 048 084 человек
(2013)
Численность прикрепленного населения Московской области
7 884 000 человек
(2013)
2008
2009
2010
2011
2012
Маятниковая трудовая миграция
Московская область - Москва 2 756 000
Мигранты, переехавшие на постоянное место
жительства в МО
Трудовые мигранты из соседних областей
Сезонная миграция москвичей на летние дачи
Сезонная миграция из Москвы
в Московскую область - более 4 000 000
Количество зарегистрированных мигрантов
в Московской области – 1 084 917
РАБОТА СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ В СВЕТЕ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
► Преобладание «городских болезней» в структуре заболеваемости (болезни сердца, диабет,
депрессия)
► Высокая нагрузка на ресурс здравоохранения в связи с двукратным увеличением численности
населения в летний период
► Увеличение социальной нагрузки на бюджет из-за незарегистрированных мигрантов
Скорая помощь Московской области. Статистика
► Количество подстанций скорой помощи - 80.
Из них самостоятельных – 26.
► Количество круглосуточных бригад скорой
помощи – 2011 год -675, в 2012 году -663 (-2%)
► Маттехобеспечение
2011 год
731 автомашина
Класс А -90
Класс В -571
Класс С - 70
2012 год
748 автомашин
Класс А – 80
Класс В -596
Класс С – 70
Половина автопарка непригодна для эксплуатации в качестве машин
скорой помощи (срок эксплуатации превысил 5 лет)
СТАТИСТИКА ВЫЗОВОВ БРИГАД СМП ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Динамика количества обращений на СМП
+ 26 252
Динамика количества выездов бригад СМП
+ 25 386
Среднее количество выездов на бригаду СМП
В год – 3 214.
В каждом втором муниципальном образовании
свыше 50% автомобилей непригодны для
эксплуатации
В сутки – 9,8.
Особенность неравномерность распределения вызовов.
Более 30 в сутки в районах прилежащих к г. Москве и районах плотной коммерческой застройки .
Увеличение вызовов более 23 вызовов в сутки в дачный период» в южных и юго-западных районах.
СОСТОЯНИЕ ПАРКА МАШИН С УЧЕТОМ ТЕКУЩЕЙ НАГРУЗКИ И
АМОРТИЗАЦИИ С 2014 ПО 2020 ГОД
Динамика приведена из
расчета закупки не менее 30
новых автомобилей в год.
В случае отсутствия
бюджетного
финансирования на
обновление парка полный износ наступит
в 2017 году.
Затраты на ремонт автомашин вырастут более чем на 27%
(без учета роста парка)
Период
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Динамика расходов на
ремонт, млн. руб.
84
90
92
94
96
99
102
107
Выбранные пилотные муниципальные образования
для реализации проекта
В пилотный проект предполагается включение следующих муниципальных образований:
• Ногинск
• Электросталь
• Щелковский р-н
• Подольск
• Сергиево-Посадский р-н
• Дубна
Для обеспечения дежурных бригад будет поставлено до 96 автомобилей, а с резервным парком до 112
106:
Муниципальное
образование
Ногинск
Электросталь
Щелковский р-н
Подольск
Сергиево-Посадский р-н
Дубна
Итого
Итого с резервными
(+10%)
Количество
передаваемых
автомобилей (бригад на
дежурстве)
19
11
19
17
20
10
96
106
Возрастной состав автомобилей:
Со сроком эксплуатации до 3 лет - 13
Со сроком эксплуатации 3-5 лет - 28
Со сроком эксплуатации свыше 5 лет - 44
СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОДЕЛЬ ЗАТРАТ (УСРЕДНЕННЫЙ РАСЧЕТ)
15 единиц автотранспорта на балансе подстанции
Основные статьи затрат на содержание
медицинского транспорта
Заработная плата АТХ с начислениями
Амортизация
Налоги
ГСМ, запасные части
Автогражданское страхование
Ремонт, техническое обслуживание и ТО
Коммунальные услуги РРМ
Спецодежда
Расходные материалы
Прочие расходы
ИТОГО
Статьи затрат на содержание за
2012 г.
Томск
748 машин/80 подстанций
тыс. руб.
23 602,90
1 191,20
116,40
7 156,10
113,10
454,80
743,70
100,00
63,60
23,30
33 565,10
Доля зарплаты водителей в издержках
64%
Доля ГСМ в издержках
18%
Доля затрат на ремонт в издержках
8%
Доля затрат на гараж в издержках
2,0%
Содержание 1 машины в год – 2
237 760 руб.*
Архангельск Северодвинск Череповец Вологда
Республика
Карелия
МО
Доля зарплаты водителей в
издержках
68%
63%
68%
51%
58%
64%
49%
Доля ГСМ в издержках
17%
16%
9%
19%
15%
18%
18%
Доля затрат на ремонт в
издержках
10%
7%
7%
3%
11%
8%
6%
* Без учета потребного парка автомобилей (на дежурстве)
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Схема проекта
Коммерческий
оператор на
собственные
средства
обновляет парк
автомобилей
скорой помощи
И предоставляет
услуги
транспортного
обеспечения
станциям скорой
помощи.
Реализация проекта планируется с пилотной стадии. В ней будут участвовать 5-7 муниципальных
образований Московской области (указаны далее)
В образованиях будет полностью заменен парк автомобилей скорой помощи (включая относительно
новую технику, которая будет использована для иных нужд).
По признаку географической близости, муниципальные образования будут объединены в несколько
кластеров, с общей структурой управления, ремонтной базой, стоянкой резервных машин.
При успешной реализации пилотного проекта опыт будет распространен на всю область.
ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОДЕЛЬ ЗАТРАТ ДЛЯ СТАНЦИИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ И КОММЕРЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА
Пример для г Электросталь Московской области
Полная замена парка. Формируемый парк: 11 машин класса "В" на дежурстве и 1 в резерве
Показатели, млн. руб.
Изменение показателей при переходе на
услуги коммерческой компании
Издержки
для
станции
Структура
цены для
компании
Заработная плата
водителей с начислениями
Сохраняется и фиксируется по соглашению с
регионом
24
24
ГСМ
Оптимизация на счет перехода на дизтопливо,
сокращения потерь
3,5
3
Затраты на ремонт
Двукратное сокращение издержек за счет
использования новой техники,
специализированных ремонтных служб
3
1,5
Прочие издержки
Оптимизация управленческих издержек
4
3
Амортизация
При пятилетнем сроке полезного
использования. Коммерческая компания не
начисляет амортизацию (у нее лизинговые
платежи)
2,5
0
Лизинговые платежи
По сути = амортизация + плата за лизинг
0
4
Прибыль
Целевой показатель прибыли коммерческой
компании
0
1,5
37
37
Итого:
Сумма издержек для станции и коммерческого оператора не изменяется.
ЭКОНОМИКА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА
Средний тариф машиночаса станций скорой помощи в 2013 году составил 362 руб.
Средний тариф коммерческого оператора в 2014 году составит 413 руб., он будет включать:
– Тариф станции скорой помощи в 2013 году;
– Амортизационные отчисления по новым автомобилям при пятилетнем сроке эксплуатации, 25 руб. на машиночас;
– Индексация тарифа, 7% к тарифу 2013 года.
Муниципальное
образование
Стоимость
машиночаса в
Образовании,
руб.
Ногинск
Электросталь
Щелковский р-н
Подольск
Сергиево-Посадский р-н
В среднем:
Стоимость
машиночаса для
коммерческого
оператора, руб.
359
368
350
383
351
421
406
412
424
401
362
413
Затраты станции
Объем услуг
Обеспечено в рамках
скорой помощи на
коммерческого
существующего
эксплуатацию парка в
оператора в 2014 г, млн
финансирования,
2014 г, млн руб.
руб. (прогноз)
млн. руб.
(прогноз)
68
64
60
40
38
35
67
62
58
65
61
57
70
66
61
Итого:
310
291
271
В расчетах эффекта сравниваются варианты:
•покупки автомобилей на бюджетные средства с их дальнейшей эксплуатацией в структуре скорой помощи
•привлечение коммерческого оператора.
Дополнительные издержки на содержание коммерческого оператора за пять лет проекта составят 105 млн. руб.
Затраты на приобретение машин единовременно для станций скорой помощи составили бы 104 млн. руб.
Показатель, млн.руб.
Затраты станции скорой помощи
Затраты при привлечении коммерческого
оператора
Разница по вариантам
Покупка машин
Затраты на эксплуатацию
парка за 5 лет
Итого затрат
109
1608
1717
0
1713
1713
109
-105
4
Экономия бюджетных
средств
4
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА
 Полное обновление автопарка СМП без
необходимости единовременного выделения
бюджетных средств в размере 109 млн. руб. (95
автомобилей СМП с учетом резервных)
•
1)
 Экономия бюджетных средств на содержание
автопарка СМП в течение 3-х лет реализации
проекта составит не менее 4 млн. руб.
2)
3)
 Рост налоговых поступлений в бюджет (налог
на прибыль, налог на имущество, до 8 млн. руб.
ежегодно, 24 млн. руб. в течение срока
реализации проекта).
 Риски роста расходов вследствие инфляции
ложатся на коммерческого оператора.
 Высвобождение трудовых ресурсов
медицинского персонала за счет отказа от
непрофильной функции, возможность
сосредоточиться исключительно на медицинской
составляющей.
Разовая экономия
бюджетных
средств
Положительные изменения в структуре расходов на
транспортное обеспечение СМП:
•
Снижение издержек за счет предоставления
комфортных условий со стороны партнерских структур
АНО «Новая скорая и неотложная помощь:
1)
2)
3)
104 млн. руб.
Экономический эффект в течение
срока реализации проекта за 3
года (содержание автопарка +
налоговый эффект)
28 млн. руб.
Снижение расходов на ГСМ до 20% вследствие
перехода на дизельное топливо и до 35% при
переходе на газомоторное топливо;
Снижение расходов на ремонт и запчасти на
50% за счет обновления автопарка;
Отказ от содержания ремонтной базы,
обслуживание в авторизованных сервисных
центрах по сервисному контракту с
производителем.
4)
5)
Предоставление скидок на топливо от
крупнейших поставщиков – партнеров проекта;
Предоставление скидок со стороны партнеров производителей автомобилей;
Выгодные условия страхования ДМС для
персонала и КАСКО, ОСАГО для ТС.
Негосударственные пенсионные фонды
Лизинговые компании
Социальный эффект для региона от внедрения проекта
Снижение времени доезда до пациента до нормативного (20 минут)
вследствие увеличения количества машин на линии
Освобождение учреждений здравоохранения от непрофильной функции
транспортного обслуживания, и как следствие, освобождение внутренних
трудовых ресурсов медицинских учреждений для целей, непосредственно
связанных с их профильной деятельностью
Повышение комфортности для пациентов при транспортировке
Рост заработной платы водителей СМП в течение всего срока
реализации проекта;
Улучшение социальных гарантий персонала, задействованного в
транспортном обеспечении СМП (приобретение полисов ДМС за счет
работодателя, негосударственное пенсионное обеспечение)
Улучшение условий труда водительского персонала (отсутствие
необходимости мелкого ремонта собственными силами)
График реализации проекта в Московской области
• В 2013-2014 (1 квартал) годах
частный инвестор поставит до
130 автомобилей скорой
помощи в 5-7 муниципальных
образований.
2015 год:
• В 2014-2015 годах планируется
завершить модернизацию
автопарка (еще более 400
автомобилей) практически во
всех муниципальных
образованиях области
• C 2016 года – плановая замена
техники старше 3-х лет на
новую.
Автопарк скорой
помощи Московской
области на 100%
состоит из новых машин
(до 3-х лет).
СХЕМА ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ В СОСТАВЕ
КОММЕРЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА
Основные принципы:




Сохранение трудового коллектива водителей станций скорой помощи
Улучшение условий труда водителей
Сохранение и повышение качества транспортной услуги
Сохранение управляемости водителей со стороны медицинского персонала
Условия труда водителей
По
прежней
схеме
По схеме с
коммерчески
м
оператором
Условия труда водителей
По
прежней
схеме
По схеме с
коммерческ
им
оператором
Заработная плата
Заработная плата
Обеспеченность полисами
ДМС
Обеспеченность полисами
ДМС
нет
есть
Отсутствие ремонта силами
водителя
Ремонт силами водителя
есть
нет
Негосударственное
пенсионное обеспечение
нет
есть
Негосударственное
пенсионное обеспечение
Сохраняется
Бытовые условия водителей
(комната отдыха и пр.)
Бытовые условия водителей
(комната отдыха и пр.)
Сохраняются
Наличие системы
переподготовки водителей
Наличие системы
переподготовки водителей
Сохраняется
Система предрейсового
освидетельствования
Система предрейсового
освидетельствования
Сохраняется
УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГАРАЖНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
На пилотном этапе проекта предлагается аренда коммерческим оператором
существующих гаражных комплексов и прочей инфраструктуры станций скорой помощи:
Муниципальные
образования
Объекты инфраструктуры в аренду
Электросталь
Капитальный теплый гараж (на 11 машиномест), комната отдыха водителей и офис
АУП (75 м2)
Ногинск
Капитальный гараж-рембокс на 2 машины, открытые охраняемые и
электрифицированные стоянки (20 м\м), комнаты отдыха и офис АУП (68 м2)
Сергиев-Посад
Открытые электрифицированные стоянки (23 м\м), комнаты отдыха водителей и
офис АУП (45 м2)
Подольск
Холодный гаражный бокс (692 м2), комната отдыха водителей и офис АУП (102 м2)
Щелковский район
Мойка-теплый бокс (223 м2), капитальный гараж-рембокс (143 м2, 1 м/м и склад),
комнаты отдыха водителей и офис АУП (111 м2)
Вариант аренды:
1. Компенсация затрат станций скорой помощи на объекты инфраструктуры коммерческим оператором –
2 млн. руб. в год
2. Исключить затраты станций скорой помощи из тарифа машиночаса
3. По рыночным расценкам, потребует дополнительно около 9 млн. руб. в год (с соответствующим
увеличением тарифа коммерческого оператора.)
Предлагается безвозмездное пользование коммерческим оператором объектами и исключение
затрат станций скорой помощи на коммунальные платежи из тарифа машиночаса (2 вариант).
ОСОБЕННОСТЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ ОМС
ОБЛАСТИ В ЧАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СМП В 2014 ГОДУ
Финансирование СМП в
полном объеме через
систему ОМС
Сверх Базовой программы
ОМС (психиатрические,
Базовая программа ОМС
наркологические бригады;
(застрахованные граждане
неидентифицированные
по видам, входящим в
граждане) 1,43 млрд.руб.
Базовую программу ОМС)
4,87млрд.руб.
6,3 млрд. руб.
АУТСОРСИНГ НА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ –
«ПИЛОТНЫЙ» ПРОЕКТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Перечень медицинских
организаций
Плановые
объемы на
2014год
(вызовы)
Плановый объем
финансирования на 2014 год за
счет средств системы ОМС (млн.
руб.)
ВСЕГО
Затраты станций скорой
помощи на
эксплуатацию парка в
2014 году, прогноз
Объем услуг
коммерческого
оператора в
2014 году в млн.
руб. (прогноз)
Перераспределение
средств
межбюджетного
трансферта,
переданного в
систему ОМС,
МБУЗ «НОГИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» (СМП –
структурное подразделение)
72297
173,9
66,6
68
1,4
МБУЗ "ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ«
(г.о. Подольск)
74488
211,2
63,7
65
1,3
МУЗ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СТАНЦИЯ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"
71552
171,9
68,6
70
1,4
МБУЗ Щёлковского муниципального
района "Станция скорой медицинской
помощи"
75758
208,7
65,7
67
1,3
МБУЗ "ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА« (СМП – структурное
подразделение)
26938
107,8
39,2
40
0,8
МБУЗ «ДУБНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ"
22333
66,3
25,5
26
0,5
939,8
329,3
336,0
6,7
ИТОГО
ЭТАПЫ ВВЕДЕНИЯ АУТСОРСИНГА В РАМКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ ОМС 2014 -2016 ГОДЫ
• Участники – 6 медицинских организаций
С 1 апреля
2014 года
• Объем дополнительных средств ОМС на финансовое обеспечение аутсорсинга 5,03млн.руб. (75%
от 6,7 млн.руб.) за счет перераспределения межбюджетного трансферта.
• Все медицинские организации для которых предусмотрена замена автомобильного парка в
пределах утвержденного бизнес-плана
С 1 июля 2014
года
• Объем дополнительных финансовых средств ОМС на финансовое обеспечение аутсорсинга –
100 млн. руб. за счет перераспределения межбюджетного трансферта.
В 2014 году источник финансового обеспечения аутсорсинга СМП :
Перераспределение средств межбюджетного трансферта, переданного в систему
ОМС за счет мероприятий по оптимизации лечебного процесса, проведения
объединенных торгов и реструктуризации сети медицинских организаций
В 2015 -2016 годах дополнительное финансовое обеспечение аутсорсинга СМП
составит 200 млн. руб. ежегодно
Источник финансирования - средства субвенции Федерального фонда ОМС на финансовое
обеспечение Программы ОМС.
Благодарим за внимание!