Transcript Kegiatan Output Komponen Input Akun

Rapat Kerja Fakultas Teknik Undip
27 September 2013
ALOKASI BOPTN 2013
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Komponen
Jumlah
Pengabdian
60,000,000.00
Pemeliharaan Gedung
1,945,933,000.00
Pemeliharaan alat
99,940,000.00
Penjaminan mutu
541,222,000.00
5% 1%
3%
Pengabdian
14%
38%
Bahan habis/ Praktikum 1,403,005,662.00
Kegiatan Penunjang
Kegiatan
Kemahasiswaan
Bahan Pustaka
177,950,000.00
718,862,638.00
233,086,700.00
Jumlah
5,180,000,000.00
Pemeliharaan
Gedung
Pemeliharaan
alat
27%
10%
2%
Penjaminan
mutu
Progress Kontrak BOPTN 2013
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Komponen
Pengabdian
Pemeliharaan Gedung
Pemeliharaan alat
Penjaminan mutu
Bahan habis/ Praktikum
Kegiatan Penunjang
Kegiatan Kemahasiswaan
Bahan Pustaka
Jumlah
Nilai Pagu (Rp)
60,000,000
1,945,933,000
99,940,000
541,222,000
1,403,005,662
177,950,000
718,862,638
233,086,700
5,180,000,000
Status Kontrak
(Rp)
613,711,000
43,918,000
154,650,000
917,961,037
66,100,000
1,796,340,037
2 500 000 000
2 000 000 000
1 500 000 000
1 000 000 000
500 000 000
-
Progress Kontrak = (1,796,340,037/5,180,000,000)*100 =
34,68 %
Rencana BOPTN 2014
No
Komponen
1 Penelitian
Honor Dosen/T enaga Kependidikan Non
2
PNS
3 Dosen T amu
Pemeliharaan Gedung Kuliah,
4 Laboratorium, dan Gedung Pendukung
Lainnya
Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Alat
5
Perkantoran
6 Langganan Daya dan Jasa
7 Penjaminan Mutu
T ambahan Bahan Praktikum/Bahan
8
Kuliah
9 Kegiatan Penunjang
10 Kegiatan Kemahasiswaan
11
Nilai Pagu (Rp)
1,132,150,000.00
(%)
11.9
256,000,000.00
66,000,000.00
2.7
0.7
2,698,800,000.00
28.4
307,500,000.00
8,400,000.00
1,040,550,000.00
3.2
0.1
11.0
1,994,050,000.00
234,400,000.00
1,006,450,000.00
21.0
2.5
10.6
Pengembangan ICT dalam Pembelajaran
100,000,000.00
12 Bahan PUstaka
655,700,000.00
Jumlah
9,500,000,000.00
1.1
6.9
100
1. Teknik Sipil
2013
No
Jurusan/ Prodi
1 Teknik Sipil
Komponen
Pengabdian
Pemeliharaan Gedung
Pemeliharaan alat
Penjaminan mutu
Bahan habis/ Praktikum
Kegiatan Penunjang
Kegiatan Kemahasiswaan
Bahan Pustaka
Jumlah
2014
Pagu
(%)
449,538,000.00
149,240,000.00
598,778,000.00
13.02
Pagu
855,000,000.00
(%)
9
2. Teknik Arsitektur
2013
No
Jurusan/ Prodi
2 Teknik Arsitektur
Komponen
Pengabdian
Pemeliharaan Gedung
Pemeliharaan alat
Penjaminan mutu
Bahan habis/ Praktikum
Kegiatan Penunjang
Kegiatan Kemahasiswaan
Bahan Pustaka
Jumlah
2014
Pagu
(%)
190,110,000.00
58,420,000.00
23,397,000.00
271,927,000.00
5.91
Pagu
570,000,000.00
(%)
6
3. Teknik Kimia
2013
No
Jurusan/ Prodi
3 Teknik Kimia
Komponen
Pengabdian
Pemeliharaan Gedung
Pemeliharaan alat
Penjaminan mutu
Bahan habis/ Praktikum
Kegiatan Penunjang
Kegiatan Kemahasiswaan
Bahan Pustaka
Jumlah
2014
Pagu
(%)
93,700,000.00
333,687,412.00
90,780,000.00
518,167,412.00
11.26
Pagu
665,000,000.00
(%)
7
4. Teknik Elektro
2013
No
Jurusan/ Prodi
4 Teknik Elektro
Komponen
Pengabdian
Pemeliharaan Gedung
Pemeliharaan alat
Penjaminan mutu
Bahan habis/ Praktikum
Kegiatan Penunjang
Kegiatan Kemahasiswaan
Bahan Pustaka
Jumlah
2014
Pagu
(%)
163,785,000.00
49,940,000.00
50,000,000.00
150,000,000.00
413,725,000.00
8.99
Pagu
570,000,000.00
(%)
6
5. Teknik Mesin
2013
No
Jurusan/ Prodi
5 Teknik Mesin
Komponen
Pengabdian
Pemeliharaan Gedung
Pemeliharaan alat
Penjaminan mutu
Bahan habis/ Praktikum
Kegiatan Penunjang
Kegiatan Kemahasiswaan
Bahan Pustaka
Jumlah
2014
Pagu
(%)
189,000,000.00
37,720,000.00
60,357,000.00
81,880,000.00
368,957,000.00
8.02
Pagu
665,000,000.00
(%)
7
6. Teknik PWK
2013
No
6 PWK
Jurusan/ Prodi
Komponen
Pengabdian
Pemeliharaan Gedung
Pemeliharaan alat
Penjaminan mutu
Bahan habis/ Praktikum
Kegiatan Penunjang
Kegiatan Kemahasiswaan
Bahan Pustaka
Jumlah
Pagu
453,200,000.00
68,350,000.00
30,000,000.00
551,550,000.00
2014
(%)
11.99
Pagu
570,000,000.00
(%)
6
7. Teknik Industri
2013
No
Jurusan/ Prodi
7 Teknik Industri
Komponen
Pagu
Pengabdian
Pemeliharaan Gedung
Pemeliharaan alat
Penjaminan mutu
Bahan habis/ Praktikum
Kegiatan Penunjang
Kegiatan Kemahasiswaan
Bahan Pustaka
Jumlah
2014
(%)
Pagu
(%)
53,300,000.00
56,100,000.00
53,280,800.00
271,670,000.00
434,350,800.00
9.44
475,000,000.00
5
8. Teknik Lingkungan
2013
No
Jurusan/ Prodi
8 Teknik Lingkungan
Komponen
Pagu
Pengabdian
Pemeliharaan Gedung
Pemeliharaan alat
Penjaminan mutu
Bahan habis/ Praktikum
Kegiatan Penunjang
Kegiatan Kemahasiswaan
Bahan Pustaka
Jumlah
2014
(%)
Pagu
(%)
130,006,500.00
15,887,700.00
145,894,200.00
3.17
380,000,000.00
4
9. Teknik Geodesi
2013
No
Jurusan/ Prodi
9 Teknik Geodesi
Komponen
Pagu
Pengabdian
Pemeliharaan Gedung
Pemeliharaan alat
Penjaminan mutu
Bahan habis/ Praktikum
Kegiatan Penunjang
Kegiatan Kemahasiswaan
Bahan Pustaka
Jumlah
2014
(%)
Pagu
(%)
87,192,138.00
87,192,138.00
1.90
380,000,000.00
4
10. Teknik Geologi
2013
No
Jurusan/ Prodi
10 Teknik Geologi
Komponen
Pagu
Pengabdian
Pemeliharaan Gedung
Pemeliharaan alat
Penjaminan mutu
Bahan habis/ Praktikum
Kegiatan Penunjang
Kegiatan Kemahasiswaan
Bahan Pustaka
Jumlah
2014
(%)
Pagu
(%)
57,000,000.00
85,350,000.00
142,350,000.00
3.09
380,000,000.00
4
11. Teknik Perkapalan
2013
No
Jurusan/ Prodi
11 Teknik Perkapalan
Komponen
Pagu
Pengabdian
Pemeliharaan Gedung
Pemeliharaan alat
Penjaminan mutu
Bahan habis/ Praktikum
Kegiatan Penunjang
Kegiatan Kemahasiswaan
Bahan Pustaka
Jumlah
2014
(%)
Pagu
(%)
95,673,950.00
60,000,000.00
74,600,000.00
230,273,950.00
5.01
380,000,000.00
4
12. Sistem Komputer
2013
No
12 Siskom
Jurusan/ Prodi
Komponen
Pagu
Pengabdian
Pemeliharaan Gedung
Pemeliharaan alat
Penjaminan mutu
Bahan habis/ Praktikum
Kegiatan Penunjang
Kegiatan Kemahasiswaan
Bahan Pustaka
Jumlah
2014
(%)
Pagu
(%)
49,600,000.00
37,740,500.00
24,540,000.00
111,880,500.00
2.43
380,000,000.00
4
13. Diploma III (seluruh prodi dIII)
2013
No
Jurusan/ Prodi
13 Diploma III
Komponen
Pengabdian
Pemeliharaan Gedung
Pemeliharaan alat
Penjaminan mutu
Bahan habis/ Praktikum
Kegiatan Penunjang
Kegiatan Kemahasiswaan
Bahan Pustaka
Jumlah
2014
Pagu
(%)
Pagu
(%)
50,000,000.00
96,042,000.00
75,000,000.00
53,912,000.00
274,954,000.00
5.98
1,140,000,000.00
12
14. Dekanat
2013
No
Jurusan/ Prodi
14 Dekanat
Komponen
Pengabdian
Pemeliharaan Gedung
Pemeliharaan alat
Penjaminan mutu
Bahan habis/ Praktikum
Kegiatan Penunjang
Kegiatan Kemahasiswaan
Bahan Pustaka
Jumlah
2014
Pagu
(%)
Pagu
(%)
60,000,000.00
390,000,000.00
450,000,000.00
9.78
2,090,000,000.00
22
Pedoman penyusunan TOR
BOPTN 2014
Struktur Anggaran BOPTN
Kegiatan
Pengembangan
Penelitian &
Pengabdian
Masyarakat (2013)
Dukungan Manajemen
& Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Ditjen
Pendidikan Tinggi
(2014)
Output
Komponen Input
Laporan
Hasil
Penelitian
Unggulan PT
(089)
Pelaksanaan Penelitian
(022)
(521219) belanja barang non
operasional lainnya
Pelaksanaan
Pengabdian kpd
Masyarakat (032)
(521219) belanja barang non
operasional lainnya
Honor Dosen/Tenaga
Kependidikan Non PNS
(011)
(521111) Belanja Keperluan
Perkantoran
Dosen Tamu (012)
(522151) Belanja Jasa Profesi
Pemeliharaan Gedung
Kuliah, Laboratorium,
dan Gedung
Pendukung Lainnya
(022)
(521111) Belanja Keperluan
Perkantoran
(523111) Belanja Biaya
Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
Penyelenggaraan &
Pemeliharaan Alat
Perkantoran (032)
(523121) Belanja Biaya
Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin
Layanan
Perkantoran
(994)
Akun
Kegiatan
Penyediaan
Layanan
Pembelajara
n&
Kompetensi
Mhs (4073)
Output
Komponen Input
Akun
Langganan Daya &
Jasa (042)
(522111) Belanja Langganan Listrik
(522112) Belanja Langganan Telepon
(522113) Belanja Langganan Air
(522119) Belanja Langganan Daya
dan Jasa Lainnya
PT yg menerapkan
Sistem
Penjaminan Mutu
(002)
Penjaminan Mutu
(022)
(521211) Belanja Bahan
(521213) Honor Output Kegiatan
(522151) Belanja Jasa Profesi
(524114) Belanja Perjalanan Dinas
Paket Meeting Dalam Kota
(524119) Belanja Perjalanan Dinas
Paket Meeting Luar Kota
Prodi Memenuhi
Standar Mutu
Pembelajaran
(007)
Tambahan Bahan
Praktikum/Kuliah
(022)
(521211) Belanja Bahan
Prodi
Menyelenggarakan
Pembelajaran
sesuai Standar
Mutu
Pembelajaran
(008)
Kegiatan
Penunjang (022)
(521211) Belanja Bahan
(521213) Honor Output Kegiatan
(522151) Belanja Jasa Profesi
(524114) Belanja Perjalanan Dinas
Paket Meeting Dalam Kota
(524119) Belanja Perjalanan Dinas
Paket Meeting Luar Kota
(524219) Belanja perjalanan lainnya luar negeri
Kegiatan
Output
Komponen Input
Akun
Unit Kegiatan
Mahasiswa yang
Sehat (011)
Kegiatan
Kemahasiswaan
(022)
(521211) Belanja Bahan
(521213) Honor Output Kegiatan
(522151) Belanja Jasa Profesi
(524114) Belanja Perjalanan Dinas
Paket Meeting Dalam Kota
(524119) Belanja Perjalanan Dinas
Paket Meeting Luar Kota
PT Memenuhi
Standar Mutu
Sarana &
Prasarana
Pembelajaran (034)
Pengembangan ICT
dalam Pembelajaran
(022)
(521211) Belanja Bahan
(521213) Honor Output Kegiatan
(522151) Belanja Jasa Profesi
(524114) Belanja Perjalanan Dinas
Paket Meeting Dalam Kota
(524119) Belanja Perjalanan Dinas
Paket Meeting Luar Kota
Buku-buku
Perpustakaan (056)
Bahan Pustaka
(022)
(536111) Belanja Modal Fisik Lainnya
(521219) Belanja Barang Non
Operasional Lainnya
Ilustrasi RAB
Workshop (Fullboard)
Harga
Satuan
5
Kode Akun
Uraian Belanja
Vol.
Satuan
1
2
3
4
-521213
Penanggungjawab (1 org x 1 keg )
1
OK
450,000
450,000
-521213
-521213
Ketua (1 org x 1 keg)
Anggota (8 org x 1 keg)
1
8
OK
OK
400,000
300,000
400,000
2,400,000
-522151
Honor Narasumber (2 org x 1 keg)
2
OK
600,000
1,200,000
100
OK
400,000
40,000,000
200
OK
100,000
20,000,000
-524119
-524119
Biaya paket meeting (fullboard)
(100 org x 1 keg)
Uang saku paket fullboard (100
org x 2 hr x 1 keg)
Jumlah Belanja
Jumlah
6=3x5
64,450,000
Ilustrasi RAB Kegiatan
Kode Akun
1
Vol.
3
Satuan
4
1
OK
450,000
450,000
1
8
OK
OK
400,000
300,000
400,000
2,400,000
2
OK
600,000
1,200,000
-521211
Uraian Belanja
2
Penanggungjawab (1 org x 1
kegiatan)
Ketua (1 org x 1 kegiatan)
Anggota (8 org x 1 kegiatan)
Honor Narasumber (2 org x 1
kegiatan)
ATK (1 paket x 1 kegiatan)
1
paket
4,000,000
4,000,000
-524114
Uang saku (100 org x 2 hr x 1 keg)
200
OK
80,000
16,000,000
-521213
-521213
-521213
-522151
Jumlah Belanja
Harga Satuan
5
Jumlah
6=3x5
24,450,000
Ilustrasi Penggunaan Akun Perjalanan Dinas
524114, 524119
No
Jenis Kegiatan
1
Dilaksanakan di dalam kantor
(diluar jam kerja)
2.
3.
Kode Akun
a. Uang saku
524114
b. Biaya konsumsi
521211
Keterangan
Di luar kantor tetapi dalam kota
a. Uang saku (paket halfday,
fullday)
524114
b. Uang harian
524114
c. Biaya paket hallday, fullday
524114
Peserta, panitia,
moderator,
narasumber
Di luar kantor diluar kota
a. Uang saku paket fullboard
524119
b. Uang harian
524119
c. Biaya paket meeting
524119
Peserta, panitia,
moderator,
narasumber
Buku Perpustakaan
Contoh data dukung:
• Berupa informasi harga
dari web
• atau rekanan, ada
kop+ttd+stempel dari
rekanan