Transcript 6 - สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด ระยอง

การดาเนินงาน ของคณะกรรมการด้ านการเงินการคลัง เครือข่ ายสุ ขภาพที่ 6
เขตตรวจราชการ เครื อข่ ายสุขภาพที่ 6
FINANCIAL AUDITTING
REGION
AUDIT
TEAM
PROVINCE
AUDIT
TEAM
CUP
AUDIT
TEAM
ศูนย์ ปฏิบัตกิ ารด้ านการเงินการคลัง
ระดับเขต
คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับเขต
ศูนย์ ปฏิบัตกิ ารด้ านการเงินการคลัง
ระดับจังหวัด
คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัด
ศูนย์ ปฏิบัตกิ ารด้ านการเงินการคลัง
ระดับ อาเภอ
คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับ อาเภอ
FINANCIAL HDR
การ
จัด
สรร
แผน
เพิ่ม
ประ
สิทธิ
ภาพ
แผน
ฟื ้ นฟู
งบเพิ่มสาหรับ
หน่วยบริ การที่มี
ต้ นทุนคงที่สงู
Rethink/
Reprocess
ควบคุมภายใน
การบริ หารแผนการเงิน
เพิ่มรายรับ/ ลดรายจ่าย
การจัดซื ้อยาร่วม
ช่วยเหลือวงเงิน
เข้ าสูโ่ ปรแกรมฟื น้ ฟู
การวิเคราะห์ สถานการณ์ การเงินการคลัง
สาธารณสุ ขเขตพืน้ ทีเ่ ครือข่ ายฯที่ 6
ณ สิ้ นเดือนเมษายน ปี งบประมาณ 2556
(ข้อมูลการเงิน ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2556)
การวิเคราะห์ กาไรสุทธิ
และ
เงินทุนหมุนเวียน
แนวโน้ มกาไรสุทธิและเงินทุนหมุนเวียน
ในภาพรวม
พืน้ ที่เครือข่ ายบริการฯที่ 6
Net Income Trend
ของเครือข่ ายบริการที่ 6
600,000,000.00
500,000,000.00
400,000,000.00
300,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00
-
เขตสุขภาพฯ6
Networking Capital Trend
ของเครื อข่ ายบริการที่ 6
4,600,000,000.00
4,400,000,000.00
บาท
4,200,000,000.00
4,000,000,000.00
เขตสุขภาพฯ 6
3,800,000,000.00
3,600,000,000.00
3,400,000,000.00
แนวโน้ มกาไรสุทธิและเงินทุนหมุนเวียน
รายจังหวัด
ในเขตสุขภาพเครือข่ ายบริการที่ 6
Net Income Trend
ของเครือข่ ายบริการที่ 6 แต่ ละจังหวัด
350,000,000.00
300,000,000.00
250,000,000.00
200,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
-150,000,000.00
Apr-56
Mar-56
Feb-56
Jan-56
Dec-55
-100,000,000.00
Nov-55
-50,000,000.00
Oct-55
-
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ
สระแก้ ว
Networking Capital Trend
ของเครือข่ ายบริการที่ 6 แต่ ละจังหวัด
2,500,000,000.00
2,000,000,000.00
1,500,000,000.00
1,000,000,000.00
500,000,000.00
-
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ
สระแก้ ว
แนวโน้ มกาไรสุทธิและเงินทุนหมุนเวียน
ของหน่ วยบริการ
ในเขตสุขภาพเครื อข่ ายบริการที่ 6
(ตามจานวนเตียง)
Net Income Trend
รพศ.ขนาด500-800เตียง
200,000,000.00
ชลบุรี,รพศ.
150,000,000.00
100,000,000.00
พระปกเกล้ า,รพศ.
50,000,000.00
-
Oct-55 Nov-55 Dec-55 Jan-56 Feb-56 Mar-56 Apr-56
ระยอง,รพศ.
-50,000,000.00
-100,000,000.00
-150,000,000.00
-200,000,000.00
เจ้ าพระยาอภัยภูเบ
ศร,รพศ.
Net Income Trend
รพท.ขนาด>500เตียง
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
-
-10,000,000.00
-20,000,000.00
-30,000,000.00
-40,000,000.00
-50,000,000.00
-60,000,000.00
พุทธโสธร,รพท.
Net Income Trend
รพท.ขนาด301-400เตียง
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
สมุทรปราการ,รพท.
10,000,000.00
-
-10,000,000.00
-20,000,000.00
-30,000,000.00
ตราด,รพท.
Net Income Trend
รพท.ขนาด201-300เตียง
45,000,000.00
40,000,000.00
35,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
-
สมเด็จพระยุพราช
สระแก้ ว,รพท.
Net Income Trend
รพช.ขนาด>90เตียง
80,000,000.00
บางละมุง,รพช.
60,000,000.00
พานทอง,รพช.
40,000,000.00
พนัสนิคม,รพช.
20,000,000.00
แกลง,รพช.
-
Oct-55
-20,000,000.00
-40,000,000.00
Nov-55
Dec-55
Jan-56
Feb-56
Mar-56
Apr-56
อรัญประเทศ
,รพช.
กบินทร์ บรุ ี ,รพช.
Net Income trend
รพช.ขนาด61-90เตียง
30,000,000.00
บ้ านบึง,รพช.
20,000,000.00
อ่าวอุดม,รพช.
10,000,000.00
พนมสารคาม,รพช.
-
Oct-55 Nov-55 Dec-55 Jan-56 Feb-56 Mar-56 Apr-56
บางบ่อ,รพช.
-10,000,000.00
บ้ านฉาง,รพช.
-20,000,000.00
-30,000,000.00
Net Income Trend
รพช.ขนาด31-60เตียง(UC 21-30ล้ าน)
14,000,000.00
แหลมสิงห์
,รพช.
วังจันทร์ ,รพช.
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
-
Oct-55 Nov-55 Dec-55 Jan-56 Feb-56 Mar-56 Apr-56
-2,000,000.00
-4,000,000.00
-6,000,000.00
โป่ งน ้าร้ อน
,รพช.
ศรี มหาโพธิ
,รพช.
นาดี,รพช.
Net Income Trend
รพช.ขนาด31-60เตียง(UC 31-50ล้ าน)
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
-
Oct-55 Nov-55 Dec-55 Jan-56 Feb-56 Mar-56 Apr-56
-5,000,000.00
-10,000,000.00
บ่อทอง,รพช.
บางปะกง,รพช.
วัฒนานคร,รพช.
สอยดาว,รพช.
สัตหีบ,รพช.
Net Income Trend
รพช.ขนาด31-60เตียง(UC 31-50ล้ าน)
15,000,000.00
บางจาก,รพช.
10,000,000.00
5,000,000.00
-
สนามชัยเขต,รพช.
พระสมุทรเจดีย์,รพช.
-5,000,000.00
บางพลี,รพช.
-10,000,000.00
-15,000,000.00
Net Income Trend
รพช.ขนาด11-30เตียง(UC10-15ล้ าน)
4,000,000.00
เกาะช้ าง,รพช.
3,000,000.00
2,000,000.00
แหลมงอบ,รพช.
1,000,000.00
-
-1,000,000.00
-2,000,000.00
-3,000,000.00
Oct-55 Nov-55 Dec-55 Jan-56 Feb-56 Mar-56 Apr-56
คลองใหญ่,รพช.
ราชสาส์น,รพช.
เกาะสีชงั ,รพช.
-4,000,000.00
-5,000,000.00
-6,000,000.00
-7,000,000.00
มะขาม,รพช.
Net Income Trend
รพช.ขนาด11-30เตียง(UC16-20ล้ าน)
เขาสุกิม,รพช.
15,000,000.00
วัดญาณสังวรา
ราม,รพช.
เขาคิชฌกูฏ,รพช.
10,000,000.00
หนองใหญ่,รพช.
5,000,000.00
บางคล้ า,รพช.
-
Oct-55 Nov-55 Dec-55 Jan-56 Feb-56 Mar-56 Apr-56
บ้ านโพธิ์,รพช.
-5,000,000.00
บ้ านสร้ าง,รพช.
-10,000,000.00
Net Income Trend
รพช.ขนาด11-30เตียง(UC21-25ล้ าน)
12,000,000.00
นายายอาม,รพช.
10,000,000.00
8,000,000.00
ประจันตคาม
,รพช.
บ่อไร่ ,รพช.
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
คลองหาด,รพช.
-
Oct-55
-2,000,000.00
-4,000,000.00
Nov-55
Dec-55
Jan-56
Feb-56
Mar-56
Apr-56
แปลงยาว,รพช.
เขาสมิง,รพช.
-6,000,000.00
-8,000,000.00
-10,000,000.00
ปลวกแดง,รพช.
Net Income Trend
รพช.ขนาด11-30เตียง(UC26-30ล้ าน)
4,000,000.00
3,000,000.00
เขาชะเมา,รพช.
2,000,000.00
1,000,000.00
ศรี มโหสถ,รพช.
-
Oct-55 Nov-55 Dec-55 Jan-56 Feb-56 Mar-56 Apr-56
-1,000,000.00
ตาพระยา,รพช.
-2,000,000.00
-3,000,000.00
-4,000,000.00
Net Income Trend
รพช.ขนาด11-30เตียง(UC30-40ล้ าน)
30,000,000.00
25,000,000.00
มาบตาพุด,รพช.
20,000,000.00
บ้ านค่าย,รพช.
15,000,000.00
10,000,000.00
ขลุง,รพช.
5,000,000.00
แก่งหางแมว,รพช.
-
Oct-55 Nov-55 Dec-55 Jan-56 Feb-56 Mar-56 Apr-56
-5,000,000.00
-10,000,000.00
Net Income Trend
รพช.ขนาด11-30เตียง(UC>40ล้ าน)
30,000,000.00
25,000,000.00
ท่าตะเกียบ,รพช.
20,000,000.00
บางน ้าเปรี ย้ ว,รพช.
15,000,000.00
เขาฉกรรจ์,รพช.
10,000,000.00
มาบตาพุด,รพช.
บ้ านค่าย,รพช.
5,000,000.00
ขลุง,รพช.
-
Oct-55
-5,000,000.00
-10,000,000.00
Nov-55 Dec-55
Jan-56
Feb-56 Mar-56
Apr-56
แก่งหางแมว,รพช.
Net Income Trend
รพช.ขนาด<10เตียง
3,000,000.00
2,000,000.00
ท่าใหม่,รพช.
1,000,000.00
สองพี่น้อง,รพช.
-
-1,000,000.00
-2,000,000.00
-3,000,000.00
เกาะกูด,รพช.
1,000,000,000.00
900,000,000.00
800,000,000.00
700,000,000.00
600,000,000.00
Networking Capital Trend
รพศ.ขนาด500-800เตียง
ชลบุรี,รพศ.
พระปกเกล้ า,รพศ.
ระยอง,รพศ.
500,000,000.00
400,000,000.00
300,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00
0.00
เจ้ าพระยาอภัยภูเบศร
,รพศ.
Networking Capital Trend
รพท.ขนาด>500เตียง
180,000,000.00
160,000,000.00
140,000,000.00
120,000,000.00
100,000,000.00
พุทธโสธร,รพท.
80,000,000.00
60,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
0.00
Oct-55
Nov-55
Dec-55
Jan-56
Feb-56
Mar-56
Apr-56
Networking Capital Trend
รพท.ขนาด301-400เตียง
300,000,000.00
250,000,000.00
200,000,000.00
สมุทรปราการ,รพท.
150,000,000.00
ตราด,รพท.
100,000,000.00
50,000,000.00
0.00
Oct-55
Nov-55
Dec-55
Jan-56
Feb-56
Mar-56
Apr-56
Networking Capital Trend
รพท.ขนาด201-300เตียง
100,000,000.00
90,000,000.00
80,000,000.00
70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
สมเด็จพระยุพราช
สระแก้ ว,รพท.
Networking Capital Trend
รพช.ขนาด>90เตียง
500,000,000.00
พานทอง,รพช.
400,000,000.00
พนัสนิคม,รพช.
300,000,000.00
บางละมุง,รพช.
200,000,000.00
แกลง,รพช.
กบินทร์ บรุ ี ,รพช.
100,000,000.00
0.00
-100,000,000.00
อรัญประเทศ
,รพช.
Networking Capital Trend
รพช.ขนาด61-90เตียง
250,000,000.00
บ้ านบึง,รพช.
200,000,000.00
อ่าวอุดม,รพช.
150,000,000.00
บ้ านฉาง,รพช.
100,000,000.00
บางบ่อ,รพช.
พนมสารคาม,รพช.
50,000,000.00
0.00
Oct-55
Nov-55
Dec-55
Jan-56
Feb-56
Mar-56
Apr-56
Networking Capital Trend
รพช.ขนาด31-60เตียง(UC21-30ล้ าน)
35,000,000.00
โป่ งน ้าร้ อน,รพช.
30,000,000.00
25,000,000.00
แหลมสิงห์,รพช.
20,000,000.00
15,000,000.00
นาดี,รพช.
10,000,000.00
ศรี มหาโพธิ,รพช.
5,000,000.00
0.00
-5,000,000.00
-10,000,000.00
-15,000,000.00
Oct-55 Nov-55 Dec-55 Jan-56 Feb-56 Mar-56 Apr-56
วังจันทร์ ,รพช.
Networking Capital Trend
รพช.ขนาด31-60เตียง(UC31-50ล้ าน)
35,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
-5,000,000.00
-10,000,000.00
-15,000,000.00
-20,000,000.00
สัตหีบ,รพช.
บ่อทอง,รพช.
บางปะกง,รพช.
สอยดาว,รพช.
วัฒนานคร,รพช.
Networking Capital Trend
รพช.ขนาด31-60เตียง(UC>50ล้ าน)
80,000,000.00
บางจาก,รพช.
70,000,000.00
60,000,000.00
สนามชัยเขต,รพช.
50,000,000.00
บางพลี,รพช.
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
พระสมุทรเจดีย์
,รพช.
10,000,000.00
วังน ้าเย็น
0.00
Oct-55 Nov-55 Dec-55 Jan-56 Feb-56 Mar-56 Apr-56
-10,000,000.00
Networking Capital Trend
รพช.ขนาด11-30เตียง(UC10-15ล้ าน)
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
เกาะช้ าง,รพช.
แหลมงอบ,รพช.
คลองใหญ่,รพช.
ราชสาส์น,รพช.
เกาะสีชงั ,รพช.
5,000,000.00
0.00
-5,000,000.00
มะขาม,รพช.
Networking Capital Trend
รพช.ขนาด11-30เตียง(UC16-20ล้ าน)
70,000,000.00
60,000,000.00
หนองใหญ่,รพช.
วัดญาณสังวราราม,รพช.
50,000,000.00
เขาสุกิม,รพช.
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
-10,000,000.00
เขาคิชฌกูฏ,รพช.
บ้ านสร้ าง,รพช.
บ้ านโพธิ์,รพช.
บางคล้ า,รพช.
Networking Capital Trend
รพช.ขนาด11-30เตียง(UC21-25ล้ าน)
20,000,000.00
นายายอาม,รพช.
ประจันตคาม,รพช.
15,000,000.00
บ่อไร่ ,รพช.
10,000,000.00
คลองหาด,รพช.
5,000,000.00
แปลงยาว,รพช.
0.00
Oct-55 Nov-55 Dec-55 Jan-56 Feb-56 Mar-56 Apr-56
เขาสมิง,รพช.
-5,000,000.00
ปลวกแดง,รพช.
-10,000,000.00
Networking Capital Trend
รพช.ขนาด11-30เตียง(UC26-30ล้ าน)
35,000,000.00
30,000,000.00
เขาชะเมา,รพช.
25,000,000.00
ศรี มโหสถ,รพช.
20,000,000.00
ตาพระยา,รพช.
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
Oct-55 Nov-55 Dec-55 Jan-56 Feb-56 Mar-56 Apr-56
-5,000,000.00
Networking Capital Trend
รพช.ขนาด11-30เตียง(UC31-40ล้ าน)
70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
มาบตาพุด,รพช.
40,000,000.00
แก่งหางแมว,รพช.
30,000,000.00
บ้ านค่าย,รพช.
20,000,000.00
ขลุง,รพช.
10,000,000.00
0.00
Networking Capital Trend
รพช.ขนาด11-30เตียง(UC>40ล้ าน)
16,000,000.00
14,000,000.00
ท่าตะเกียบ,รพช.
12,000,000.00
10,000,000.00
บางน ้าเปรี ย้ ว,รพช.
8,000,000.00
เขาฉกรรจ์,รพช.
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00
Oct-55 Nov-55 Dec-55 Jan-56 Feb-56 Mar-56 Apr-56
Networking Capital Trend
รพช.ขนาด<10เตียง
25,000,000.00
ท่าใหม่,รพช.
20,000,000.00
สองพี่น้อง,รพช.
15,000,000.00
เกาะกูด,รพช.
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
Oct-55 Nov-55 Dec-55 Jan-56 Feb-56 Mar-56 Apr-56
ความเสี่ยงด้ านกาไรสุทธิ
เงินทุนหมุนเวียน และความอยู่รอด
ความเสี่ยงด้ านความอยู่รอด
ของหน่ วยบริการเขตสุขภาพ 6
ไม่เสี่ยง
เสียง
6
6
33
60
60
33
Net Working Capital (NWC)
Net Income (NI)
NWC/ANI
NET INCOME วิเคราะห์รายจังหวัด
Net Income (NI) ไม่เสี่ยง
3
Net Income (NI) เสี่ยง
6
5
3
3
2
3
สระแก้ ว
5
3
ปราจีนบุรี
5
ฉะเชิงเทรา
4
สมุทรปราการ
6
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
5
ตราด
5
8
NET WORKING CAPITAL วิเคราะห์ รายจังหวัด
Net Working Capital (NWC) ไม่เสี่ยง
Net Working Capital (NWC) เสี่ยง
0
0
2
1
0
2
12
11
0
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
5
5
5
สระแก้ ว
8
7
ปราจีนบุรี
7
1
ความอยู่รอด (NWC/ANI)
รายจังหวัด
NWC/ANI ไม่เสี่ยง
NWC/ANI เสี่ยง(< 6 เดือน)
1
0
2
1
5
5
9
5
สมุทรปราการ
7
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
7
0
ฉะเชิงเทรา
11
ตราด
11
0
สระแก้ ว
1
ปราจีนบุรี
1
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ของหน่ วยบริการเขตสุขภาพ 6
ไม่เสี่ยง
เสียง
13
12
53
54
Quick Ratio (QR)
Cash Ratio
29
37
Current Ratio (CR)
CURRENT RATIO
(หน่ วยบริการแต่ ละจังหวัด)
Current Ratio (CR) ไม่เสี่ยง
1
4
1
4
10
7
4
6
3
3
ปราจีนบุรี
สระแก้ ว
3
ฉะเชิงเทรา
6
สมุทรปราการ
จันทบุรี
ระยอง
2
ตราด
8
4
ชลบุรี
Current Ratio (CR) เสี่ยง
OUICK RATIO
(หน่ วยบริการแต่ ละจังหวัด)
Quick Ratio (QR) ไม่เสี่ยง
Quick Ratio (QR) เสี่ยง
1
1
4
1
1
10
2
6
5
4
ปราจีนบุรี
สระแก้ ว
4
สมุทรปราการ
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
6
ฉะเชิงเทรา
1
7
ชลบุรี
2
11
Cash Ratio
(หน่ วยบริการแต่ ละจังหวัด)
Cash Ratio ไม่เสี่ยง
1
0
จันทบุรี
2
5
6
6
ปราจีนบุรี
7
5
ระยอง
0
4
สระแก้ ว
11
1
ฉะเชิงเทรา
10
4
สมุทรปราการ
3
ตราด
1
ชลบุรี
Cash Ratio เสี่ยง
สรุปวิกฤตการณ์ ทางการเงิน ระดับ 1 – 7
ของหน่ วยบริการในพืน้ ทีเ่ ขตสุ ขภาพที่ 6
ระดับวิกฤตของหน่ วยบริการในเขตฯ 6
ปกติ
ระดับ 1
ระดับ 5
0%
(0)
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 4 ระดับ 6
1% 3%
(2) ระดับ 7
(1)
ระดับ 3
6%
(4)
ระดับ 2
20%
(13)
6%
(4)
ปกติ
29%
(19)
ระดับ 1
35%
(23)
ข้ อมูล ณ 4/6/56
หมายเหตุ: ณ1-6-56 ไม่มีข้อมูลทางการเงิน 2 รพ. คือ
รพช. นิคมพัฒนา (ระยอง) และ รพช.วังน ้าเย็น (สระแก้ ว)
สรุ ปวิกฤตทางการเงินแต่ ละจังหวัด
สภาวะ: ไม่เสี่ยง หรื อ เฝ้าระวัง (ระดับ0-3)
สภาวะ: มีความเสี่ยงสูง (ระดับ4-7)
1
0
1
2
2
5
4
สระแก้ ว
9
5
สมุทรปราการ
7
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
7
0
ฉะเชิงเทรา
11
ตราด
11
0
ปราจีนบุรี
1
ระยอง ได้ แก่ รพช.แกลง(7)
จันทบุรี ได้ แก่ รพช.มะขาม(6)
ฉะเชิงเทรา ได้ แก่ รพช.บางปะกง(7)
ปราจีนบุรี ได้ แก่ รพช.ประจันตคาม(7),
สระแก้ ว ได้ แก่ รพช.คลองหาด(4),รพช.ตาพระยา(7)
รพช.ศรี มหาโพธิ(6)
การลดต้ นทุนค่ ายาและวัสดุวทิ ยาศาสตร์
ระดับเครือข่ ายบริการที่ 6
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แผนการจัดซื้อร่ วมระดับเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพที่6
จานวนรายการ
28 รายการ
41 รายการ
25 รายการ
18 รายการ
159 รายการ
มูลค่ ารวม 8 จังหวัด
(บาท)
186,176,459.50
176,895,665.30
97,849,809.70
88,266,281.94
1,091,312,224.94
รวม
270 รายการ
รวมมูลค่า
1,640,500,441.38 บาท
ผู้ดาเนินการ
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี
สระแก้ ว, สมุทรปราการ
ผลการจัดซื้ อร่ วมระดับเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพที่6
ที่
รายการ
มูลค่ าประกาศ
วันเปิ ดซอง
1
2
3
4
4
8
4
14
99,986,067.60
98,832,086.10
89,143,792.00
99,803,504.70
1 มีค.56
23 เมย.56
8 พค.56
6 มิย. 56
5
6
7
14
25
25
98,988,173.90
98,828,966.70
99,942,015.70
10 มิย.56
21มิย. 56
12 มิย. 56
8
9
10
10
99,749,799.00
99,841,906.72
27 มิย. 56
4 กค. 56
มูลค่ าประหยัด
28,243,239.36
20,570,822.50
40,073,541.20
11,500,497.40
15,045,713.79
ร้ อยละ ผู้ดาเนินการ
28.25 ฉะเชิงเทรา
20.81 ฉะเชิงเทรา
44.95 ชลบุรี
11.52 ฉะเชิงเทรา
15.20 ฉะเชิงเทรา
จันทบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ 2556 จาแนกรวยหมวด
เครื อข่ ายบริการที่ 6
ณ 31 พฤษภาคม 2556
หน่วย : ล้ านบาท
ผลการเบิกจ่ าย
ประเภท
พรบ.ปี 2556
งบประมาณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง ใบสั่งซือ้ /
สัญญา
เบิกจ่ ายไม่ รวม PO
จานวน
ร้ อยละ
เบิกจ่ ายรวม PO
จานวน
ร้ อยละ
งบประมาณ
คงเหลือ
จานวน ร้ อยละ
1.งบบุคลากร
60,189.0912
60,794.9729
0.0117
40,609.9065
66.80 40,609.9183 66.80 20,185.0546 33.20
2.งบดาเนินงาน
7,662.3548
7,611.5396
78.9883
3,227.2676
42.40
3,306.2559
43.44
4,305.2837 56.56
3.งบลงทุน
7,459.3522
6,859.6827
3,490.0979 746.6341
10.88
4,236.7320
61.76
2,622.9507 38.24
3.1 ครุภณ
ั ฑ์
1,010.8329
1,015.4753
367.9805
291.5967
28.72
659.5772
64.95
355.8981 35.05
3.2 สิ่งก่อสร้ าง
6,448.5193
5,844.2073
3,122.1174 455.0374
7.79
3,577.1548
61.21
2,267.0525 38.79
4.งบอุดหนุน
3,393.2057
3,398.4955
2.7909
3,339.4040
98.26
3,342.1948
98.34
56.3007 1.66
5.งบรายจ่ายอื่น
3,031.5155
3,070.8287
0.0000
863.7262
28.13
863.7262
28.13
2,207.1025 71.87
รวมทังสิ
้ ้น
8,173.5194
81,735.5194 3,571.8888 48,786.9384
59.69 52,358.8272 64.06 29,376.6922 35.94
งบดำเนิ นงำน
หน่วย : บำท
ผลการเบิกจ่ ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
เครือข่ ายบริการที่ 6
ณ 31 พฤษภาคม 2556
ผลการเบิกจ่ ายไม่ รวม PO
งบประมาณ
ใบสั่งซือ้ /
หลังโอน
ร้ อยละ
สัญญา (PO) จานวน
เปลี่ยนแปลง
ผลการเบิกจ่ ายรวม PO
จานวน
ร้ อยละ
ชลบุรี
118,418,046 1,197,308
74,991,596
63.33
76,188,903
64.34
42,229,143 35.66
ระยอง
53,242,272
156,940
28,991,732
54.45
29,148,672
54.75
24,093,600 45.25
จันทบุรี
51,318,514
188,456
35,526,726
69.23
35,715,182
69.60
15,603,332 30.40
ตราด
27,557,014
89,690
17,847,060
64.76
17,936,750
65.09
9,620,264 34.91
สมุทรปราการ 43,406,721
366,764
27,903,066
64.28
28,269,830
65.13
15,136,891 34.87
ฉะเชิงเทรา
56,909,212
247,174
30,852,366
54.21
31,099,540
54.65
25,809,672 45.35
ปราจีนบุรี
52,399,806
157,348
26,323,667
50.24
26,481,015
50.54
25,918,791 49.46
สระแก้ ว
31,248,051
0
18,742,483
59.98
18,742,483
59.98
12,505,568 40.02
รวมทัง้ สิน้ 434,499,636 2,403,680 261,178,696
60.11
263,582,375
60.66
170,917,261 39.34
จังหวัด
งบประมาณคงเหลือ
จานวน
ร้ อยละ
งบลงทุน
หน่วย : บำท
ผลการเบิกจ่ ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
เครื อข่ ายบริการที่ 6
ณ 31 พฤษภาคม 2556
งบประมาณ
จังหวัด หมวดรายจ่ าย หลังโอน
เปลี่ยนแปลง
ครุภณ
ั ฑ์
43,398,946
ชลบุรี
สิ่งก่อสร้ าง
82,366,500
ครุภณ
ั ฑ์
4,868,000
ระยอง
สิ่งก่อสร้ าง
276,077,300
ครุภณ
ั ฑ์
3,567,300
จันทบุรี
สิ่งก่อสร้ าง
88,538,600
ครุภณ
ั ฑ์
2,676,496
ตราด
สิ่งก่อสร้ าง
108,974,900
ครุภณ
ั ฑ์
5,878,000
สมุทรปราการ
สิ่งก่อสร้ าง
101,072,600
ครุภณ
ั ฑ์
6,235,305
ฉะเชิงเทรา
สิ่งก่อสร้ าง
197,452,325
ครุภณ
ั ฑ์
4,241,800
ปราจีนบุรี
สิ่งก่อสร้ าง
103,019,800
ครุภณ
ั ฑ์
3,773,800
สระแก้ ว
สิ่งก่อสร้ าง
19,144,900
ครุภัณฑ์ 74,639,647
รวมเครื่อข่ ายที่
สิ่งก่ อสร้ าง 976,646,925
6
รวมทัง้ สิน้ 1,051,286,572
PO
28,640,171
67,333,823
370,300
252,168,800
3,059,500
87,995,800
1,459,700
107,556,400
1,733,450
539,000
3,746,100
63,912,823
378,000
100,729,500
2,290,532
4,229,300
41,677,753
684,465,446
726,143,199
ผลการเบิกจ่ ายไม่ รวม PO
จานวน
ร้ อยละ
6,114,169
0
2,090,000
0
485,300
540,800
1,216,796
417,500
3,302,440
0
2,439,605
105,850,450
3,824,740
2,222,300
1,469,800
740,000
20,942,850
109,771,050
130,713,900
14.09
0.00
42.93
0.00
13.60
0.61
45.46
0.38
56.18
0.00
39.13
53.61
90.17
2.16
38.95
3.87
28.06
11.24
12.43
ผลการเบิกจ่ ายรวม PO
จานวน
ร้ อยละ
34,754,340
67,333,823
2,460,300
252,168,800
3,544,800
88,536,600
2,676,496
107,973,900
5,035,890
539,000
6,185,705
169,763,273
4,202,740
102,951,800
3,760,332
4,969,300
62,620,603
794,236,496
856,857,099
80.08
81.75
50.54
91.34
99.37
100.00
100.00
99.08
85.67
0.53
99.20
85.98
99.08
99.93
99.64
25.96
83.90
81.32
81.51
งบประมาณคงเหลือ
จานวน
ร้ อยละ
8,644,606
15,032,677
2,407,700
23,908,500
22,500
2,000
0
1,001,000
842,110
100,533,600
49,600
27,689,052
39,060
68,000
13,468
14,175,600
12,019,044
182,410,429
194,429,473
19.92
18.25
49.46
8.66
0.63
0.00
0.00
0.92
14.33
99.47
0.80
14.02
0.92
0.07
0.36
74.04
16.10
18.68
18.49