Transcript Цель и задачи проекта

БИЗНЕС-ПЛАН
По организации К(Ф)Х в с. Залесово
Залесовского района
Алтайского края
Разработчики проекта:
Янышевский В.Е.
Федоренко С.С.
Лепский Д.В.
Кузьмич М.А.
Лобуренко М. С.
Барнаул 2012
2
Цель и задачи проекта
Цель проекта:
создание современного
животноводческого
предприятия на базе КФХ
для производства
высококачественного
мраморного мяса
говядины.
Задачи проекта:



Выпуск качественной
продукции на основе
применения новых
технологий
производства,
племенной породы КРС.
Применение
энергосберегающих
технологий, которые
позволят снизить
издержки производства.
Рост прибыли и
рентабельности
деятельности за счет
укрепления и монополии
на рынке.
3
Финансирование проекта ( в процентах):
10 % - собственные средства
90 % - заемные средства
Общая стоимость проекта: 12 млн. руб.
4
Организационная структура
5
Динамика объема производства говядины, свинины и мяса
птицы в убойном весе в хозяйствах всех категорий по итогам
2009,2010,2011гг, тыс. тонн
6
Объем потребление на душу населения мяса в разрезе товарных групп в
2010-2011гг, сопоставление с биологической нормой, кг/чел.
7
«Мраморная» говядина — возможно, самый известный в
мире мясной деликатес.
«Мраморной» она называется потому, что на срезе очень
напоминает своим видом испещренный прожилками камень.
Этот эффект достигается благодаря наличию тонких
прослоек жира в мышечной ткани, которые и делают вкус
мяса удивительно сочным, легким и нежным.
Преимущества мраморного мяса
4.9
573
600
8
5
4.5
500
430
4
400
3.5
2.9
2.9
3
300
Мраморное мясо
говядины
Обычное мясо
говядины
200
2.5
Мраморное мясо
говядины
2.3
Обычное мясо
говядины
2
1.5
100
80
49
1
0.5
0
Холестирин
Патотеновая
кислота(В3)
0
Железо(Fe)
Биотин (В7)
Матрица SWOT-анализа
Возможности (O)
1. пополнение перечня производимой продукции теми
видами, которые узко или мало известны; Так, помимо
обычного мяса, предприятие будет реализовывать
мраморное мясо;
2.открытие дополнительных видов деятельности:
продажа электрической энергии населению, за счет
использования биогазовой установки;
3.уход от продажи продукции в виде сырья. В каком
качестве: организовать работу столовой, продажу
мясных полуфабрикатов;
4.создание сети собственных продуктовых магазинов
9
Угрозы (T)
1.климатические условия –
основная угроза для всего
сельского хозяйства;
2.отсутствие спроса и
переполненность каналов сбыта
произведенной продукции;
3.сложности, которые может
вызвать вступление РФ в ВТО
Сильные стороны (S)
1.близкое расположение предприятия и производственных
подразделений к:
-железнодорожной станции на линии Барнаул — Новокузнецк;
-автомагистрали федерального назначения М-52;
-основному пункту сбыта продукции в г. Заринск (36 км) и г.
Барнаул (146км);
2.плодородные сельскохозяйственные угодья (на территории
муниципального участка протекает
река Чумыш (приток Оби), которая хорошо питают
грунтовые воды).
ПОЛЕ
«SO»
ПОЛЕ
«ST»
ПОЛЕ
«WO»
ПОЛЕ
«WT»
3.производство новой, узко распространенной продукции –
мраморного мяса.
Слабые стороны (W)
1.большие затраты при реализации проекта;
2.отсутствие опыта в разведении КРС породы «Герефорд»;
3.нехватка новых квалифицированных кадров;
10
Основные конкуренты
Показатели
КФХ «Герефорд»
Залесовский район
КФХ «Андреев В.А»
КФХ ЧерноводскийЮ.Н.»
Себестоимость, 135
руб.
140
138
Мраморность,
степень
умеренно обильная
умеренная
обильная
Потенциальные клиенты
11
1. Организации общественного питания городов:
а) Барнаул
Рестораны: «Ползунов», «Сова», «Вельвет»;
Столовые, кафе.
б) Белокуриха
Рестораны санаториев: «Россия», «Алтай», «Белокуриха»;
в) Шерегеш
Рестораны: «Пуля», «Царская охота», «Grunhof»;
г) Заринск
Рестораны: «Палермо», «Подполье», «Усадьба»;
2. Сельскохозяйственные рынки
Финансовые показатели
12
Рентабельность на 2 год: 25%
Себестоимость обычного мяса: 131 руб.
Себестоимость мраморного мяса: 135 руб.
Сметная стоимость проекта: 12 млн.руб.
Сроки строительства: 12 месяцев
Срок окупаемости: 5 года
Социально-экономические эффекты от реализации
проекта: реализация данного проекта позволит создать 6
дополнительных рабочих мест, увеличить налоговые платежи
в бюджеты всех уровней,
расширить производство и
реализацию высококачественного мяса говядины параллельно
решая социальные проблемы населения с. Залесово.
13
Спасибо за
внимание