Transcript Отчет Министерства финансов Пермского края о работе в 2007

Отчет об исполнении бюджета
Пермского края за 2010 год
Докладчик - и.о.министра финансов
Пермского края О.В.Антипина
16 июня 2011 года
1
Отчет предоставлен во исполнение:
Статьи 50 ЗПК
от 12.10.2007
№ 111-ПК
«О бюджетном
процессе в
Пермском крае»
Постановления ЗС ПК
от 17.03.2011
№ 2558 «Об
утверждении годовых
и квартальных форм
представления
отчетов об
исполнении бюджета
Пермского края»
2
I. ИСПОЛНЕНИЕ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ
3
I. Исполнение консолидированного
бюджета края
Общие характеристики (млн.руб.)
Наименование
Факт
2009
2010 год
Факт 2010
/факт
2009, %
План
(уточ.)
Факт
%
ВСЕГО ДОХОДОВ
94 754
91 815
96 533
105,1
101,9
ВСЕГО РАСХОДОВ
100 149
118 905
104 872
88,2
104,7
-5 395
-27 090
-8 339
ДЕФИЦИТ(-)/
ПРОФИЦИТ(+)
4
I. Исполнение консолидированного
бюджета края
Анализ доходов бюджетов субъектов РФ за 2009-2010 годы
2008 год
2009 год
2010 год
2010/
2009, %
Наименование субъектов РФ
всего,
млн. руб.
место
всего,
млн. руб.
место
всего, млн.
руб.
место
всего,
млн. руб.
Республика Татарстан
139 269
2
140 637
1
176 159
1
125,5
Свердловская область
156 925
1
139 548
2
161 264
2
115,6
Республика Башкортостан
116 538
3
114 096
3
119 830
3
105,0
Самарская область
109 884
5
100 870
4
119 428
4
118,4
Нижегородская область
106 921
6
97 391
5
110 336
5
102,9
Пермский край
110 095
4
94 754
6
96 533
7
101,9
Челябинская область
105 480
7
88 252
7
109 399
6
113,3
Удмуртская Республика
42 759
8
41 326
8
42 511
9
124,0
Кировская область
36 078
9
38 791
9
46 303
8
119,4
5
I. Исполнение консолидированного
бюджета края
Анализ доходов бюджетов субъектов РФ на душу населения
за 2009-2010 годы
тыс. руб.
40
тыс. руб.
2009 год
37,3
50
35
35
30
2010 год
46,5
45
31,8
31,7
29,2
40
28,1
27,7
37,5
37,1
36,6
34,6
27
25,2
25
35
30
20
25
15
20
33,4
31,5
29,4
27,9
15
10
10
Т
ат
ар
П
ер
ст
м
ан
ск
ий
С
ам
кр
ар
ай
С
ск
ве
а
я
рд
об
ло
л.
Н
в
ск
и
ж
ая
ег
об
ор
л.
од
ск
ая
Б
об
аш
л.
ко
р
то
К
ир
ст
ан
ов
ск
ая
об
л.
У
Ч
д
ел
му
яб
рт
ин
ия
ск
ая
об
л.
0
5
0
С
Т
ат
ве
ар
рд
ст
ло
ан
вс
ка
С
я
ам
об
ар
л.
ск
ая
П
об
ер
л.
м
ск
ий
К
кр
ир
ай
ов
Н
и
ск
ж
ая
ег
ор
об
од
л.
с
к
Ч
ая
ел
яб
об
ин
л.
ск
а
я
Б
об
аш
л.
ко
рт
ос
та
н
У
дм
ур
ти
я
5
6
I. Исполнение консолидированного
бюджета края
Анализ расходов бюджетов субъектов РФ за 2009-2010 годы
2008 год
2009 год
2010 год
2010/
2009, %
Наименование субъектов РФ
всего,
млн. руб.
место
всего,
млн. руб.
место
всего, млн.
руб.
место
всего,
млн. руб.
Республика Татарстан
146 269
2
152 731
1
193 850
1
126,9
Свердловская область
157 178
1
143 769
2
156 203
2
108,6
Республика Башкортостан
107 409
6
117 459
3
122 357
3
104,2
Нижегородская область
108 220
5
112 171
4
119 241
5
106,3
Самарская область
112 476
3
110 166
5
121 104
4
109,9
Пермский край
95 109
7
100 149
6
104 872
7
104,7
Челябинская область
111 418
4
93 145
7
109 815
6
117,9
Удмуртская Республика
43 223
8
44 818
8
49 408
8
110,2
Кировская область
35 604
9
42 017
9
47 447
9
112,9
7
I. Исполнение консолидированного
бюджета края
Анализ расходов бюджетов субъектов РФ на душу населения
за 2009-2010 годы
тыс. руб.
тыс. руб.
2009 год
45
60
40,5
40
51,2
37
34,7
35
50
33,6
32,7
30
30
2010 год
29,3
39,8
29
26,5
40
37,7
36,3
36,1
35,4
32,5
25
31,6
30
30
20
15
20
10
10
5
0
Та
та
Пе
рс
рм
та
н
ск
ий
Са
кр
ма
ай
р
Св
ск
а
ер
я
дл
об
ов
л.
Ни
ск
же
ая
го
об
ро
л.
дс
ка
Ки
я
об
ро
л.
вс
ка
я
об
л.
Уд
Че
му
ля
рт
би
ия
нс
ка
я
Ба
об
ш
л.
ко
рт
ос
та
н
Т
ат
ар
П
ер
ст
м
ан
ск
ий
С
ам
кр
ар
ай
Н
и
ск
ж
а
ег
я
ор
об
од
л.
ск
С
ве
ая
рд
об
ло
л.
вс
ка
я
К
ир
об
л.
ов
ск
ая
об
л.
У
дм
Б
аш у рт
ия
ко
Ч
р
ел
то
яб
ст
ан
ин
ск
ая
об
л.
0
8
II. ИСПОЛНЕНИЕ КРАЕВОГО
БЮДЖЕТА
9
II. Исполнение краевого бюджета
Общие характеристики (млн.руб.)
Наименование
2009 год
2010 год
Факт 2009
/факт
2010, %
Факт
%
План
(уточ.)
Факт
%
ВСЕГО
ДОХОДОВ
65 514
103,9
64 678
69 122
106,9
105,5
ВСЕГО
РАСХОДОВ
73 824
88,4
85 444
75 749
88,7
102,6
-20 766
-6 627
ДЕФИЦИТ(-)/
ПРОФИЦИТ(+)
-8 310
79,7
10
II. Исполнение краевого бюджета
Исполнение доходной части, млн.руб.
Показатели
2009 год
факт
2010 год
Рост/снижение, %
уточнен.
бюджет
факт
к 2009 г.
к
уточнен.
бюджету
2010 г.
Налоговые, неналоговые
доходы
43 460
48 153
53 065
122,1
110,2
- налог на прибыль
организаций
17 190
21 117
25 349
147,5
120,0
- НДФЛ
13 234
14 312
14 452
109,2
101,0
- акцизы
4 677
6 855
7 176
153,4
104,7
- налоги на имущество
2 228
2 083
2 074
93,1
99,6
- налог на добычу
полезных ископаемых
1 662
252
260
15,7
103,2
- доходы от
использования
имущества
2 087
1 043
1 159
55,5
111,1
11
II. Исполнение краевого бюджета
Исполнение доходной части, млн.руб.
налог на
добычу
полезных
ископаемых
4%
доходы от
использован
ия
имущества
5%
прочие
5%
налог на
прибыль
организаций
40%
налоги на
имущество
5%
- налог на
добычу
полезных
ископаемых
0,5%
доходы от
использован
ия
имущества
2%
прочие
5%
налоги на
имущество
4%
налог на
прибыль
организаций
48%
акцизы
14%
акцизы
11%
НДФЛ
30%
2009 год
НДФЛ
27%
2010 год
12
II. Исполнение краевого бюджета
Исполнение расходной части, млн.руб.
2009 год
2010 год
%
исполнен
ия к
уточнен.
бюджету
факт
%
исполне
ния
уточнен
бюджет
факт
Всего расходы
73 824
88,4
85 444
75 749
88,7
- текущие расходы
53 282
88,4
62 584
58 069
92,8
-целевые программы
1 973
75,6
4 130
3 340
80,9
- инвестиционные расходы (без
региональных проектов)
6 989
93,3
6 211
4 676
75,3
- ФФПМР (ГО)
7 199
100,0
6 731
6 720
99,8
- резерв выравнивания
16
100,0
0
0
0
- ФФПП
263
100,0
319
319
100,0
4 103
72,2
5 469
2 625
48,0
показатели
- региональные проекты (с учетом
остатков прошлых лет)
13
II. Исполнение краевого бюджета
Инвестиционные расходы, млн.руб.
2010 год
Процент
исполнен
ия 2010
год
2009 г.
факт
уточнен
факт
Всего инвестиционные расходы
11 092
11 680
7 301
62,5
КИП РР
1 252
1 398
966
69,1
КИП автодорожного строительства
5 628
4 720
3 617
76,6
Завершение строительства объектов
общественной инфраструктуры
муниципального значения
109
93
93
100
4 103
5 469
2 625
48,0
Показатели
РФСР
14
II. Исполнение краевого бюджета
Капитальное строительство объектов общественной
инфраструктуры регионального значения
1800
1 577
1600
1400
1 183
1200
1000
Краевой бюджет
(КИП РР)
1 252,0
800
966,0
Фед.бюджет
600
400
200
325,0
217
0
млн.руб.
2009
2010
15
II. Исполнение краевого бюджета
Информация о расходах краевого бюджета на строительство объектов
дорожного хозяйства в 2009-2010 гг., млн. рублей
16
II. Исполнение краевого бюджета
Региональный фонд софинансирования расходов
Пермского края за 2006 - 2010 гг. (млн. руб.)
1
Всего
2006
Всего
2007
Всего
2008
Всего
2009
Всего
2010
Итого за
5 лет*
утверждено
законом
утверждено
постановлением
Правительства
Пермского края
% средств,
распределенных
постановлением
Правительства
ПК
фактическое
финансирова
ние
%
исполн
ения
остаток
неиспользован
ных средств на
конец года
2
3
4=3/2
5
6=5/3
7
2 061
825
35,5
315
38,2
1 746
3 591
2 834
78,9
1 884
66,5
1 707
11 450
6 891
60,2
5 019
72,8
6 431
5 680
5 109
89,9
4 103
80,3
1 577
5 469
3 890
71,1
2625
67,5
2844
1 578,5**
13 946
16 790
2 844
•- Итог за 5 лет по средствам регионального ФСР указан без учета переходящих остатков неиспользованных
средств на конец предыдущего года.
** - Остаток средств ФСР на 01.01.2011 года, подлежащий распределению по проектам.
17
II. Исполнение краевого бюджета
Информация по исполнению приоритетных
региональных проектов, млн.руб.
Утверждено по
бюджету на год
Утверждено
постановлениями
Правительства ПК
объем оплаченных
работ
%
исполнения
Достойное жилье
*
149
132
88,2
Новая школа
*
1 166
850
72,9
790
540
68,3
Наименование проекта
Качественное
здравоохранение
*
Муниципальные дороги
*
238
143
59,9
Сельское жилье
*
26
17
65,4
Инвестиции
*
1 314
841
64,0
208
102
49,2
Приведение в
нормативное состояние
объектов соцсферы
*
Резерв
*
1 578
*
*
ВСЕГО
5 469
5 469
2 625
48,0
18
II. Исполнение краевого бюджета
Кредиты, предоставленные из краевого бюджета в 2010
году на строительство объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения
Наименование МО
Сумма
кредита,
млн.руб.
Срок,
лет
Цель
Пермский МР
75
3
Строительство
спортивного комплекса
д.Кондратово
Чусовской МР
50,9
3
Строительство спортивнооздоровительного
комплекса г.Чусовой
Сивинский МР
115,9
3
Строительство школы на
500 учащихся с бассейном
19
II. Исполнение краевого бюджета
Размещение временно свободных денежных средств
бюджета Пермского края на депозитах коммерческих
банков
Показатель
2009 год
2010 год
Темп роста
Количество
заключенных договоров
190
(+ 21 договор,
заключенные в 2008 г. и
переходящие на 2009 г.)
15
(+ 3 договора,
заключенные в 2009
г. и переходящие на
2010 г.)
7,9
Среднемесячное
размещение, млн.рублей
19 050
9 999,1
52,5
Средневзвешенная
ставка размещения, %
годовых
8,93%
5,22%
58,5
Объем доходов от
размещения, млн.рублей
1 655,1
844,6
51,0
20
II. Исполнение краевого бюджета
Информация об остатках на счетах по учету
средств краевого бюджета, млн. рублей
2009 год
2010 год
Средства на счетах по учету средств краевого
бюджета на конец года, всего
17 998
11 736
- Средства на едином счете краевого бюджета
7 022
4 236
- Средства, размещенные на банковских депозитах
10 833
7 500
Остатки средств краевого бюджета на конец года,
не подлежащие распределению
6 965
11 636
Остатки, возможные к распределению
11 033
100
Наименование
21
Спасибо за внимание!
22