Transcript Document

2011-2013 жылдарға
арналған
Азаматтық бюджет
Құрметті сайт қоңақтары!
Сіздердің назарларыңызға қала бюджетінің негізгі көрсеткіштері, бюджеттік
қаражаттарды құру және жұмсау бағыттары туралы ақпаратпен қамтамасыздандырылған
Қарағанды қаласының 2011-2013 жылдарға арналған азаматтық бюджеті ұсынылады.
Аталған құжат келесі бөлімдерден тұрады:
- Қарағанды қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері;
- Қарағанды қаласы бюджетінің түсімдері мен шығыстары;
- Қарағанды қаласы бюджетінің орындалуы жөніндегі есеп.
Қарағанды қаласының 2011-2013 жылдарға арналған бюджеті туралы Қарағанды
қалалық маслихатының 2010 жылғы 23 желтоқсандағы № 442 шешімімен бекітілген (Қарағанды
қалалық маслихатының 2011ж. 30.03. №483, 2011ж. 11.05. №497, 2011ж. 10.08. №556
шешімдерімен енгізілген өзгерістер ескерілді)
2011-2013 жылдар аралығындағы Қарағанды қаласының
әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
Көрсеткіштер
2010 ж.
2011ж.
2012ж.
бағалау
2013ж.
болжам
Әлеуметтік сала көрсеткіштері
Тұрғындар саны, мың адам
470,9
484
491
497
232,1
236,0
238,5
246,2
218,2
223,8
228,3
237,2
оның ішінде жалдамалы жұмыскерлер
16,5
16,2
16
15,5
Жұмыссыздар саны
13,9
19,7
19,6
19,0
11937
13158
14078
15063
Экономикалық белсенді тұрғындар
Жұмыспен қамтылғандар саны:
Ең төменгі күн көріс деңгейі
2011-2013 жылдарға арналған қала бюджетінің түсімдер
құрылымы
млн.тенге
Атауы
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
1
2
3
4
5
28902
35482
22488
22076
13 879
17 678
18540
19854
127
90
99
109
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
1 688
1 571
1818
1076
Трансферттердің түсімдері, оның ішінде:
11964
11810
2031
1037
579
1972
2031
1037
11385
9838
Қарыз түсімдері
849
3503
Бюджеттік қаражаттардың бос қалдықтары
395
830
Барлық түсімдер
оның ішінде
Салықтық түсімдер
Салықтық емес түсімдер
Облыстық бюджеттен түсетін субвенция
Жоғарғы тұрған бюджеттен түсетін нысаналы
трансферттер
*Түсімдер жоғарғы тұрған бюджеттен алынатын мақсатты трансферттер есебімен
3
Наименование
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
1
2
3
4
5
Барлық шығыстар
онын ішінде:
28099
35482
22488
22076
27598
34650
21575
21165
402
516
494
509
14
13
13
14
122
178
148
158
9032
11377
11766
11570
Расходы бюджета города
Шығындар
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
Қорғаныс
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
Білім беру
Денсаулық сақтау
9
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздардыру
2241
2300
2006
2097
Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық
7407
13453
1205
1289
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
1397
1924
1141
1179
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
4151
1457
51
55
74
76
135
210
140
148
2087
2680
1068
1143
Басқалар
280
475
3521
2982
Трансферттер
279
3
61
154
62
62
440
678
850
849
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,
қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрлысы және құрылыс қызметі
Көлік және коммуникация
Қаржы активтерін сатып алу.
Қарыздарды өтеу.
2011 жылға арналған қала бюджетінің түсімдері мен шығыстары
құрамында ескерілген облыстық бюджеттен нысаналы
трансферттер және бюджеттік несиелер
Атауы
1
Барлығы
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер
Нысаналы даму трансферттері
Бюджеттік кредиттер
Ағымдағы нысаналы трансферттер
оның ішінде:
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-2015 жылдарға
арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде іс-шаралар
өткізу»
Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік
санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайту
Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия,
биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде
лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құруға
Сома (мың теңге)
2
13341118
4556768
5281465
3502885
4556768
9360
97996
20485
16623
Кесте жалғасы
Атауы
Сома
(мың теңге)
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы
(балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат
төлемдеріне
161785
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске
асыруға
277767
Арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге
40900
«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдауға
46800
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде кадрларды кәсіптік даярлауға, қайта
даярлауға және біліктілігін арттыруға, жалақыны ішінара субсидиялауға, кәсіпкерлікке
үйретуге, қоныс аударуға, субсидиялар беруге, жұмыспен қамту орталықтарын құруға
35004
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізуге
Қала маңындағы және аудан ішіндегі тасымалдар
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын (қала көшелерін) күрделі және орташа
жөндеуден өткізуге
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығын дамытуға
1281
48963
1159361
2640443
Кесте жалғасы
Атауы
Сома (мың теңге)
1
2
Нысаналы даму трансферттері
оның ішінде:
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін салуға және(немесе)
сатып алуға
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және
(немесе) сатып алуға
5281465
Сумен жабдықтау жүйесін дамытуға
Жылу-энергетикалық жүйені дамытуға
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде инженерлік-коммуникациялық
инфрақұрылымдардың дамуына
1287215
Көлік инфрақұрылымын дамытуға
Қарағанды қаласының мәдениет және демалыс Орталық саябағы қайта жөндеу
үшін ЖСҚ әзірлеуге
"Шахтер" футбол командасы және "Сары-Арқа" хоккей командасы үшін оқужаттығу базасының құрылысына
720 оқушыға арналған 120 орындық жатын корпусы бар химиялық-биологиялық
бағыттары бойынша интеллектуалды мектепке инженерлік желілер құруға ЖСҚ
әзірлеуге
221665
1241237
1457295
360196
366763
30000
12500
2300
Кесте жалғасы
Атауы
1
Сома (мың теңге)
2
254294
Коммуналдық шаруашылықты дамытуға
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін салуға, қайта
жаңартуға және қалпына келтіруге
48000
3502885
Бюджеттік кредиттер
оның ішінде:
3502885
Тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға
2010-2013 жылдарға арналған қала бюджеті шығыстарының
динамикасы
(2010-2011 жж ОБ түсетін трансферттер есебімен)
35482
млн.теңге
40000
35000
28099
млн.теңге
22488
млн.теңге
30000
25000
15610
млн.теңге
12670
млн.теңге
20000
22076
млн.теңге
14913
млн.теңге
14846
млн.теңге
15000
10000
5000
0
2010 год
жыл
2010
2011
2011жыл
год
Series1
Шығыстар
2012
жыл
2012
год
2013
жыл
2013
год
Series2
Әлеуметтік сала
2010 жылғы қала бюджеті шығыстарының құрылымы
(28 млрд. 99 млн.теңге)
Білім беру;
9032 млн.теңге
32%
Әлеуметтік көмек және
әлеуметтік
Тұрғын үй- коммуналдық
қамсыздардыру;
шаруашылық;
2241 млн.теңге
7407 млн.теңге
8%
26%
Мәдениет, спорт, туризм
және ақпараттық кеңістік;
1397 млн.теңге
5%
Қорғаныс;
14 млн.теңге
0.04%
Қоғамдық тәртіп,
қауіпсіздік,
құқықтық, сот,
қылмыстық-атқару
қызметі ;
122 млн.теңге
1%
Отын-энергетика кешені
және жер қойнауын
пайдалану;
4151 млн.теңге
15%
Жалпы сипаттағы
мемлекеттік қызметтер;
402 млн.теңге
1.4%
Қарыздарды өтеу.
440 млн.теңге
2%
Қаржы активтерін сатып
алу.
61 млн.теңге
0.2%
Көлік және коммуникация
2087 млн.теңге
7%
Трансферттер;
279 млн.теңге
1%
Басқалар;
280 млн.теңге
1%
Ауыл, су, орман, балық
шаруашылығы, ерекше
қорғалатын табиғи
аумақтар, қоршаған
ортаны және жануарлар
дүниесін қорғау, жер
қатынастары;
51 млн.теңге
0.1%
Өнеркәсіп, сәулет, қала
құрлысы және құрылыс
қызметі;
135 млн.теңге
1%
2011 жылғы қала бюджеті шығыстарының құрылымы
(35 млрд. 482 млн.теңге)
Әлеуметтік көмек және
әлеуметтік
қамсыздардыру;
2300 млн.теңге
6%
Денсаулық сақтау;
9 млн.теңге
0.02%
Тұрғын үй- коммуналдық
шаруашылық;
13453 млн.теңге
38%
Білім беру;
11377 млн.теңге
32%
Қоғамдық тәртіп,
қауіпсіздік, құқықтық, сот,
қылмыстық-атқару
қызметі
178 млн.теңге
1%
Қорғаныс;
13 млн.теңге
0.03%
Жалпы сипаттағы
мемлекеттік қызметтер;
516 млн.теңге
1%
Қарыздарды өтеу;
678 млн.теңге
2%
Қаржы активтерін
сатып алу;
154 млн.теңге
0%
Көлік және
Трансферттер
Басқалар;
коммуникация;
3 млн.теңге
475 млн.теңге 2680 млн.теңге
0%
1%
8%
Мәдениет, спорт, туризм
және ақпараттық
кеңістік;
1924 млн.теңге
5%
Отын-энергетика кешені
және жер қойнауын
пайдалану;
1457 млн.теңге
4%
Өнеркәсіп, сәулет, қала
құрлысы және құрылыс
қызметі
210 млн.теңге
1%
Ауыл, су, орман, балық
шаруашылығы, ерекше
қорғалатын табиғи
аумақтар, қоршаған
ортаны және жануарлар
дүниесін қорғау, жер
қатынастары
55 млн.теңге
0.1%
2012 жылғы қала бюджеті шығыстарының құрылымы
(22 млрд. 488 млң.теңге)
Әлеуметтік көмек және
әлеуметтік қамсыздардыру;
2006 млн.теңге
9%
Білім беру;
11766 млн.теңге
52%
Тұрғын үй- коммуналдық
шаруашылық;
1205 млн.теңге
5%
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік,
құқықтық, сот, қылмыстықатқару қызметі
148 млн.теңге
1%
Мәдениет, спорт, туризм
және ақпараттық кеңістік;
1141 млн.теңге
5%
Қорғаныс;
13 млн.теңге
0.05%
Жалпы сипаттағы
мемлекеттік қызметтер;
494 млн.теңге
2%
Қарыздарды өтеу;
850 млн.теңге
4%
Басқалар;
3521 млн.теңге
16%
Қаржы активтерін сатып
алу; 62 млн.теңге
0.2%
Көлік және коммуникация;
1068 млн.теңге
5%
Өнеркәсіп, сәулет, қала
құрлысы және құрылыс
қызметі
140 млн.теңге
1%
Ауыл, су, орман, балық
шаруашылығы, ерекше
қорғалатын табиғи
аумақтар, қоршаған ортаны
және жануарлар дүниесін
қорғау, жер қатынастары
74 млн.теңге
0.32%
2013 жылғы қала бюджеті шығыстарының құрылымы
(22 млрд. 76 млн.тенге)
Білім беру;
11570 млн.теңге
52%
Әлеуметтік көмек және
әлеуметтік қамсыздардыру;
2097 млн.теңге
10%
Тұрғын үй- коммуналдық
шаруашылық;
1289 млн.теңге
6%
Қоғамдық тәртіп,
қауіпсіздік,
құқықтық, сот,
қылмыстық-атқару
қызметі
158 млн.теңге
1%
Қорғаныс;
14 млн.теңге
0.06 %
Жалпы сипаттағы
мемлекеттік қызметтер;
509 млн.теңге
2%
Мәдениет, спорт, туризм
және ақпараттық кеңістік;
1179 млн.теңге
5%
Басқалар;
2982 млн.теңге
14%
Ауыл, су, орман, балық
шаруашылығы, ерекше
қорғалатын табиғи
аумақтар, қоршаған
ортаны және жануарлар
дүниесін қорғау, жер
қатынастары; 76
млн.теңге, 0.3%
Қаржы активтерін сатып
алу; 62 млн.теңге
0.2%
Қарыздарды өтеу;
849 млн.теңге
4%
Көлік және коммуникация;
1143 млн.теңге
5%
Өнеркәсіп, сәулет, қала
құрлысы және құрылыс
қызметі:
148 млн.теңге
1%
2010 жылғы қала бюджеті шығыстарының жалпы көлеміндегі
әлеуметтік сала шығыстарының үлес салмағы
Жалпы сипаттағы
мемлекеттік қызметтер;
402 млн.теңге
1%
Қорғаныс;
14 млн.теңге
0.05%
Әлеуметтік
сала;
12670 млн.теңге
46%
Тұрғын үй- коммуналдық
шаруашылық;
7407 млн.теңге
27%
Трансферттер;
279 млн.теңге
1%
Басқалар;
280 млн.теңге
1%
Көлік және коммуникация;
2087 млн.теңге
8%
Қоғамдық тәртіп,
қауіпсіздік, құқықтық,
сот, қылмыстық-атқару
қызметі
122 млн.теңге
0.4%
Өнеркәсіп, сәулет, қала
құрлысы және құрылыс
қызметі:
135 млн.теңге
1%
Отын-энергетика кешені
және жер қойнауын
пайдалану;
4151 млн.теңге
15%
Ауыл, су, орман, балық
шаруашылығы, ерекше
қорғалатын табиғи
аумақтар, қоршаған
ортаны және жануарлар
дүниесін қорғау, жер
қатынастары
51 млн.теңге
0.18%
Өнеркәсіп, сәулет, қала
құрлысы және құрылыс
қызметі:
210 млн.теңге
1%
Жалпы сипаттағы
мемлекеттік
қызметтер;
516 млн.теңге
1.4%
Әлеуметтік
сала; 15610
45%
Қорғаныс; 13
0.03%
Қоғамдық тәртіп,
қауіпсіздік, құқықтық,
сот, қылмыстық-атқару
қызметі
178
1%
Тұрғын үйкоммуналдық
шаруашылық; 13453
39%
Отын-энергетика
кешені және жер
қойнауын
пайдалану;1457
4%
Трансферттер; 3
0.008%
Басқалар; 475
1%
Көлік және
коммуникация; 2680
8%
Ауыл, су, орман, балық
шаруашылығы, ерекше
қорғалатын табиғи
аумақтар, қоршаған
ортаны және жануарлар
дүниесін қорғау, жер
қатынастары; 55
0.1%
Әлеуметтік
сала; 14913
69%
Жалпы сипаттағы
мемлекеттік қызметтер;
494
2%
Қорғаныс; 13
0.06%
Басқалар; 3521
16%
Көлік және коммуникация;
1068
5%
Өнеркәсіп, сәулет, қала
құрлысы және құрылыс
қызметі: 140
1%
Ауыл, су, орман, балық
шаруашылығы, ерекше
қорғалатын табиғи
аумақтар, қоршаған ортаны
және жануарлар дүниесін
қорғау, жер қатынастары;
74
0.34%
Қоғамдық тәртіп,
қауіпсіздік, құқықтық, сот,
қылмыстық-атқару
қызметі
148
1%
Тұрғын үй- коммуналдық
шаруашылық; 1205
6%
Әлеуметтік
сала; 14846
70%
Жалпы сипаттағы
мемлекеттік
қызметтер; 509
3%
Қорғаныс; 14
0.06%
Басқалар; 2982
14%
Көлік және
коммуникация; 1143
5%
Өнеркәсіп, сәулет, қала
құрлысы және құрылыс
қызметі: 148
0.7%
Ауыл, су, орман, балық
шаруашылығы, ерекше
қорғалатын табиғи
аумақтар, қоршаған
ортаны және
жануарлар дүниесін
қорғау, жер
қатынастары76
0.35%
Қоғамдық тәртіп,
қауіпсіздік, құқықтық,
сот, қылмыстық-атқару
қызметі
158
1%
Тұрғын үйкоммуналдық
шаруашылық; 1289
6%
Әлеуметтік сала
Әлеуметтік сала шығыстары 4 функционалдық
топтан тұрады:
 Білім беру
 Денсаулық сақтау
 Әлеуметтік көмек және әлеметтік қамсыздандыру
 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
Білім беру саласындағы іс-шараларды жүзеге
асыру шығыстары
млн. теңге
Атауы
2010
жыл
2011
жыл
2012
жыл
2013
жыл
1
2
3
4
5
Білім беру шығыстарының барлығы
9032
11377
11766
11570
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының
қызметін қамтамасыз ету
1551
2064
1776
1801
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта
білім беру
7066
9055
9518
9660
415
258
472
109
Оның ішінде:
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер
19
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік
қамсыздандыру саласындағы ісшараларды жүзеге асыру шығыстары
млн. теңге
Атауы
2010
жыл
2011
жыл
2012
жыл
2013
жыл
1
2
3
4
5
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік
қамсыздандыру шығыстарының
барлығы
2241
2300
2006
2097
2163
2227
1925
2015
78
73
81
82
Оның ішінде;
Әлеуметті көмек
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк
қамтамасыз ету салаларындағы өзге де
қызметтер
Денсаулық сақтау саласындағы ісшараларды жүзеге асыру шығыстары
млн. теңге
Атауы
2011 жыл
1
3
Денсаулық сақтау шығыстары
9
оның ішінде:
Халықтың денсаулығын қорғау
9
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық
кеңістiк саласындағы іс-шараларды
жүзеге асыру шығыстары
млн. теңге
Атауы
2010
жыл
2011
жыл
2012
жыл
2013
жыл
1
2
3
4
5
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық
кеңістiк саласындағы іс-шараларды жүзеге
асыру шығыстарының барлығы
1397
1924
1141
1179
657
1662
859
887
Спорт шығыстары
16
41
29
31
Ақпараттық кеңістік
111
140
158
161
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық
кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де
қызметтер
613
81
95
100
оның ішінде:
Мәдениет саласындағы қызмет
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, көлік
және даму бюджеті шығыстары
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
 Көлік және коммуникация
Даму бюджеті
Тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық саласындағы ісшаралар жүзеге асыру
шығыстары
млн. теңге
Атауы
2010
жыл
2011
жыл
2012
жыл
2013
жыл
1
2
3
4
5
7407
13453
1 205
1 289
Тұрғын үй шаруашылығы
3354
6761
Коммуналдық шаруашылық
2 838
3 947
Абаттандыру
1 215
2 745
1 205
1 289
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
шығыстары, барлығы
Оның ішінде:
2011 жылы Қарағанды қаласында
абаттандырылатын скверлер
тізбесі
мың теңге
№
1
2
3
Сквер атауы
Жиынтығы
К.Сатпаевқа ескерткіш орнату үшін іргетас қалауымен, Вокзал жанындағы
алаңды абаттандыру.
«Мұз сарайы", "Теннис орталығы", «Бокс орталығы» спорт объектілері
айналасының іргелес аумағын абаттандыру.
М.Әуезов атындағы кітапхана алдындағы және №52 ОМ алдындағы
алаңдарды абаттандыру.
Сома
2 049 441
255 681
564 480
90 650
4
Тәуелсіздік алаңын абаттандыру
289 050
5
51 169
7
«Көгілдір тоғандар» мөлтек ауданы алдындағы скверді абаттандыру.
Қазыбек биге ескерткіш орнату үшін іргетас қалауымен Бейбітшілік
бульвары-Төлепов айналмалы қиылысын
Лелин атындағы кинотеатр артындағы скверті абаттандыру
8
Тәуелсіздіктің 10 жылдығы паркінің Мешіттің ургелес аумағын абаттандыру
296 027
9
10
103 179
114 450
12
Космонавттар скверін абаттандыру
Республика даңғылын абаттандыру 2 кезек
Благоустройство сквера на пересечении улиц Қ.Аманжоловқа ескерткіш
орнату үшін іргетас қалауымен, Сакен-Кривогуз қиылысындағы скверді
абаттандыру.
Алиханов көшесін абаттандыру.
14
Орталық саябақты абаттандыру (тас салу)
85 334
6
11
41 646
23 859
54 723
79 193
Көлік және коммуникация
саласындағы іс-шараларын жүзеге
асыру шығыстары
млн. теңге
Атауы
2010
жыл
2011
жыл
2012
жыл
2013
жыл
1
2
3
4
5
Көлік және коммуникация, барлығы
2 087
2 680
1 068
1 143
969
2 631
1 068
1 143
1 118
49
оның ішінде:
Автомобильді көлік
Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де
қызметтер
Қалалық бюджеттің инвестициялық жобаларына қаралған
шығыстар
млн.теңге
Атауы
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
1
2
3
4
5
Барлық шығыстар
647
1646,4
430
62
0,4
-
-
2
-
368
-
567
1396
-
-
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс
қызметі
17
96
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын
қалыптастыру немесе ұлғайту
61
154
62
62
оның ішінде:
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
Білім беру
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық