Transcript 2013 жылғы 5 шілдедегі

2013 – 2015 ЖЫЛДАРҒА
АРНАЛҒАН
АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ
Құрметті сайтқа келушілер!
Сіздердің
назарларыңызға 2013 – 2015 жылдарға арналған
азаматтық бюджет ұсынылған, онда Шахтинск қалалық бюджеттің
негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджеттік
қаражатты шығындау бағыты туралы ақпарат берілген.
Осы құжат азаматтық бюджетті құрастыру әдістемесіне сәйкес әзірленген, Қазақстан
Республикасының Қаржы Министрлігінің 2011 жылғы 27 маусымдағы № 331
бұйрығымен бекітілген.
2013 – 2015 жылдарға арналған қалалық бюджет Шахтинск қалалық мәслихаттың
2011 жылғы 11 желтоқсандағы № 895/14 сессиясының шешімімен (өзгерістерді есепке
ала отырып Шахтинск қалалық мәслихаттың 2013 жылғы 22 ақпандағы № 901/15
шешімімен, 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 913/17 шешімімен, 2013 жылғы 5 шілдедегі
№ 935/19 шешімімен) бекітілген.
1
Шахтинск қаласының 2013 – 2015 жылдарға арналған
әлеуметтік – экономикалық дамуының негізгі
көрсеткіштері
№
р/с
1
Көрсеткіштер атауы
2012 жыл
2013
жыл
2014
жыл
2015
жыл
2
3
4
5
6
1.
Тұрғындар саны, мың адам.
2.
56,4
56,5
56,7
56,9
Орташа өмір сүру минимумы, теңге
15900
16 572
16 898
18 081
3.
Орта мерзімдік айлық көрсеткіш (ОАК), теңге
1 618
1 731
1 852
1 981
4.
Шектеулі еңбекақы, теңге
17439
18 660
19 966
21 363
2
Шахтинск қалалық бюджеттің 2013 – 2015 жылдарға
арналған түсімдер құрылымы
млн.теңге
1
ТҮСІМДЕР - барлығы
2012
жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
2
3
4
5
5 625,6
4 621,5
3 381,3
3 449,2
791,4
806,3
823,6
884,8
Салықтық емес түсімдер
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
21,9
21,5
10,9
25,7
11,6
27,5
12,3
25,4
Трансферттер мен кредиттердің түсімдері,
оның ішінде:
4 790,8
3 778,5
2 518,5
2 526,7
субвенция
1 895, 6
1 933,1
2 518,5
2 526,7
Облыстық бюджеттен нысаналы
трансферттер
2 895,2
1 845,4
0
0
Бюджеттік алымдар және т.б.
0
0
0
0
Бюджеттік кредиттерді өтеу
0
0
0
0
Қарыздардың түсімдері
0
30,0
54,9
0
Оның ішінде:
Салықтық түсімдер
Бюджеттік қаражаттың бос қалдықтары
3
Қалалық бюджеттің шығыстары
млн. теңге
Атауы
2012
жыл
2013
жыл
2014
жыл
2015
жыл
1
2
3
4
5
Шығыстар - барлығы
5680,5
4 695,1
3 381, 3
3 449,2
5 679,2
4 665,1
3 381,3
3 449,2
202,2
192,4
180,3
180,7
5,1
4,8
4,5
4,7
13,6
11,8
16,0
16,0
1 670,1
1 830,5
1 790,5
1 822,6
1,5
0
0
0
199,2
200,6
199,9
207,3
2 754,4
1 465,3
536,7
547,0
210,6
219,8
247,7
248,3
0
0,4
0
0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және т.б.
27,4
40,9
33,7
26,3
Өнеркәсіп, сәулет қызметі және т.б.
10,3
14,9
13,7
15,1
Көлік және коммуникация
201,7
254,6
290,9
311,4
Басқалар
Борышқа қызмет көрсету
371,3
0
328,7
0
0,3
0
67,4
0
69,7
0
Оның ішінде:
Шығыстар
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
Қорғаныс
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және т.б.
Білім беру
Денсаулық сақтау
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
Жылу – энергетикалық кешен
Трансферттер
11,8
4
Республикалық және облыстық бюджеттен
2013 жылға арналған нысаналы трансферттер және
бюджеттік кредиттер
Атауы
Сомма
(мың теңге)
1
2
Барлығы
1 875 462
Оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер:
1552 543
Оның ішінде:
Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
Жергілікті атқарушы органдардың штаттық санын ұлғайтуға
Облыстың білім беру басқармасы
Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін
ұлғайтуға
Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу
жабдығымен жарақтандыруға
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға
асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері
Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
5 246
5 246
129 602
22 332
4097
38700
115
55712
Үш жүйелі деңгей бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдердің еңбекақысын төлеуге
8 646
Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы
7 774
Арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге
7774
Кестенің жалғасы
Атауы
Облыстың энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы
Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылығын дамытуға
Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
Кентішілік (қалаішілік) және ауданішілік қоғамдық жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға
Облыстың ауыл шаруашылық басқармасы
Эпизотияға қарсы іс- шараларды өткізуге
Дамуға арналған нысаналы трансфертер:
Сомма
1357 132
1 357 132
49 020
49 020
3769
3 769
292 919
Оның ішінде:
Облыстың құрылыс басқармасы
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу
Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық
жобаларды іске асыру
Су бөлу және сумен қамту жүйесін дамытуға
Бюджеттік кредиттер
Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы
Моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу
292 919
15 251
267 668
10 000
30000
30000
30000
2013 жылға арналған қалалық бюджеттің шығыстар
құрылымы (4 млрд. 665,1 млн. теңге)
нысаналы трансферттерді есептегенде
7
Қалалық бюджеттің 2014 жылға арналған шығыстар
құрылымы (3 млрд. 381,3 млн. теңге)
8
2015 жылға арналған қалалық бюджет шығыстарының
құрылымы (3 млрд. 449,2 млн. теңге)
9
Әлеуметтік сала
Әлеуметтік
блок
шығындары
3 функционалдық топты өзіне енгізеді:



Білім беру
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік
10
Шахтинск қаласының білім беруге
арналған шығыстары
(2012-2013 ж.ж. нысаналы трансферттерді есептегенде)
млн. теңге
Атауы
20112
жыл
2013
жыл
2014
жыл
2015
жыл
1
2
3
4
5
Білім беру шығыстары, барлығы
1 670,1
1 830,5
1 790,5
1 822,6
Мектепке дейінгі білім беру және тәрбие
359,4
388,2
329,1
340,9
Бастауыш, негізгі және жалпы орта білім
беру
1 228,9
1 268,8
1 341,2
1 358,3
Орта білімнен кейінгі кәсіптік, техникалық
білім беру
21,1
21,8
25,2
25,6
Білім беру саласындағы басқа да
қызметтер
60,7
151,7
95,0
97,8
Оның ішінде:
11
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік
қамсыздандыру саласындағы іс –
шараларды іске асыру шығыстары
(2012-2013 ж.ж. нысаналы трансферттерді есептегенде)
млн. теңге
Атауы
2012
жыл
2013
жыл
2014
жыл
2015
жыл
1
2
3
4
5
199,2
200,6
200
207,3
156,4
161,2
165,2
171,7
42,8
39,4
34,8
35,6
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік
қамсыздандыру шығыстары, барлығы
Оның ішінде
Әлеуметтік көмек
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік
қамсыздандыру шығыстары, барлығы
12
Мәдениет, спорт және ақпараттық
кеңістік іс – шараларын іске асыру
шығыстары
млн. теңге
Атауы
2012
жыл
2013
жыл
2014
жыл
2015
жыл
1
2
3
4
5
210,6
219,8
247,7
248,3
93,5
91,4
103,8
104,9
3,3
3,9
4,1
4,4
Ақпараттық кеңістік
76,3
78,9
93,6
92,2
Мәдениетт, спортты, туризмді және
ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру
бойынша өзге де шығыстар
37,5
45,6
46,2
46,8
Мәдениет, спорт және ақпараттық
кеңістік іс – шараларын іске асыру
шығыстары, барлығы
Оның ішінде:
Мәдениет саласындағы қызмет
Спорт бойынша шығыстар
13
Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық,
көлік және даму бюджетіне арналған
шығыстар



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық
Көлік және коммуникация
Даму бюджеті
14
Тұрғын үй- коммуналдық
шаруашылық саласындағы іс –
шараларды іске асыру
шығыстары
(2011-2012 ж.ж нысаналы трансферттерді
есептегенде)
млн. теңге
Атауы
2011
жыл
2012
жыл
2013
жыл
2014
жыл
1
2
3
4
5
Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық
саласындағы іс – шараларды іске асыру
шығыстары
2 754,3
1 565,3
536,6
547,0
475,7
37,3
17,7
17,8
2 049,8
1 406,4
260,3
261,1
228,8
121,6
258,6
268,1
Оның ішінде:
Тұрғын үй шаруашылығы
Коммуналдық шаруашылық
Елді мекендерді абаттандыру
15
Көлік және коммуникация
саласындағы іс – шараларды іске
асыруға арналған шығыстар
(2012-2013 ж.ж. нысаналы трансферттерді
есептегенде)
млн. теңге
Атауы
2012
жыл
2013
жыл
2014
жыл
2015
жыл
1
2
3
4
5
Көлік және коммуникация шығыстары,
барлығы
201,7
254,6
290,8
311,4
155,9
205,6
290,8
311,4
45,8
49,0
0
0
Оның ішінде:
Автомобиль көлігі
Көлік және коммуникация саласындағы өзге де
қызметтер
16
Дамуга арналған қалалық бюджет шығыстары
(2012-2013 ж.ж. нысаналы трансферттерді есептегенде)
млн.теңге
Атауы
2012 жыл
2013 жыл
2014
жыл
2015
жыл
1
2
3
4
5
ШЫҒЫСТАР - барлығы
1110,7
42,0
200,0
199,7
0
10,0
0
0
Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық
1110,7
19,6
200,0
199,7
Жылу – энергетикалық кешен және жер
қойнауын пайдалану
0
0,4
0
0
Ауыл, орман, су шаруашылығы және т.б.
0
12,0
0
0
Басқалар
0
0
0
0
Оның ішінде:
Білім беру
17
2013 жылға арналған қалалық бюджет шығыстарының
жалпы көлемінен әлеуметтік сала шығыстарының
жалпы салмағы
(нысаналы трансферттерді есептемегенде – 2 млрд. 819,6 млн.теңге)