Transcript Технология

Грибной завод
ООО «Веселая дубрава»
Богданов Виталий
+7 905 081 1739
[email protected]
Skype: bogdanov_vit
2011
Цель проекта
Целью компании является строительство завода по выращиванию грибов Намеко и
Королевской вешенки производительностью 1140 тонн в год.
Аналогичные продукты отсутствует в свежем виде на рынке.
Однако, с 2004 года мы импортируем данную продукцию из КНР в замороженном виде.
Таким образом, строительство грибного завода приведет к импортозамещению и появлению
на рынке свежих грибов Намеко и Королевская вешенка.
Будет решена проблема отсутствия свежих (замороженных) грибов Намеко
и
Королевская вешенка на рынке СФО.
Намеко
Королевская вешенка
Технология
Подобрано оборудование корейской фирмы SGP Segae Precision Co., Ltd. Korea,
являющейся полностью автоматической.
Сырьем для производства по большей части являются отходы основного
производства поставщиков. (Опилки). Алтайский край является производителем
пиломатериалов.
Субстратные блоки формируются не в мешках (мешочная технология), а в
полипропиленовых банках, при этом используется баночная технология, с этапом
жидкостного мицелирования. Это позволяет исключить такие отходы, как
полипропиленовая пленка, и минимизировать риски, связанные с болезнями грибов,
получить прогнозируемый урожай.
Все это позволяет добиться невероятной экономии труда, не говоря уже гораздо
меньших физических нагрузках на персонал. Полностью автоматизированная линия может
обрабатывать 4000-8000 банок в час, а два человека могут полностью обслуживать данную
линию.
При этом посевной материал постоянно производится самим заводом в мицелярной
лаборатории.
Во время сбора урожая баночная технология позволяет максимально быстро
собирать урожай, при этом обеспечивать минимально возможные потери.
Технология
Технология
Состояние проекта
№ п/п
1
Наименование показателя
Подобран и оформлен участок в Зональном районе
Алтайского края рядом с с. Соколово. Рядом проходит
газовая ветка, участок граничит с линией ВЭС
Значение показателя
2
Проведено
два
НИОКРа,
урожайность, на местном сырье
3
Согласована предварительная сметная документация 11 540 руб/м2, срок – 150
СМУ-222 г. Барнаул по строительству завода
дней
6 га
подтверждающих
180 гр./банка
Объемы и темпы развития рынка
Строительство грибного завода обеспечит свежими грибами СФО. При этом, в
Центральном Федеральном округе производство шампиньонов на душу населения
составляет 0,07 кг/чел. В среднем по России этот показатель равен 0,06 кг/чел. В данный
момент в СФО это показатель равен 0,0038 кг/чел. После строительства грибного завода
показатель производства грибов на душу населения составит 0,06 кг/чел. Или станет равен
среднему показателю по России, для сравнения самый высокий показатель в Приволжском
Федеральном Округе и составляет 0,12 кг/чел.
При этом, компания обладает собственной сбытовой сетью, организованной на основе
филиалов (представительств компании) в гг. Барнаул, Новосибирск, Новокузнецк, Омск, (в
планах на 4 кв. 2011 года – Красноярск). При этом обслуживается порядка 1500 торговых
точек, более 100 тонн продукции отгружается ежемесячно.
Таким образом, компания в состоянии обеспечить сбыть продукции при этом уровень
производства свежих грибов едва достигнет показателя среднего по России.
Клиенты и партнеры
Основными нашими клиентами являются, Retail, HoReCa, Переработчики.
Месячный объем продаж в натуральном выражении составляет 95000 кг. При этом,
этот натуральный поток товара будет распределен по 4 направлениям:
1.
Новосибирск. Где будет реализовываться по таким клиентам как, «Сибирский
гигант» (16 Торговых точек, траффик 750 тыс. человек в месяц, примем норму продаж
45000 кг/мес);
2.
Новокузнецк. Где будет реализовываться по таким клиентам как, «Продукты»,
«Солнышко» (14 Торговых точек, траффик 350 тыс. человек в месяц, примем норму
продаж 21000 кг/мес);
3.
Барнаул. Где будет реализовываться по таким клиентам как, «Мария-Ра»(8 Торговых
точек, траффик 700 тыс. человек в месяц, примем норму продаж 42000 кг/мес);
4.
Омск. Где будет реализовываться по таким клиентам как, «Астор», «ГеоМарт» (10
Торговых точек, траффик 450 тыс. человек в месяц, примем норму продаж 27000 кг/мес);
Таким образом при предварительном подсчете емкость рынка уже имеющихся
клиентов составляет 135 тонн в месяц, приняв этот показатель за «оптимистичный»,
сопоставим с месячным объемом продаж в 95 тонн получим 30% фактор риска. При этом
были учтены только «Самые крупные» клиенты в регионах присутствия.
Объем продаж/прибыли
№
Показатель
Значение
1
Производительность, кг/сутки
3800
тонн/год
1 140
2
Себестоимость продукции, руб./кг
69,19
3
Цена реализации, руб./кг
144,50
4
Выручка годовая, тыс.руб.
164 730
5
NPV наиболее вероятного сценария, тыс.руб.
71 724
6
IRR наиболее вероятного сценария, %
41,8
7
Срок окупаемости проекта, лет
2,5
8
Прибыль (расчетно, с учетом налога на прибыль из
ФинПлана средняя) тыс.руб/.год
70 338
Конкурентные преимущества
1.
2.
3.
4.
Аналогичной технологии в России пока нет;
Аналогичного оборудования в России пока нет;
Технологии жидкого мицелирования в России пока нет;
Филиальной сети продаж у компаний производителей грибов в России пока нет.
№
Товар
Цена / Себестоимость (руб.кг)
1
Намеко/Королевская вешенка свежие
собственного производства
144,5 / 69,19
2
Намеко замороженный импортный
85,00 / 68,00
3
Шампиньон свежий импортный
200,00 / 100,00
4
Шампиньон замороженный импортный
80,00 / 54,60
5
Вешенка свежая Российского производства
150,00 /75,00
6
Вешенка замороженная импортного производства
90,00 / 70,00
Таким образом, себестоимость и цена продажи продукции собственного
производства дешевле импортных аналогов . И дешевле аналогов Российского
производства.
Замороженная продукция, как правило, дешевле свежего аналога.
Команда проекта
№
п/п Ф.И.О.
Опыт (образование)
Сфера ответственности
С 2001 года, является руководителем, с Общее управление, стратегическое
2007 года собственником бизнеса.
планирование
С 2003 года работает в компании. Имеет
высшие техническое и экономическое Управление
отделом
Виталий
образование. Дополнительно: окончил продаж/закупа,
краткосрочное
2 Богданов
Президентские курсы
планирование
Управление финансовой службой.
С 2010 года работает в компании. Имеет Финансирование,
финансовое
3 Елена Слонич высшее образование.
планирование.
Дмитрий
1 Иванов
Владимир
4 Мостепанюк С 2001 года работает в компании.
Управление филиальной сетью.
Александр
5 Наумушкин
С 2001 работает главным инженером.
Имеет высшее техническое образование Инженерное обеспечение
Юрий
6 Никитин
С 2008 года работает таможенным Совместно с финансовой службой
брокером.
таможенные операции
Инвестиции
Капитальные вложения, всего (руб.)
129 367 920,53
Инвестиции на климатику
29 134 925,70
Инвестиции на машины и лабораторию
22 914 139,70
Инвестиции на здания и сооружения
55 704 024,00
Прочие затраты (упаковка, сырье)
21 614 831,13
При этом, первоочередными являются инвестиции на здания и сооружения, затем
машины, лаборатория и климатика, прочие затраты.
Предложение Инвестору:
Соинвестирование 30% Капитальных вложений (остальные 70% Банк). На
условиях возврата предоставленных инвестиций и выплаты % за предоставленные
инвестиции в течении 5 лет.
Также рассматриваются и другие варианты инвестирования.
Контакты
ООО «Веселая дубрава»
659334 Алтайский край, г.Бийск, ул.Луговая 99А
+7 3854 333 920
№ п/п Должность Фамилия Имя
1
Учредитель - Иванов Дмитрий
2
Директор - Богданов Виталий
Контакт
+7 905 980 4749
[email protected]
Skype: idl222
+7 905 081 1739
[email protected]
Skype: bogdanov_vit