Transcript 受補貼機構操作日報表申報畫面

97年度資源回收管理流程電子化及
資訊系統資料庫整合計畫
稽核認證團體暨受補貼機
構整合線上申報系統
(環保署基管會及稽核認證團體)
教育訓練課程
ERI環資國際有限公司
中
華
民
國
九
十
七
年
十
月
簡報大綱
2
壹、前言
認證品質提升
增加數據準確性
人力工時降低
認證風險降低
3
目前稽核認證作業範疇中
，需要相當多種類的表單及
各類查核工作也相當多，如
回收處理量稽核、CCTV稽
核、作業程序稽核、環境稽
核、會計稽核等程序，透過
表單、資訊及文件電子化，
及開發整合型系統功能以加
強資料串聯及比對作業程序
，方能有助於提升整體稽核
認證作業之效能。
壹、前言
權限控管與使用記錄
資料一次輸入全程使用
系統自動統計
受補貼機構
進貨管理
出貨管理
庫存管理
作業程序管理
異常通報
地
磅
系
統
4
稽核認證作業程序
稽核認證量撥款程序
稽核認證團體
環保署基管會
認證量確核
認證量
記點扣量
電子表單審查
核對
撥款作業
作業程序查核結果
異常追蹤
稽核作業
行程追蹤
管理
4
貳、系統架構
5
貳、系統架構
6
受補貼機構自主電子化申報子系統功能圖
受補貼機構
貳、系統架構
稽核認證作業管理子系統功能圖
7
貳、系統架構
8
稽核認證作業管理子系統功能圖
環保署
貳、系統架構
9
稽核認證作業管理子系統功能圖
稽核認證團體
參、申報系統說明
10
連線至資源回收管理資訊系統 http://recycle2.epa.gov.tw/
Z3939889
A123456789
●●●●●●●●
●●●●●●
參、申報系統說明
11
帳號線上申請
√
北市字第100號
12600123
AAZ1231
大一處理廠
台北市中華路1號
台北市中華路2號
台北市中華路3號
王大明
02-23705881
[email protected]
台北市中華路1號
總經理
A123456789
02-23705880
參、申報系統說明
12
帳號線上申請
 申請帳號適用機構：回收處理業、環保署、環保局及稽核
認證團體。
 資料填寫完成後，資源回收管理資訊系統(RRMS)將會寄送
受理通知的e-mail至您的電子郵件信箱，審核天數為3個工
作天，將有專人與您確認資料之正確性。
 受理通知、補正通知與審核通過，資源回收管理資訊系統
(RRMS)寄送e-mail通知，如有任何疑問，煩請電洽環保署
基管會，聯絡電話(02)2370-5888#3109 吳先生或陳先生。
參、申報系統說明
自然人憑證申請
13
參、申報系統說明
自然人憑證申請
14
參、申報系統說明
自然人憑證申請
15
參、申報系統說明
16
回收處理作業管理系統→受補貼機構自主電子化申報子系統
稽核行程管理功能
會計稽核管理功能
環境稽核管理功能
異常事件及記點扣量管理功能
廢物品(廢容器)及廢棄物進出庫存
管理功能
個人工作管理
參、申報系統說明
17
 稽核行程管理功能
係將原有稽核行程單筆輸入行程功能進行功能進行改善，修改
為可一次多筆輸入外，以確保登錄者皆能於期限內進行登錄作業。
一廠一筆
批次多筆
參、申報系統說明
18
 會計稽核管理功能
本功能係將稽核認證團體至受補貼機構進行會計稽核之成果進
行上傳作業，以做為相關單位之參考資料。
RRMS
參、申報系統說明
19
 環境稽核管理功能
本功能係將稽核認證團體至受補貼機構進行環境稽核之成果進
行上傳作業，以做為相關單位之參考資料。
RRMS
參、申報系統說明
20
 異常事件及記點扣量管理功能
本功能為發生異常事件時，稽核認證團體及受補貼機構至
系統進行通報，並可進行追蹤後續處理情形，另外本功能亦
針對記點扣量及扣量扣款相關處份進行控管，以作為後續管
理之依據。
異常事件部份(新增
功能)
異常事件通報表輸入功能
異常事件回報表輸入功能
異常事件及記點扣
量管理功能
違規記點管理輸入功能
記點扣量部份(舊有
功能)
扣量扣款管理輸入功能
停止稽核認證管理輸入功能
參、申報系統說明
 異常事件通報表
現
行
通
報
作
流
程
21
參、申報系統說明
 異常事件通報表
系
統
操
作
流
程
22
參、申報系統說明
 異常事件通報表-申報畫面
23
參、申報系統說明
 異常事件回報表
現
行
通
報
作
流
程
24
參、申報系統說明
 異常事件回報表
系
統
操
作
流
程
25
參、申報系統說明
 異常事件回報表-申報畫面
26
參、申報系統說明
27
 廢物品(廢容器)及廢棄物進出庫存管理功能
本功能為整體稽核認證作業資料基礎，掌握各材質廢物品(廢容
器)、再生料及廢棄物進出庫存量的功能，表單電子化內容如下。
材質 廢電子電器及 非廢塑膠
廢乾電池 廢塑膠容器 廢照明光源 廢鉛蓄電池
類別 廢資訊物品
容器
應回收廢棄
進廠入庫領
物（非廢塑
進廠(場)紀錄表
料查驗紀錄
膠容器類）
表
稽核管制單
受補貼機構操 受補貼機構 受補貼機構
作日報表
操作日報表 操作日報表
出廠(場)紀錄表
應回收廢棄物
（廢塑膠容器 入庫領料查
類）稽核管制 驗紀錄表
單
受補貼機構操 受補貼機構
作日報表
操作日報表
廢輪胎
受補貼機
進廠(場)紀錄 進廠(場)紀錄
構操作日
表
表
報表
受補貼機構操 受補貼機構操 出廠(場)紀
作日報表
作日報表
錄表
出廠(場)紀 出廠(場)紀 出廠(場)紀錄 出廠(場)紀錄 出廠(場)紀錄 出廠(場)紀錄
錄表
錄表
表
表
表
表
表單
名稱 月盤點狀況紀 月盤點狀況 月盤點狀況 月盤點狀況紀 月盤點狀況 月盤點狀況紀 月盤點狀況紀
錄表
紀錄表
-
-
-
-
紀錄表
-
-
錄表
紀錄表
-
-
廢棄物委託
清理管制聯
單
-
廢潤滑油
錄表
錄表
-
-
廢棄物委託清
理管制聯單
-
-
廢特種胎切割
處理作業紀錄
表
-
參、申報系統說明
廢物品
進廠記錄表
再生料
廢棄物
批次紀錄彙整
成日報
出廠記錄表
受補貼機構操作日報表
28
參、申報系統說明
批次紀錄彙整成月報
廢物品
再生料
廢棄物
受補貼機構操作日報表
月盤點狀況記錄表
參、申報系統說明
稽核認證程序
共通性表單使用時機
30
回收量稽核
回收量勾稽
回收機構
進廠
過磅
表
單
審
查
流
程
分類
存放
暫存區、作業區24小
時CCTV監視
稽核人員
再生料
廢棄物
•文件初審
•庫存量清點
•監控CCTV
•質量平衡
處理量稽核
參、申報系統說明
31
回收量稽核
回收量勾稽
回收機構
進廠
過磅
表
單
審
查
流
程
分類
存放
暫存區、作業區24小
時CCTV監視
稽核人員
再生料
廢棄物
•文件初審
•庫存量清點
•監控CCTV
•質量平衡
處理量稽核
參、申報系統說明
表
單
審
查
流
程
32
參、申報系統說明
系
統
操
作
流
程
受補貼機構上網申報/修改表單
33
申報完成
稽核認證團體
線上審核
參、申報系統說明
34
廢物品(廢容器)及廢棄物進出庫存申報功能主頁面
受補貼機構
參、申報系統說明
以廢電子電器及廢資訊
物品類為例
35
參、申報系統說明
36
廢物品(廢容器)及廢棄物進出庫存申報功能主頁面
受補貼機構
廢電子電器及廢資訊物品
-進廠(場)紀錄表
-受補貼機構操作日報表
-出廠(場)紀錄表
-月盤點狀況紀錄表
參、申報系統說明
37
進廠(場)紀錄表申報畫面
受補貼機構
參、申報系統說明
38
出廠(場)記錄表申報畫面
受補貼機構
參、申報系統說明
39
受補貼機構操作日報表申報畫面
受補貼機構
參、申報系統說明
40
月盤點狀況記錄表申報畫面
受補貼機構
參、申報系統說明
以廢塑膠容器類為例
41
參、申報系統說明
42
廢物品(廢容器)及廢棄物進出庫存申報功能主頁面
受補貼機構
廢塑膠容器材質類
-應回收廢棄物（廢塑膠容器類）稽核管制單
-出廠(場)記錄表
-受補貼機構操作日報表
-月盤點狀況記錄表
參、申報系統說明
43
應回收廢棄物（廢塑膠容器類）稽核管制單申報畫面
受補貼機構
參、申報系統說明
44
出廠(場)記錄表申報畫面
受補貼機構
參、申報系統說明
45
受補貼機構操作日報表申報畫面
受補貼機構
參、申報系統說明
46
月盤點狀況記錄表申報畫面
受補貼機構
參、申報系統說明
47
廢物品(廢容器)及廢棄物進出庫存查詢/審核功能主頁面
受補貼機構
(查詢功能)
環保署
(查詢功能)
稽核認證團體
(查詢及審核功能)
48
系統操作說明
測試網址
49
http://www.eri.com.tw/RRMS/Master.aspx
帳號
密碼
una111111
12686555
una222222
una333333
una444444
una666666
una888888
una777777
una999999
una555555
12686555
12686555
12686555
12686555
12686555
12686555
12686555
12686555
稽核認證團體
帳號
密碼
SGS
TUV
產基會
SGS123
TUV123
inspect
12345sgs
123tuv
12345ins
材質
廢家電、廢資訊物品、廢潤滑油、廢輪胎、廢鉛蓄電池、
塑膠容器、廢乾電池、廢照明光源、非塑膠容器
非塑膠容器
塑膠容器
廢乾電池
廢潤滑油、廢輪胎
廢鉛蓄電池
廢家電、廢資訊物品
廢照明光源
廢機動車輛
貳、後續期程說明
分批推動上線
自主電子化系統之推動，將影響8項材質與約計66家受補貼
機構，為使推動順利進行並能滿足使用者操作疑慮，預計採用分
批推動上線。
第一批次
第二批次
 廢乾電池類
 廢塑膠容器類
 廢照明光源類
 非塑膠廢容器類
 廢電子電器暨資訊物品類
 廢輪胎類
測試時間為
97年11月1日至97年12月31日
正式啟用日期為
98年4月1日
 廢鉛蓄電池類
 廢潤滑油類─處理業
測試時間為98年1月1日至98年4月30
日，正式啟用日期為98年7月1日
貳、後續期程說明
項
次
第
一
批
推
動
作
業
外
部
測
試
1
教育
訓練
3
開始
使用
4
2
工作項目
第一批次材質
系統測試作業
彙整第一批次測試作業後之
結果與意見並進行系統修整
針對第一批次測試作業之受
補貼機構辦理現場輔導作業
第一批次材質正式
導入申報系統
51
預定起
始時間
預定完
成時間
97.11.01 97.12.31
97.12.01 97.12.15
98.01.01 98.03.31
98.04.01
─
第一批次測試材質項目為廢電子電器暨資訊物品類、廢乾電池
類與廢照明光源類等3項
貳、後續期程說明
項
次
外
部
測
試
第
二
批
推
動 教育
作 訓練
業 開始
使用
1
2
3
4
工作項目
第二批次材質
系統測試作業
彙整第二批次測試作業後之
結果與意見並進行系統修整
針對第二批次測試作業之受
補貼機構辦理現場輔導作業
第二批次材質正式
導入申報系統
52
預定起
始時間
預定完
成時間
98.01.01 98.03.31
98.04.01 98.04.30
98.05.01 98.06.30
98.07.01
─
第二批次測試材質項目為廢塑膠容器類、非塑膠廢容器類、廢輪
胎類、廢鉛蓄電池類及廢潤滑油類等5項材質
貳、後續期程說明
53
「異常事件及記點扣量管理功能」及「廢物品(廢容器)
及廢棄物進出庫存管理功能」等2項功能現階段為測試
階段。
測試期間，請各使用者(包含受補貼機構、稽核認證團
體與環保署基管會)依實際狀況進行填報或審核作業，
若有系統操作或填報作業問題，請點選「系統問題詢問
信箱」，請依信件格式詳細填寫內容，並請簡附當時操
作系統畫面(以利判斷系統問題)，資源回收管理資訊系
統(RRMS)將立即為您處理。
系統功能未正式啟用前，認證申報作業採取雙軌併行作
業，認證申報作業相關統計仍採用現行申報方式。
本系統測試階段資料僅供測試與參考，測試階段所申報
相關數值，不做為統計資料使用。
貳、後續期程說明
54
55
簡報結束
感謝指教！