Transcript 施工抽查標準
監造計畫與品質計畫 陳永國 102年02月 1 陳永國 中央大學土木研究所 台灣省土木技師公會資訊委員會主委 台北市土木技師公會法規委員會召委 台北自來水事業處 苗栗縣政府 台灣省公路局 中華工程公司 施工查核委員 中國生產力中心 2 課 程 綱 要 壹、計畫書撰寫原則 貳、監造計畫 參、品質計畫 肆、計畫書作業說明 3 壹、計畫書撰寫原則 一、課程目標 二、計畫書架構 三、計畫書作業標準(SOP) 四、撰寫計畫書參考資料 五、計畫書撰寫原則 4 一、課程 目標 計畫書 的規定 1.規定 2.架構 3.表格 施工品質管理標準 改變寫計畫書習慣 5 二、監造計畫架構 章 節 作業標準 流程圖 一、 表單 第一章 二、 要點第八點 製作綱要 作業說明 圖說 6 三 、 計 畫 書 作 業 標 準 表格 1.成果記錄 2.執行標準 流程 符號、格式、 邏輯、用詞 作業說明 1.實際作業 2.簡潔、易懂 7 四、撰寫計畫書參考資料 CNS 等 契 約 公 司 作 業 標 準 計 畫 書 工 地 及 附 近 現 況 8 五、計畫書撰寫原則 ※了解契約、圖說、現場規定 ※提出具體作法、並記錄其重點 書類審查、材料抽驗、施工抽查、 不合格列管及追蹤、品質稽核 9 問題與思考 監造計畫何時提出？ 監造計畫何時核定？由誰核定？ 監造計畫撰寫之目的為何？ 檢驗停留點於監造計畫內何種資料提出？ 10 貳、監造計畫 一、作業要點第八點規定 二、各章內容 1.製作綱要規定：含撰寫說明 2.監造計畫撰寫注意事項 3.監造計畫簡例 4.監造計畫各章常見缺失 11 監造計畫現象 自稱監造單位 本公司或本工務所 計畫書內容描述 業主、監造單 位、施工廠商 業 等三者間關係 主 內部作業程序 描述監造單 位內部各項 作業過程 廠 商 12 監造計畫示意圖 主辦機關 說明如何執行 計畫書之審查 材料設備抽驗 施工過程抽查 目標 說明如何監督 計畫書審查方式 材料之審查及試驗 檢驗停留點及抽查 施工廠商 13 一、 公共工程施工品質管理作業要點 第八點(監造計畫) 5,000萬元 監造範圍、監造組織、 品質計畫審查作業程 序、施工計畫審查作 業程序、材料與設備 抽驗程序及標準、施 工抽查程序及標準、 品質稽核、文件紀錄 管理系統 1,000萬元 監造範圍、品質計畫 審查作業程序、施工 計畫審查作業程序、 材料與設備抽驗程序 及標準、施工抽查程 序及標準、文件紀錄 管理系統 100萬元 品質計畫審查 作業程序、材 料與設備抽驗 程序及標準、 施工抽查程序 及標準 14 監造計畫常見缺失及注意事項 架構不符合『監造計畫製作綱要』規定 計畫書內容與主要施工項目不符 施工抽查程序與標準章與該工程不符 未包含『設備功能運轉抽驗程序及標準』或 該章未將運轉類設備納入 15 二、各章內容 監造範圍、監造範圍、監造組織、 品質計畫審查作業程序、施工計畫 審查作業程序、材料設備抽驗程序 及標準、設備功能運轉測試抽驗程 序及標準、施工抽查程序及標準、 品質稽核、文件紀錄管理系統 16 第一章 監造範圍 ─1.製作綱要規定 1.依據 2.工程概要 3.工程主要施工項目及數量 4.適用對象 5.名詞定義 17 第一章 監造範圍 ─2.1撰寫注意事項 1.依據：簡潔扼要 2.工程概要：綱要以建築工程為例，其他類型工程 可參考標單詳細表或規範項目 3.工程主要施工項目及數量 (1)契約中主要項目，包括數量較多、施工時程較 長、金額較大、或使用特殊之材料、規格、工法 (2)表列 (3)配合訂定相關之施工抽查標準與抽查紀錄 18 第一章 監造範圍 ─2.2撰寫注意事項 4.適用對象：監造單位、各施工廠商及其材料 供應商、設備製造商及分包廠商 5.名詞定義 (1)罕見或艱深之名詞 (2)同一名詞有二種以上用法 (3)法定名詞與慣用語不同 19 第二章 監造組織 ─1.製作綱要規定 ㄧ、監造組織 (1)架構： 含監造單位管理階層，包括工地部門 及派駐人員人數，並以架構圖說明 (2)人員配置 二、工作職掌 明確劃分監造組織內所有職稱人員應辦 理工作內容及重點 20 第二章 監造組織(2) 監造單位及其派駐現場人員之工作重點(#11) （一）訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約。 （二）施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件 之審查。 （三）重要分包廠商及設備製造商資格之審查。 （四）訂定檢驗停留點（限止點），並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗。 （五）施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之校驗。 （六）抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查（驗）紀錄表。 （七）發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。 （八）督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。 （九）履約進度及履約估驗計價之審核。 （十）履約界面之協調及整合。 （十一）契約變更之建議及協辦。 （十二）機電設備測試及試運轉之監督。 （十三）審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料。 （十四）驗收之協辦。 （十五）協辦履約爭議之處理。 （十六）依規定填報監造報表。 （十七）其他工程事宜。 21 董事長 第二章簡例3.1 總經理 副總經理 協理 建 築 設 計 管 理 部 監 造 部 工 地 財 務 部 土 木 設 計 圖2-1公司組織圖 22 第二章簡例3.2 ) 工 程 師 二 ( ) ( 工 程 師 一 監造主任 機 電 工 程 師 文 書 人 員 圖2-2監造組織圖 23 3.3召開協調會議 開工前及各分項工程之施工前協調會議 參加單位：主辦機關、專案管理單位、監造單位及設計 單位、施工廠商(含現場人員) 會議主題： 工程設計理念、監造標準、施工規範及契約重要規定 行政作業規定及工程進度、品質、勞安之要求及管理 標準 定期召開協調會議：施工期間 24 第二章 監造組織 ─4.常見缺失 1.監造組織與工程規模不符 2.監造組織未詳述所有人員工作內容 3.監造單位派駐現場人員之工作內容 與監造計畫內不吻合：表單承辦單 位或人員、作業程序之承辦單位或 人員 4.缺少施工協調會之召開機制 25 第三章 品質計畫審查作業程序 ─1.製作綱要規定 ㄧ、審查作業程序 1.品質計畫之審查及核定流程（含流程圖）。 2.品質計畫審查時限。 3.對於不符合情形處理之作業規定（如補件、退回、 或重送等）及完成時限訂定。 4.品質計畫送審情形之管制。 5.對廠商品管組織人員之審查及核定作業程序說明 （含流程圖），及品管組織人員更換、補員期限等 相關作業規定。 二、審查重點 ：表3.1 品質計畫審查意見表 三、應用表單：列出本章訂定之使用表單名稱及編號 26 第三章 品質計畫審查作業程序 ─2.1撰寫注意事項 1.根據「品質計畫製作綱要」要求審查 2. 組織及架構:執行單位及人員之名稱及工作內 容 3.材料之合理性、檢驗數量、檢驗項目、檢驗 標準、儲存方式、施作方法 4.施工之流程、方法、機具、界面處理；檢查 項目、檢查標準、環保規定、安衛措施、檢 查紀錄、試驗報告 27 第三章 品質計畫審查作業程序 ─2.2撰寫注意事項 品管人員或監造單位派駐現場人員限期更換(#16) 未實際於工地執行品管或監造工作 未能確實執行品管或監造工作 工程經工程施工查核小組查核列為丙 等，可歸責於品管或監造單位派駐現場 人員者 28 第三章 品質計畫審查作業程序─3.1簡例 一、品質計畫書之審查及核定流程 1.監造工務所應依據契約規定,召集所有施工廠商 說明整體品質計畫(及分項施工計畫)提報時機 及內容,詳如表3-1計畫書提送時程表 2.施工廠商將整體品質計畫送至監造工務所，文 書人員應登錄於表3-2文件管制表，監造主任 需指派工程師審查，工程師應根據表3-3品質 計畫審查意見表、工程特性、合約等審查,並 將不符合處填入表3-3(詳教材第1-8頁及第1-9 頁) 29 第三章 品質計畫審查作業程序─3.2簡例 3.工程師將品質計畫及表3-3送給監造主任複 核;監造工務所需按照圖3-1廠商文件審查作 業流程圖提報公司，相關人員應於圖3-1之 審查時限內完成 4.監造工務所應將表3-3以備忘錄或傳真給施 工廠商，副本通知主辦機關，前述文件需 註明再提送時間，文書人員應將審查結果 登錄表3-3 5.施工廠商應按照規定期限完成修改,並按照圖 3-1流程重新提送審查 6.品質計畫按照圖3-1審查後，函報主辦機關 核定。 30 第三章 品質計畫審查作業程序─3.3簡例 二、審查時限：初審：7天，其他審查：3天 三、對於不符合情形處理之作業規定 1.品質計畫不符合時，監造工務所如所有不符合 部分記載於表3-3，如表3-3無法詳述不符合意 見時，工程師須將不符合意見記錄於表3-4審 查表。 2.補件、退回、或重送完成時限如下： 補件及退回：5天，不符合重送：7天。 3.文書人員應追蹤施工廠商修改狀況，如未於前 述期限內完成更正，應告知監造主任，並以備 忘錄或傳真跟催。 31 第三章 品質計畫審查作業程序─3.4簡例 四、 品質計畫書送審情形之管制 1.品質計畫送審時，文書人員應登錄表3-2， 退回或函報主辦機關時亦應登錄於表3-2， 如有異常應告知監造主任，並以備忘錄 或傳真跟催。 2.品質計畫未核准時,應按照契約規定不得 施工、辦理計價手續或扣減品管費用，如 可歸責於品管人員撰寫能力時，得函報主辦機 關更換品管人員。 32 第三章 品質計畫審查作業程序─3.5簡例 五、對廠商品管人員之審查及核定作業程序 1.監造工務所應依據契約規定，品管人員資格如 下： (1)需有工程會核發之品管人員結業證書,逾四 年者須有回訓證書 (2)品管人員需有建築或機電相關科系畢業, 同 時有前述工程施工經驗五年以上 2.施工廠商將品管人員資料送至監造工務所，文 書人員應登錄於表3-2，監造主任須指派工程 師按照圖3-1審查，審查合格後函報業主登錄 33 第三章 品質計畫審查作業程序─3.6簡例 3.監造工務所發現品管人員有下列情形之一時,應 通知施工廠商於十五日內更換符合規定之品管 人員,監造工務所應按照前述流程審查及通知 業主登錄： (1)有「公共工程施工品質管理作業要點」第 16點規定之一者 (2)三年內累計扣點達10點以上 (3)相同施工缺失連續出現五次以上或影響結 構安全缺失，品管人員未發現或記錄者 34 第三章 品質計畫審查作業程序─3.4簡例 六、應用表單 1.表3-1品質計畫提送時程表 2.表3-2文件管制表 3.表3-3品質計畫審查意見表 4.表3-4審查意見表 35 函報主辦機關 No 工程師審查 Yes 監造主任複審 No 函知監造單位 廠商 修改 廠商修改 Yes 圖3-1 計畫書審查流程圖 36 表3-1計畫書提送時程表 序 計畫書名稱 1 整體品質計畫 預計送審時間 核准日期 備註 年 月 2 整體施工計畫 X年X月 X年X月 年 月 3 ＊鋼構施工計畫 X年X月 年 月 4 B 分項施工計畫 5 C 分項施工計畫 6 防汛計畫 X年X月 年 年 年 月 月 月 X年X月 X年X月 說明：1.將契約圖說須提報之計畫書名稱及預計送審時間填入，切勿混淆計畫 書與分項施工計畫 2.計畫書名稱欄標示【＊】為施工計畫，其格式(章節)參照施工規範 37 表3-2 文 件 管 制 表 收件 退件 核准 簽收 序 文件名稱 附件 日期 日期 日期 人員 1 2 3 4 38 表3-4 審查意見表 序號 頁碼或圖 表編號 審查意見 備註 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 監造主任： 審查人： 39 第三章 品質計畫審查作業程序 ─4.常見缺失 1.未按照前述架構撰寫 2.審查程序未顯示內部審查過程 3.計畫書審查流程圖與審查程序不一致 4.品質計畫審查重點不符工程會規定 5.未說明須提報之計畫書名稱及時間 6.品質計畫審查表格不符工程會規定及無 法顯示計畫書缺失 40 第四章 施工計畫審查作業程序 ─1.1製作綱要規定 ㄧ、施工計畫分階段送審 二、審查作業程序 1.施工計畫之審查及核定流程 2.施工計畫審查時限 3.不符合之處理作業規定(（如補件、退回、或重送 等)及完成時限訂定 4.施工計畫送審過程之管制方法(其管制重點應包含 對廠商送審及修改時程之掌控) 三、審查重點：詳後面二頁 四、應用表單 41 第四章 施工計畫審查作業程序 ─1.2本章撰寫說明(詳教材第1-15頁) 二、整體施工計畫內容，至少包括下列各項： 1.工程概要 2.開工前置作業 3.工地研判 4.施工作業管理 5.進度管理 6.施工臨時設施（假設工程計畫） 7.施工測量 8.分項工程施工管理 9.勞工安全衛生管理 10.緊急應變及防災 11.環境保護執行 12.施工交通維持及安全管制措施 13.移交管理計畫 42 第四章 施工計畫審查作業程序 ─1.3本章撰寫說明 . 參 三、分項施工計畫應包括 照 表 1.工程概要 4 2.人員組織 2 分 3.預定作業進度 項 4.分項品質計畫：施工要領、品質管理標準、 工 程 施 材料及施工檢驗程序、自主檢查表 工 計 5.分項作業安全衛生管理與設施設置計畫 畫 審 6.施工圖說 查 重 7.相關附件 點 表 43 整體、分項品質計畫與 整體、分項施工計畫之關係 工 程 設 計 工 程 屬 性 不 符 合 符 合 完整計畫書 概略 之整 體計 畫書 分 項 計 畫 書 工程屬性： 複雜性、特殊性、規模度 44 品質計畫與施工計畫關係 整體品質計畫 整體施工計畫 分項品質計畫 分項施工計畫 分項作業進度表 45 第四章 施工計畫審查作業程序 ─2. 撰寫注意事項 1.整體施工計畫各章內容請參考工程會網站： http://www.pcc.gov.tw首頁=>右側(品質管理相關規 定)=>【建築工程施工計畫書製作綱要手冊及分項計 畫書撰寫範例】或【橋樑工程整體施工計畫製作綱 要】，如有不同請以教材第11頁為準。 2.如與第三章相同表格時，本章請勿再檢附表格， 如直接使用第三章表號即可；流程圖亦同。 3.整體施工計畫及分項施工計畫之送審查時間及類別 須以表格表示。 46 第四章 施工計畫審查作業程序─3.1簡例 ㄧ、施工計畫分階段送審 本工程需提送之分項施工計畫詳如表3-1計畫書提送時 程表 二、審查作業程序 1.施工計畫之審查及核定流程 施工計畫書之審查及核定流程比照圖3-1。 2.施工計畫審查時限：初審：7天，其他審查：3天 3.不符合之處理作業規定(（如補件、退回、或重送等)及 完成時限訂定、4.施工計畫送審過程之管制方法(其管 制重點應包含對廠商送審及修改時程之掌控)等二章比 照第三章 品質計畫審查作業程序辦理。 47 第四章 施工計畫審查作業程序─3.2簡例 三、審查重點 整體施工計畫審查重點詳如表4-1,分項施工計畫 審查重點詳如表4-2,施工規範對於分項工程施工計 畫如有規定時，原則以施工規範格式為優先，但須 增訂施工品質管理標準、施工檢驗流程及施工自主 檢查表；但廠商得以表4-2格式撰寫分項施工計畫。 四、應用表單 表4-1整體施工計畫審查重點 表4-2分項施工計畫審查重點 48 3.3簡例： 施工計畫 承包商所提送之鋼構造施 工計畫書，應包含但不 限於以下各項： (1) 總則 (2) 工程概要 (3) 施工組織 (4) 臨時支撐計畫 (5) 工廠製作作業計畫 綱要施工規範第05122章鋼構造 (6) 現場安裝作業計畫 (7) 接合作業計畫 (8) 品質管理、檢查 (9) 其他工作配合事項 (10) 勞工安全衛生管理 措施 49 第四章 施工計畫審查作業程序 4.常見缺失 1.未按照前述架構撰寫 2.未詳列廠商須提出之分項施工計畫類別及時機 3.審查程序未顯示內部審查過程 4.整體施工計畫及分項施工計畫等審查重點不符 工程會規定 5.計畫書審查流程圖與審查程序不一致 6.施工計畫審查表格無法顯示計畫書缺失 50 第五章材料與設備抽驗程序及標準 1.1製作綱要規定 一、材料設備抽驗程序 1.檢討使用之材料/設備，針對各項備料前廠商應送審資料， 訂定管制總表(表5-1) 2.材料設備審查核定程序及審查時限。 3.訂定對材料/設備試驗單位之送審核備規定。 4.分別規劃材料/設備其抽驗作業程序及所使用之品質抽驗紀 錄表。 5.對材料/設備檢、試驗結果之管制方法。 6.材料/設備出廠證明或檢（試）驗經判讀後，合格與不合格 之處理流程及管制方式(表5-2) 。 二、材料品質標準 三、應用表單 51 第五章材料與設備抽驗程序及標準 2.撰寫注意事項 1.表5-1 (○工程)材料設備送審管制總表 (第1-17 頁)及表5-2 (○工程)材料設備抽(試)驗管制總 表 (第1-18頁)須將主要材料設備及預定進度填 寫，不能空白。 2.須說明材料設備之試驗單位除取得TAF認證外， 如無TAF認證時之資格條件及審查程序。 3.須說明試驗過程之監督方式，如取樣、試體養 護及會同試驗等。 52 第五章材料與設備抽驗程序及標準 3.1簡例 一、材料設備抽驗程序 1.訂定材料設備抽驗管制總表 監造工務所須根據本工程主要材料設備及預定進度編制表 5-1材料設備送審管制表，以供未來材料設備審查依據。 2. 材料審查核定程序及審查時限 (1)監造工務所根據本工程主要材料設備及預定進度編制表 5-1,並要求施工廠商按照契約及進度將材料送審，審查流 程如圖3-1。 (2)送審資料須符合下述規定： 53 第五章材料與設備抽驗程序及標準 3.2簡例 甲 試驗報告之試驗日期不得超過一年，且其試驗樣品規格符合契約規 定。 乙 型錄、樣品、試驗報告等送審資料如為原製造商提供 時，相關送審 資料均能追溯至原製造產品之批號等。 丙 如契約無規定時，材料或設備等級以製造商同類產品之一級品為限。 (3)收到送審資料時先核對資料是否符合表5-1規定？資料正確 後再登錄於表3-1，監造主任指派審查人員審查，審查時間 不得超過7天，審查時應針對功能、規格、施工性、 維護性 等予以審查,如不符合時,按照契約規定方式通知施工廠商， 並說明原因及重新提送時限。 (4)施工廠商未按照表5-1送審時限或重新提送時限逾期，監造 工務所應提報每月工務協調會檢討，如影響工程進度時，得 按照契約規定解約或撤換施工廠商工地負責人。 54 第五章材料與設備抽驗程序及標準 3.3簡例 3.訂定對材料/設備試驗單位之送審核備規定 (1)試驗單位應通過TAF認證，出具試驗報告需有TAF標記。 (2)如當區(縣市)無通過TAF認證之試驗室時，施工廠商應於試 驗前二週檢具試驗室許可文件、試驗設備資料(含校正紀錄) 及試驗人員學經歷等送本監造工務所審查，核准後才同意前 往試驗；必要時監造工務所得至試驗室查證。 55 第五章材料與設備抽驗程序及標準 3.4簡例 4.材料設備抽驗作業程序 (1)監造工務所應根據表5-2(OO工程)材料設備抽(試)驗管制 總表及材料設備特性研訂圖5-1抽驗作業流程。 (2)監造工務所須派員會同施工廠商辦理抽樣及材料試驗,抽 驗前需先檢查廠商之材料設備檢查紀錄，抽驗時應根據 表5-3材料設備抽驗標準辦理,並將抽驗結果記錄於表5-4 材料抽驗紀錄;如須試驗時, 試驗報告(結果)須由施工廠商 品管人員先評估，評估紀錄須包含樣品規格、試驗方法、 材料設備標準及試驗結果等。 (3)證明文件判讀 監造工務所須檢視證明文件之材料設備功能項目及標 準是否符合契約規定： 56 第五章材料與設備抽驗程序及標準 3.5簡例 甲 試驗報告：樣品規格、試驗單位、試驗日期、取樣人員、時 間及方式、 TAF標記、試驗項目、試驗值及標準值、試驗人員、 試驗條件等。 乙 出廠證明:製造廠商名稱、製造日期、製造地點、 產品名稱 、 批號(或型號)、產品規格、符合標準別、合格標誌等。 丙 進口證明:來源國別、製造廠商名稱、製造日期、製造地點、 產品名稱 、產品規格等。 (4)材料設備儲存抽查 監造工務所須於材料抽驗時及每週定期派員抽查材料 設備儲放設施、儲存方式、標示等,如與品質計畫不符時, 應要求施工廠商立即改善,並列入下次材料抽查項目。 57 第五章材料與設備抽驗程序及標準 3.6簡例 5.對材料/設備檢、試驗結果之管制方法 (1)收到試驗報告時，應要求施工廠商品管人員先 針對試驗結果予以評估，廠商評估合格後由監造 工程師對評估結果審查，確認合格後通知廠商該 批材料或設備同意使用，並監督廠商更改標示牌 為【合格】。 (2)檢驗或試驗經審查不合格後，現場監造工程師 立即要求廠商標示牌改為【不合格】，於運離工 地前登錄該批材料規格、型號及拍照。 (3)檢驗及試驗紀錄應按照第九章文件管理系統規 定存放。 58 第五章材料與設備抽驗程序及標準 3.7簡例 6.材料/設備出廠證明或檢（試）驗經判讀後，合格與不合格之 處理流程及管制方式 (1)材料設備抽驗後，應將進場數量、抽驗數量、取樣頻率、抽驗結果 等填入表5-2材料設備抽(試)驗管制總表。 (2)材料設備檢驗合格後，同意廠商使用，並按照契約規定辦利估驗計 價手續。 (3)材料設備檢驗不合格時，如廠商要求按照契約規定辦理複檢時，監 造工程師應要求廠商按照契約規定辦理複驗手續。如不合格確定後， 應要求廠商將該批材料設備儲存明顯處豎立標示牌，並須於規定期 限內運離工地;施工廠商應於不影響施工進度下,重新辦理材料設備進 場及檢驗與抽驗申請,不合格材料設備管理流程如圖5-2。 (4)監造工程師將材料設備抽驗結果記錄於表5-5材料設備抽驗統計表， 抽驗統計成果須列入每月施工協調會，對於抽驗不合格率高之材料 設備，應要求廠商提出改善措施。 59 表5-1(OO工程)材料設備送審管制總表 詳細 項 次 表項 次 材料 (設備) 名稱 契約 是否 預定送 審日期 取樣 數量 試驗 實際送 審日期 是否 驗廠 驗廠 日期 送審資料(v表示) 審查 日期 備註 協力 (歸檔 型 相關試 廠商 樣品 其他 錄 驗報告 資料 審查 編號) 結果 1 2 3 4 說明：淺藍色欄位需填入所使用之材料設備(最少二項主要材料設備) 60 表5-2(OO工程)材料設備抽(試)驗管制總表 詳細表 項 項次 次 材料(設 備)名稱 契約 數量 進場日 期 進場數 量 抽樣日期 進場數量 規定 抽 （取） 樣頻 率 累積進 場數量 累積抽 樣數量 抽樣及 抽試驗 結果 會同人 員 備註 (歸檔編 號) 1 2 3 說明：淺藍色欄位需填入所使用之材料設備(最少二項主要材料設備) 61 表5-3材料設備抽驗標準 材料名稱 抽驗項目 抽驗標準 抽驗頻率 抽驗時機 抽驗方法 管理紀錄 鋼筋 混凝土 磁磚 鋁窗 鋁門 發電機 電梯 62 第五章材料與設備抽驗程序及標準 3.8簡例 四、相關應用表單附件及使用方法 表5-1材料設備送審管制表 表5-2材料設備抽驗管制總表 表5-3材料設備抽驗標準 表5-4材料抽驗紀錄 表5-5材料設備抽驗統計表 63 第五章材料與設備抽驗程序及標準 4.常見缺失 1.未按照製作綱要規定架構及表格撰寫 2.各種審查、抽驗程序未顯示內部審查過 程或與實際作業過程不符 3.未針對材料設備特性撰寫試驗單位之要 求、材料設備不符合監督 4.未針對監造範圍之工程訂定材料設備標 準，尤其機電工程之材料設備 64 第六章 設備功能運轉測試抽驗程序及標準 ─1.製作綱要規定 一、設備功能運轉測試抽驗程序 1.單機設備測試抽驗 2.系統運轉測試抽驗 3.整體功能試運轉抽驗 二、設備功能運轉測試抽驗標準 三、應用表單 65 第六章 設備功能運轉測試抽驗程序及標準 ─ 2.1撰寫注意事項 1.建議以『組裝完成』之運轉測試為準。 2.單機抽驗項目：(詳製作綱要第1-19頁) (1)工廠應辦理之單機測試或組裝完成後之測試 (2)依契約規定及工程設備屬性檢討分項列出重點管理項目，如型號、 電壓、電流、馬力。 3.系統測試：(詳製作綱要第1-20頁) （1）個別系統之獨立功能測試。 （2）系統組合測試。 （3）系統清理及排放測試。 （4）相關測試或應用表單及使用方法。 4.整體功能測試需提送運轉測試報告書等(詳製作綱要第1-20頁) 製作整體功能試運轉抽驗計畫 66 第六章 設備功能運轉測試抽驗程序及標準 ─ 2.2撰寫注意事項 設 備 功 能 運 轉 抽 驗 程 序 監督測試程序: 單機、系統、整體功能等 確認測試紀錄: 格式、類別、儀器 、環境 紀錄與規範要求比對: 測試項目、標準、方法 67 3.1簡例：發電機單機運轉測試流程 3 全 4 載 、 / \ 油箱油量 冷卻系統 噪音值 無 載 1 1 2 4 、 / 發 電 機 啟 動 測 試 完 成 電壓、電流、相序 測試項目 68 3.2簡例：系統運轉測試流程(單機已符合規定) 運 轉 準 備 P1 P2 P3 第 一 階 段 C1 C2 C3 第 二 階 段 D1 D2 D3 第 ？ 階 段 測 試 完 成 X1 X2 X3 69 3.3簡例：整體功能運轉測試流程 運 轉 準 備 第 一 階 段 第 二 階 段 第 ？ 階 段 P1 P2 P3 E1 E2 E3 F1 F2 F3 X1 X2 X3 測 試 完 成 70 表6-1設備功能運轉抽測標準 測試流程 測試項目 測試標準 測試時機 測試方法 測試頻率 不合格處理 測試紀錄 備註 ( 單 機 ) ( 系 統 ) ( 整 體 ) 71 表6-1設備功能運轉抽測標準 測試項目 測試標準 ( P1 單 機 P2 契 約 規 定 或 設 備 屬 性 訂 定 ) ( 測試流程 P3 C1 系 統 C2 C3 ) ( D1 整 體 E2 ) F1 E1 E3 測試時機 測試方法 測試頻率 不合格處理 測試紀錄 備註 照片 測試紀錄 無 72 第六章設備功能運轉抽驗程序及標準 4.常見缺失 1.未按照製作綱要架構 2.未針對監造單位立場撰寫運轉過程之監 督 3.未針對所有運轉類機電設備訂定運轉測 試抽驗程序及標準 73 第七章 施工抽查程序及標準 ─1.製作綱要規定 一、施工抽查程序 1.依工程契約內容，檢討訂定檢驗停留點之抽查及不定期抽查程序 及所使用之抽查紀錄表。 2.抽查結果之處置及管制方法，對於可即時改正缺失部分或重大缺 失，應訂定有不同之管制方法。 二、施工抽查標準 1.施工流程：列出分項工程之施工步驟。 2.管理要領：針對各施工階段，列出管理項目、管理標準、檢查時 機（含檢驗停留點）、檢查方法、檢查頻率與不符合之處理方式。 3.管理紀錄：應留存之客觀佐證。 4.備考：相關法規與標準。 三、應用表單 74 第七章 施工抽查程序及標準 ─2.1 撰寫注意事項 1.主要施工項目 2.每一施工項目之施工流程 3.每一施工項目之檢驗停留點 4.各施工步驟之檢驗或抽查項目 施工抽查流程 5.施工步驟與檢驗或抽查項目 施工抽查標準 6.管理項目與管理標準 施工抽查紀錄 75 2.2 撰寫注意事項 施工方法、步驟與流程圖之撰寫 1.施工經驗或慣例 2.設計圖或詳圖 3.綱要施工規範或施工說明書 76 2.3 撰寫注意事項 設計圖或詳圖 77 地坪鋪岩面地磚施工流程(目前不需要) 放樣 混凝土澆築 整平 黏層施工 舖設點焊鋼絲網 鋪地磚 流程圖須以A4直式、由上至下依序展開 78 地坪鋪岩面地磚施工抽查流程(目前不需要) ◎整平 舖設點焊鋼絲網 平整性、夯實度 保護層厚度、搭接長度 放樣 位置、高程 ◎混凝土澆築 設計強度、取樣試驗、坍 度、氯離子、厚度 黏層施工 比例、厚度、拌 合後時間 ◎鋪地磚 磚縫寬度、平整 度、抹縫 79 2.4 撰寫注意事項 綱要施工規範 綱要施工規範第 09310 章 瓷磚 3.施工 3.1 準備工作 3.1.1 查閱與舖貼瓷磚有關之鄰近工作進度及施工程序 與鄰近工作事先取得協調並密切配合。 3.1.2 依核准之施工製造圖施作。 3.1.3 舖貼前應先檢查施工面是否備妥，並將施工面清除 乾淨。 3.1.4 打底之水泥粉刷詳第09220 章「水泥砂漿粉刷」之 1：3 水泥砂漿之規定。 3.1.5 放樣：先求出施工面之中間基準線並按瓷磚之規格 放樣。 80 2.5 撰寫注意事項 綱要施工規範 綱要施工規範第 09310 章 瓷磚 3.2 瓷磚舖貼 3.2.1 舖貼前應先將施工面掃淨，充分潤濕，縱橫方向 務求正直，磚縫亦應平直，台度上端除特別規定 者外用單邊圓，如遇柱陽角處，應用雙邊圓。 3.2.2 依圖示之圖案舖貼瓷磚，務使磚縫寬度均勻。瓷磚 之顏色及圖樣及搭配方式應依核可之施工製造圖及 核准之樣品所示。 3.2.3 依圖說所示或由承包商註明於施工製造圖上送 工程司審核設置伸縮縫或其他填縫劑接縫。 3.2.4 黏著劑之使用依核准之技術資料及說明施工。 81 2.6 撰寫注意事項 綱要施工規範 綱要施工規範第 09310 章 瓷磚 3.2.5 嵌縫：舖貼後應配合黏著劑之硬化強度並根據核准之 技術資料及施工說明書施工。除另有規定外勾縫寬度 不得小於[3mm]或大於[12mm]，顏色須送樣經工程司 認可後方得使用。 3.2.6 磚面應擦抹乾靜，不得留有泥漿，凡遇有管洞之處必須 照管洞形式開鑿後鑲入。 3.2.7 瓷磚完工至少[48 小時]後方可勾縫。 3.2.8 瓷磚勾縫應符合本章所引用之舖設標準，且使用符合規 範之勾縫材料。勾縫材料之拌和及施作應依據生產商之 說明書。 3.2.9 面磚應依設計圖說所示之種類鋪設。 82 2.7 撰寫注意事項 綱要施工規範 綱要施工規範第 09310 章 瓷磚 3.2.10 許可差：舖貼完成之表面，於任意之3m 圍內許可差 不得大於[±3mm]。 3.2.11 瓷磚舖貼應自中間基準線向左右兩邊舖貼，並予以 適當調整，原則上應為整磚，經工程司核可才可使用 。裁切瓷磚並應減至最少（一般規定最後不足1 塊而 需裁切者，裁切後不得小於半塊）。 3.2.12 瓷磚裁切應使用[動力切具]裁切，切口應平順整齊。 3.2.13 伸縮縫：廁所、廚房、茶水間等常處於潮濕之場所， 其所有轉角及伸縮縫均應做防水填縫處理。舖貼時 須將乳膠砂漿均勻塗抹於施工面及面磚或其背溝中， 使其確實黏著於施工面上。 83 2.8 撰寫注意事項 綱要施工規範 綱要施工規範第 09310 章 瓷磚 3.2.14 濕度、溫度變化較大之場所，應按瓷磚及水泥砂漿之 伸縮率、吸水率，估算適當之伸縮縫分割線。舖貼後 以木槌或橡膠槌輕敲，一面調整面磚位置及縫寬，同時 增加其黏著力。 3.2.15 地坪瓷磚施工應依圖施工，完成後不得有積水或洩水 不良情形。 3.2.16 施工於外牆打底之水泥砂漿及填縫，勾縫材料均需使用 防水劑，或採用1：2 防水砂漿打底。 84 2.9 撰寫注意事項 綱要施工規範 綱要施工規範第 09310 章 瓷磚 3.3. 清潔及保護 3.3.1 黏貼及勾縫完成後，瓷磚面應立即清洗，以免其 他物質黏著其上。 3.3.2 完成之瓷磚面應保持乾淨，避免裂紋、缺口、 破損、空隙或其他缺點。 3.3.3 地坪瓷磚施工中及完成最後之勾縫，在48 小時內 該地坪應禁止踩踏。 85 磁磚施工流程(目前不需要) 施工面處理 磁磚鋪貼 打底 嵌縫 放樣 清潔與保護 86 2.10 撰寫注意事項 施工說明書 板條夾泥牆整修施工說明書 1.首先將牆上之粉刷層手工打除，清洗表面粉末，保留原有牆 體骨架，不得用敲打工法頇用剷除工法。 2.清除原覆蓋之灰作材料後，檢查木料材質，按原釘尺寸、大 小、間距進行抽換或補接之修復。 3.舊木料要以防腐防蟲藥劑做兩度之噴塗，於固定時均以不銹 鋼釘按原釘間距固定，木條不得有橫斷裂情況。 4.粉刷分三層施工之要領與配比請參酌粉飾表： A.底度：以較軟的灰漿用力粉抹。底度塗抹時要以石灰膏含 粗麻筋，擠入板條縫並愈越板條後方約1公分以上呈Ω狀 B.修帄及中度：底度經過約10天，完全乾燥後作修帄粉刷再經 10天後粉刷中度。並按飾面基準線保留1.5mm厚的上度 C.上塗：中度粉刷半乾後，粉上度。視消水的程度以薄鏝刀 抹光 摘錄自台北市市定古蹟天母白屋修復工程 87 條夾泥牆整修施工流程(目前不需要) 表面清洗 原粉刷層打除 底度粉刷 修帄 底度粉刷 原木料修補 原木料防腐 上塗 88 施工抽查標準展開(1) 施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 放樣 組柱模 施工步驟 移轉 89 施工抽查標準展開(2) 管理項目 施 工 流 程 位置 施工順序 施工方法 過程品質 結果品質 目的：確保各 施工步驟符合要 求 方法：5M＆ 5W1H 原則：契約要 求需要納入 規則：每一欄 一項 90 施工抽查標準展開(3) 管理項目 抽查標準 位置 施工順序 施工方法 過程品質 結果品質 目的：確保施 工品質符合要求 優先順序：設 計圖、規範、法規 原則：定量為 主、定性為輔 規則：配合管 理項目 另以表格表示 91 施工抽查標準展開(4) 管理項目 抽查時機 位置 施工順序 施工方法 過程品質 結果品質 目的：建立施工檢 查時間點 不宜使用：施工中、 施工時、施工前、施 工後 相關項目：不合格 品之管制 規則：配合管理項 目 須標示檢驗停留點 92 施工抽查標準展開(5) 管理項目 抽查方法 位置 施工順序 施工方法 過程品質 結果品質 目的：規劃施工 檢查之工具或儀器 原則：長度、面 積等為【尺】，不 需工具之檢查為 【目視】 規則：配合抽查 標準 93 施工抽查標準展開(6) 管理項目 抽查頻率 位置 施工順序 施工方法 過程品質 結果品質 目的：研定施工 檢查之數量或次數 優先順序：設計 圖、規範、法規 不宜使用：每日、 每段、全部、 原則：配合施工 規劃 規則：配合管理 項目 94 施工抽查標準展開(7) 管理項目 不合格之管制 位置 施工順序 施工方法 過程品質 結果品質 目的：訂定施工不 符合之處理方式 優先順序：契約、 法規 不宜使用：修正、 調整、拆除重做 規則：配合管理項 目、抽查時機 品質計畫：配合材 料及施工檢驗程序、 不合格品之管制章 95 施工抽查標準展開(8) 管理項目 管理紀錄 位置 施工順序 施工方法 過程品質 結果品質 目的：確保施工 過程之證據 不宜使用：全部 抽查表或檢查表 規則：配合管理 項目、抽查標準、 抽查方法 品質計畫：配合 自主檢查表、文件 紀錄管理系統等章 96 第七章 施工抽查程序及標準 ─2 撰寫注意事項 抽 查 流 程 施工流程 檢驗停留點 施工流程 抽查項目 施工流程 管理項目 抽 查 標 準 管理紀錄 抽查紀錄 抽 查 紀 錄 管理項目 抽查項目 抽查標準 抽查標準 97 3.1 簡例：施工抽查流程(目前不需要) 放樣 混凝土 澆置 開挖 澆製PC 厚度 fc’ fc’ 坍度 時間 組模 鋼筋綁紮 號數 間距 圖7-1排水溝工程抽查流程 98 3.2 簡例：施工抽查流程(目前不需要) 厚度、 fc’ 開挖 放樣 位置、高程 養護 時間 位置、深度、 寬度 拆模 表面 ㊣澆置 PC ㊣鋼筋 綁紮 號數、 間距 ㊣混凝 土澆置 模板 組立 時間、坍度、 尺寸、位置 fc’ 圖7-2 排水溝工程施工抽查流程 99 3.3 簡例：施工抽查流程(目前不需要) 位置、高程 深度 放樣 挖掘土溝 接地電阻測試 ㊣ 接地總面積、深度 回填 土質 埋設 熔接 連接頭尺寸 電阻值 圖7-3 接地工程施工抽查流程 100 3.4 簡例：施工抽查標準(綱要第1-22頁) 表7-1 施工抽查標準 施工流程 管理項目 抽查頻率 管理紀錄 放樣 組柱模 監造 單位 之抽 查項 目 監造 單位 之抽 查量 監造 單位 之抽 查紀 錄 101 表7-2 排水溝工程施工抽查標準(1a) 施工流程 放樣 開挖 澆置PC 管理項目 抽查標準 抽查時機 位置 ± 3cm 放樣後 高程 ± 1cm 放樣後 位置 ± 3cm 開挖後 深度 60至65cm 開挖後 寬度 60至65cm 開挖後 厚度 ≧ 10cm ＊打PC後 fc’ ≧ 140kg/cm2 ＊28天 102 表7-2排水溝工程施工抽查標準(1b) 管理項目 抽查方法 抽查頻率 位置 尺 高程 位置 深度 寬度 水準儀 尺 尺 尺 2次/每段 3次/每段 厚度 尺 3次/每段 fc’ 試驗 1組 2次/每段 3次/每段 2次/每段 不合格管制 管理紀錄 重新放樣 測量紀錄 重新放樣 重挖 測量紀錄 檢查表 再挖深或回填 檢查表 檢查表 再挖深或回填 依合約規定 抽查紀錄 依合約規定 試驗報告 103 表7-2排水溝工程施工抽查標準(2a) 施工流程 鋼筋綁紮 組模 混凝土 澆置 管理項目 抽查標準 抽查時機 號數 3# / 4# ＊綁紮前 間距 ≦ 20cm ＊綁紮後 尺寸 ± 1cm 組模後 位置 ± 3cm 組模前 fc’ ≧ 210kg/cm2 ＊28天 坍度 17± 2cm ＊進場時 時間 ≦ 90分 ＊進場時 104 表7-2排水溝工程施工抽查標準(2b) 管理項目 抽查方法 抽查頻率 號數 間距 尺寸 卡尺 尺 尺 1次/每段 1次/每段 2次/每段 位置 尺 2次/每段 fc’ 坍度 試驗 試驗 1組/100方 1次/5車 時間 錶 1次/5車 不合格管制 管理紀錄 退貨 加鋼筋 調整 抽查紀錄 抽查紀錄 檢查表 調整 檢查表 依合約規定 試驗報告 退貨 抽查紀錄 退貨 抽查紀錄 105 表7-3 接地工程施工抽查標準(1a) 施工流程 管理項目 放樣 接地銅棒及 銅板埋設位 置 接地銅棒及 銅板間距 抽查標準 抽查時機 ±50cm 放樣後 3~6M 放樣後 開挖 深度 筏基下 30cm 開挖後 接地銅棒及銅 板埋設 接地總面積 ≧ 900cm2 埋設後 106 表7-3接地工程施工抽查標準(1b) 管理項目 抽查方法 抽查頻率 接地銅棒及銅 板埋設位置 尺 2次/每系統 重新放樣 檢查表 接地銅棒及銅 板間距 尺 2次/每系統 重新放樣 檢查表 深度 尺 尺 2次/每系統 2次/每系統 再挖深 修正 檢查表 尺 2次/每系統 再挖深 接地總面積 深度 不合格管制 管理紀錄 檢查表 檢查表 107 表7-3 接地工程施工抽查標準(2a) 施工流程 管理項目 熔接 連接頭尺寸 回填 回塡土質 接地電阻 測試 抽查標準 大於熔接銅線 二倍 須剔除礫石並 澆水打實 抽查時機 熔接後 回填時 避雷針 ≦10Ω ＊回填後 避雷器 ≦10Ω ＊回填後 電信接地 ≦15Ω ＊回填後 資訊接地 ≦10Ω ＊回填後 108 表7-3接地工程施工抽查標準(2b) 管理項目 抽查方法 抽查頻率 連接頭施作 尺 目視 1次 1次 1次 回塡土 避雷針 避雷器 接地電阻 電信接地 測 試 計 資訊接地 電源系統 1次 1次 1次 1次 不合格管制 管理紀錄 重作 修正 檢查表 檢查表 增設接地銅 抽查紀錄 板 照片 109 XX工程施工抽查紀錄 序 檢 查 項 目 抽查標準 1 4 5 6 結果 與施工抽查標 準關聯說明 2 3 檢查值 施 工 流 程 管 理 項 目 抽 查 標 準 7 監造主任: 監造工程師: 110 表7-4排水溝工程施工抽查紀錄 檢查項目 打PC 鋼筋綁紮 混凝土 澆置 監造主任: 抽查標準 厚度 ≧ 10cm 號數 3# / 4# 間距 ≦ 20cm 坍度 17± 2cm 時間 ≦ 90分 抽查值 結果 監造工程師: 111 表7-5 接地工程施工抽查紀錄 序 檢 查 項 目 抽查標準 1 避雷針 ≦10Ω 2 避雷器 ≦10Ω 接地電阻 電信接地 3 測 試 抽查值 結果 ≦15Ω 4 資訊接地 ≦10Ω 5 電源系統 ≦5Ω 6 7 監造主任: 監造工程師: 112 第七章施工抽查程序及標準 4.常見缺失 1.未針對監造範圍所有工程撰寫，尤其機電工程 2.施工抽查流程未包含所有施工項目、格式錯誤、 施工抽查流程與實際施工過程不符 3.施工抽查標準未包含所有施工項目、未呼應施 工抽查流程 4.施工抽查紀錄未包含所有施工項目、未能顯示 監造單位須抽查項目(檢驗停留點) 113 第八章 品質稽核 ─1.製作綱要規定 一、品質稽核權責 二、品質稽核範圍 1.外部稽核：對廠商品質計畫及施工計畫執行成效 2.內部稽核：監造單位對監造計畫是否落實有效 三、品質稽核頻率 ：定期稽核及不定期稽核 四、品質稽核流程 ：含稽核之通知、起始會議、 稽核後會議、稽核結果通知、矯正與預防措施、 結案等 五、應用表單 114 第八章 品質稽核 ─2. 撰寫注意事項 1.只針對專案工程，切勿與品質系統稽核混淆。 2.須包含對施工廠商之外部稽核。 3.須有稽核時程管制計畫，並非空白之年度稽 核計畫；切勿以監造工務所內部單位分別稽 核 4.須針對專案工程及前述稽核計畫擬定預定稽 核表，並非空白稽核表。 115 OO建築工程稽核計畫 稽核項目 稽核時機 稽核人員資格 備註 安全支撐及挖土 基礎工程 上部結構體 99年6月 99年12月 100年6月 內稽及支撐 內稽及支撐 內稽及建築 裝修工程 100年12月 內稽及裝修 配合品質 稽核頻率 116 OO道路工程稽核計畫 工程項目 稽核時機 稽核人員資格 橋樑工程 99年6月 內稽及橋樑工程 排水工程 99年12月 內稽及道路工程 路面工程 100年6月 內稽及道路工程 景觀工程 100年12月 內稽及景觀工程 備註 配合品質 稽核頻率 117 稽核時程管制計畫(工期18個月為例) 月 第 1 次 1 2 3 外 內 稽 稽 第 2 次 4 5 6 8 9 外 內 稽 稽 外 內 稽 稽 外 內 稽 稽 3 個 月 10 11 12 13 14 15 16 17 18 外 內 稽 稽 第 3 次 說 7 外 內 稽 稽 6 個 月 明 118 內部稽核查對表 被稽核單位 序 稽核項目 稽核日期 稽核結果 Ｙ Ｎ Ｓ 說明 月 日 備註 前一施工階段至本階段間 （合約、法規、公司制度、 計畫書)應執行工作 組長 稽核員 119 第八章 品質稽核 ─3.1 簡例 一、品質稽核權責 稽核組長:負責規劃稽核時程、主持 稽核會議、稽核、撰寫稽核報告 稽核員:撰寫稽核表、稽核 監工人員:協助稽核組長或稽核員辦 理稽核事宜,併負責事後稽核追蹤 工地組織人員少於10人時由稽核員兼 任組長 120 第八章 品質稽核 ─3.2簡例 二、品質稽核範圍 品管人員應根據本工程特性規劃表81稽核計畫,稽核計畫之稽核範圍如 下: 品質系統執行成效 監造計畫執行成效 文件管制及紀錄填寫與管理情形 121 第八章 品質稽核 ─3.3 簡例 三、品質稽核頻率 定期稽核：詳如表8-1稽核時程管制計 畫之稽核期限或每半年實施一次 不定期稽核： 1.施工方法或工期重大變更 2.工地組織或施工主管異動 3.主辦機關通知 122 第八章 品質稽核 ─3.4 簡例 四、品質稽核程序：稽核通知、稽 核前會議、稽核、稽核後會議、 缺失改善、缺失改善追蹤管制等詳 如圖8-1稽核流程 123 表8-1 稽核時程管制計畫(工期18個月為例) 月 第 1 次 第 2 次 第 3 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 外 內 稽 稽 外 內 稽 稽 外 內 稽 稽 說 1.須針對外稽、內稽、該階段前施工性質等分別訂定內部稽核查對表及外部稽 核查對表。 2.稽核後之缺失追蹤與管制最好也明定。 明 124 表8-1 稽核計畫(不同格式提供選擇) 項次 稽核範圍 稽核時機 稽核人員 備註 1 連續璧工程 施工進度 專長 2 2F 結構體 3 RF 結構體 施工階段或施工項目 125 簡例3.5：表8-3 稽核查對表 被稽核單位 序 稽核項目 1 整體品質計畫是否核准 2 3 4 5 分項品質計畫是否核准 按照規定申報開工 稽核日期 稽核結果 Ｙ Ｎ Ｓ 月 日 說明 備註 針對『連續壁工程』 之稽核範圍 按照規定申報安衛組織 施工機具是否符合施工 要領規定 組長 稽核員 126 簡例3.6：表8-4 稽核查對表 被稽核單位 稽核項目 序 1 2 3 基礎工程分項品質計畫 是否核准 是否向建築主管機關申 報勘驗 稽核日期 稽核結果 說明 Ｙ Ｎ Ｓ 月 日 備註 針對『2F結構體工程』 之稽核範圍 鋼筋試驗報告等 組長 稽核員 127 第八章 品質稽核 4.常見缺失 1.架構不符合製作綱要規定 2.未針對專案工程撰寫本章 3.未包含對監造單位之內部稽核及對廠 商之外部稽核 4.稽核時程管制計畫及稽核查對表均為 空白表單 128 第九章文件紀錄管理系統 ─1.製作綱要規定 1.文件管理系統：如公文書信、契約、計畫、 各項空白表格…等。 2. 紀錄管理作業程序：如各項查驗紀錄、會議 紀錄、日報表、施工照片。 3.紀錄移轉及存檔 (1)工程完工後，對紀錄資料移轉予業主之項目及 程序。 (2)規劃文件最終之存檔位置及存檔年限。 129 第九章文件紀錄管理系統 ─2. 撰寫注意事項 1.必須按照文件、紀錄特性及契約規定撰寫。 2.文件管理須符合『易於閱讀並容易識別 』及 『防止失效文件被誤用 』。 3.紀錄類別及內容須按照契約規定，並符合 『讓主辦機關充分了解工程進展與品質狀 況 』。 4.紀錄保存年限須符合法規及契約規定，保存 年限宜以保固期滿開始計算。 130 第九章文件紀錄管理系統 ─3.1 簡例 一、文件管理程序 1.外部文件由文書人員收文後,予以登錄及處理,並 加蓋監造工務所戳記及註明日期。 2.成冊或裝訂之文件不需存入卷宗內,可以單獨存放 於檔案櫃,但須登錄於表9-1文件彙總表。 3.設計圖或施工圖按照類別或日期順序存入圖夾, 並登錄於表9-2圖說管制表。 131 第九章文件紀錄管理系統 ─3.2簡例 4.前述二款以外文件,由文書人員登錄於表 9-1,並存放於指定卷宗內,並於表9-3文件 目錄登載,表9-3置放於卷宗第一頁。 5.文件需發交個人時,文書人員需將分送記 錄登載於表9-4文件分發表。 6.如文件更新或作廢時,文書人員需收回發 個人使用之文件,且須將原存放之文件封 面、第一頁或加蓋作廢戳記。 132 第九章文件紀錄管理系統 ─3.3 簡例 二、文書處理程序 1.公文或備忘錄等文書由文書人員收文後,登錄於 表9-5收文表,並於文書上註明收文號及處理期 限,再送請監造主任決定承辦人員;文書人員將 文書交予核定人員簽收及辦理(表9-5) 。 2.文書承辦人員按照文書處理程序及圖9-1文書 處理流程辦理。 3.文書核定後之文號及遞送按照文書處理程序辦 理。 133 第九章文件紀錄管理系統 ─3.4 簡例 三、紀錄管理程序 1.試驗報告或紀錄由文書人員檢視後,如格式及 Logo符合規定後, 按照類別或日期順序存入試 驗紀錄卷宗內,並登錄於該卷宗表9-3。 2.抽驗紀錄由文書人員 按照類別或日期順序存入 抽驗紀錄卷宗內,並登錄於該卷宗表9-3。 3.其他紀錄由文書人員依其性質按照類別或日期 順序存入相關紀錄卷宗內,並登錄於該卷宗表 9-3。 134 第九章文件紀錄管理系統 ─3.5 簡例 4.文書人員應根據本工程所需紀錄種類、 保存年限、紀錄數量等彙整成表9-6紀錄 彙總表。 5.紀錄之登錄、稽核、存放、保管、借閱 等如圖9-2紀錄管理流程。 135 四、紀錄移轉及存檔(1) 1.紀錄移轉予業主 完工竣工時,文書人員應按照合約規定將 表9-6紀錄彙總表等移轉給業主. 如業主依合約規定要求提供施工紀錄或 表單時,文書人員應按照文書處理程序及 圖9-1辦理. 136 四、紀錄移轉及存檔(2) 2.紀錄移轉公司(或其他單位) 工地結束時,文書人員應按照表9-1及表9-6彙 整本工地文件及紀錄,移轉給公司指定之單位. 過期或作廢文件,文書人員應按照文件管理程 序作廢. 紀錄損毀時,文書人員應向業主或施工廠商拷 貝存檔,並於表9-3備註欄說明原因. 137 表9-1 文件彙總表 序 文件名稱 發行 發行 存放 保管 單位 時間 位置 人員 1 契約 業主 X/X A 卷 QC 2 施工計畫 廠商 y/y B卷 3 品質計畫 廠商 z/z C 卷 QC 4 施工圖 廠商 y/y 圖架 Eng M 138 表9-6 紀錄彙總表 序 紀錄名稱 卷宗 保存 保管 備註 編號 期限 人員 1 監造日報表 E1 7 年 文書 2 Xx 抽驗紀錄 S1 永久 文書 3 試驗報告 T1 永久 文書 4 施工照片 P1 15 年 文書 139 第十章文件紀錄管理系統 4.常見缺失 1.本章架構與製作綱要規定不一致 2.紀錄管理與抽查紀錄及施工抽查標 準不一致 3.作業規定與實際管理作業不一致 140 參、品質計畫 一、作業要點第三點規定 二、各章內容 1.製作綱要規定：含撰寫說明 2.品質計畫撰寫注意事項 3.品質計畫簡例 4.品質計畫各章常見缺失 141 一、作業要點第三點規定 1.公共工程施工品質管理作業要點第三點 (品質計畫) 2.計畫書分工與權責 3.監造計畫與品質計畫關聯性 4.品質計畫與品管計畫 5.整體品質計畫常見之缺失 142 1.1公共工程施工品質管理作業要點 第三點(品質計畫) 5,000萬元 管理責任、施工要領、 品質管理標準、材料 及施工檢驗程序、自 主檢查表、不合格品 之管制、矯正與預防 措施、內部品質稽核 及文件紀錄管理系統 1,000萬元 品質管理標準、 材料及施工檢驗 程序、自主檢查 表、文件紀錄管 理系統 100萬元 材料及施工檢 驗程序、自主 檢查表 101年07月01日起實施 143 2.計畫書分工與權責 品質計畫 施工廠商 撰寫及執行 監造計畫 ※ 監造單位 審查 撰寫及執行 主辦機關 核准 審查及核准 ※：品質計畫根據監造計畫撰寫 144 3.1監造計畫與品質計畫關聯性 =>材料設備檢驗與抽驗 1.契約使用之材料/設備，訂定 送審管制總表 2.材料/設備審查程序及審查時 限 3.訂定對材料/設備試驗單位之 送審核備規定 4.分別規劃材料/設備其抽驗作 業程序 5.對材料/設備檢、試驗結果之 管制方法 6.材料/設備合格與不合格之處 理流程及管制方式 1.材料設備選定前之送審時間 檢討及備料、進料時間管制， 並訂定管制表單 2.材料設備檢試驗單位之核備 程序 3.材料設備於進場後之管理 4.材料設備檢驗流程 5.對材料設備檢、試驗結果之 管制方法，並訂定管制表單 不合格品之管制 145 3.2監造計畫與品質計畫關聯性 =>施工檢驗與抽查 施工抽查流程 檢驗停 留點 施工抽查紀錄 施工檢驗流程 自主檢查表 146 4.品質計畫與品管計畫 品管計畫 品管組織、施 工要領、施工 品質管理標準、 材料及施工檢 驗程序、施工 自主檢查表及 文件紀錄管理 系統 88 年 10 月 04 日 品質計畫 管理責任、施工要領、 品質管理標準、材料及 施工檢驗程序、自主檢 查表、不合格品之管制、 矯正與預防措施、內部 品質稽核及文件紀錄管 理系統 147 5.品質計畫常見缺失及注意事項 1.架構不符合『品質計畫製作綱要』規定 2.計畫書內容與主要施工項目不符 3.計畫書內(表單或作業程序)承辦單位與工地 組織架構及工作內容不符 4.機電工程未包含『設備功能運轉檢測程序及 標準』或該章未將運轉類設備納入 148 二、整體品質計畫 施 工 要 領 品 質 管 理 標 準 材 料 及 施 工 檢 驗 程 序 自 主 檢 查 表 管 理 責 任 不 合 格 品 之 管 制 矯 正 與 預 防 措 施 內 部 品 質 稽 核 文 件 紀 錄 管 理 系 統 設 備 功 能 運 轉 檢 測 程 序 及 標 準 149 第一章 計畫範圍 ─1.製作綱要規定 1.依據 2.工程概要 3.工程主要施工項目及數量 4.適用對象 5.名詞定義 150 第一章 計畫範圍 ─2.撰寫注意事項 1.依據：簡潔扼要 2.工程主要施工項目及數量 參照標單詳細表或施工規範之項目，施工要領、 施工品質管理標準、施工檢驗流程及施工自主檢查 表之類別以主要施工項目種類為準 3.名詞定義 (1)罕見或艱深之名詞 (2)同一名詞有二種以上用法 (3)法定名詞與慣用語不同 151 第二章 管理責任 ─1.製作綱要規定 1.品管組織 (1)組織架構：廠商組織架構應含管理階層，包 括專任工程人員、工地負責人及工地各部門、 主要施工作業管理人員職稱配置。 (2)人員配置 2.工作職掌 3.管理審查(已刪除) 152 第二章 管理責任 ─2.撰寫注意事項 1.營造業必須將專任工程人員納入組織圖內 2.工地主任統籌整個工程，品管人員仍須受其 指揮，但品管業務獨立。 3.組織圖之各部門及所有人員都須說明工作職 掌。 153 董事長 3.1簡例 總經理 副總經理 專任工程人員 工 務 部 管 理 部 工 程 部 工 地 財 務 部 業 務 部 圖2-1公司組織圖 154 3.2簡例 工地負責人 品管人員 結 構 工 程 師 勞安人員 規 劃 工 程 師 文 書 人 員 圖2-2工地組織圖 155 3.3簡例 專任工程人員工作重點(#7) 督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計 畫，並填具督察紀錄表 依據營造業法第三十五條規定，辦理相關工作， 如督察按圖施工、解決施工技術問題；查驗工程 時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等。 依據工程施工查核小組作業辦法規定於工程查核 時，到場說明 未依上開各款規定辦理之處理規定 156 3.4簡例 專 任 工 程 人 員 工 作 ( ) 35 查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章 於開工、竣工報告文件及工程查報表簽名或 蓋章 督察按圖施工、解決施工技術問題 依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況 查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽 名或蓋章 營繕工程必須勘驗部分赴現場履勘，並於申 報勘驗文件簽名或蓋章 主管機關勘驗工程時，在場說明，並於相關 文件簽名或蓋章 157 3.5簡例 ( 工 地 主 任 工 作 內 容 32 依施工計畫書執行按圖施工 按日填報施工日誌 工地之人員、機具及材料等管理 工地勞工安全衛生事項之督導、 公共環境與安全之維護及其他工地 行政事務 工地遇緊急異常狀況之通報 其他依法令規定應辦理之事項 ) 158 3.6簡例 品管人員工作重點(#6) 依據工程契約、設計圖說、規範、相關技術法規 及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫書並 據以推動實施 執行內部品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項 目、檢查結果是否詳實記錄等 品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改 善 品質文件、紀錄之管理 其他提升工程品質事宜 159 第二章 管理責任 4.常見缺失 1.未顯示公司組織架構及各部門執掌 2.品管人員與工地主任平行 3. 相關人員工作內容與法規規定不符 4.工地組織架構內直接以姓名表示 5. 計畫書內作業程序、表格、流程圖內承辦 單位或人員在工地組織沒有 160 第三章 施工要領 ─1.製作綱要規定 1.施工機具：施工機具應考慮施工條件，規劃合適施工機具 及數量 2.使用材料：施作時所需之材料 3.施工方法、步驟（順序）與流程圖：施作順序應考慮與其 他工種之配合。 4.施工注意事項：施作時應考慮或執行之事項、施工經驗或 慣例所需施作事項，及疏忽或未考慮時將影響施工安全、 品質或施工效率之工作事項等。 5.施工安全衛生與環保規定(已刪除) 6.附圖與應用表單 (已刪除) 161 第三章 施工要領 ─2 撰寫注意事項 1.本章須先列出施工要領種類，如表3.1(第1-37頁) 2.文字力求簡潔扼要，並配合流程圖說明，不應直接 翻錄施工規範。 3.施工機具及使用材料宜以表格表示，包含名稱、規 格及數量等。 4.施工注意事項以施工界面、常見施工缺失等為主。 6.施工方法、步驟(順序)與流程圖 (1)整體品質計畫以【施工流程圖】表示即可 (2)分項品質計畫須包含【施工流程圖】每一步驟 說明【施工方法】 162 圖面檢討 2.3 撰 寫 注 意 事 項： 施 工 流 程 送 審 送 樣 不施 宜工 納前 入置 作 業 材料進場 放 樣 本項作業 需再分解 骨架組立 板材放置 完 不宜有 菱形符號 成 163 植 栽 工 程 施 工 流 程 苗圃選苗封鉛標記 放樣 搬運（移植） 種植 支撐架設 摘錄自EE9109期 第5組簡報 養護 164 3.1案例：排水溝工程施工要領 一、施工機具： 表3-1 排水溝施工機具 序 機具名稱 規格 數量 1 挖土機 60型 1台 2 運土卡車 20T 2台 3 預拌混凝土 6M3 1台 備註 165 3.2案例：排水溝工程施工要領 二、使用材料 ： 表3-2 排水溝工程使用材料表 序 材料名稱 規格 數量 1 鋼筋 SD28W 24T 2 混凝土 245 kg/cm2 223.44M3 3 混凝土 175 kg/cm2 46.0M3 備註 三、施工方法、步驟(順序)與流程圖： 如圖3-1排水溝工程施工流程 166 3.3案例：排水溝工程施工要領 放樣 開挖 澆置PC 鋼筋 綁紮 養護 拆模 混凝土 澆置 模板 組立 圖3-1 排水溝工程施工流程 167 3.4案例：排水溝工程施工要領 四、施工注意事項： 1.模板組立及安裝前，將其表面附著之泥土、木屑、 水泥砂漿或其他雜物澈底清除乾淨 2.鋼筋於排紮及組立之前，將其表面附著之灰塵、污 泥、浮銹、油脂、油漆及其他有害物質去除乾淨 3.澆置混凝土時混凝土應連續澆置，且於混凝土拌和 後60分鐘內儘速澆置 4.原有排水系統及通路需維持 168 第三章 施工要領 4.常見缺失 1.未彙整本章所有施工要領類別 2.未將主要施工項目納入 3.施工要領未包含四項 4.施工機具及使用材料不明確或不符 5.施工流程與實際作業流程不一致 6. 施工注意事項與施工方法、品質要求、施 工安全混淆不清 169 第四章 品質管理標準 ─1.製作綱要規定 一、品質管理標準訂定：列出分項工程品質管理標 準項目（包括材料及設備）。其內容至少包括： 1.作業流程：列出分項工程之施工步驟。 2.管理要項：針對各施工階段，列出管理項目、管理標 準、檢查時機、檢查方法、檢查頻率與不符合之處理 方式。 3.管理紀錄。 4.備考：相關法規與標準 二、應用表單 170 第四章 品質管理標準 ─2.撰寫注意事項 1.本章須包含材料設備標準。 2.先列出材料設備及施工品質管理標準之種類。 3.材料設備標準最少包含檢驗頻率、檢查項目、檢 查標準，亦可配合檢查表將檢查值欄納入。 4.施工品質管理標準展開方式比照施工抽查標準。 5.主要材料設備標準(含類別)須參考監造計畫第五章 之表5-2材料設備抽驗管制總表。 171 3.1簡例：表4-1 磁磚材料檢查表(標準) 合約編號 檢查日期 供應商 檢查項目 抽樣數量 5塊/1箱/100箱 檢查方法 檢查值 結果 備註 尺 尺寸 檢查標準 ±0.2cm ±0.1cm 厚度 外觀 完整無破損 <6% 吸水率 抗曲強度 ≧120kg/cm2 蒸壓試驗 ≧10kg/cm2 工地主任: 卡尺或尺 目視 試驗 試驗 試驗 檢查人: 172 3.2簡例：材料設備檢查標準 材料名稱 檢查項目 檢查標準 檢查頻率 檢查方法 鋼筋 Fy ≧4200kg/ 1支/25T 2 cm 混凝土 fc’ ≧280kg/c m2 備註 TAF 1組 /100M3 173 3.4案例：表4-2 混凝土材料檢查表(標準) 合約編號 檢查日期 供應商 檢查項目 抽樣數量 1組/100m3 檢查方法 檢查值 結果 備註 出貨單 檢查標準 強度標示140 kg/cm2 坍度 目視 坍度錐 14±2.5cm 2 ≧140 kg/cm 抗壓強度 抗壓試驗 氯離子含 量 氯離子檢 測儀 ≦0.3kg/m3 工地主任: 檢查人: 174 3.5案例：表4-3 鋼筋材料檢查表(標準) 合約編號 檢查日期 供應商 檢查項目 抽樣數量 D10、D13各一支 檢查方法 檢查值 結果 備註 尺 尺寸 檢查標準 D10直徑大於3/8” D13直徑大於1/2” 抗拉強度 ≧2800kg/cm2 無污泥、浮銹、 外觀 油脂、油漆及其 他有害物質 工地主任: 卡尺或尺 目視 試驗 檢查人: 175 3.6案例：表4-6 匯流排材料檢查表(標準) 合約編號 供應商 檢查項目 檢查標準 檢查日期 抽樣數量 檢查方法 廠牌規格 額定電壓 額定電流 依送審資料 600V以下 2000A 文件核對 文件核對 文件核對 額定頻率 系統種類 IP值 60Hz 3φ4W 55 文件核對 文件核對 文件核對 年 月 日 全部檢查 檢查值 結果 複檢 176 3.6案例：表4-8 排水溝工程施工品質管理標準(1a) 施工流程 放樣 開挖 打PC 管理項目 管理標準 檢查時機 位置 ± 3cm 放樣後 高程 ± 1cm 放樣後 位置 ± 3cm 開挖後 深度 60至65cm 開挖後 寬度 60至65cm 開挖後 厚度 ≧ 10cm 打PC後 fc’ ≧ 140kg/cm2 28天 177 3.7案例：表4-8 排水溝工程施工品質管理標準(1b) 管理項目 位置 檢查方法 檢查頻率 尺 高程 位置 深度 水準儀 尺 尺 尺 2次/每段 3次/每段 2次/每段 3次/每段 2次/每段 寬度 厚度 fc’ 尺 試驗 3次/每段 1組 不合格管制 管理紀錄 重新放樣 測量紀錄 重新放樣 重挖 再挖深 再挖寬 測量紀錄 檢查表 檢查表 檢查表 依合約規定 檢查表 依合約規定 試驗報告 178 3.8案例：表4-8排水溝工程施工品質管理標準(2a) 施工流程 鋼筋綁紮 組模 混凝土 澆置 管理項目 管理標準 檢查時機 號數 3# / 4# 綁紮前 間距 ≦ 20cm 綁紮後 尺寸 ± 1cm 組模後 位置 ± 3cm 組模前 fc’ ≧ 210kg/cm2 28天 坍度 17± 2cm 進場時 時間 ≦ 90分 進場時 179 3.9案例：表4-8排水溝工程施工品質管理標準(2b) 管理項目 檢查方法 號數 間距 檢查頻率 卡尺 尺 尺 3次/每段 3次/每段 2次/每段 尺 2次/每段 fc’ 坍度 試驗 試驗 1組/100方 1次/每車 時間 錶 1次/每車 尺寸 位置 不合格管制 管理紀錄 退貨 加鋼筋 調整 檢查表 檢查表 檢查表 調整 檢查表 依合約規定 試驗報告 退貨 出貨單 退貨 出貨單 180 錯誤簡例：表4-10 匯流排施工管理標準 施工流程 管理項目 放 樣 位置 吊架間距 組裝高程 水平 組 裝 測 試 管理標準 ±1cm 1.5m FL±240 0∘±1∘ 垂直 90∘±1∘ 施力 溫升 耐壓 50Psi ＞55∘ 3.5KV 1分鐘 181 第四章 品質管理標準 4.1常見缺失 1.未彙整本章所有材料設備及施工品質管 理標準類別 2.未針對主要施工項目訂定施工品質管理 標準 3.未針對主要材料設備訂定材料設備品質 標準 4.施工流程欄與實際施工流程不一致 5.管理項目無法各施工作業管制項目 6.管理標準未量化 182 第四章 品質管理標準 4.2常見缺失 7. 檢查時機無法顯示檢查點，如施工中或 施工時 8.檢查頻率無法顯示檢查次數或檢查量 9. 不合格管制無法與管理項目配合、且未 與不合格品之管制章結合 10.管理紀錄無法與自主檢查表及文件紀錄 管理系統等二章結合 183 第五章 材料及施工檢驗程序 ─1.1製作綱要規定 一、材料設備檢驗程序 1.材料設備選定前之送審時間檢討及備料、進料 時間管制，並訂定管制表單。 2.材料設備檢試驗單位之核備程序。 3.材料設備於進場後之管理（已檢驗與未檢驗之 區隔）。 4.材料設備檢驗流程。 5.對材料設備檢、試驗結果之管制方法。 184 第五章 材料及施工檢驗程序 ─1.2製作綱要規定 二、施工檢驗程序 1.施工檢驗流程（包含自主檢查及向主辦機關申 請檢驗程序）。 2.對檢驗結果之管制。 三、應用表單 185 第五章 材料及施工檢驗程序 ─2.撰寫注意事項 1.材料檢驗程序須參照監造計畫之材料設備抽驗程序 及標準章及契約撰寫。 2.材料設備進料前之管制作業，至少應包括有備料時 間、試驗時機及進料時間等 。 3.材料設備檢驗流程應含材料設備自主檢查時點、檢 驗停留點之訂定及向監造單位申請檢驗程序 。 4.對材料檢試驗及施工檢驗結果，應訂定相關之缺失 改善追蹤機制或管制表單，應與第八章不合格品之 管制及第九章矯正與預防措施連結 。 5.須送審之主要材料設備 (含類別)及其送審資料須參 考監造計畫第五章之表5-1材料設備送審管制總表。 186 程序:執行活動所規定的方法 誰(Who)於何時(When)以何種方法(What)處理 187 簡例3.1材料設備選定前之送審流程 ？材料設備 送審管制表 供應商評選 評選條件及標準 資料初審 初審/提報方式 提報審查 說明：紅色圖框為菱形 審查 採購 188 簡例3.2 壹、材料設備檢驗程序 一、材料設備選定前之送審時間檢討及備料、進料 時間管制，並訂定管制表單 1.品管人員於簽約後應彙整合約規定須送審之材料設備名稱 及送審資料，並參照監造計畫擬定表5-1材料設備送審管 制總表。 2.品管人員應洽請採發單位根據合約規定遴選合格材料供應 商，請該公司於指定期限內提供送審資料。 3.品管人員根據材料送審過程，如廠商評選、提供資料、資 料檢查、提送審查、初審等規劃送審流程，如圖5-1材料 設備送審流程;依流程準備資料送審 189 簡例3.3 4.品管人員應於開工後，請工地主任按照表5-1規 定時程辦理請購手續、規劃材料設備之進場時間、 備料時間、試驗時機等。 5.工地主任於施工計畫內,規劃材料設備儲存場所及 儲存方式，於進場前應依據工地現場狀況，再確 認儲存場所及儲存方式。 6.材料設備如須廠驗時，品管人員應與監造單位及 供應商協調廠驗時程及所需作業。 190 簡例3.4進料前之管制程序 採購作業 價格、簽約 進場時間、備 料時間、試驗 時機 類別、數量、檢驗、 試驗 儲存地點及方式 廠驗 時間、過程、資料 191 簡例3.5材料設備檢試驗單位之核備程序 試驗單位資格 試驗材料設備及項目 核備程序 法定、指定、其他 試驗管制表 時間、過程、資料 192 簡例3.6 二、材料設備檢試驗單位之核備程序 1.品管人員應按照合約規定將須試驗之材料設備名稱、試驗 項目、品質標準等填入材料品質標準。 2.品管人員根據合約要求之試驗單位資格,並根據右列原則: 距離、試驗費用、試驗時間等，遴選合適試驗單位填入 表5-1。 3.如無TAF認證試驗單位時，品管人員應根據圖5-1流程將 試驗單位之證明文件(試驗設備、人員及相關文件等)於試 驗前二週送審，監造單位核可後才能送試；如監造單位 須查驗試驗單位時，品管人員須事先協調試驗單位。 193 簡例3.7 材料設備於進場後之管理 清點、標示(分區) 清點方式、標示格式 與放置位置(分區方式) 儲存、保護(防護) 儲存及保護方法 領用 使用原則、材料管理 194 簡例3.8 三、材料設備於進場後之管理 1.對於需設置倉庫或(及儲存架)之材料設備,工地主任應於施工計畫內規 劃;檢查合格後按照原定計畫存放。 2.材料設備進場後尚未檢查時，工程師應於材料儲存處標示【未檢驗】, 如圖5-4。 3.材料設備應按照表4-X材料設備檢查表檢查及記錄。 4.材料設備自主檢查合格後,應填寫表5-3抽驗申請書,按照圖5-3材料設 備檢驗流程圖請監造單位抽驗。 5.材料設備檢查合格後，應將標示牌改為【合格】,如圖5-5;如檢查不合 格應標示【不合格】,如圖5-6，並要求供應商於指定期限內運回。 6.品管人員應將本工程材料設備及契約規定彙整成表5-2材料設備檢(試) 驗管制總表，材料進場及檢查時將結果填入表5-2。 7.工程師應將每日材料設備之進場數量及使用數量登錄於表5-4施工日 報表。 195 簡例3.9 四、材料設備檢驗流程 1.材料設備檢驗應按照圖5-3材料檢驗流程圖辦理 進場、清點、標示、自主檢查、抽驗申請、抽驗 (試驗) 等作業。 2.品管人員於取得試驗紀錄(或報告)後，須根據表 4-X材料設備檢查表材料標準及試驗結果評估， 並將評估結果填入表5-3抽驗申請書，再送請監 造單位審核。須避免將評估結果直接填寫於試驗 紀錄上。 196 簡例3.10 五、對材料設備檢、試驗結果之管制方法 1.材料設備檢查或試驗不合格時,應按照不合格品之 管制章辦理標試示及退貨;如屬重大異常(含影響 工程進度)時應按照矯正與預防措施章規定辦理矯 正措施。 2.對於材料設備不合格之供應商應按照分包商評選 作業程序予以考核,對於重大異常之供應商應列入 拒絕往來名單。 3.品管人員應每週稽核不合格材料設備之標示及管 制情形，並填入表8-1每週稽核報告。 197 表5.1材料設備送審管制總表 項 次 詳細 表項 次 材料 (設備) 名稱 契約 數量 預定 送審 日期 是否 取樣 試驗 實際 送審 日期 是否 驗廠 驗廠 日期 預定 試驗 單位 協力 廠商 資料 審查 日期 送審資料（ˇ） 型錄 相關 試驗 報告 樣品 其他 審查 結果 備註 (歸 檔編 號) 說明：塗滿欄位於計畫書內須填入資料 198 表5.2材料設備檢（試）驗管制總表 項 次 詳細表項次 材料(設備)名稱 契約 數量 進場 日期 進場 數量 抽樣 日期 抽樣 數量 累積進 抽(取) 抽試 場數量 樣頻 驗結 累積抽 率 果 樣數量 抽驗及 會同人 員 備註 (歸檔 編號) 1 2 3 4 說明：塗滿欄位於計畫書內須填入資料 199 簡例3.13 貳、施工檢驗程序 一、 施工檢驗流程 1.施工檢驗流程包含研擬施工計畫、提報施工圖及(或)分項 施工計畫、施工、自主檢查、檢驗停留點時申請抽查(監 造單位抽查) 、抽查、下一步驟施工等，如圖5-4施工檢 驗流程圖。 2.主要施工項目之施工檢驗流程如下述X項，各施工檢驗流 程圖詳如圖5-X1 施工檢驗流程至圖5-Xy 施工檢驗流程。 3.各施工項目於檢驗停留點時,須填寫表5-5施工抽查申請書 (或以電話通知監造單位抽查)及檢附施工自主檢查表向監 造單位申請施工抽查,抽查合格後方可下一階段施工。 200 簡例3.14 二、 對檢驗結果之管制 1.施工檢查合格時,記錄於表6-X 施工自主檢查表,檢查不合 格時除記錄外,併登錄於表7-1不合格品管制表,並要求分 包商立即改善,如屬重大缺失時,應按照矯正及預防措施章 規定辦理。 2.如無法立即改善且非重大缺失,檢查人員應要求分包商說 明改善期限及方法,併登錄於表7-1。 3.完成改善且經複檢合格後,應登錄於表7-1;改善結果仍不符 合時,應要求分包商研擬改善計畫,改善計畫包含施工要領、 施工品質管理標準、施工自主檢查表等修訂或新訂、改 善完成期限及日後之預防措施等,該分包商當年考核不得 列為甲等。 201 簡例3.15 三、應用表單 1.表4-X材料設備檢查表 2.表5-1 材料設備送審管制表 3.表5-2材料設備檢（試）驗管制總表 4.表5-3抽驗申請書 5.表5-5施工日報表(分建築或公共工程) 6.表8-1每週稽核報告 7.表5-5施工抽查申請書 8.表6-X施工自主檢查表 9.表7-1不合格品管制表 202 植 栽 工 程 施 工 檢 驗 流 程 苗圃選苗封鉛標記 樹種、樹高、樹冠、米徑 搬運（移植） ㊣ 開挖 植栽品質 植穴深度 客土量 客土添加物 種植 支撐架設 養護 支柱材質、長度 、直徑 支柱底部 支撐架表面 支柱與樹幹接點 支柱入土長度 截口 卷幹 葉 枝幹 運搬狀況 枝葉葉色 枝葉修剪痕 樹皮 根球徑 澆水 病蟲害防治 噴藥 雜草清除 表土耙鬆 修剪及整枝 補植及保活 摘 錄 自 E E 9 1 0 9 期 第 5 組 簡 報 203 檢驗項目 消 波 塊 製 作 拋 放 施 工 檢 驗 流 程 EE9122期第一組 92/04版 施工步驟 檢驗標準 ․瞭解設計圖說及規範 ․施工圖 ․模板油之噴塗須均勻 ․固定螺絲續繫牢 ․由怪手吊裝鋼模 ․震動設備檢查並確實搗實 ․檢查坍度及氯含量 ․出廠單抽查 ․嚴格遵守拆模時間規定 ․差拆除螺絲時由怪手以鋼 索固定，防止鋼模傾倒 ․由吊車吊離拆除底模 ․消波塊編號 ․堆放作業需小心不得損傷 消波塊 ․注意氣候及消波塊表面溼 度 ․吊裝作業需小心不得損傷 消波塊 ․使用合格機具及有執照之 操作人員 ․天候確認是否適宜進行拋 放作業 施工圖審核 ․契約(消波塊重5T及40T) 鋼模內側整理及模板油噴附 ․目視檢查鋼模密合情形 ․錯位不得大於5mm 鋼模組立 混凝土澆置 ㊣ 拆模 堆置及養生作業 消波塊拋放 ㊣ 整理 ․依規定模板油需為新品 ․出廠時間小於90分鐘 ․依材料抽驗檢驗流程辦理 ․澆置前查對紀錄表 ․震動機水平間距50cm、距模板面 8cm以上、震動乙次5-10秒 ․澆置後滿２４小時方得拆除側模， ４８小時方得拆除底模 ․消波塊至少養生七日以上，採澆水 法養生，每日至少固定三次以上， 若遇特別氣候再隨時調整 ․澆置滿十四天方可進行拋放 ․檢查機具及人員執照 ․確認前置工作是否已完成 ․檢查機具及人員執照 ․現場工程司指定位置 204 厚度、 fc’ 開挖 放樣 位置、高程 養護 時間 位置、深度、 寬度 拆模 表面 澆置PC ㊣鋼筋 綁紮 號數、 間距 ㊣混凝 土澆置 模板 組立 時間、坍度、 尺寸、位置 fc’ 圖5-7 排水溝工程施工檢驗流程 205 位置、高程 深度 放樣 挖掘土溝 ㊣接地電阻測試 電阻值 接地總面積、深度 回填 土質 埋設 熔接 連接頭尺寸 圖5-8 接地工程施工檢驗流程 206 第五章材料及施工檢驗程序 4.常見缺失 1.材料設備檢驗程序及施工檢驗程序等二節內容(架構) 不符合。 2.未針對主要施工項目訂定施工檢驗流程。 3.各施工檢驗流程與實際施工流程不符。 4.各施工檢驗流程與施工要領及施工品質管標準不符。 5.檢驗停留點(或稱限止點)與監造計畫不符。 6.材料設備檢驗程序及施工檢驗程序二節有關不合格部 分與不合格品之管制章不一致。 7.本章作業程序未顯示承辦單位(或人員) 、辦理時間及 處理方式(表格) 。 207 第六章 設備功能運轉檢測程序及標準 ─1.製作綱要規定 1.設備功能運轉檢測程序 (1)機電系統架構 (2)單機設備檢測 (3)系統運轉檢測 (4)整體功能試運轉檢測 2.設備功能運轉檢測標準 208 第六章 設備功能運轉檢測程序及標準 ─ 2.1撰寫注意事項 1.建議以『組裝完成』之運轉測試為準。 2.機電系統架構圖以表達單機項目、次系統、整體系統間之關 聯性。 3.至於各不同之機電系統檢測項目及標準得依契約規定或視工 程需要，併入各分項施工計畫。 4.單機測試項目：(詳製作綱要第1-48頁) (1)列出廠測及現場之設備類別。 (2)單機設備之測試項目，應依契約規定及工程設備屬性訂 定，一般包括：型號、電壓、電流、馬力 209 第六章 設備功能運轉檢測程序及標準 ─ 2.2撰寫注意事項 5.系統測試：(詳製作綱要第1-48頁) (1)系統運轉測試計畫 ＊完整之系統分類及系統組合測試計畫。 ＊個別系統之完整測試程序。 ＊相關測試紀錄或應用表單附件及使用方法。 (2)個別系統運轉測試程序 ＊系統分類及組合之個別檢測程序。 ＊個別系統獨立功能性運轉測試程序。 ＊系統清理及排放檢測程序。 210 整體功能運轉測試 A 系 統 A a1 a2 B a3 b1 b2 C b3 c1 c2 c3 3.1簡例：機電系統架構示意圖 211 3.2簡例：發電機單機運轉測試流程 3 全 4 載 、 / \ 油箱油量 冷卻系統 噪音值 無 載 1 1 2 4 、 / 發 電 機 啟 動 測 試 完 成 電壓、電流、相序 測試項目 212 3.3簡例：系統運轉測試流程(單機已符合規定) 運 轉 準 備 P1 P2 P3 第 一 階 段 C1 C2 C3 第 二 階 段 D1 D2 D3 第 ？ 階 段 測 試 完 成 X1 X2 X3 213 3.4簡例：整體功能運轉測試流程 運 轉 準 備 P1 P2 P3 第 一 階 段 E1 E2 E3 第 二 階 段 F1 F2 F3 第 ？ 階 段 測 試 完 成 X1 X2 X3 214 表6-1設備功能運轉抽測標準 測試流程 測試項目 測試標準 測試時機 測試方法 測試頻率 不合格處理 測試紀錄 備註 ( 單 機 ) ( 系 統 ) ( 整 體 ) 215 表6-1設備功能運轉抽測標準 測試項目 測試標準 ( P1 單 機 P2 契 約 規 定 或 設 備 屬 性 訂 定 ) ( 測試流程 P3 C1 系 統 C2 C3 ) ( D1 整 體 E2 ) F1 E1 E3 測試時機 測試方法 測試頻率 不合格處理 測試紀錄 備註 照片 測試紀錄 無 216 第六章 設備功能運轉檢測程序及標準 4.常見缺失 1.本章架構不符合 2.未針對機電設備訂定相關運轉檢測程序及運轉 檢測標準 3.運轉類設備未顯示於機電系統架構 4.單機運轉檢測程序定位不明確：工廠、組裝完 成 5.運轉檢測程序未顯示設備功能納入檢測項目 6.運轉程序未顯示設備運轉檢測結果之紀錄 217 第七章 自主檢查表 ─1.製作綱要規定 一、自主檢查表之訂定 1.自主檢查表內容至少包括：檢查項目、檢查標準﹝含標 準值及檢查值﹞、檢查結果之記錄等欄位 。 2.自主表之種類。 二、自主檢查表之執行 自主檢查表係由工地現場工程師檢查，完畢後應 當場簽名，不應事後以蓋章方式處理。 自主檢查表應註明下列事項： (1)檢查人員及檢查時機。 (2)不符合情形（可即時改正或屬重大異常）處置及管制方 式，並與第八、九章連結。 三、應用表單 218 第七章 自主檢查表 ─ 2.1撰寫注意事項 1.材料檢查須留下紀錄，如將材料設備試驗結果列入檢查項目 時，宜另訂評估表格當成附件。 2.施工自主檢查表格式須按照「品質計畫製作綱要」第1-52頁。 3.『檢查標準』必須與規範或設計圖之標準相符。 4.施工品質管理標準之管理紀錄欄以施工自主檢查表表示時， 管理項目轉為檢查項目,其 管理標準移轉為檢查標準。 5.施工自主檢查表必須配合檢查頻率、檢查位置、檢查時間等。 6.檢查項目以重要項目為主：與安全及使用機能有關。 7.檢查項目須納入常發生之缺失項目。(缺失頻率高) 8.檢查項目須納入上次出現之重大缺失項目。(主要缺失) 219 2.2 分項品質計畫關聯示意圖 施工要領 施工流程 檢查(驗)項目 自主檢 查表 施工品質 管理標準 施工檢 驗流程 檢驗項目 檢查標準 220 簡例3.1：施工自主檢查表 檢查項目 檢查標準 檢查值 1 2 3 廠牌是否符合正確 依送審資料 構造規格是否正確 依送審資料 材質是否正確 依送審資料 4 安裝位置高度是否合乎要求 FL±240 5 水平、吊掛或固定是否依 規定裝設 6 7 8 銜接部份是否緊密 匯流排進盤體是否有收邊 50Psi 檢查結果 施工時填寫 必須量 化 不合格之管制、 檢查人簽署 相間絕緣是否良好 221 簡例3.2： XX工程施工自主檢查表 查 序 檢 項 目 檢查標準 1 2 3 4 5 6 施 工 流 程 管 理 項 目 管 理 標 準 檢查值 結果 與施工品質管 理標準關聯說 明 7 工地主任: 現場工程師: 222 簡例3.3：表8 -1 排水溝工程施工自主檢查表 查 序 檢 1 2 開挖 3 項 目 檢查標準 位置 ± 3cm 深度 60至65cm 寬度 60至65cm 4 打PC 厚度 ≧ 10cm 5 鋼筋綁紮 號數 3# / 4# 間距 ≦ 20cm ± 1cm 6 7 組模 8 工地主任: 尺寸 位置 檢查值 結果 ± 3cm 現場工程師: 223 簡例3.3：表6 –2 接地工程施工自主檢查表 查 序 檢 1 放樣 2 3 開挖 項 接地銅棒及銅 板埋設位置 ±50cm 接地銅棒及銅 板間距 3〜6M 深度 筏基下 30cm 4 接地銅棒及 接地總面積 銅板埋設 7 5至7項略 工地主任: 目 檢查標準 檢查值 結果 ≧ 900cm2 現場工程師: 224 第七章 自主檢查表 4.常見缺失 1.未彙整本章所有材料設備檢查紀錄及施工自主檢查表類別 2.未針對主要施工項目訂定施工自主檢查表 3.未針對主要材料設備訂定材料設備檢查紀錄 4.自主檢查表格式與規定不符 5.檢查項目不明確或與施工品質管理標準不一致(管理紀錄) 6.檢查標準未量化或與施工品質管理標準之管理標準不一致 7.檢查項目與施工流程及施工時程不符 8.檢查項目與現場施工不符，如圖面核准、材料品質 9.檢查人員與工地組織架構及(或)工作內容不一致 225 第八章不合格品之管制 ─1.1製作綱要規定 一、不合格材料及設備之管制 1.檢討經現場檢驗不合格或抽樣試驗結果不 合格情形之處理方式，及儲存方式（合格、 不合格品應於現場區隔儲存）。 2.對不合格品後續處置之追蹤管制。 3.對材料及設備不合格率異常時之管制方式， 及如何與矯正與預防措施連結。 226 第八章不合格品之管制 ─1.2製作綱要規定 二、施工不合格品之管制 (1)檢驗不合格之處理方式。對於可即時改正 缺失部分或重大缺失，應訂定有不同之管 制方法。 (2)對不合格施工之後續處理追蹤機制及管制 表格，並訂定核定權責。 (3)對於施工缺失頻率高之項目，如何與矯正 與預防措施作連結。 三、應用表單 227 第八章不合格品之管制 ─ 2.撰寫注意事項 1. 須配合第四章品質管理標準之材料標準之【不合格 管制】及第五章材料設備檢驗程序之5.對材料設備 檢、試驗結果之管制方法節處理，不能互相矛盾。 2.施工檢驗不合格須配合第四章品質管理標準之施工 品質管理標準之【不合格管制】欄及第五章施工檢 驗程序之2.對檢驗結果之管制節處理，不能互相矛 盾。 3.不宜訂有過多不實用表單，以增加工地人員工作負 擔。 228 3.1簡例 一、材料不合格管制 (一)不合格之處理及儲存 1.材料檢驗不合格時，檢查人員應於材料儲存明顯處放置 標示牌(如圖5-6) ，併登錄於表5-4施工日報表及表8-1不 合格品統計表。 2.不合格如需複檢時，檢查人員應會同材料供應商及監造 單位按照合約規定抽樣，送至經核准之試驗機構試驗。 3.不合格確定後，檢查人員應要求供應商於指定期限內運 回不合格材料或設備。 (二)對不合格品後續處置之追蹤管制 1.退貨前現場工程師須登錄材料或設備之批號及拍照，並 要求供應商應於指定期限內重新進貨。 2.現場工程師須追蹤重新進貨之日期，該批材料設備按照 契約規定增加檢驗頻率。 229 3.2簡例 (三) 材料及設備不合格率異常時之管制方式 1.品管人員須每月統計材料設備之檢試驗結果，如表 8-2不合格材料設備統計表；對於不合格率高或未按 時供料之供應商應按照分包合約辦理。 2.不合格次數、頻率或比率達到第九章矯正措施條件 時，品管人員須按照第九章規定辦理矯正措施。 (四)不合格材料設備管制流程如圖8-3不合格材料設備管制 流程圖。 230 3.3簡例 二、施工不合格管制 (一)不合格之處理方式 1.施工不合格能立即改善者，檢查人員應要求分包商立即改善， 於改善完成後予以複檢。 2.不合格如無法立即改善時，檢查人員應記錄於施工自主檢查表 及表8-1不合格品統計表，並要求分包商於一定期限內改善，品 管人員須按照表8-1之改善期限追蹤及複檢。 3.不合格施工項目未改善完成，不得進行下一階段施工。 4.不合格如屬監造單位、業主或施工查核發現者,檢查人員應按照 第九章矯正與預防措施辦理矯正措施,並登錄於表8-1,對於不合 格部分應立即拍照,改善後應於相同角度拍照,並將照片黏貼於 圖8-2。 5.前述不合格如監造單位或業主要求改善後辦理會驗時，品管人 員應列管及申報複檢。 231 3.4簡例 二、施工不合格管制 (二)不合格施工之後續處理追蹤機制 1.對於無法立即改善之不合格部分,應立即拍照,改善後應於相同 角度拍照,並將照片黏貼於圖8-2。 2.不合格施工項目改善時程由現場工程師辦理追蹤，改善完成後 負責複檢。 3.品管人員應每週稽核不合格材料及施工之管制情形，並將稽核 結果填入表10-2稽核表。 4.不合格施工項目未完成改善時，該項目不得請款。 (三)施工缺失頻率高或重大缺失項目之管制 1.品管人員須每月統計各分項工程之檢查結果如表8-3不合格分 項工程統計表。對於不合格率高之分項工程，工地主任應按照 第九章矯正與預防措施辦理矯正措施。 2.對於不合格率高或未按時改善之分包商應按照分包合約辦理。 (四)不合格施工管制流程如圖8-4。 232 3.5簡例：表8-1不合格品追蹤表 項 不合格品 發生 廠商 預估 完成 複檢 備 次 名 稱 日期 名稱 日期 日期 人員 註 233 3.5簡例：表8-2不合格材料設備統計表 序 名稱 檢試驗數量 不合格數量 不合格率 備註 1 2 3 4 234 3.6簡例：表8-3不合格分項工程統計表 序 分項工程名稱 檢查次數 不合格次數 不合格率 備註 1 2 3 4 235 不合格材料設備追蹤 如期重新進貨？ 如 期 運 離 工 地 同批再運入？ 236 施工不合格追蹤 如期改善？ 品質 237 第八章不合格品之管制 4.常見缺失 1.未區分材料設備不合格及施工不合格 2.不合格管制方式與實際作業不符 3.不合格管制人員與工地組織架構及工作 內容不符 4.不合格管制方式與施工品質管理標準及 材料及施工檢驗程序等二章要求不一致 5.不合格管制與矯正措施混淆 238 第九章 矯正與預防措施 ─1.1製作綱要規定 一、矯正措施 1.矯正作業辦理時機之訂定（依缺失發生 之頻率、缺失之嚴重性…等）。 2.矯正措施執行之流程及方法。 3.矯正結果之紀錄。 4.矯正措施成效之評估及處理。 239 第九章 矯正與預防措施 ─1.2製作綱要規定 二、預防措施 1.採行預防措施之時機。 2.預防措施之執行流程及方法。 3.預防措施執行成果之追蹤及處理。 三、應用表單 240 第九章 矯正與預防措施 ─ 2.1撰寫注意事項 1.矯正作業辦理時機須參照工程規模及特性訂定， 且須量化。 2.不宜將矯正錯施與不合格品之管制混淆，請參 考2.2撰寫注意事項之差異。 3.採行預防措施之時機須量化，不宜與矯正措施 混淆。 241 2.2不合格品管制與矯正措施差異 問題大小 不合格品 所有問題 矯正措施 重大異常 處理結果 改善至合格 問題不再發生 處理方式 修改或重作 品管圈(改善程序) 發生區域 工地或工廠 全公司(品質系統) 備註 242 2.3撰寫注意事項 不符合 條件 Ｎ 4.13 Ｙ 矯正措施 Ｎ 審查 Ｙ 修改或新定 243 2.4：矯正措施程序 1.審查不符合（包括顧客抱怨） 2.判定不符合之原因 3.評估措施之需求，以確保不符合不再發生: 人力、時間、成本、方法、機具 4.決定及實施所需之措施 5.所採行措施結果之紀錄 6.審查所採行之矯正措施 244 簡例3.1 一、矯正措施 (一)矯正作業辦理時機: 1.相同缺失連續發生5次以上時。 2.缺失損失金額超過10萬元以上。 3.施工查核缺失(含業主及監造單位) (二)矯正措施執行之流程及方法：包含不合格管 制=>【重大異常評估】=>【原因分析】=>【對 策研擬】=>【對策評估】=>執行=>【成效評估】 =>水平展開=>標準化，詳如圖9-1矯正措施流程。 紅色字體為判斷部分，【】作業須留紀錄。 245 簡例3.2 (三)矯正結果之紀錄 根據圖9-1矯正措施流程，右列作業結果須記 錄於表9-1矯正措施紀錄內，重大異常評估、 原因分析、對策研擬、對策評估等 。 (四)矯正措施成效之評估及處理 1.矯正措施成效由品管人員根據原訂矯正目標 以矩陣圖予以評估,並將矯正成效填入表9-1 矯正措施紀錄內。 2.成效符合目標後，先水平展開至其他工程試 辦，如各工程矯正措施之成效符合預期目標， 則該矯正措施予以標準化。 246 簡例3.3 二、預防措施 (一)預防措施辦理時機: 開工前、分項工程施工前、類似工程發生重大事故、 內部稽核後，本工程潛在問題如表9-3 預防措施彙總 表。 (二)預防措施之執行流程及方法： 包含資料分析=>【潛在問題評估】=>【原因分析】 =>【對策研擬】=>【對策評估】=>執行=>【成效評 估】=>水平展開=>標準化，詳如圖9-2預防措施流程。 紅色字體為判斷部分，【】作業須留紀錄。 247 簡例3.3 (三)預防措施執行成果之追蹤及處理 1.根據圖9-2預防措施流程，右列作業結果須記錄 於表9-2預防措施紀錄內，潛在問題評估、原因 分析、對策研擬、對策評估等 。 2.預防措施成效由品管人員根據原訂目標以矩陣圖 予以評估,並將預防成效填入表9-2預防措施紀錄 內。 3. 成效符合目標後，先水平展開至其他工程試辦， 如各工程預防措施之成效符合預期目標，則該預 防措施予以標準化。 三、應用表單 1.表9-1矯正措施紀錄 2. 表9-2預防措施紀錄 3.表9-3 預防措施彙總表 248 簡例3.3：表9-3預防措施彙整表 序 潛在問題 原因分析 預防措施 負責人員 1 敗模 。。。。 。。。。 2 感電 。。。。 。。。。 3 鷹架倒蹋 。。。。 。。。。 249 第九章 矯正與預防措施 4.常見缺失 1.矯正措施及預防措施混淆不清 2.矯正措施及預防措施無法顯示係針 對專案工程 3.矯正措施無法顯示合適矯正過程 4.預防措施無法顯示合適預防過程 250 第十章 內部品質稽核 ─1.1 製作綱要規定 一、品質稽核權責 說明品管人員（或品管部門）執行內部品 質稽核之權責。 二、品質稽核範圍 對預定實施之品質稽核系統要項、實際位 置、組織活動及執行稽核前之稽核通知等 擬定計畫 251 第十章 內部品質稽核 ─1.2 製作綱要規定 三、品質稽核頻率 各工項初始施工或最近幾次稽核之結果等 各種狀況，均為訂定稽核頻率之因素，並 據以排定稽核時程計畫。 四、品質稽核流程 稽核流程包含稽核之通知、起始會議、稽 核後會議、稽核結果通知、結案、矯正措 施等，分別予以說明 。 252 第十章 內部品質稽核 ─ 2. 撰寫注意事項 1.本章須以專案工程為對象，不能以公司品質系統稽核為 範圍。 2. 稽核時程計畫及稽核表須參照進度規劃，不能空白。 3.稽核頻率不宜密集，不宜少於三個月。 4.稽核表之稽核項目撰寫原則： (1)公司年度重點項目 (2)本工程之重點項目 (3)業主關切之項目 (4)前次稽核缺失 (5)經常性之缺失 (6)工地人員執行經驗不足處 5.簡例以公司派員至工地辦理專案工程之內部稽核為主， 並非品管人員之內稽。 253 簡例3.1 一、品質稽核權責 1.稽核組長：負責規劃稽核時程、主持稽核會議、稽 核、撰寫稽核報告 2.稽核員：撰寫稽核表、稽核 3.品管人員：協助稽核組長或稽核員辦理稽核事宜， 併負責事後稽核追蹤；負責材料設備及施工不合格 之追蹤。 二、品質稽核範圍 品管人員應根據本工程特性規劃表10-1稽核時程計 畫,稽核計畫之稽核範圍如下： 詳次頁 254 簡例3.2 1.品質系統執行成效。 2.品質計畫執行成效。 3.施工計畫執行成效。 4.文件管制及紀錄填寫與管理情形。 三、品質稽核頻率 1.定期稽核：詳如表10-1稽核時程計畫之稽核期限或每 半年實施一次。 2.不定期稽核： (1)施工方法或工期重大變更 (2)工地組織或施工主管異動 (3)主辦機關通知 備註：可直接參考教材第1-57頁之2.稽核範圍。 255 簡例3.3 四、品質稽核程序：稽核通知、稽核前會議、稽核、 稽核後會議、缺失改善等詳如圖10-1稽核流程。 五、應用表單 1.表10-1稽核時程計畫 2.表10-2稽核通知 3.表10-3稽核表 4.表10-4稽核缺失矯正紀錄 5.稽核報告 256 表10-1 稽核時程管制計畫(工期18個月為例) 月 第 1 次 第 2 次 第 3 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 外 內 稽 稽 外 內 稽 稽 外 內 稽 稽 說 1.須針對外稽、內稽、該階段前施工性質等分別訂定內部稽核查對表及外部稽 核查對表。 2.稽核後之缺失追蹤與管制最好也明定。 明 257 簡例3.4：表10-2 稽核表 被稽核單位 序 稽核項目 稽核日期 稽核結果 Ｙ Ｎ Ｓ 說明 月 日 備註 前一施工階段至本階段間 （合約、法規、公司制度、 計畫書)應執行工作 組長 稽核員 258 第十章 內部品質稽核 4.常見缺失 1.本章架構與規定不一致 2.稽核時程計畫及稽核表無法顯示係 針對專案工程 3.稽核時程計畫及稽核表格式不適合 專案工程使用 259 第十一章 文件紀錄管理系統 ─1.製作綱要規定 1.文件管理系統 與本工程所有相關文件項目詳予表列，並 作適當之分類、編碼，規劃其登錄、收發、 核定、保存、作廢等作業程序及存放管理 方式。 2.紀錄管理作業程序 3紀錄移轉及存檔 (1)工程完工後，對紀錄資料移轉予業主之項目及 程序作規劃。 (2)規劃文件最終之存檔位置及存檔年限。 260 第十一章 文件紀錄管理系統 ─ 2.1 撰寫注意事項 1.須先確認文件與紀錄之區別，再根據其性質及工地 實際管理方式撰寫。 2.工地之文件與紀錄通常存放於資料夾(卷宗)內，每 一資料夾最好只存放單一紀錄或文件，資料夾前面 宜有目錄登錄資料夾內紀錄。不同性質紀錄或資料 存放於同一資料夾時，宜以隔頁紙區隔。 3.紀錄之保存期限須考慮法規、契約等規定。 4.資料夾之編號(碼)宜簡單扼要。 5.文件或紀錄最好掃描儲存及備份。 261 簡例3.1 一、文件管理程序 1.外部文件由文書人員收文後,送交品管人員登 錄及處理，並加蓋工務所戳記及註明日期。 2.成冊或裝訂之文件不需存入卷宗內，可以單獨 存放於檔案櫃，但須登錄於表10-1文件彙總表。 3.設計圖或施工圖按照類別或日期順序存入圖夾, 並登錄於表10-2圖說管制表。 262 簡例3.2 4.前述二款以外文件，由品管人員登錄於表10-1， 並存放於指定卷宗內，並於表10-3文件目錄登 載,表10-3置放於卷宗第一頁。 5.文件需發交個人或單位時，品管人員需將分送 記錄登載於表10-4文件分發表。 6.如文件更新或作廢時，品管人員需收回發給個 人使用之文件，且須將原存放之文件封面及第 一頁並加蓋作廢戳記。 7.文件之登錄、處理、發文、分發、保管、借閱 等如圖10-1文件管理流程。 263 簡例3.3 二、文書處理程序 1.公文或備忘錄等文書由文書人員收文後，登錄於 表10-5收文表,並於文書上註明收文號及處理期 限，再送請工地主任決定承辦人員；文書人員將 文書交予核定人員簽收及辦理(表10-5) 。 2.文書承辦人員按照文書處理程序及圖10-2文書處 理流程辦理。 3.文書核定後之文號及遞送按照文書處理程序辦理。 264 簡例3.4 三、紀錄管理程序 1.試驗報告或紀錄由品管人員檢視後，如格式及Logo符 合規定後， 按照類別或日期順序存入試驗紀錄卷宗內， 並登錄於該卷宗表10-3。 2.自主檢查表由品管人員稽核檢查項目及檢查結果後， 按照類別或日期順序存入自主檢查表卷宗內，並登錄 於該卷宗表10-3。 3.其他紀錄由品管人員依其性質按照類別或日期順序存 入相關紀錄卷宗內，並登錄於該卷宗表10-3。 4.品管人員應根據本工程所需紀錄種類、保存年限、紀 錄數量等彙整成表10-6紀錄彙總表。 5.紀錄之登錄、稽核、存放、保管、借閱等如圖10-3紀 錄管理流程。 265 簡例3.5 四、紀錄移轉及存檔 1.紀錄移轉予業主(或監造單位) (1)品管人員應按照合約規定於申請材料抽驗或 施工抽查前，將自主檢查表或試驗報告等附於 申請書。 (2)完工申報竣工時，品管人員應按照合約規定 提報相關紀錄或竣工圖說等。 (3)如業主依合約規定要求提供施工紀錄或表單 時，品管人員應按照文書處理程序及圖10-1辦 理。 266 簡例3.6 2.紀錄移轉公司(或其他單位) (1)工地結束時，品管人員應按照表10-1及 表10-6彙整本工地文件及紀錄，移轉給 公司指定之單位。 (2)過期或作廢文件，品管人員應按照文件 管理程序作廢。 (3)紀錄損毀時，品管人員應向業主或監造 單位拷貝存檔，並於表10-3備註欄說明 原因。 267 簡例3.7：表10-1 文件彙總表 序 文件名稱 發行 發行 存放 保管 單位 時間 位置 人員 1 契約 業主 X /X A 卷 QC 2 分包合約 MD y /y B 卷 M 3 品質計畫 QG z /z C 卷 QC 4 施工圖 EG y /y 圖 架 Eng 268 簡例3.8：表10-6 紀錄彙總表 序 紀錄名稱 檔案 保存 保管 編號 期限 人員 1 日報表 E1 7 年 Eng 2 Xx 檢 查 表 S1 永久 QC 3 試驗報告 T1 永久 QC 4 施工照片 P1 15 年 Eng 備註 269 第十一章 文件紀錄管理系統 4.常見缺失 1.本章架構與規定不一致 2.紀錄管理與自主檢查表及施工品質管理 標準不一致 3.作業規定與實際管理作業不一致 270 計畫範圍 管理責任 不合格品之管制 施工要領、品質 管理標準、材料 及施工檢驗程序 、自主檢查表 矯正與預防措施 內部品質稽核 文件紀錄管理系統 271 品質計畫作業(土建班) 第一章 施工要領 第二章 品質管理標準 第三章 材料及施工檢驗程序 第四章 自主檢查表 第五章 不合格品之管制 第六章 矯正與預防措施 第七章 內部品質稽核 98/03版 272 品質計畫作業(機電班) 第一章 施工要領 第二章 品質管理標準 第三章 材料及施工檢驗程序 第四章 設備功能運轉檢測程序及標準 第五章 自主檢查表 第六章 不合品之管制 第七章 矯正與預防措施 第八章 內部品質稽核 說明：選擇施工項目內無運轉類機電設備時 1.目錄仍須有第八章 2.計畫書之第四章只須加註【所選施工項目無運轉類機電設備，本章省略】 273 品質計畫書實例(第一章) 一、施工要領一覽表(主要工程項目) 1.放樣工程施工要領 2.連續壁工程施工要領 3. 觀測系統施工要領 ……………… 二、連續壁工程施工要領 274 品質計畫書實例(第二章) 一、使用材料設備一覽表 1.A材料檢查標準 2.B材料檢查標準 3.C材料檢查標準 4.D材料檢查標準 ……………… (一)A材料檢查標準 (二)C材料檢查標準 275 品質計畫書實例(第二三章) 二、施工品質管理標準一覽表(主要工程項目) 1.放樣工程施工品質管理標準 2.連續壁工程施工品質管理標準 3. 觀測系統施工品質管理標準 ……………… (一)連續壁工程施工品質管理標準 93/04版 276 監造計畫作業各章例 第一章 品質計畫審查作業程序 第二章 施工計畫審查作業程序 第三章 材料設備抽驗程序及標準 第四章設備功能運轉抽驗程序及標準 第五章 施工抽查程序及標準 第六章 品質稽核 說明：選擇施工項目內無運轉類機電設備時，於第四章內加註【所選施工項目無運 轉類機電設備，本章省略】 277 計畫書撰寫及繳交（一） 分組:每組不超過6人、相同工程背景 工程選擇:選擇一項施工項目 工程相關資料蒐集:施工規範、設計圖說、 工地現況、公司組織架構與權責、工地組 織架構與權責 規劃撰寫進度及分工:含定期討論 計畫書繳交:習作研討前14天Mail 278 計畫書撰寫及繳交(二) 檔案:合併成一個檔案、檔名[期別組別] 封面及目錄: 含目錄、圖目錄、表目錄， 頁碼格式【組別-羅馬字頁序】 頁碼: 【組別-頁序】，頁尾中央處 組織圖及流程圖: 【群組】、符號正確 圖及表說明: 圖下方中央處，表格上方中 央處；格式【章序-序號】 電子郵件說明: 主旨格式【期別組別】 279 計畫書撰寫注意事項 封面、目錄、字體、頁碼、章節編碼 強制分頁、段落退縮 檔案名稱、繳交時間、信件標題 參考學員手冊 280 文件（計畫書）的品質 一、標數使用 壹、一、（一）、１、（１）、Ａ、a 二、範例 參、審查重點 參、審查重點 一、整體施工計畫 一、整體施工計畫 （一）工程概要： （一）工程概要：○○○○ ○○○○ ○○○ （二）施工作業計畫： （二）施工作業計畫：○○○ ○○○ １、施工場地規劃：○○ ○○ １、施工場地規劃： ○○○○○ ２、○○○○○ 281 計畫書之施工項目繳交 各組於上課後3天內將選擇之一項施工項 目及一項主要材料(或設備)Mail 各組選擇之施工項目不能重複，且不能選 鋼筋綁紮工程、模板組立工程、混凝土澆 築工程、植栽工程、排水溝工程、假設工 程、沒有材料設備之工程 E-mail:[email protected] 282 計畫書作業繳交過程(1) 規範以工程會之【公共工程綱要施工規範】為準， 但道路工程以公路總局之【施工說明書】為準。 第1次繳交施工項目及主要材料：3天內 第2次繳交：10天內 品質計畫：施工流程、材料設備管制總表 、材料標準 監造計畫：施工抽查流程、材料設備之送審管制總表及 抽驗管制總表 第3次繳交計畫書作業：習作研討前14天 283 計畫書作業繳交過程(2) 各組提出施工項目 、主要材料設備 提出該施工項之施工 流程、主要材料設備 管制總表及送審總表 撰寫計畫書作業 修改計畫書作業 1.綱要規範 2.監造計畫及品質 計畫作業架構 回覆施工流程、主要 材料設備(抽驗)管制 總表及送審管制總表 回覆計畫書作業 說明：回覆時表示【修改完成】，才不須再修改 284 作業繳交 繳交日期:習作研討二星期前Mail 封面:期別、組別、學號、 姓名、電子信箱 檔案:以Word檔 E-mail:[email protected] 習作研討時:修改意見、計畫書(不需裝訂, 最好以背面紙)及第二單元上冊 電話:0921-193300 285