Transcript RKAT UPI 2015 Presentasi RAPIM
Highlight Pembahasan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) U NIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2015 Bersama
DIKTI
Kriteria, Otonomi, dan Tanggung Jawab PTN bh
KRITERIA KRITERIA KINERJA PTN-BH SYARAT MINIMAL A. AKADEMIK DAN MUTU
PRODUKTIVITAS PUBLIKASI INTERNASIONAL MASUK 9 BESAR DI INDONESIA JUMLAH PATEN PER DOSEN MASUK 9 BESAR DI INDONESIA AKREDITASI INSTITUSI AKREDITASI PROGRAM STUDI AKREDITASI INTERNASIONAL A > 80 % TERAKREDITASI A ADA PROGRAM STUDI/INSITUSI TERAKREDITASI INTERNASIONAL
B. TATAKELOLA
COMPLIANCE OPINI LAPORAN KEUANGAN KASUS HUKUM BERAT PNBP HASIL KERJASAMA PELAPORAN TEPAT WAKTU TAAT TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG PENDIDIKAN TINGGI MINIMAL 2 TH BERTURUT TURUT WTP TIDAK ADA KASUS HUKUM BERAT MINIMAL 100 M TIDAK ADA LAPORAN WAJIB YANG TERLAMBAT
C. AFIRMASI MASYARAKAT MISKIN/TERTINGGAL
BIDIKMISI MELAKSANAKAN BISIKMISI DENGAN BAIK (JUMLAH DAN KETEPATAN PENYALURAN) UKT ADIK > 5 % KELOMPOK I, >5 % KELOMPOK II TIDAK MENOLAK PROGRAM ADIK
D. PRESTASI MAHASISWA
JUARA PERTAMA DI KOMPETISI TINGKAT NASIONAL DUA TAHUN TERAKHIR JUARA PERTAMA DI KOMPETISI TINGKAT INTERNASIONAL DUA TAHUN TERAKHIR MINIMAL 4 MINIMAL 2
Produktivitas Publikasi Internasional No.
7 6 8 9 1 2 4 5 3
Perguruan Tinggi
Institut Teknologi Bandung Universitas Indonesia Institut Pertanian Bogor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Universitas Gadjah Mada Universitas Airlangga Universitas Diponegoro Universitas Padjadjaran Universitas Hasanuddin
Jumlah Dokumen
2930 2586 1087 683 1520 482 516 468 426
Jumlah Dosen
1218 2816 1340 981 2437 1685 1840 2052 1937
Produktivitas
Revisi PP 58
Pasal 4
1)
2) 3) Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi.
Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari 20% (dua puluh persen) alokasi anggaran fungsi pendidikan.
Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan PTN Badan Hukum yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan
penerimaan negara bukan pajak.
Revisi PP 58
Pasal 16 1) PTN Badan Hukum menyampaikan usulan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum kepada Menteri sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2) ◦ ◦ Usulan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: target kinerja; kebutuhan biaya operasional, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya investasi, dan biaya pengembangan; dan ◦ perhitungan satuan biaya operasional Perguruan Tinggi dan rencana penerimaan PTN Badan Hukum.
Tuntutan Pemerintah terhadap PTN bh
PTN bh diharapkan menjadi pendongkrak dan penggerak mutu pendidikan tinggi di Indonesia Dapat menerapkan performance based budgeting Jumlah Publikasi internasional naik maka anggaran akan dinaikan Evaluasi kinerja PTN bh: Akan dilakukan pada tahun ke 3....... (?) Seandainya hasil evaluasi ternyata kinerja PTN bh kurang bagus dan target tidak terpenuhi maka kemungkinan PTN bh turun menjadi PTN BLU.
Standar evaluasi PTN bh masih dirumuskan oleh Ditjen Dikti
Dampak Otonomi Keuangan BP PTN bh
Tuntutan terhadap Kinerja PTN bh: Proporsi APBN terhadap Anggaran keseluruhan harus rendah Proporsi Gaji dan tunjangan terhadap Anggaran Keseluruhan harus rendah Proporsi sumber dana kerjasama harus tinggi Akreditasi; AIPT harus A 80% prodi terakreditasi A Jumlah Artikel internasional terindex (SCOPUS) harus tinggi Pengelolaan Keuangan wajar tanpa pengecualian
Rangkuman Usulan RKAT UPI 2015
Highlight Target Renstra 2011-2015
Gambaran kinerja thridharma Target Kinerja Utama UPI 2015
Akreditasi BAN PT AIPT A Akreditasi Prodi: 100 % Ranking dan Akreditasi Intenasional QS Stars 3 Bintang AUN QA 10 Prodi Doktor dan Guru Besar Doktor 501 (40 %) Guru Besar 120 (10%) Implementasi Statuta PTN bh Pembangunan Implementasi PTN bh Statuta dan Aturan turunan
Implementasi PTN bh
Organ Utama, SOTK, Opini KAP Gedung 21 Fasilitas Pendukung 53
Capaian UPI sd 2014
Status Akreditasi: • AIPT-BAN PT: B • Prodi Terakreditasi BAN PT: 123 Prodi
AUN-QA:
• Menjadi Associate Member • 6 Prodi dalam proses Sertifikasi Rating QS Stars • 2 Bintang Rangking Webometrics • Indonesia: 9 • Asean: 37 • Asia: 417 • Dunia: 1427
SCOPUS:
• 149 Artikel, urutan 31 (Nasional)
Laporan Keuangan
• Wajar tanpa Pengecualian (WtP) sejak 2008
Target Kinerja UPI 2015 (RKAT)
No Indikator
1 Mahasiswa: D3 S1 S2 S3 2 AIPT 3
QS Stars
4 Prodi Akreditasi Internasional 5 Webometric 6 Pelaksanakan integrasi program pendidikan S1, S2, S3 7 Penelitian kompetitif nasional 8 Inovasi pembelajaran berbasis penelitian 9 Pengabdian kompetitif nasional 10 Publikasi internasional 11 Publikasi pada Jurnal Nasional 12 Perolehan HKI 13 Implementasi Konsep Pendidikan Guru Model UPI
Satuan
Mhs Mhs Mhs Mhs * Prodi Ranking Prodi Judul Inovasi Judul Artikel Artikel Prodi 3 Patent Granted, 3 dalam proses
Base line
481 30.230
3.171
1.050
B 2* 6 Persiapan 9 10 469 30 149 69 252 72 27
Target 2015
502 30.688
3.357
1.078
A 3* 10 4 12 539 35 171 79 290 110 52
Target Kinerja UPI 2015 (RKAT)
No Indikator
16 Sertifikasi ISO 17 MoU yang diimplementasikan 18 Program studi yang menyelenggarakan PPG 19 Opini atas pengelolaan keuangan universitas 20 Jumlah fasilitas/gedung perkuliahan yang dibangun 21 Perangkat aturan terkait Implementasi UU no. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
Satuan
Sertifikat MoU Prodi Opini Gedung Kegiatan
Base line
15 68 22 WtP 12
Target 2015
20 78 32 WtP 5 Penyusunan peraturan turunan statuta Implemntasi Statuta, dan SOTK
Distribusi Usulan RKAT 2015; Jenis Belanja
NO F.1.4
1 2 3 KOMPONEN BIAYA
TOTAL BIAYA BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN BELANJA NON GAJI BELANJA INVESTASI
TOTAL
2013 191,81 345,83 87,18 624,82
Biaya (Milyar Rupiah)
2015 2014 NON PNBP BOPTN/APBN 197,53 333,65 59,87 591,05 0,33 276,11 48,25 324,69 253,32 161,76 50,29 465,37
Distribusi Usulan RKAT berdasarkan Belanja
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jenis Belanja
Pendidikan Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Kemahasiswaan Belanja Pegawai Pembangunan Fisik Pemeliharaan/Perbaikan Peningkatan Citra Universitas Internasionalisasi Kerjasama Pembinaan Keagamaan Proses Manajemen, Monitor, dan Evaluasi
Total
NonPNBP
Anggaran dan Sumber Dana (Milyar Rupiah)
APBN/BOPTN 55,6 11,02 11,39 2,21 21,15 1,09 11,54 61,3 45 8,91 7,93 1,19 74,13 1,02 44,47
324,69
81,06 253,32 31 11,8 0,35 4,62 49,96 -
465,37
Jumlah 66,62 32,54 3,3 92,6 314,62 76 20,71 8,28 5,81 74,13 1,02 94,43
790,06
Komentar Dikti atas usulan RKAT UPI
Proporsi APBN terhadap keseluruhan anggaran masih tinggi Proporsi gaji dan tunjangan terhadap anggaran masiih tinggi Sumber dana kerjasama masih terlalu rendah (20 % dari sumber Non PNBP ◦ UPI harus memperluas kerjasama ◦ ◦ Pemanfaatan aset dan fasilitas untuk income generating Kerjasama di Fakultas dan unit lain harus tercatat Target AIPT A harus tercapai di 2015 Target jumlah artikel terindeks SCOPUS UPI adalah 300 Artikel
Highlight kegiatan BP PTN bh
o Bahwa gaji pegawai Non PNS diusulkan menjadi bagian yang ditanggung pemerintah APBN/BOPTN.
o Honorer dengan SK Rektor akan diusulkan untuk didanai BP PTN bh o Beasiswa PPA BBM harus didanai non PNBP, beberapa kegiatan dialihkan untuk didanai BP PTN bh o Ada program bantuan penyelenggaraan seminar internasional yang proceedingnya terindeks SCOPUS o Insentif untuk artikel internasional ditambah o Workshop penulisan artikel internasional o Ada kegiatan pemeliharaan, pengadaan peralatan pendidikan, dan pembangunan
Target Publikasi Internasional; Dokumen RKAT 2015 (IKU-IKK Unit Kerja)
Fakultas/KD Capaian 2014 Target 2015 Target Baru
9 10 11 12 13 1 2 3 4 7 8 5 6 FIP FPIPS FPBS FPMIPA FPTK FPOK FPEB FPSD KD Serang KD Purwakarta Validitas chek oleh LPPM ada program di 2015 KD Cibiru KD Sumedang KD Tasikmalaya SPs LPPM 4 3 0 0 0 6 5 15 20 6 0 9 24 2 0 0 10 4 8 10 16 15 7 1 12 30 30 30 Target masih kurang, Jika ditambah apakah Realistis....
Akreditasi Prodi 2014
Fakultas/KD Total Prodi
9 1 FIP
Akreditasi A
3 11 5 2 FPIPS 9 3 3 FPBS 11 6 4 FPMIPA 15 4 5 FPTK 5 3 6 FPOK 7 4 7 FPEB 3 2 8 FPSD 2 9 KD Serang 2 10 KD Purwakarta 2 11 KD Cibiru 2 12 KD Sumedang 2 13 KD Tasikmalaya 80 30 JUMLAH
Akreditasi B
4 3 6 2 8 1 2 1 1 2 2 32
Untuk bisa
comply
PTN bh dengan kriteria