Transcript 년도별 매출계획

2009 사업년도 매출 계획
JUNE.2009
디모스 솔루션 (DIMOS SOLUTION)
1
1. 향후 사업 계획
사업계획
구
분
인터넷방송
제품명
DIMOS-GLOVE
사내방송
DIMOS-AIR
유지보수
DIMOS-PACKAGE
비
고
＊ 울산 극동방송(12백만원) 진행중 ⇒ 견적 완료 6월중 시행
하반기에 계열사 4곳 추가 진행 예정
＊ 6월 – 7월중 부산지역 추가 4개 사이트 접근 예정
＊ ㈜지디시스와 협업하여 하반기중 스트리밍 서비스 제공
⇒ IDC센타를 활용한 스트리밍 서비스
＊ 사무실 이전과 병행하여 교회와 관공서, 학교를 중심으로 DM발
송을 통한 GLOVE 사업 진행
EX) 서울시 소재 교회수 5,418개이며 이중 인터넷 홈페이지 및
영상과 오디오 서비스 하는곳이 전체의 20%도 안되어 저가
마케팅을 통한 접근 (전국적으로 교회수 약 4만개 추산)
＊ 기존 네오미디어 접근 사이트 추가 ⇒ 신규 영업사원 필요
＊
＊
＊
＊
＊
㈜인포이큐 ⇒ 기존 삼성전자 사내방송 1차 완료(하반기2차)
와프미디어 ⇒ 대학교와 관공서 위주의 사내방송
㈜제이넷시스템 ⇒ 도서관 전시(DID)
㈜파수닷컴 ⇒ 멀티 DRM 분야
DID 서비스 ⇒ 대학교 , 골프장 , 체인점 공략
＊ 기존 네오미디어 거래처의 유지보수 유지
2
2. 향후 수주 예정
제 품 명
그룹 IPTV
사업부문
시행시기
수주금액
비
고
인터넷방송
20,000,000
한국전력 계열사
사내방송
35,000,000
삼성SDS 2차 사업(하반기)
대학교 방송 솔루션
VOD
14,000,000
원광대학교
대학교 방송 솔루션
VOD
6,000,000
광운대학교
그룹 사내방송
사내방송시스템
2009
사업년도
인터넷방송
44,000,000
극동방송 계열사 (하반기)
⇒ 울산 극동방송 외 3개사 시작
DIMOS-PACKAGE
패키지
45,000,000
교회 인터넷방송 페키치 (4/4분기)
⇒ 1COPY 당 15,000,000 X 3월
DIMOS-PACKAGE
(IDC STREAMING SERVICE)
패키지
15,000,000
IDC 서비스 수수료외 유지보수(하반기)
總
計
179,000,000
3
3. 향후 매출 예정
년도별 매출계획 – GLOVE PACKAGE 배제
구
분
2009년- 예정의 50%
2010년
2011년
인터넷방송
44,000,000
240,000,000
360,000,000
사내방송
40,000,000
120,000,000
240,000,000
유지보수
5,500,000
15,000,000
20,000,000
합계
89,500,000
375,000,000
620,000,000
년도별 매출계획 – GLOVE PACKAGE 포함
구
분
2009년
2010년
2011년
인터넷방송
210,000,000
720,000,000
1,440,000,000
사내방송
60,000,000
120,000,000
240,000,000
유지보수
15,000,000
15,000,000
20,000,000
합계
285,000,000
855,000,000
1,700,000,000
4
4. 소요 자금 현황
초기자금 소요 내역(사업 초기 12개월 – 2010.06월)
구
분
자금소요 내역
초기 Setup 비용
사무실 임차보증금
사무실 임차료(1,200,000X 12 개월)
계
운영비
인건비(10 백만원/월 * 12 개월) – 5 명
일반관리비(2 백만원/월*12 개월)
총
계
소요 금액
15,000,000
14,400,000
29,400,000
120,000,000
24,000,000
173,400,000
5
향후 인원 계획
향후 인원 계획
구 분
현재
2009년
2010년
2011년
2012년
1
2
4
6
3
4
8
10
1
2
4
영 업
개 발
2
기 술
디자인
1
1
2
2
2
관리
1
1
2
2
4
계
4
6
12
18
26
＊ 인원산출근거
① 신제품 개발(DIMOS-Air 신기능, APC 개발)
② 기존 프로젝트 진행 및 신규 프로젝트 대응
③ SI 전용 개발 부서의 필요성.
④ 전문 영업사원의 부재로 인한 영업적 대응력 보강
6