Transcript Presupuesto 2013 - Ajuntament d`Alzira

Ajuntament d’ALZIRA
PRESUPUESTO
GENERAL
DEL
EJERCICIO 2013
Regidoria d’Economia i Hisenda
1
Ajuntament d’ALZIRA
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Concepto
PRESUPUESTO
A) Operaciones no financieras
%
% Variación s/
2012
31.997.270,00
96,85%
0,70%
31.839.820,00
96,37%
1,18%
Impuestos directos (urbana, rústica, vehículos, IAE)
18.231.600,00
55,18%
3,04%
Impuestos indirectos (sobre obras y construcciones)
185.600,00
0,56%
-42,20%
Tasas y otros ingresos (cementerio, deportes, vados…)
4.007.330,00
12,13%
-0,07%
Transferencias corrientes (fondo estatal, subvenciones)
8.858.390,00
26,81%
-0,70%
Ingresos patrimoniales (intereses banco y concesiones)
556.900,00
1,69%
6,34%
A.2) Operaciones de capital
157.450,00
0,48%
-48,62%
Enajenación inversiones reales
0,00
0,00%
0,00%
157.450,00
0,48%
-48,62%
1.042.070,00
3,15%
21,21%
42.070,00
0,13%
0,00%
1.000.000,00
3,03%
21,21%
33.039.340,00
100,00%
1,21%
A.1) Operaciones corrientes
Transferencias de capital (Planes Diputación, convenios)
B) Operaciones financieras
Activos financieros (reintegro anticipos)
Pasivos financieros (préstamo)
TOTAL INGRESOS
Regidoria d’Economia i Hisenda
2
Ajuntament d’ALZIRA
PRESUPUESTO DE INGRESOS
42.070,00
556.900,00
1.000.000,00
157.450,00
8.858.390,00
18.231.600,00
4.007.330,00
185.600,00
Impuestos directos (urbana, rústica, vehículos, IAE)
Impuestos indirectos (sobre obras y construcciones)
Tasas y otros ingresos (cementerio, deportes, vados…)
Transferencias corrientes (fondo estatal, subvenciones)
Ingresos patrimoniales (intereses banco y concesiones)
Transferencias de capital (Planes Diputación, convenios)
Activos financieros (reintegro anticipos)
Pasivos financieros (préstamo)
Regidoria d’Economia i Hisenda
3
Ayuntament d’ALZIRA
PRESUPUESTO DE GASTOS
Concepto
PRESUPUESTO
A) Operaciones no financieras
%
% Variación s/
2012
31.249.468,00
94,58%
0,14%
28.091.858,00
85,03%
-1,95%
Gastos de personal
12.973.564,00
39,27%
-1,21%
Gastos bienes ctes y serv.
12.353.220,00
37,39%
-0,30%
584.788,00
1,77%
14,01%
Transferencias corrientes
2.180.286,00
6,60%
-16,59%
A.2) Operaciones de capital
3.157.610,00
9,56%
23,54%
3.157.610,00
9,56%
23,54%
0,00
0,00%
0,00%
1.789.872,00
5,42%
25,29%
Activos financieros
42.150,00
0,13%
0,00%
Pasivos financieros
1.747.722,00
5,29%
25,29%
33.039.340,00
100,00%
1,21%
A.1) Operaciones corrientes
Gastos financieros
Inversiones reales
Transferencias de capital
B) Operaciones financieras
TOTAL GASTOS
Regidoria d’economia i hisenda
4
Ajuntament d’ALZIRA
PRESUPUESTO DE GASTOS
42.150,00
1.747.722,00
3.157.610,00
2.180.286,00
12.973.564,00
584.788,00
12.353.220,00
Gastos de personal
Gastos bienes ctes y serv.
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Activos financieros
Pasivos financieros
Regidoria d’Economia i Hisenda
Ayuntament d’ALZIRA
PRESUPUESTO DE GASTOS
distribución del gasto entre las diferentes Áreas
Áreas de Gasto
Naturaleza
Económica del Gasto
Protección y
Promoción
Social
Servicios
Públicos
Básicos
Bienes Públicos
Cartr. Preferente
Actuaciones de
Carácter
Económico
Actuaciones de
Carácter
General
Deuda Pública
Gtos. de Personal
5.948.949,00
1.355.419,00
1.774.923,00
175.517,00
3.718.756,00
0,00
Gtos. Corrientes
5.755.250,00
3.165.660,00
2.049.610,00
601.200,00
781.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.518,00
577.270,00
Transf. Ctes
458.230,00
405.775,00
644.920,00
157.610,00
513.751,00
0,00
Inversiones
2.884.350,00
26.000,00
34.500,00
61.360,00
151.400,00
0,00
Transf. de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Act. Financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
42.150,00
0,00
Pas. Financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.747.722,00
15.046.779,00
4.952.854,00
4.503.953,00
995.687,00
5.215.075,00
2.324.992,00
Gtos. Financieros
Regidoria d’Economia i Hisenda
6
Ayuntament d’ALZIRA
PRESUPUESTO DE GASTOS
distribución del gasto entre las diferentes Áreas (en porcentaje)
Áreas de Gasto
Naturaleza
Económica del Gasto
Servicios
Públicos
Básicos
Protección y
Promoción
Social
Bienes Públicos
Cartr. Preferente
Actuaciones de
Carácter
Económico
Actuaciones de
Carácter
General
Deuda Pública
Gtos. Personal
45,85%
10,45%
13,68%
1,35%
28,66%
0,00%
Gtos. Corrientes
46,59%
25,63%
16,59%
4,87%
6,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,29%
98,71%
Transf. Ctes
21,02%
18,61%
29,58%
7,23%
23,56%
0,00%
Inversiones
91,35%
0,82%
1,09%
1,94%
4,79%
0,00%
Transf. Capital
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Act. Financieros
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
Pas. Financieros
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
Gtos. Financieros
Regidoria d’Economia i Hisenda
7
Ajuntament d’ALZIRA
PROGRAMAS DE GASTO
7,04%
15,78%
45,54%
3,01%
13,63%
14,99%
Servicios Públicos Básicos
Bienes Públicos Cartr. Preferente
Actuaciones de Carácter General
Protección y Promoción Social
Actuaciones de Carácter Económico
Deuda Pública
Regidoria d’Economia i Hisenda
8
Ayuntament d’ALZIRA
ANEXO
Clasificación económica de ingresos y gastos
Clasificación por áreas de gasto
Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se
aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades
locales
Regidoria d’Economia i Hisenda
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Clasificación económica de la estructura presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades locales.
Conceptos
Capítulo
A)
Op
era
cio
nes
cor
rie
nte
s.
B)
Op
era
cio
nes
de
cap
ital
.
C)
Op
era
cio
nes
fin
anc
ier
as
1. Impuestos
directos.
IBI, IAE, IVTM, e IIVTNU (bienes inmuebles,
actividades económicas, vehículos y plusvalía.
A)
Oper
acio
nes
corri
entes
.
Capítulo
Naturaleza del gasto
1. Gastos de
personal.
Todo tipo de retribuciones del personal al servicio de la
Entidad local; cotizaciones sociales; prestaciones sociales; y
gastos de naturaleza social.
2. Gastos en
bienes
corrientes y
servicios.
Comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para
el ejercicio de las actividades que no produzcan un
incremento del capital o del patrimonio público.
2. Impuestos
indirectos.
ICIO (sobre construcciones, instalaciones y obras).
3. Tasas y
otros
ingresos.
Se incluyen en este capítulo precios públicos,
contribuciones especiales, recargos y multas.
3.
Gastos
financieros.
Este capítulo comprende los intereses y demás gastos
derivados de todo tipo de operaciones financieras contraídos
por la Entidad, así como los gastos de emisión o
formalización, modificación y cancelación de las mismas.
4.
Transferenci
as corrientes.
Ingresos de naturaleza no tributaria, sin contraprestación
directa por parte de las Entidades locales, destinados a
financiar gastos corrientes.
4.
Transferenci
as corrientes.
Comprende los créditos aportados por parte de la Entidad
local sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y
con destino a financiar operaciones corrientes.
5. Ingresos
patrimoniales
.
Comprende los ingresos procedentes de rentas del
patrimonio.
6.
Inversiones
reales.
Comprende los gastos a realizar directamente por la Entidad,
destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o
adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios
para el funcionamiento de los servicios, y aquellos otros
gastos que tengan carácter amortizable.
7.
Transferenci
as de capital.
Se incluyen en este capítulo los gastos de la Entidad, sin
contrapartida directa de los agentes perceptores, y con
destino a financiar operaciones de capital.
8.
Activos
financieros.
Recoge el gasto en la adquisición de activos financieros, los
anticipos de pagas y demás préstamos al personal, y la
constitución de fianzas y depósitos que sean exigibles a la
Entidad local.
9.
Pasivos
financieros.
Este capítulo recoge el gasto destinado a la amortización de
pasivos financieros. Asimismo, recoge las previsiones para la
devolución de los depósitos y fianzas que se hubieran
constituido a favor de la Entidad local.
6.
Enajenación
de
inversiones
reales
Ingresos procedentes de transacciones con salida o
entrega de bienes de capital.
7.
Transferenci
as de capital.
En este capítulo se incluyen los ingresos de naturaleza
no tributaria, sin contraprestación directa por para de las
Entidades locales, y destinados a financiar gastos de
capital.
8. Activos
financieros.
Recoge los ingresos procedentes de enajenación de
deuda, acciones y obligaciones, de reingresos de
préstamos y los ingresos de depósitos y fianzas
constituidos.
9. Pasivos
financieros.
En este capítulo se recoge la financiación procedente de
la emisión de deuda pública y de préstamos recibidos
cualquiera que sea su naturaleza y plazo de reembolso.
B)
Oper
acio
nes
de
capit
al.
C)
Oper
acio
nes
finan
ciera
s
Clasificación por Áreas del Presupuesto de gastos de las entidades locales.
ÁREA DE GASTO
Políticas de gasto
1. Servicios públicos básicos
Seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo,
bienestar comunitario, y medio ambiente.
2. Actuaciones de protección
y promoción social
Pensiones, otras prestaciones económicas a favor de
empleados, servicios sociales y promoción social, y fondo de
empleo.
3. Producción de bienes
públicos de carácter
preferente
Sanidad, educación, cultura, y deporte.
4. Actuaciones de carácter
económico
Agricultura, ganadería y pesca, industria y energía,
comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas,
transporte público, infraestructuras, y otras actuaciones de
carácter económico.
9. Actuaciones de carácter
general
Órganos de gobierno, Servicios de carácter general,
administración financiera y tributaria, transferencias a otras
Administraciones Públicas,
0. Deuda Pública
Gastos de intereses y amortización de la Deuda Pública y
demás operaciones financieras de naturaleza análoga.