Transcript Presupuesto 2012 - Ajuntament d`Alzira

Ajuntament d’ALZIRA
PRESUPUESTO GENERAL
EJERCICIO 2012
Regiduria d’economia i hisenda
1
Ajuntament d’ALZIRA
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Regiduria d’economia i hisenda
2
Ajuntament d’ALZIRA
PRESUPUESTO DE INGRESOS
42.070,00
523.700,00
306.450,00
825.000,00
8.921.000,00
17.693.600,00
4.010.280,00
321.100,00
Impuestos directos (urbana, rústica, vehículos, IAE)
Impuestos indirectos (sobre obras y construcciones)
Tasas y otros ingresos (cementerio, deportes, vados…)
Transferencias corrientes (fondo estatal, subvenciones)
Ingresos patrimoniales (intereses banco y concesiones)
Transferencias de capital (Planes Diputación, convenios)
Activos financieros (reintegro anticipos)
Pasivos financieros (préstamo)
Regiduria d’economia i hisenda
3
Ayuntament d’ALZIRA
PRESUPUESTO DE GASTOS
Regiduria d’economia i hisenda
4
Ajuntament d’ALZIRA
PRESUPUESTO DE GASTOS
42.150,00
1.394.921,00
2.555.900,00
2.613.830,00
13.132.883,00
512.930,00
12.390.586,00
Gastos de personal
Gastos bienes ctes y serv.
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Activos financieros
Pasivos financieros
Regiduria d’economia i hisenda
5
Ayuntament d’ALZIRA
PRESUPUESTO DE GASTOS: distribución del gasto entre
las diferentes Áreas.
Regiduria d’economia i hisenda
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Ajuntament d’ALZIRA
PROGRAMAS DE GASTO
5,84%
16,90%
44,47%
3,40%
14,29%
15,09%
Servicios Públicos Básicos
Protección y Promoción Social
Bienes Públicos Cartr. Preferente
Actuaciones de Carácter Económico
Actuaciones de Carácter General
Deuda Pública
Regiduria d’economia i hisenda
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Ayuntament d’ALZIRA
PRESUPUESTO DE GASTOS: distribución del gasto entre
las diferentes Áreas (en porcentaje).
Regiduria d’economia i hisenda
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Ayuntament d’ALZIRA
ANEXO
Clasificación económica de ingresos y gastos
Clasificación por áreas de gasto
Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se
aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades
locales
Regiduria d’economia i hisenda
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Clasificación económica de la estructura presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades
locales.
Conceptos
Capítulo
A)
Op
era
cio
nes
cor
rie
nte
s.
B)
Op
era
cio
nes
de
cap
ital
.
C)
Op
era
cio
nes
fin
anc
ier
as
1. Impuestos
directos.
IBI, IAE, IVTM, e IIVTNU (bienes inmuebles,
actividades económicas, vehículos y plusvalía.
A)
Oper
acio
nes
corri
entes
.
Capítulo
Naturaleza del gasto
1. Gastos de
personal.
Todo tipo de retribuciones del personal al servicio de la
Entidad local; cotizaciones sociales; prestaciones sociales; y
gastos de naturaleza social.
2. Gastos en
bienes
corrientes y
servicios.
Comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para
el ejercicio de las actividades que no produzcan un
incremento del capital o del patrimonio público.
2. Impuestos
indirectos.
ICIO (sobre construcciones, instalaciones y obras).
3. Tasas y
otros
ingresos.
Se incluyen en este capítulo precios públicos,
contribuciones especiales, recargos y multas.
3.
Gastos
financieros.
Este capítulo comprende los intereses y demás gastos
derivados de todo tipo de operaciones financieras contraídos
por la Entidad, así como los gastos de emisión o
formalización, modificación y cancelación de las mismas.
4.
Transferenci
as corrientes.
Ingresos de naturaleza no tributaria, sin contraprestación
directa por parte de las Entidades locales, destinados a
financiar gastos corrientes.
4.
Transferenci
as corrientes.
Comprende los créditos aportados por parte de la Entidad
local sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y
con destino a financiar operaciones corrientes.
5. Ingresos
patrimoniales
.
Comprende los ingresos procedentes de rentas del
patrimonio.
6.
Inversiones
reales.
Comprende los gastos a realizar directamente por la Entidad,
destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o
adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios
para el funcionamiento de los servicios, y aquellos otros
gastos que tengan carácter amortizable.
7.
Transferenci
as de capital.
Se incluyen en este capítulo los gastos de la Entidad, sin
contrapartida directa de los agentes perceptores, y con
destino a financiar operaciones de capital.
8.
Activos
financieros.
Recoge el gasto en la adquisición de activos financieros, los
anticipos de pagas y demás préstamos al personal, y la
constitución de fianzas y depósitos que sean exigibles a la
Entidad local.
9.
Pasivos
financieros.
Este capítulo recoge el gasto destinado a la amortización de
pasivos financieros. Asimismo, recoge las previsiones para la
devolución de los depósitos y fianzas que se hubieran
constituido a favor de la Entidad local.
6.
Enajenación
de
inversiones
reales
Ingresos procedentes de transacciones con salida o
entrega de bienes de capital.
7.
Transferenci
as de capital.
En este capítulo se incluyen los ingresos de naturaleza
no tributaria, sin contraprestación directa por para de las
Entidades locales, y destinados a financiar gastos de
capital.
8. Activos
financieros.
Recoge los ingresos procedentes de enajenación de
deuda, acciones y obligaciones, de reingresos de
préstamos y los ingresos de depósitos y fianzas
constituidos.
9. Pasivos
financieros.
En este capítulo se recoge la financiación procedente de
la emisión de deuda pública y de préstamos recibidos
cualquiera que sea su naturaleza y plazo de reembolso.
B)
Oper
acio
nes
de
capit
al.
C)
Oper
acio
nes
finan
ciera
s
Clasificación por Áreas del Presupuesto de gastos de las entidades locales.
ÁREA DE GASTO
Políticas de gasto
1. Servicios públicos básicos
Seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo,
bienestar comunitario, y medio ambiente.
2. Actuaciones de protección
y promoción social
Pensiones, otras prestaciones económicas a favor de
empleados, servicios sociales y promoción social, y fondo de
empleo.
3. Producción de bienes
públicos de carácter
preferente
Sanidad, educación, cultura, y deporte.
4. Actuaciones de carácter
económico
Agricultura, ganadería y pesca, industria y energía,
comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas,
transporte público, infraestructuras, y otras actuaciones de
carácter económico.
9. Actuaciones de carácter
general
Órganos de gobierno, Servicios de carácter general,
administración financiera y tributaria, transferencias a otras
Administraciones Públicas,
0. Deuda Pública
Gastos de intereses y amortización de la Deuda Pública y
demás operaciones financieras de naturaleza análoga.