Transcript Difusión de la Directiva para los Programas Presupuestales

PERÚ
Ministerio
de Economía y
Finanzas
Difusión de la Directiva para los
Programas Presupuestales en el marco
de la Programación y Formulación del
Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2013
Difusiones Macroregionales
Marzo 2012
1
PERÚ
Ministerio
de Economía y
Finanzas
Antecedentes
Hitos en la implementación del
enfoque por resultados
Acuerdos de
Gestión que
incorporan
metas de
desempeño e
incentivos
1997
Convenios de
Gestión
1999
Plan Estratégico
Sectorial
Multianual
(PESEM)
Planes
Estratégicos
Institucionales
(PEI)
2000
Convenios de
Administración
por Resultados
(CAR)
Definición de 9
acciones
prioritarias en el
presupuesto
2002 - 2006
2006
Programas
Presupuestales
Estratégico
2008
¿Qué busca el PpR?



Mejorar la calidad del gasto a través del
fortalecimiento de la relación entre el presupuesto y
los resultados,
Mediante el uso sistemático de la información de
desempeño y las prioridades de política, y
Guardando siempre la consistencia con el marco
macro fiscal y los topes agregados definidos en el
Marco Macroeconómico Multianual.
El enfoque por resultados en el
Proceso Presupuestario
1. Programación
Definir intervenciones
coherentes
5. Evaluación
Rendición de cuentas
4. Ejecución
Eficiencia técnica
2. Formulación
Presupuestar
productos y
actividades
3. Aprobación
Orientar hacia discusión
de prioridades en la
asignación
presupuestaria
Qué se busca en esta etapa de la
reforma
• Ampliar la cobertura de manera sostenible de
•
•
•
•
•
intervenciones públicas diseñadas usando un enfoque
por resultados
Generar y usar información de desempeño para una
asignación más eficaz y eficiente de los recursos públicos
Promover la apropiación de los resultados
Mejorar la rendición de cuentas
Fortalecer la articulación territorial
Los PP deberán enmarcarse en los objetivos de política
nacional
Desarrollo de la Directiva y la
Articulación Territorial
¿Qué cambios incorpora la
Directiva?




La articulación territorial se encuentra mejor
definida. Se identifican responsables para cada
nivel de Gobierno en el que participa el PP.
El anexo N° 2 incorpora el análisis de medios, así
como precisiones y definiciones requeridas para la
definición de un PP.
Por aproximación, hay una mejora progresiva de los
diseños de los PP del ejercicio fiscal 2012.
Se incorporan los modelos operacionales, para
una mejor programación física de productos y
actividades.
Programas Presupuestales
8
Definiciones básicas en la Directiva
(1)
Resultado Final:
• Cambio en las condiciones, cualidades o características
inherentes a una población identificada, en el entorno en
el que se desenvuelve o en las organizaciones que la
sirven.
• Corresponde a un objetivo de política nacional.
• Cabe señalar, que el logro del resultado final si bien, se
asocia al avance en las metas del o los PP relacionados
al mismo, su logro no es enteramente atribuible a éstos.
Definiciones básicas en la Directiva
(1)
Resultado Específico:
• Cambio que se busca alcanzar para solucionar un
problema identificado sobre una población objetivo, el cual
a su vez contribuye al logro de un resultado final.
• El resultado específico no constituye un fin en sí mismo.
• Un programa presupuestal sólo tiene un resultado
específico.
Relación Resultado Final /
Resultado Específico
Definiciones básicas en la Directiva
(2)
Programa Presupuestal:
• Un PP es una unidad de programación de las acciones de las
entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a
proveer productos para lograr un Resultado Específico en la
población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado
a un objetivo de política pública.
• Es una categoría presupuestal.
• Es un instrumento del PpR.
Definiciones básicas en la Directiva
(2)
Producto:
• Conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la
población beneficiaria con el objetivo de generar un cambio.
• Los productos son la consecuencia de haber realizado, según
las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes
en la magnitud y el tiempo previstos.
Acciones Comunes:
• Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del PP
• Que además no pueden ser identificados en los productos del
PP, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos.
Definiciones básicas en la Directiva
(2)
Actividad:
• Acción sobre una lista específica y completa de
insumos (bienes y servicios necesarios y suficientes),
que en conjunto con otras actividades garantizan la
provisión del producto.
• Debe considerarse que la actividad deberá ser
relevante, cuantificable y presupuestable.
Categorías Presupuestarias
Se refiere al primer nivel del clasificador programático. Las
categorías presupuestarias son:
• Programa Presupuestal
• Acciones Centrales
• Asignaciones Presupuestarias que no resultan en
Productos (APNOP)
Categorías Presupuestarias
Acciones Centrales:
• Comprende a las actividades orientadas a la gestión de
los recursos humanos, materiales y financieros de la
entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible
al logro de los resultados de los PP a los que se encuentre
articulada la entidad, así como, los de otras actividades de
la entidad que no conforman PP, de acuerdo al listado de
actividades de la categoría presupuestaria Acciones
Centrales consignado en el Anexo N° 4 de la Directiva.
Categorías Presupuestarias
Categorías Presupuestarias
Asignaciones Presupuestarias que No resultan en
Productos (APNOP):
• Comprende a las actividades para la atención de una
finalidad específica de la entidad,
• No resulta en la entrega de un producto a una población
determinada,
• Incluye aquellas actividades que no tienen relación con los
PP considerados en la programación y formulación
presupuestaria del año respectivo.
• En el marco de la progresividad de la implementación de
los PP, podrá incluir las intervenciones sobre la población.
Categorías Presupuestarias
Indicadores

Un indicador es un enunciado que determina una medida
sobre el nivel de logro en el resultado, entrega de productos
y/o realización de actividades.

Indicador de producción física: es la medida sobre
cantidades de bienes y servicios provistos (productos y/o
actividades), en términos de una unidad de medida
establecida.

Indicador de desempeño: es la medida sobre el logro de
resultados y atributos del producto, en las dimensiones de
eficacia, eficiencia, calidad y/o economía, en términos de
una unidad de medida establecida.
Indicadores: Resumen
Ámbito de
control
Resultado
Producto
Producto / Proyecto
Actividades /
Acciones de
inversión y/u obras
Actividades /
Acciones de
inversión y/u obras
Indicador
Indicador de
desempeño
Indicador de
desempeño
Indicador de
producción física
(dimensión física)
Indicador de
producción física
(dimensión física)
Dimensión
financiera
Meta
-
Indicador
Unidad de medida del
indicador
- Valor proyectado del
indicador
- Indicador
- Unidad de medida del
indicador
- Valor proyectado del
indicador
-
Indicador
Unidad de medida
Valor proyectado del
indicador
- Indicador
- Unidad de medida
- Valor proyectado del
indicador
- Ubigeo
-
Valor monetario
Articulación Territorial de los
PP
• La articulación territorial se define como la integración de
dos o más entidades de distinto nivel de gobierno en
las distintas fases del proceso presupuestario asociados a
un PP.
• Los PP, como unidad de programación de los recursos
públicos, reflejan una articulación vertical al incluir a los
distintos niveles de gobierno, según sus competencias,
como responsables directos de la provisión de productos o
de la ejecución de actividades dentro de un producto de un
PP
Unidad y especificidad del espacio territorial
PP
PAN
PELA
TRANSP
Rec For
………..
Prod.
GN
Reg1
Reg2
Reg3
Reg n
P1
X
X
X
X
X
X
X
P2
X
Pn
X
P1
X
P2
X
X
X
Pn
X
P1
X
P2
X
X
X
P1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Pn
P2
....
X
X
X
X
X
Particularidad territorial se observa en la
ejecución y operación (1)
Producto
Actividad
Actividad 1:
Producción
Responsable
GN
GR1
Insumos
Actividad 2:
Distribución
GR2
S/. 100,000
Servicio de impresión
S/. 250,000
Combustible
Servicio de transporte
Combustible
Servicio de transporte
RRHH
GRn
S/. 50,000
Desarrollo de contenidos
Papelería
RRHH
Producto
Costos
Combustible
Servicio de transporte
RRHH
S/. 500,000
S/. 300,000
S/. 50,000
S/. 1,000,000
S/. 700,000
S/. 50,000
S/. 800,000
S/. 500,000
S/. 50,000
Particularidad territorial se observa en la
ejecución y operación (2)
Producto
Actividad
Actividad 1:
Distribución
Responsable
GN
GR1
Insumos
Papel
Servicio de distribución
Capacitadores
Materiales de capacitación
Viáticos
Producto
Actividad 2:
Entrega de
servicio
GR2
GRn
Costos
S/. 50,000
S/. 100,000
S/. 500,000
S/. 300,000
S/. 50,000
Capacitadores
Capacitador en idioma nativo
S/. 500,000
Materiales adaptados
S/. 500,000
Capacitadores
Materiales de capacitación
S/. 500,000
Viáticos
S/. 50,000
S/. 300,000
S/. 90,000
Actores de la Articulación
Territorial de los PP
El Coordinador Territorial es un miembro del Equipo Técnico. Sus funciones son:
• Coordinar con los GR y GL que participan en el PP la implementación de los
productos, actividades y proyectos con los que participan en dicho PP.
• Coordinar con los GR y GL involucrados, las metas de producción física y
financieras en el marco de sus competencias.
• Colaborar con el seguimiento por parte de la entidad rectora en relación al
cumplimiento de las actividades vinculadas a los productos del PP a nivel nacional.
• Proponer al responsable técnico del PP un plan de trabajo para la articulación
territorial del PP, en coordinación con los GR, GL y la DGPP.
Actores de la Articulación
Territorial de los PP
• A nivel de los Gobiernos Regionales;
La coordinación de los productos vinculados a los PP en los que participan dichas
entidades, recaerá sobre un equipo liderado por el Gerente de Planificación y
Presupuesto o el que haga sus veces en el pliego, al que se le denominará
Coordinador Regional. Dicho equipo debe incorporar al responsable del área técnica
y al responsable de administración y logística.
• En el caso de los Gobiernos Locales;
La coordinación de los productos vinculados a los PP en los que participan dichas
entidades, recaerá en el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o el que
haga sus veces, al que se le denominará Coordinador Local.
Actores de la Articulación
Territorial de los PP
El Coordinador Regional y el Coordinador Local tendrán las siguientes funciones:
• Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas de producción física
y financieras del PP a su cargo, en el marco de la normatividad vigente.
• Coordinar con las unidades técnicas sectoriales de la entidad (GR o GL, según
corresponda), el cumplimiento de las metas de producción física y financiera de las
actividades vinculadas a los productos de los PP en su ámbito.
• Coordinar las acciones de adecuación y validación de las estructuras de costo de los
productos/actividades a su cargo en el ámbito de sus competencias, incluyendo los
requerimientos de adecuación de los insumos a las realidades regionales o locales,
según corresponda.
• Elaborar informes semestrales y anuales sobre los avances en los productos y
actividades.
Actores en el diseño e
implementación de los PP
Fase
Etapa
Gobierno Nacional
GR
GL
Equipo
Técnico
Coordinador
Territorial
Equipo –
Coordinador
Regional
Coordinador
Local
Diagnóstico
X
X
Información
Información
Contenidos
X
X
Valida
Valida
X
X
X
X
Programan
Programan
X
X
X
X
X
Formulación
X
X
X
X
X
Ejecución
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Comisión
Programación
Matriz Lógica
X
Prog. Física y
Financiera
Evaluación y
Seguimiento
Evaluación
Programas Presupuestales
29
Caso: Materiales Educativos - Primaria
Producto: Materiales Educativos
Beneficiarios: Estudiantes del III ciclo de EBR
Actividad 1: Producción del Material (GN)
Actividad 2: Distribución del Material (GR)
Pasos:
1. Programar la meta física de las actividades – GN y GR comparten información
2. Sobre la base de la meta física se determina el monto de insumos (en relación
a las características territoriales) - GR
3. De acuerdo a los montos de insumos se determinan los recursos financieros
– GN y GR
4. En base a la meta física del conjunto de actividades y del requerimiento
financiero para las mismas, se establece la meta física del producto y el
requerimiento financiero del mismo.
Tópicos de la Directiva:
Multisectorialidad
• Se define como la integración de más de una entidad de dos o más
sectores del Gobierno Nacional para la provisión de los productos
identificados en el diseño del PP.
• Los pliegos podrán identificar PP multisectoriales si se dan
conjuntamente las siguientes condiciones:
•Existe un problema específico, que por su naturaleza requiere de la provisión
de productos de diferentes sectores del Gobierno Nacional.
•Existe un acuerdo suscrito por los titulares de las entidades que participan en
la provisión de los productos identificados en el diseño del PP, cuyo objetivo
sea atender un problema específico claramente identificado, además, de
establecer al responsable de rendir cuentas sobre el logro de los resultados y
de coordinar la provisión articulada de los productos.
Proyectos / PIP
Los proyectos y PIP se registran en
la EFP a nivel de productos.


Los existentes que
contribuyan al logro del
resultado específico, se
incluirán realizando el análisis
de causalidad respectivo,
siguiendo la nota I.
Se podrán identificar nuevos,
realizando el análisis
respectivo.
•Sólo para Proyecto / PIP de
monto mayor (10’).
•Sólo cuando no sea evidente
la relación de causalidad.
Programas Presupuestales
32
Proyectos / PIP

En el caso que los componentes del
proyecto /PIP incorporen productos /
actividades de los PP, se deberá cautelar
que no existan duplicidades o
transposiciones en la ejecución.
Programas Presupuestales
33
Tópicos de la Directiva: Temáticas
Transversales
•Las temáticas transversales se definen como aquellos
factores transversales a más de un objetivo de política
pública.
•Las temáticas transversales no son problemas
específicos
•No constituirán PP (por ejemplo: género, primera infancia,
multiculturalidad, etc.), sino que se incorporan como parte
de los diseños propuestos.
Lista de Productos bajo responsabilidad
de GR
Ejemplos de Fichas de Información
Información básica del Programa Presupuestal: Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de
Fauna Silvestre
I.
Problema identificado
Aprovechamiento no sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre
Población objetivo
La Población que se proyecta atender en el Programa Presupuestal la constituyen los Productores
Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre, que cuentan con un título habilitante: concesiones;
maderables; no maderables; conservación; ecoturismo; permisos y autorizaciones.
Estos se encuentran distribuidos en: Concesionarios (190); Organizaciones campesinas (2,558),
Comunidades Nativas (142); y Manejadores de Fauna Silvestre agrupados en (76 zoocriaderos).
Resultado Especifico
Eficiente Manejo de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre.
Sector
Agricultura
Entidad responsable
Ministerio de Agricultura
Ámbito de influencia
Los tres niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local.
Ejemplos de Fichas de Información
Descripción
RESULTADO ESPECÍFICO
Eficiente manejo de los
forestales y de fauna silvestre
recursos
PRODUCTOS
1.
Productores
forestales
capacitados y con asistencia técnica,
en buenas prácticas de manejo forestal
y de fauna silvestre y en temas de
gestión empresarial
2.
Productores
forestales
beneficiados con las condiciones
favorables que promuevan la inversión
y el acceso a mercados
3.
Productores
forestales
informados para el Manejo Sostenible
de los recursos forestales y de fauna
silvestre
4.
Áreas forestales recuperadas
que cuenten con un adecuado manejo
forestal
Indicadores
Medios de verificación
Supuestos
Rendimiento de bosques naturales y plantaciones m³ por ha por
año
Evolución de la producción de madera rolliza
Estudio de rendimiento elaborado y validado
por la DGFFS-AGRORURAL-INIA
Estadísticas publicadas sobre la producción
de madera rolliza –DGFFS
 Economíaestable.
 Disposicióndel
INEI
paraproporcionarinformación.
 Contar con acceso a la información
de los GOREs y GOLOs
Aporte del sector forestal al PBI
Publicación oficial que mida la contribución del
sector forestal al PBI – INEI
Porcentaje de productores forestales y manejadores de fauna
silvestre que aplican buenas practicas forestales y gestión
empresarial
Porcentaje de productores forestales maderables que han iniciado
procesos de contratación para exportación
 Resultado de las evaluaciones de la
asistencia a la capacitación y asistencia
técnica
 Encuesta diseñada y aplicada
 Reporte de morosidad DAF emitidos por
OSINFOR
 Resoluciones de aprobación de estudios de
rendimiento
 Boletines Estadísticos de la DGFFS
 Expedientes de los concesionarios
 Encuesta diseñada y aplicada
Número de personas que acceden a la información generada por
el Programa
 Encuesta a Productores forestales.
 Número de Visitas al Sistema de
Información del Programa y Pagina Web
Proporción de áreas reforestadas por año con respecto al total
áreas por reforestar
 Anuario estadístico forestall.
 Registros de la DGFFS sobre zoocriaderos.
 Disposición
de
productoresforestales
presentarestudios
rendimientoforestalesportipo
especie.
los
a
de
de
 Economíaestable
 Acceso a la informaciónemitidapor
las entidadescompetentes
 Disposición
de
los
productoresforestales a participar.
Ejemplos de Fichas de Información
Producto 4:
3000237. Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal
Será realizado por AGRORURAL y la DGFFS en coordinación con los GORES y permitirá mejorar los niveles de
reposición del recurso forestal en áreas degradadas y deforestadas.



¿Quién es el beneficiario? Toda la población del país, en especial los productores forestales.
¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá el beneficiario? Áreasforestalesrecuperadas.
¿Dónde le serán entregados los bienes y/o servicios? La reposicióndelrecursoforestal se realizará en
15 regiones en unasuperficie de 20,000 ha/añobeneficiando a la poblaciónobjetivo del Programa.


¿Quién realiza la entrega del producto?La entregaseráefectuadapor los ejecutores(DGFFS).
¿Con qué frecuencia y/o en qué momento se entregarán los bienes y servicios? El
productoseráejecutado entre los meses de abril a diciembre de cadaaño.
Actividades
Establecimiento de viveros forestales para la producción de plantones de
calidad - reforestación y forestación
Promoción de alianzas público privadas con comunidades campesinas y
nativas para la forestación y reforestación con fines maderables y no
maderables
Monitoreo y verificación del cumplimiento de los planes de manejo
forestal y de fauna silvestre
5001741: Promoción del uso adecuado de tierras forestales y bosques
naturales y buen manejo de la fauna silvestre
Unidad de medida
Viveros forestales
Comunidades que
participan en
actividades de
forestación y
reforestación
Número de
Productores
Número de
Productores
Pautas en torno a la
Programación en GR
PERÚ
Ministerio
de Economía y
Finanzas
Presupuesto por resultados
Gobiernos regionales
en
los
PIA
Millones de S/.
8,000
6,980
7,000
Años
6,000
5,000
4,000
PIA
Millones de S/.
3,000
2,396
2,000
1,000
1,512
1,520
2009
2010
886
2008
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
PIA
Millones de S/.
886
1,512
1,520
2,396
6,980
PP
4
8
12
16
20
PERÚ
Ministerio
de Economía y
Finanzas
Programas Presupuestales GR- Año 2012
En millones de nuevos soles
20000
18000
16000
8186
14000
12000
6479
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
- APNOP
ACCIONES CENTRALES
10000
1443
8000
1330
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
6000
4000
8547
6980
2000
0
PIA
PIM
Programas Presupuestales de Salud
Ejecución Trimestral año 2011
200
190
180
175
160
140
129
120
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
124
109
107
100
0002. SALUD MATERNO NEONATAL
83
0016. TBC-VIH/SIDA
80
78
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
60
53
40
35
28
20
18
17
33
23
15
0
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
Otros Programas Presupuestales
Ejecución Presupuestal año 2011
140
131
120
100
0005. ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A
OPORTUNIDADES DE MERCADO
80
0006. ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES RURALES
DE 2.000 HABITANTES O MENOS
68
0008. ACCESO A ENERGIA EN LOCALIDADES RURALES
60
50
50
40
27
25
28
20
19
6
0
16
10
3
I TRIM
9
II TRIM
15
15
10
III TRIM
IV TRIM
0014. INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURALáDE
LOS PEQUEÐOS PRODUCTORES AGRARIOS
PERÚ
Ministerio
de Economía y
Finanzas
Recomendaciones
para
la
Formulación del Presupuesto





Programación
La Priorización del gasto de los pliegos debe orientarse hacia los PP
La Programación de los PP debe considerar las necesidades prioritarias
de los ámbitos territoriales de las UE y de ser el caso romper la
distribución inercial histórica.
Los montos previstos para los Programas Presupuestales del año
2013, no pueden ser menores a los previstos en el PIA 2012 y durante la
fase de ejecución no deben realizar modificaciones de los PP a las otras
Categorías Presupuestarias Acciones Centrales y /o APNOP,
Verificar la consistencia y coherencia en las cadenas programáticas y
funcionales (Categoría Presupuestal/ Producto / Proyecto y/o Actividad
Finalidad / Función/ División Funcional/ Grupo Funcional.
Consistencia de las Metas Físicas de los Programas Presupuestales.
Teniendo en cuenta información del MINSA y las definiciones
operacionales de los Productos
y
PERÚ
Ministerio
de Economía y
Finanzas
Otras Recomendaciones para la consistencia de la
Información para la Programación y Formulación del
Presupuesto
•
•
•
•
•
•
•
Garantizar los conceptos y montos comunicados en la
Asignación Presupuestaria - MEF
Revisión de la Consistencia de las Partidas de Gasto
Revisión de la ubicación geográfica.
Consignar el monto del FONCOR sólo para Proyectos
Revisión de los conceptos de gastos que no deben
incrementarse, ejm: CAFAE, AETAS, bonificaciones al personal
UE no cuentan con dispositivo legal
Actualizar el Aplicativo de Gestión de Recursos Humanos.
No deben considerar Actividades y
Proyectos con montos mínimos
PERÚ
Ministerio
de Economía y
Finanzas
La Programación del
Presupuesto Multianual
de la Inversión Pública PPMIP
Programación del Presupuesto Multianual de la
Inversión Pública (PPMIP)
La Programación del Presupuesto Multianual de la Inversión Pública es un proceso que
es realizado por las entidades de los Sectores del Gobierno Nacional, Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales Provinciales sujetos al SNIP, de manera conjunta con la
fase de programación del Presupuesto del Sector Público del año fiscal respectivo.
En esta programación se definen los proyectos prioritarios asociados a su
financiamiento, que serían ejecutados en un periodo de tres años consecutivos,
posteriores al año que se viene ejecutando el Presupuesto del Sector Público, tomando
en cuenta las prioridades establecidas y el Marco Macroeconómico Multianual.
•
La PPMIP base de información para la elaboración de la Ley Anual de Presupuesto,
así como del Presupuesto Multianual de la Inversión Pública, información que se
genera durante la fase de programación del presupuesto;
•
Resolución Directoral Nº 005-2012-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 003-2012EF/50.01 “Directiva para la Programación del Presupuesto Multianual de la Inversión
Pública”.
47
Restricción de Financiamiento
La OPP debe hacer proyecciones en base a:
 La captación de recursos o transferencias recibidas durante los últimos años
Supuesto macroeconómicos fijados en el MMM vigente
Ejecución de proyectos ejecutados en años anteriores
Presupuesto año vigente
Capacidad de gestión en la ejecución de proyectos
Responsabilidades
OPP en coordinación con OPI
Generar Claves a Unidades Ejecutoras
Registro de Objetivos
Revisión del PPMIP
Realizar proyecciones de financiamiento
Establecer topes de recursos de UE para el registro de PPMIP en base a
proyecciones
Establecer prioridades de proyectos
Elaborar el Resumen Ejecutivo
Unidades Ejecutoras
Registro de la información de proyectos
Ajuste de PPMIP en base a observaciones de OPP
48
Priorización de proyectos
Las metas establecidas en los Programas Presupuestales
Los resultados finales asociados a los objetivos del Plan Bicentenario El Perú
hacia el 2021
Reducción de brechas de cobertura de la prestación de servicios
Programación multianual de años anteriores
Proyectos orientados a solución de principales problemas
Proyectos que culminen en el periodo del PPMIP
Financiamiento
Criterios para elaborar PPMIP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Asegurar la culminación de los proyectos en ejecución
En el primer año del PPMIP sólo se programan proyectos nuevos viables
Los expedientes técnicos se deben programar en el primer año
Los proyectos exonerados del SNIP deben programarse hasta su culminación
Los proyectos en formulación en el marco del SNIP pueden programarse a
partir del segundo año del PPMIP
Los proyectos que vienen ejecutándose con transferencias deben ser
programados por las entidades que los ejecuta.
Se debe evitar la atomización a fin de poder concluir con los proyectos que se
programen
49
Resumen Ejecutivo del PPMIP
•Fuentes de financiamiento que financian los proyectos del PPMIP
•Articulación de los proyectos con los Programas Presupuestales
•Principales problemas a solucionar con los proyectos
•Cuantificación de reducción de brechas
•Resumen diferenciando montos para proyectos en ejecución y proyectos nuevos
•Proyectos financiados con endeudamiento externo
•Transferencias previstas a recibir de otras entidades en base a convenios
•Financiamiento del mantenimiento de infraestructura

50
Ingreso al Aplicativo PPMIP
: El usuario autorizado deberá ir a
la página web del MEF en Presupuesto Público encontrará un Banner
PPMIP en el cual dará clic.
Solicitud de usuario y contraseña OPP
Al ingresar al aplicativo le aparecerá la siguiente pantalla:
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Solicitud de usuario y contraseña U.E
Al ingresar al aplicativo le aparecerá la siguiente pantalla:
52
¡Muchas Gracias!
Programas Presupuestales
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