Transcript exposicion europan diapositiva director corregido

HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA
VEGA
Criterios del Convenio EUROPAN
Nivel 2: Tercer año de implementación
DIRECCION DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
Definición operacional Nivel 2: Al 2012 se dispone del padrón nominado distrital de niños/as
menores de 36 meses en formato electrónico. No menos del 80% de los niños/as del padrón están
afiliados/inscritos al SIS, y al menos 50% de los niños/as tienen afiliación/inscritos antes de
cumplir 30 días de nacidos.
Avance: Criterio cumplido
NIÑOS MENORES DE 36 MESES AFILIADOS AL SIS
RN INSCRITOS AL SIS: AUS/LPIS ANTES DE LOS 30 DIAS DE
NACIDO
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
RN
INSCRIPCION SIS: AUS/LPIS
%
ENER
O
6
6
100
FEBR
ERO
9
9
100
MAR
ZO
9
9
100
ABRIL
9
9
100
TOTA
L
33
33
100
Definición operacional Nivel 2: En el 2012, no menos del 70% de niños/as del Padrón Nominado
cuentan con CUI, y el 30% cuentan con DNI.
Avance: CRITERIO CUMPLIDO
NIÑOS CON DNI Y CUI EN EL PADRON NOMINADO
PADRON NOMINAL TOTAL 520
POBLACION
600
500
400
300
200
100
00
SIN DNI
CON CUI
MENORES
DE 1 AÑO
31
109
NIÑOS DE 1
AÑO
07
169
NIÑOS DE 2
AÑO
16
96
NIÑOS DE 3
AÑO
02
90
POBLACION
56
464
11%
89%
Definición operacional Nivel 2: Al 2012 el 100% de Establecimientos de Salud activos han definido
el listado de bienes y servicios, para todas las finalidades y sub finalidades del PAN, ajustado según
estándar regional para ofrecer la cartera de servicios. Tal ajuste queda registrado en el SIP-PpR.
Avance: Criterio Cumplido 100%
Justificación: la UE 1037 el HRGDV a Cumplido con la Programación del Listado
de Bienes y Servicios al 100% Para Todas Las finalidades del PAN.
REFERENCIA: Según Informe de verificación de Cumplimiento del Convenio de
Apoyo Presupuestario al programa articulado Nutricional Nivel II, Con Fecha 23 de
Abril 2012 de Parte del Doctor Amílcar MEF.
CRITERIO 6 NIVEL II - OBSERVADO
Definición Operacional Nivel 2: Al 2011 (Diciembre), el 100% del personal nombrado y contratado
que labora en cada Establecimiento de Salud y centro de costos, están registrados en el SIP PpR, y
cuenta con datos completos (Fecha de ingreso, tipo de empleado, DNI, fecha de nacimiento,
profesión y grado de instrucción). Al menos el 90% se corresponde entre Planilla electrónica y SIP
PpR.
Avance: CRITERIO CUMPLIDO AL 100% con datos completos Y Conciliación SIGA, SIAF,MGRH.
LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION DEL
CRITERIO 6 NIVEL II
1.
Que la cantidad PEA 568 son base de datos de la planilla
electrónica PDT 601 del Cual se encuentran Personal de
terceros y personal inactivo (destaque, reasignación, por
culminación de contrato o renuncia).
2. Se adjunta en digital la Conciliación con un total de 481
PEA, según el Cuadro Siguiente
LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION DEL CRITERIO 6 NIVEL II
RECURSOS HUMANOS REGISTRADOS ENEL SIAF VS SIGA UE 1037-HRGDV
481
481
481
500
450
400
Total Base de Datos
SIGA SIAF Y MGRH
350
300
CONCILIACION
SIGA, MEF
250
% DE CONCILIACION
SIGA, SIAF
200
150
100
100%
50
100%
0
Total Base de
Datos
SIGA SIAF Y
MGRH
CONCILIACION
% DE
CONCILIACION
% DE
SIGA, MEF
CONCILIACION SIGA, MGRH CONCILIACION
SIGA, SIAF
SIGA, MGRH
CONCILIACION
SIGA, MGRH
% DE CONCILIACION
SIGA, MGRH
CRITERIO NRO 7 - NIVEL II - OBSERVADO
Definición Operacional Nivel 1: Al 2011 (Diciembre) el 100% de bienes patrimoniales de cada
Establecimiento de Salud y centro de costo, está registrado en el SIP PpR, y al menos el 80% de los
bienes cuentan con datos completos (Denominación, código margesí, código del catálogo de b/s,
Fecha de ingreso, N° orden de compra, valor de compra) y se cuenta con conciliación contable.
Avance:
Contamos con conciliación contable
Datos completos 98% hay una diferencia de 2 NEAS .
CRITRERIO CUMPLIDO AL 98%
LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION CRITERIO NRO 7 - NIVEL
II
Justificación: De acuerdo al cuadro que antecede se cuenta con un total de 5,627
cantidad de ítems y en lo referente a fecha NEA/OC es de 5625
Teniéndose una diferencia de 02 O/C ; 1885 y 1886 por concepto de adquisición de
balones de oxigeno
Los mismos que no fueron registrados en el modulo SIGA Patrimonio en merito a la
RM N022-2011/SBN-DGPE, anexo D.
Se cuenta con el 100% de cumplimiento en este criterio.
LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION CRITERIO NRO 7 - NIVEL II
Definición operacional Nivel 1: Al 2012 las especificas de gasto de bienes y servicios del PIM del
SIAF se corresponden con el cuadro de necesidades del SIGA (SIP-PpR) para cada finalidad del PAN
Justificación: Se viene realizando el levantamiento de observación del SIGA – SIAF a nivel de
especifica de gastos con el sectorista del SIGA -MEF.
PIM SIAF
Fuente
Producto
PROGRAMACION SIGA
Espe
Total
COMPARATIVO
A NIVEL PRODUCTO
1 R.O.
3033254
2.3. 1 1. 1 1
35,000.00
3033254 - 2.3. 1 1. 1 1
90,380.00
1 R.O.
3033254
2.3. 1 3. 1 1
10,000.00
3033254 - 2.3. 1 3. 1 1
1 R.O.
3033254
2.3. 1 5. 3 1
10,000.00
3033254 - 2.3. 1 5. 3 1
4,362.00
1 R.O.
3033254
2.3. 1 8. 2 1
10,000.00
3033254 - 2.3. 1 8. 2 1
15,998.12
1 R.O.
3033254
2.3. 2 2. 1 1
50,000.00
3033254 - 2.3. 2 2. 1 1
1 R.O.
3033254
2.3. 2 8. 1 1
84,898.00
3033254 - 2.3. 2 8. 1 1
1 R.O.
3033254
2.3. 2 8. 1 2
1,507.00
3033254 - 2.3. 2 8. 1 2
NO PROGRAMADO
1 R.O.
3033255
2.3. 1 3. 1 1
5,000.00
3033255 - 2.3. 1 3. 1 1
NO PROGRAMADO
1 R.O.
3033255
2.3. 1 5. 1 2
-
3033255 - 2.3. 1 5. 1 2
1,043.32
1 R.O.
3033255
2.3. 2 8. 1 1
-
3033255 - 2.3. 2 8. 1 1
56,140.00
1 R.O.
3033256
2.3. 2 8. 1 1
36,000.00
3033256 - 2.3. 2 8. 1 1
NO PROGRAMADO
1 R.O.
3033256
2.3. 2 8. 1 2
2,365.00
3033256 - 2.3. 2 8. 1 2
NO PROGRAMADO
1 R.O.
1 R.O.
3033313
3033313
2.3. 1 2. 1 2
2.3. 1 3. 1 1
10,000.00
10,000.00
3033313 - 2.3. 1 2. 1 2
3033313 - 2.3. 1 3. 1 1
NO PROGRAMADO
NO PROGRAMADO
NO PROGRAMADO
NO PROGRAMADO
88,965.00
CRITERIO 9 DEL NIVEL II – OBSERVADO
Definición operacional Nivel 2: En el 2012, no menos del 50% del presupuesto asignado a personal (Contrato Administrativo
de Servicios-CAS) está comprometido para todo el año durante el primer trimestre, considerando el PIA/PIM existente Al
16 de febrero.
COMPROMISO DEL HRGDV - CAS AL PRIMER TRIMESTRE 2012
2,467,958.00
2,500,000.00
PIM
2,000,000.00
1,689,543.08
ENERO
1,439,547.00
FEBRERO
1,500,000.00
MARZO
1,000,000.00
TOTAL COMPROMISO
778,414.92
SALDO
500,000.00
AVANCE
DE COMPROMISO
133,179.08 116,817.00
68.46%
0.00
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
AVANCE
DE
COMPROMISO
Justificación: del PIM (Presupuesto Inicial Modificado), asignado se tiene un compromiso anual
al primer trimestre del 68.46 %.
Avance: CRITERIO CUMPLIDO DEL HRGDV al 68.46 % DEL PIM.
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION DEL CRITERIO NRO. 10
NIVEL II
DEFINICION OPERACIONAL: Al 2012 el 100% de los Procesos de Selección
Publicados en SEACE (OSCE), están consignado en el SIP-PpR (SIGA-ML)
1. El Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega durante el mes de Enero y Febrero
del 2012, ha tenido limitaciones en la transferencia de la PCA de los saldos de
balances de EUROPAN Y SIS, por parte del Gobierno Regional y el MEF, razón a
esto la Dirección de Planeamiento Estratégico del HRGDV, no autorizaba certificación
presupuestal para convocar y publicar procesos de selección en el SEACE(OSCE),
a partir del mes de marzo la UE 1037 convoca procesos de selección siendo los
siguientes:
a) En el mes de Marzo se ha publicados cuatro (4) Procesos de selección en el
SEACE, adjudicados con ejecución presupuestal en el SIGA Y SIAF .
b) En el mes de Abril se ha publicado en el SEACE doce (12) Procesos de selección
y se encuentra en la etapa de consentimiento y suscripción de contrato .
c) Al mes de Mayo se tiene convocados en el SEACE cinco (5) procesos de selección
en la etapa de Absolución de Consultas e Integraciones de Bases.
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION DEL CRITERIO NRO. 10 NIVEL II
RELACION DE PROCESOS DE SELECCIÓN CON COMPROMISO
PRESUPUESTAL
Procesos de selección adjudicados y publicados en el SEACE y con
ejecución presupuestal a nivel de compromiso presupuestal en el SIGA Y
SIAF.
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION DEL CRITERIO NRO. 10 NIVEL II
Procesos consignados en SIGA
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION DEL CRITERIO NRO. 10 NIVEL II
RELACION DE PROCESOS CON OTORGAMIENTO DE BUENA PRO
Procesos de Selección adjudicados y publicados en el SEACE, falta
(Consentimiento y Suscripción de Contratos)
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION DEL CRITERIO NRO. 10 NIVEL II
RELACION DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS Y
PUBLICADOS EN EL SEACE
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION DEL CRITERIO NRO. 10 NIVEL II
PROCESOS DE SELECCION 2012
25
21
20
TOTAL
PROCESOS
15
12
NIVEL COMPROMISO
SIGA -SIAF
CON OTORGAMIENTO BUENA PRO
10
CONVOCADOS
Y PUBLICADOS EN EL SEACE
5
4
5
0
TOTAL
PROCESOS
NIVEL COMPROMISO
SIGA -SIAF
CON OTORGAMIENTO
BUENA PRO
CONVOCADOS
Y PUBLICADOS EN EL
SEACE
Definición Operacional: Al 2012, los activos fijos relacionados al PAN cuentan con especificaciones
técnicas estandarizadas por el MINSA o la Región y su uso obligatorio en las adquisiciones está
normado por el Gobierno Regional.
Avance: criterio cumplido
Se ha enviado el listado de los activos fijos relacionados al PAN al Gobierno Regional para su
consolidación.
EL HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA NO CUENTA CON ESPECIFICACIONES
TECNICAS ESTANDARIZADAS Y NORMADOS POR EL MINSA O GOBIERNO REGIONAL.
LA UNIDAD DE LOGISTICA DEL HRGDV HA PROPUESTO UNA LISTA DE ACTIVOS FIJOS CON
SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS Y SE HA REMITIDO A LA DIRECCION
REGIONAL DE SALUD APURIMAC DIRESA Y AL GOBIERNO REGIONAL PARA QUE SE
PROYECTE LA RESOLUCION DE APROBACION , PARA ESTANDARIZAR LAS ADQUISICION DE
ACTIVOS FIJOS POR LAS (4) CUATRO UNIDADES EJECUTORAS EN BASE AL DOCUMENTO DE
LA REFERENCIA ENVIADO POR EL HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA, A
TRAVES DE LA JEFATURA DE LOGISTICA Y LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
DEL HRGDV
ANTECEDENTES:
1.- INFORME Nº 094-2012-UL-HRGDV-AB
2.- OFICIO Nº 085-2012-DPE/HRGDV_ABANCAY. Remisión de Propuesta Técnica para Estandarizar la
adquisición de activos fijos y se proyecte vía Resolución Regional para las 04 ejecutoras
Definición operacional Nivel 2: Al 2012, al menos 30% del presupuesto disponible en activos no
financieros (Genérica 2.6), ha sido comprometido durante el primer trimestre por cada UE (16 de
febrero)
Avance: Cumplido 40% al primer trimestre
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION AL CRITERIO NRO 12 NIVEL II
CRITERIO: Proporción del Presupuesto Disponible en el PAC para Bienes de Capital han
sido
adjudicados
oportunamente
según
los
programados
DEFINICION OPERACIONAL: Al 2012 al menos 30% del presupuesto disponible en Activos
No Financieros (Genérica 2.6), han sido comprometido durante el primer trimestre por cada
UE
1. El Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega UE 1037, al primer trimestre
consolida las transferencias presupuestales en la Genérica 2.6 según reporte PIM S/.
750,276.00 los cuales están consideradas las transferencias de D.U 015-2012-EF
Minsa, Recursos Ordinarios, Donaciones y Transferencia (SIS) y Europan versus
a una ejecución
presupuestal a toda fuente d e financiamiento de S/.
302,667.66 que esta ejecución representa
el 40% nivel de avance de gastos
presupuestales al primer trimestre.
2. La UE 1037, no considera la transferencia
del D.U 015-2012-EF- INEN S/.
1,201,000.00 en el PIM para el cumplimiento del criterio de ejecución de gastos en
activos fijos.
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION AL CRITERIO NRO 12 NIVEL II
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION AL CRITERIO NRO 12 NIVEL II
REPORTE – CONSULTA WEB EJECUCION A NIVEL SIAF
NUESTRO DE
EJECUCION DE GASTO
FUE: 40%
NUESTRO PIM INICIAL
FUE DE S/. 750, 276.00
Reporte que se encuentra publicados en consulta amigable transparencia MEF nivel de avance de
ejecución presupuestal en la Genérica de Gastos 2.6 Activos No Financieros
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION AL CRITERIO NRO 12 NIVEL II
EJECUCIÓN DE GASTOS A TODA FTE. FTO. AL PRIMER TRIMESTRE
800,000.00
750,276.00
700,000.00
600,000.00
PIM
D.U. 015-2012
447,608.34
500,000.00
RECUR. ORDINARIOS
EUROPAN
400,000.00
DONAC. TRANSF.
302,667.66
TOTAL EJEC. GASTOS
300,000.00
SALDO
AVANCE DE EJEC.
151,100.26
200,000.00
71,567.40 80,000.00
100,000.00
-
40%
PIM
D.U. 0152012
RECUR.
ORDINARIOS
EUROPAN
DONAC.
TRANSF.
TOTAL EJEC.
GASTOS
SALDO
AVANCE DE
EJEC.
En este cuadro se muestra las transferencias de D.U 015-2012- EF MINSA, RECURSOS ORDINARIOS,
EUROPAN Y DONACIONES Y TRANSF. (SIS) , PIM Versus Ejecución de gastos al Primer Trimestre.
Criterio Cumplido.
Definición operacional Nivel 2:
No menos de 60% de bienes de capital ingresados al almacén de las UE durante el segundo
semestre del 2011, son distribuidos dentro de los 30 días posteriores a su ingreso.
Avance: Cumplido. 83%.
Justificación: la UE 1037 HRGDV cumple con el criterio de distribución de bienes
capitales en 83% dentro de los plazos establecidos.
Definición Operacional Nivel 2: Al 2012 el Gobierno Regional ha normado documentos de gestión
que establece roles, responsabilidades, procedimientos, flujos, tecnologías para los procesos de:
Administración y gestión del padrón de usuarios, planificación operativa, gestión recursos
humanos, gestión logística y gestión de patrimonio.
Responsable: Gobierno Regional
Avance. Criterio Cumplido como Hospital
Falta
resolución
escanear
Definición Operacional Nivel 2: Al 2012 el Gobierno Regional ha normado documentos de gestión
que establecen roles, responsabilidades, procedimientos y flujos para procesos vinculados
directamente con la entrega de al menos los siguientes Productos “Niños con Vacuna Completa
según edad”, “Niños con CRED Completo según edad”, y “Gestante con suplemento de hierro y
Acido Fólico”.
Responsable: Criterio Cumplido como Hospital.
Falta escanear resolución
Se refiere a una norma regional que establece los mecanismos y
estándares para entregar cada producto acorde a la norma nacional pero
adecuado a la realidad local.
Definición Operacional Nivel 2: Al 2012 el Pliego y las UEs, a través de los documentos de gestión
correspondientes, establecen roles, competencias, responsabilidades, procedimientos, flujos y
tecnologías para la captura, el almacenamiento y la organización eficiente de las siguientes bases
de datos: I) Padrón actualizado y conciliado de establecimientos de salud; II) Padrón nominado,
autenticado y actualizado de beneficiarios del PAN tomando como base los afiliados al Seguro
Integral de Salud y al Programa Juntos; III) Las atenciones y prestaciones individuales recibidas por
cada uno de los afiliados al Seguro Integral de Salud y al Programa Juntos; IV) Las operaciones que
se registran en el SIGA y en el SIAF.
Avance: Criterio Cumplido. Con Resolución Directoral de 03 documentos que nos competen.
Falta
resolución
escanear
CRITERIO 24 NIVEL II – OBSERVADO
Definición operacional Nivel 2: Al 2011 los Pliegos y las UEs han incorporado en los
sistemas de información el uso de los siguiente códigos estándares:
Código único de establecimiento de salud
Código de identificación del personal (DNI)
de acuerdo con el marco normativo vigente del Ministerio de Salud.
Avance: Criterio Cumplido
.
LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION DEL
CRITERIO 24 NIVEL II
 Definición Operacional Nivel II. Al 2012 los pliegos y las UES, han incorporado en los
sistemas de Información el Uso de los Siguientes Códigos Estándares:
 Código único de EESS: Código RENAES 000007719
 Código de Identificación Personal (DNI)
Para los cuales se siguieron los siguientes pasos
1.
Obtener la relación de los profesionales de la Tabla MSTRPERS de la Base de Datos
HIS (Estadística).
2.
Se realiza cruce con los profesionales del SIS (Unidad de Seguros)
3.
Búsqueda de los Profesionales por Terceros de en la Tabla Proveedores (Logística)
4. Se Realiza Cruce con RENIEC y ESSALUD para búsqueda exhaustiva de nombre
completo y DNI.(Pagina Web Respectiva)
5.
Búsqueda de código de profesión según INEI Pagina Web Respectiva)
6. Se Adjunta en digital reporte en Excel al 100% del personal con sus respectivos DNIs,
de acuerdo al cuadro estadístico Siguiente:
LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION DEL
CRITERIO 24 NIVEL II
Profesionales de la Salud HIS y SIS
120
103
100
80
TOTAL
67
MEDICOS
OBSTETRICES
60
ENFERMERAS
40
20
0
18
PSICOLOGOS
9
ODONTOLOGOS
3
3
2
1
BIOLOGOS
NUTRICIONISTAS
 Definición operacional Nivel 2: Al 2012, la Entidad, dispone de una
base de datos analítica actualizada mediante la cual se puede
construir los 4 indicadores priorizados de Producto, insumos y
gasto del Programa Presupuestario Estratégico y es posible analizar
al menos según las siguientes dimensiones: I) Tiempo: Anual,
semestral, trimestral, mensual; II) Territorial: Departamento,
provincia, distrito; III) Categoría del Establecimiento de Salud; IV)
Organización Sanitaria de los Establecimientos de Salud; V)
Clasificador de gasto; VI) Cadena funcional e institucional; VII)
Clasificador de insumos; VIII) Clasificación de los costos; IX)
Clasificación de pobreza de los distritos; X) Variables demográficas
de los beneficiarios.
 Avance: En proceso de validación.
PROPORCIÓN DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CRED
COMPLETO PARA SU EDAD.
Proporción de niños/ñas menores de 24 meses con suplemento de
hierro
450
400
400
POBLACION
350
300
250
200
150
104
100
50
0
Proporción de niños/ñas menores de 24 meses con
suplemento de hierro
1
2
400
104
Observación : Se anexa como base de datos el padrón nominal de niños CRED y las atenciones prenatales con
suplementación de hierro enero - marzo 2012 ( SIS HRGDV )
Proporción de gestantes con suplemento de hierro
300
POBLACION
250
243
200
150
100
76
50
0
Proporción de gestantes con suplemento de hierro
1
2
243
76
Observación : Se anexa como base de datos el padrón nominal de niños CRED y las atenciones prenatales con
suplementación de hierro enero - marzo 2012 ( SIS HRGDV )
Indicadores de disponibilidad y ejecución presupuestal,
trimestral, por fuente de financiamiento, por genérica y
específicas de gasto
EJECUCION DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 - EUROPAN
200,000.00
184,956.00
180,000.00
160,000.00
145,210.00
145,210.00
Axis Title
140,000.00
PIA PIM 2012
120,000.00
ene
100,000.00
feb
80,000.00
mar
60,000.00
Total
39,746.00
40,000.00
Saldo
20,000.00
%
0.00
0.00
ene
feb
78.51
0.00
PIA PIM 2012
mar
Axis Title
Total
Saldo
%
EJECUCION DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 - SIS
120,000.00
101,937.00
100,000.00
Axis Title
80,000.00
PIA PIM 2012
ene
60,000.00
53,811.00
feb
53,811.00
mar
48,126.00
Total
40,000.00
Saldo
%
20,000.00
0.00
0.00
ene
feb
52.79
0.00
PIA PIM 2012
mar
Axis Title
Total
Saldo
%
Definición operacional Nivel 2: Al 2012 la UE elabora reportes amigables para la diseminación de la
información a nivel distrital y de establecimientos de salud.
Indicadores de producto del Programa Presupuestario
Indicadores de disponibilidad de los insumos críticos
Indicadores de gasto: asignación y ejecución del presupuesto
Avance:
Falta enviar al Gobierno (pagina web) los indicadores
Proporción de niños menores de 36 meses con CRED completo para su edad.
Proporción de niños/ñas menores de 24 meses con suplemento de hierro
Proporción de gestantes con suplemento de hierro
Indicadores de disponibilidad y ejecución presupuestal, trimestral, por fuente de
financiamiento, por genérica y específicas de gasto
Definición operacional Nivel 2: Al 2012, el Gobierno Regional tiene publicado y actualiza al menos
cada 6 meses, el estado de avance de los indicadores y de sus compromisos de gestión.
Avance:
Falta publicar GR
.
Link de la página web del GR, donde figura la información detallada y fecha
de actualización.
GRACIAS