Transcript На 2015 год - Мэрия городского округа Тольятти
Общественное обсуждение проекта бюджета городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по главному распорядителю бюджетных средств – Департаменту градостроительной деятельности
Основной целью деятельности департамента градостроительной деятельности является:
•
Формирование политики мэрии в области градостроительного развития территории
•
Организация и осуществление руководства процессом градостроительства
•
Обеспечение условий жизнедеятельности населения в соответствии с градостроительными нормативами, общими целями и программами социально-экономического развития городского округа
•
Защита интересов муниципального образования в области градостроительной деятельности
Основной задачей департамента градостроительной деятельности является:
•
Обеспечение строительства на территории городского округа объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетов всех уровней
Достижение поставленной задачи осуществляется посредством участия департамента градостроительной деятельности в реализации областных и городских муниципальных программ, а также непрограммной деятельности.
Проект бюджета на 2015-2017 годы Проектом бюджета по департаменту градостроительной деятельности предусмотрены следующие бюджетные ассигнования: На
2015
год –
100 765
тыс. руб., из них:
-
98 765 тыс. руб.
программ; или 98% в рамках муниципальных
-
2 000 тыс. руб.
или 2% непрограммная часть.
Проект бюджета на 2015-2017 годы На
2016
год –
35 342
тыс. руб., из них:
-
29 842 тыс. руб.
программ; или 84,4% в рамках муниципальных
-
5 500 тыс. руб. или 15,6% непрограммная часть.
На
2017
год –
35 342
тыс. руб., из них: 35 342 тыс. руб.
или 100% непрограммная часть.
Соотношение программной и непрограммной частей бюджета
Программная часть бюджета Программная часть включает в себя следующие муниципальные программы:
-
1) МП «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2014-2016 годы»
на 2015 год –
20 535 тыс. руб.
на 2016 год –
28 869 тыс. руб.
-
2) МП "Дети городского округа Тольятти" на 2014-2016 годы»
на 2015 год –
на 2016 год 74 473
– 973
тыс. руб.
тыс. руб.
-
3) Муниципальная программа по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы
на 2015 год –
3 757 тыс. руб.
МП «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2014-2016 годы»
Генеральный план
Подготовка проекта Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области на 2015 год – на 2016 год –
10 083
тыс. руб.;
17 917
тыс. руб.
МП «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2014-2016 годы» Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности на 2015 год – на 2016 год –
1 000
тыс. руб.
2 000
тыс. руб.
на 2017 год –
2 000
тыс. руб. – непрограммная часть
МП «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2014-2016 годы» 1. Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности со строительством на 2015 год –
1 000
тыс. руб.
-
2015
на 2017 год –
2 000
тыс. руб.
2 000
тыс. руб. – непрограммная часть 2. Формирование земельных участков для размещения объектов социальной инфраструктуры не связанных со строительством на 2015 год –
500
тыс. руб.
МП «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2014-2016 годы» Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство" на возмещение нормативных затрат связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ)
-
на 2015 год – 8 952 тыс. руб.
-
на 2016 год – 8 952 тыс. руб.
-
на 2017 год – 8 952 тыс. руб. – непрограммная часть
МП «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2014-2016 годы» Наименование муниципальной работы Подготовка проекта градостроительного плана Регистрация материалов инженерных изысканий Проведение комплекса работ по подготовке документов, необходимых для выставления земельных участков на торги Оказание услуг по защите информации, содержащей государственную тайну Обработка, систематизация, учет и хранение сведений, предназначенных для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Сопровождение работы компьютерной техники и вычислительной сети УАиГ Предоставление информации по инженерно геодезическим изысканиям, подготовка схем на картографической основе Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории до 0,5 га Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории свыше 0,5 га Проведение комплекса работ по подготовке документов, необходимых для предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство льготным категориям граждан Временное размещение в служебной информационной сети инженерно-топографических планов ИТОГО: Затраты в тыс. руб.
2015 год 2016 год 2017 год
2 941,1 2 941,1 2 941,1 858,2 730,7 858,2 730,7 858,2 730,7
Объем
280 документов на каждый год 346 документов на каждый год 12 пакетов документов на каждый год 702,6 338,1 360,4 155,6 778,6 1 491,2 527,5 702,6 338,1 360,4 155,6 778,6 1 491,2 527,5 702,6 338,1 360,4 155,6 778,6 1 491,2 527,5 11518 ед. хранения на каждый год 4835 ед. хранения на каждый год 1620 заявок на каждый год 221 документ на каждый год 66 документов на каждый год 74 документа на каждый год 23 пакета документов на каждый год 67,6 8 951,6 67,6 8 951,6 67,6 8 951,6 480 стандарт. листов плана на каждый год
МП "Дети городского округа Тольятти" на 2014-2016 годы» Разработка проектной документации по объекту: «Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, мкр. Жигулевское море» на
2015
год –
3 500
тыс. руб.
Разработка проектной документации по объекту: «Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, мкр. Жигулевское море» на 2015 год – 3 500 тыс. руб.
МП "Дети городского округа Тольятти" на 2014-2016 годы» Выполнение строительно монтажных работ по объекту: Проектирование и строительство объекта муниципальной собственности здания детского сада № 210 "Ладушки" в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43 на 2015 год – 70 000 тыс. руб.
МП "Дети городского округа Тольятти" на 2014-2016 годы»
-
Охрана объекта «Проектирование и строительство начальной школы и учреждения дополнительного образования детей на базе незавершенного строительством объекта 35-Ш-1 и 35-Ш-2 в квартале 20 Автозаводского района» на 2015 год - 973 тыс. руб.
на 2016 год – 973 тыс. руб.
на 2017 год – 973 тыс. руб. – непрограммная часть
Муниципальная программа по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы Корректировка проектной сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкция их элементов на 2015 год – 3 757 тыс. руб.
Непрограммная часть бюджета В непрограммную часть бюджета включены следующие расходы:
-
1.
Мероприятия, необходимые для сдачи объектов в эксплуатацию: на 2015 год – 500 тыс. руб.; на 2016 год – 500 тыс. руб.; на 2017 год – 500 тыс. руб.
2. Подготовка проектной документации по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений и нежилых помещений для перевода их в жилые: на 2015 год – 1 000 тыс. руб.
3.
Проведение переустройства, перепланировки и иных ремонтно строительных работ жилых и нежилых помещений: на 2016 год – 5 000 тыс. руб.
4.
Снос "Административно-технического центра, расположенного по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, 13 квартал, юго-восточнее административного здания номер 94 по ул.40 лет Победы" : на 2015 год – 500 тыс. руб.
-
5.
Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти : на 2017 год – 15 034 тыс. руб.
Непрограммная часть бюджета
17
17 А
17
Подготовка документации по планировке территории квартала 17-А Автозаводского района г. Тольятти: на 2017 год 4 091 тыс. руб.
Непрограммная часть бюджета Подготовка документации по планировке территории ул. Тополиной от ул. 70 лет Октября до ул. Южное шоссе на 2017 год – 3 114 тыс. руб.
Непрограммная часть бюджета Проект планировки с проектом межевания территории по ул. Лесная в западной части Центрального района на 2017 год – 678 тыс. руб.
Проект планировки с проектом межевания территории по ул. Лесная в западной части Центрального района: на 2017 год – 678 тыс. руб.