Transcript Бюджет для граждан.К проекту местного бюджета на 2015 год и

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
К ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2016-2017 ГОДОВ
УВАЖАЕМЫЕ
КОМСОМОЛЬЧАНЕ!
Администрация города Комсомольска-на-Амуре представляет информационный ресурс «Бюджет
для граждан», созданный для обеспечения открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса
для населения.
Бюджет для граждан - это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует
неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета.
Она содержит информационно-аналитический материал, доступный для широкого круга
неподготовленных пользователей: основы бюджетного процесса, параметры местного бюджета, сведения
о муниципальных программах и другую информацию для граждан.
Начиная с 2012 года, информация о плановых показателях местного бюджета, его исполнении
доступна для всех заинтересованных пользователей и размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре, а также публикуется в газете
«Дальневосточный Комсомольск». Проекты местного бюджета и годовой отчёт о его исполнении проходят
процедуру публичных слушаний.
«Бюджет для граждан» будет знакомить вас с положениями основного финансового документа
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» - местного бюджета на предстоящие три года, а также
- с показателями годового отчёта об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год.
Ознакомительный раздел «Основные понятия и термины, относящиеся к бюджетному процессу»
поможет разобраться в сложном и многоуровневом процессе составления и утверждения бюджета.
Надеемся, что представление местного бюджета и бюджетного процесса в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре» в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия
граждан в бюджетном процессе.
Администрация
города Комсомольска-на-Амуре
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
ДОХОДЫ – это поступающие в бюджет денежные
средства от юридических и физических лиц, а также
вышестоящих бюджетов (налоговые и неналоговые
платежи, безвозмездные поступления)
РАСХОДЫ – это выплачиваемые из бюджета денежные
средства (социальные выплаты населению, содержание
государственных учреждений (образование, ЖКХ,
культура и другие) капитальное строительство и другие)
БЮДЖЕТ– это форма
образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления
Превышение доходов над
расходами образует
положительный остаток
бюджета ПРОФИЦИТ
Превышение расходов над
доходами, образует недостаток
средств местного бюджета ДЕФИЦИТ
Сбалансированность местного бюджета по доходам и расходам – основополагающее
требование, предъявляемое к органам, составляющим и исполняющим бюджет
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и
государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской
Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Бюджетная система РФ состоит из трех уровней:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:
- Федеральный бюджет
- Бюджеты государственных
внебюджетных
фондов Российской Федерации
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:
- Бюджеты субъектов Российской Федерации
- Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:
- Бюджеты муниципальных районов
- Бюджеты городских округов
- Бюджеты городских и сельских поселений
- Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС ?
Бюджетный процесс представляет собой деятельность по
составлению проекта бюджета, его рассмотрению,
утверждению, исполнению, составлению и утверждению
отчета об исполнении бюджета.
СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
1.
Разработка
проекта
бюджета
2.
Рассмотрение
проекта
бюджета
3.
Утверждени
е
проекта
бюджета
4.
Исполнение
бюджета
Финансовый год
(с 01 января по 31 декабря)
Бюджетный период
5.
Рассмотрение
и утверждение
отчета об
исполнении
бюджета
ГРАЖДАНИН, ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик
ПОМОГАЕТ ФОРМИРОВАТЬ ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ГРАЖДАНИН
как получатель социальных гарантий
Получает социальные гарантии – расходная часть местного бюджета
(образование, ЖКХ, культура, физическая культура и спорт, социальные
льготы и другие направления социальных гарантий населению)
ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»
НА 2014- 2017 ГОДЫ
Среднегодовая численность постоянного населения
2014 год
254,5 тыс. человек
2015 год
253,2 тыс. человек
2016 год
251,9 тыс. человек
2017 год
249,6 тыс. человек
Среднемесячная заработная плата в городском округе
«Город Комсомольск-на-Амуре»
2014 год
38, 8 тыс. рублей
2015 год
39,4 тыс. рублей
2016 год
41,8 тыс. рублей
2017 год
44,7 тыс. рублей
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»
НА 2014- 2017 ГОДЫ
Объем инвестиций (в основной капитал) в городском округе
«Город Комсомольск-на-Амуре», всего в действующих ценах
2014 год
15,2 млрд.рублей
2015 год
16,4 млрд.рублей
ОАО
«РН-Комсомольский НПЗ»
12,0 млрд. рублей
ОАО
«Компания «Сухой »«КнААЗ
им. Ю.А. Гагарина»
1,3 млрд. рублей
2016 год
19,2 млрд.рублей
ОАО
«РН-Комсомольский НПЗ»
15,0 млрд. рублей
ОАО
«Компания «Сухой »«КнААЗ
им. Ю.А. Гагарина»
2,0 млрд. рублей
2017 год
23,1 млрд.рублей
ОАО
«РН-Комсомольский НПЗ»
20,0 млрд. рублей
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»
НА 2014- 2017 ГОДЫ
Уровень безработицы
2014 год
0,8 тыс. человек
2015 год
1,0 тыс. человек
2016 год
1,0 тыс. человек
2017 год
1,0 тыс. человек
Оборот организаций всех видов экономической деятельности,
в том числе субъектов малого и среднего бизнеса
2014 год
128,5 млрд. рублей
2015 год
139,7 млрд. рублей
2016 год
150,7 млрд. рублей
2017 год
156,7 млрд. рублей
Оборот розничной торговли
2014 год
43,3 млн. рублей
2015 год
45,9 млн. рублей
2016 год
48,0 млн. рублей
2017 год
50,0 млн. рублей
КАКАЯ БУДЕТ СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА У РАБОТНИКОВ
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ НА 2014- 2017 ГОДЫ (РУБЛЕЙ/МЕСЯЦ)
Наименование
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
1. Педагогический персонал общеобразовательных
школ (учителя)
39 404
40 914
45 005
49 517
2. Педагогический персонал дошкольных учреждений
(воспитатели)
32 192
35 186
38 704
42 585
3. Педагогический персонал учреждений
дополнительного образования
31 532
34 777
40 504
49 517
4. Врачи и работники медицинских учреждений,
имеющие высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее профессиональное образование
(оздоровительные лагеря «Амурчонок» и
«Буревестник»)
48 925
56 052
71 828
99 034
5. Средний медицинский персонал (дошкольные
учреждения и спортивные школы)
29 160
32 445
38 839
49 517
6. Младший медицинский персонал (дошкольные
учреждения)
19 091
21 439
31 728
49 517
7. Работники учреждений культуры
24 294
30 154
37 084
49 517
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» НА 2014- 2017 ГОДЫ
37,20%
Доля оборота продукции и услуг, производимых малыми и средними
предприятиями, т.ч. микропредприятиями, индивидуальными
предпринимателями.
37,0%
37,00%
36,80%
36,60%
36,40%
36,5%
36,3%
36,20%
36,00%
35,80%
2015 год
2016 год
2017 год
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства- фактических
налогоплательщиков (по состоянию на конец года), (тыс. единиц)
1,105
1,10
1,1
1,095
1,09
1,085
1,08
1,08
1,075
1,07
1,07
1,065
1,06
1,055
2015 год
2016 год
2017 год
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ
 развитие доходного потенциала муниципального образования за счет
сохранения и расширения действующих производств, роста
предпринимательской активности;
 повышение эффективности налогового администрирования и сокращение
задолженности по платежам в бюджетную систему РФ;
 повышение эффективности администрирования неналоговых доходов;
 развитие программно-целевых методов планирования и управления;
 реализация мер социального характера и достижение измеримых, общественно
значимых результатов;
 повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг.
КАКИЕ БЫВАЮТ ДОХОДЫ?
Доходы
Налоговые доходы
Поступления от уплаты
налогов, предусмотренных
Законодательством РФ
(налог на доходы физических
лиц, акцизы на
нефтепродукты, земельный
налог, транспортный налог,
налог на имущество
физических лиц, единый
налог на вмененный доход,
налоги, взимаемые по
упрощенной и патентной
системам налогообложения,
отдельные виды госпошлины)
Неналоговые доходы
Платежи от продажи и
предоставления
муниципальным
образованием в пользование
имущества и земельных
участков, от различного вида
услуг, а также отдельные виды
штрафных санкций
Безвозмездные
поступления
Поступления в бюджет
города на безвозмездной
основе из вышестоящих
бюджетов (дотации,
субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты),
а также безвозмездные
перечисления
физических и юридических
лиц, в том числе
добровольные
пожертвования)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, СОБРАННЫХ С
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ,
МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
100%
58%
НОРМАТИВ ОТЧИСЛЕНИЙ
НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Норматив отчислений определяет ту часть от общей суммы уплаченных налогоплательщиками
города Комсомольска-на-Амуре налогов, которая в соответствии с бюджетным законодательством
остается в местном бюджете
Транспортный налог
Транспортный налог 10%
Налог на имущество
физических лиц
НДФЛ -19,5%
Налог на доходы
физических лиц
(НДФЛ)
МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ
УСН 10%
Земельный налог
Упрощенная система
налогообложения (УСН)
Единый налог
на вмененный доход
(ЕНВД)
КРАЕВОЙ
БЮДЖЕТ
ЧТО ТАКОЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ?
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые на безвозмездной
основе одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, другому
бюджету.
Виды межбюджетных
трансфертов
Определение
Дотации
Предоставляются без определения конкретной цели их
использования
Субвенции
Предоставляются на финансирование отдельных переданных
государственных полномочий
Субсидии
Предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств
муниципального образования по вопросам местного значения
Иные межбюджетные
трансферты
Предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами
субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2015 ГОД
Безвозмездные
поступления
2 446,1 млн. рублей
Доходы бюджета 5 691,8 млн. рублей
Неналоговые доходы
1 286,4 млн. рублей
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Расходы в расчете
на 1 человека
24 272 тыс. рублей
Образование
3 997,1 млн. рублей
Расходы бюджета 6 089, 8 млн. рублей
Налоговые доходы
1 958, 8 млн. рублей
Доходы в расчете
на 1 человека
22 685 тыс. рублей
Общегосударственные расходы
620,8 млн. рублей
Жилищно-коммунальное
хозяйство
623,6 млн. рублей
Культура и кинематография
331,5 млн. рублей
Национальная экономика
268, 7 млн. рублей
Социальная политика
128, 7 млн. рублей
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
69,4 млн. рублей
Физическая культура и спорт
37,6 млн. рублей
Охрана окружающей среды
0,860 млн. рублей
Прочие
11,03 млн. рублей
СТРУКТУРА ДОХОДОВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА НА 2015-2017 ГОДЫ
2017 год
2015 год
34,5%
42,9%
межбюджетные
трансферты
межбюджетные
трансферты
22,6%
неналоговые
налоговые
21%
неналоговые
2016 год
35%
43%
межбюджетные
трансферты
35%
44%
налоговые
налоговые
22%
неналоговые
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2015 И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ
млн. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
Налоговые доходы
1 958,8
2 103,7
2 241,8
Неналоговые доходы
1 286,4
1 307,6
1 319,5
Безвозмездные
поступления
2 446,1
2 564,4
2 802,8
Итого доходов
5 691,3
5 975, 7
6 364,2
ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ
Расходы местного бюджета
Наименование
(МЛН. РУБЛЕЙ)
2015
2016
2017
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
620,8
634,9
657,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
69,4
69,8
86,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
268,7
269,4
293,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
623,6
563, 07
587,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
0,860
0,813
0,801
3 997,1
4 245,3
4 578,6
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
331,5
420, 9
400,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
128, 7
65,4
67,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
37, 6
35, 9
35, 7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
3,1
2,7
2,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
7, 9
8,4
8,4
6 089, 8
6 316, 9
6 720, 5
ОБРАЗОВАНИЕ
ИТОГО
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ НА 2015 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ
В общей структуре расходов
местного бюджета
наибольший объем занимают
направления социальной
сферы: образование,
культура, физкультура и
спорт, социальная политика
71 %
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015 ГОД
(ЗА СЧЕТ ВСЕХ БЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ)
Дошкольное
образование
1 628,8
млн. рублей
(42,5%)
ОБРАЗОВАНИЕ
3 839,7 млн. рублей
Система отдыха
и оздоровления
детей
13,5
млн.рублей
(0,3%)
Молодежная
политика
62,2
МЛН. РУБЛЕЙ
(1,6%)
Общее
образование
1 723,9
МЛН. РУБЛЕЙ
(44,9%)
Доп. образование
395,3 МЛН. РУБЛЕЙ
(10,3%)
Прочие расходы
15, 7
МЛН. РУБЛЕЙ
(0,4%)
Структура
расходов
в
сфере
образования
в
2014
СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В
СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
году НА 2015 ГОД
(ЗА СЧЕТ ВСЕХ БЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ)
МУК «Городская
централизованная
библиотека»
115,5
млн. рублей
(27%)
МАУК
«Зоологический центр
«Питон»
20,5
млн. рублей
(4,7%)
КУЛЬТУРА
428 ,9
млн. рублей
Развитие системы
дополнительного
образования
детей в сфере культуры
107,2 млн. рублей
(25,2%)
Развитие
культурно-досугового
обслуживания
населения
20,6 млн. рублей
(4,8%)
Развитие
музейного дела
57, 8 млн. рублей
(13,5%)
МУК
«Драматический театр»
105, 04
млн. рублей
(24,4%)
СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В
ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА НА 2015 ГОД
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
Капитальный ремонт многоквартирных
домов; газификация многоквартирных
жилых домов; строительство
(реконструкция, техническое
перевооружение) объектов капитального
строительства муниципальной
собственности
Строительство распределительных
газопроводов, с целью перевода на
природный газ; ремонт дорог,
водополивных систем дачных
объединений; развитие
коммунальных систем
водоснабжения и водоотведения
Уличное освещение , озеленение
территории, содержание мест
захоронения, содержание площадей,
скверов и памятников, мемориалов,
прочие мероприятия по благоустройству
Обеспечение деятельности
муниципальных органов
местного самоуправления
265, 1
млн. рублей.
(42,5 %)
184,5
млн. рублей
(29,7%)
113,7
млн. рублей
(18,2%)
60,2
млн. рублей
(9,6%)
СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В
СФЕРЕ НАЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА 2015 ГОД
Дорожное хозяйство
Водное хозяйство
Другие вопросы
в области национальной
экономики
Развитие, модернизация и
содержание дорожной сети;
обеспечение доступности транспортных
услуг; меры по обеспечению
сохранности автомобильных дорог
Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений в
границах муниципального
образования
городского округа
"Город Комсомольск-на-Амуре"
Поддержка малого и среднего
предпринимательства;
поддержка граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство;
развитие туризма
240,5
млн. рублей
(89,4 %)
6, 5
млн. рублей
(2,4 %)
21,6
млн. рублей
(8%)
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ БЮДЖЕТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
578,20
580
570
558,70
560
548,10
550
540
532,8
530
520
510
2014 год
2015 год
2016 год
(млн.рублей)
2017 год
ДОРОЖНЫЙ ФОНД ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ НА 2015-2017 ГОДЫ
Источники формирования дорожного фонда
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации, подлежащие
зачислению в местный бюджет
Направление
расходов дорожного фонда
37,1 млн. рублей
Плата в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования
местного значения транспортными
средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и крупногабаритных грузов
16,7 млн. рублей
Транспортный налог, взимаемый на территории
муниципального образования городского округа
"Город Комсомольск-на-Амуре" и зачисляемый
в местный бюджет по нормативу, установленному
законом Хабаровского края
Содержание действующей
сети автомобильных
дорог общего пользования
местного значения
119,8 млн. рублей
66 млн. рублей
Объем расходов дорожного фонда
2015 год
2016 год
2017 год
35,8 млн. рублей
41,8 млн. рублей
42,2 млн. рублей
РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА
2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ
млн. рублей
Наименование муниципальных программ, в том числе по
направлениям
2015 год
2016 год
2017 год
1. Повышение качества жизни населения города Комсомольска-наАмуре, в том числе
5 044,8
5 309,8
5 640,1
1.1 «Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2018
годы»
3 597, 4
3 816, 6
4 105, 9
242, 2
259, 4
289, 2
1.3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования городского округа «Город Комсомольскна-Амуре» в 2014-2020 годах»
29,2
26, 6
29, 2
1.4 «Доступная среда»
4,2
3,8
3,1
1.5 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»
8,1
8,1
8,1
1.6 «Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-наАмуре» на 2015-2019 годы»
428,8
530, 4
522, 9
1.7 «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания
населения муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»
261,1
247, 2
319, 2
1.2 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании городском округе Город Комсомольск-на-Амуре»
РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА
2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ
млн. рублей
Наименование муниципальных программ
2015 год
2016 год
2017 год
154, 9
98, 3
34,7
1.9 «Обеспечение общественной безопасности и противодействие
преступности на территории муниципального образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы»
4,3
6,3
4,1
1.10 «Содействие развитию и поддержка общественных объединений,
некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в
муниципальном образовании в городском округе «Город Комсомольскна-Амуре» на 2015-2019 годы»
25,7
24,1
23,6
288, 9
289
300,1
1.8 «Обеспечение качественным жильём граждан городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»
1.11 «Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы»
РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА
2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ
млн. рублей
Наименование муниципальных программ
2015
2016
2017
2. Развитие экономики города Комсомольска-на-Амуре, в том
числе
30,4
33,3
49,1
2.1 «Развитие туризма на территории муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
на 2014-2020 годы»
3,0
1,2
12,0
2.2 «Развитие международных связей городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы»
2,3
3,2
4,7
2.3 «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в городском округе «Город Комсомольскна-Амуре» на 2013-2015 годы»
13
16,5
19,5
12,1
12,4
12, 9
2.4 «Развитие сельского хозяйства на территории
муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре на 2014-2020 годы»
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
млн. рублей
Наименование муниципальных программ
2015
2016
2017
3. Повышение качества муниципального управления, в том
числе:
77,8
73,5
83,4
3.1 «Развитие муниципальной службы в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
55,1
53, 8
56,2
3.2 «Управление муниципальными финансами на период до 2018
года»
13, 5
16,1
16,1
9,2
3,6
11,1
3.3 «Формирование электронного муниципалитета на основе
межструктурной информатизации и автоматизации
предоставления услуг, внедрение технологии предоставления
муниципальных услуг и функций в электронном виде на 20112020 гг.»
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2016-2017 ГОДОВ
млн. рублей
Наименование
2015 год
2016 год
2017 год
1.Обеспечение деятельности муниципальных органов
местного самоуправления
511,3
537,3
558,1
2.Предоставление отдельных социальных гарантий
работникам бюджетных учреждений и социальная
поддержка отдельных категорий граждан городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»
78,8
43,9
42,8
3.Выполнение отдельных государственных полномочий за
счёт местного бюджета
315,7
288,6
316,2
4.Резервный фонд администрации города Комсомольска-наАмуре
30,0
30,0
30,0
ВСЕГО
935,9
900
947,2
Благодарим за внимание
ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Контактная информация
Начальник финансового управления: Шевченко Зоя Григорьевна
Адрес г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41
Телефон: 54-41-49; 54-33-34
Адрес электронной почты [email protected]
Режим работы С 9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00