Transcript Monev RKPD Jawa Tengah 2014 TW II

Hasil Monitoring - Evaluasi
Pelaksanaan RKPD
Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 TW II
Semarang, 19 Agustus 2014
Pendahuluan
 Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan daerah diamanatkan berbagari peraturan
perundangan: UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, PP No. 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan
Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
 Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bappeda guna
memastikan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang
dituangkan dalam RPJMD.
 RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2013, dilaksanakan melalui
APBD tahun 2014, saat ini sedang berjalan.
 Untuk memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD
tahun 2014 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD,
maka perlu dilakukan evaluasi RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun
2014.
Maksud dan Tujuan
 Maksud
Untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana
program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana tercantum
dalam RKPD Tahun 2014 sesuai dengan amanat Permendagri
Nomor 23 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014.
 Tujuan
1. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan
RKPD Tahun 2014.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
RKPD tahun 2014.
3. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk
dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja
pembangunan daerah.
Sistematika Laporan Evaluasi RKPD
(Menurut Permendagri 23 Tahun 2013)
1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahunan Daerah;
2. Rencana Program dan Kegiatan, Target, dan Pagu Indikatif.
3. Perbandingan Antara Program dan Kegiatan, Target dan
Dana Dalam RKPD dan APBD;
4. Capaian
Target
Kinerja
Program/Kegiatan RKPD;
dan
Penyerapan
Dana
5. Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Program/
Kegiatan;
6. Penutup, Terdiri Dari Kesimpulan dan Rekomendasi; dan
Lampiran:
Formulir
Provinsi/Kabupaten/ Kota.
Evaluasi
Hasil
RKPD
Sistematika Laporan
Evaluasi RKPD Jateng 2014
Sistematika Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jateng Tahun 2014 :
Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan, dan sistematika laporan.
Bab II Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahunan Daerah. Bab ini berisi
tentang Prioritas dan sasaran RKPD tahun 2014.
Bab III Rencana program dan kegiatan Tahun 2014. Bab ini berisi tentang
rincian program dan kegiatan RKPD tahun 2014.
Bab IV Perbandingan antara program dan kegiatan, target dan dana dalam
RKPD dan APBD. Bab ini berisi tentang perbandingan antara program
dan kegiatan, target dan dana dalam RKPD dan APBD tahun 2014.
Bab V Capaian target kinerja dan penyerapan dana Program/Kegiatan RKPD.
Bab ini berisi tentang pencapaian target kinerja dan penyerapan dana
program dan kegiatan RKPD tahun 2014.
Bab VI Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan. Bab ini
berisi tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
program/kegiatan tahun 2014.
Bab VII Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi hasil
evaluasi RKPD tahun 2014.
Lampiran: Formulir Evaluasi Hasil RKPD.
Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2014
dengan RPJMD Tahun 2013-2018
Jumlah Program dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 157
program. Jumlah Program dalam RKPD tahun 2014 sebanyak 157
program. Tidak ada program dalam RKPD tahun 2014 yang berbeda
dengan program RPJMD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
keselarasan program RKPD dengan RPJMD sudah mencapai 100%,
artinya tidak ada program RKPD yang menyimpang dari program
RPJMD.
0
157
RPJMD
0
RKPD
Gambar 4.1. Irisan Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2014
Dengan RPJMD Tahun 2013-2018
Keselarasan Program dan Kegiatan
Antara APBD dengan RKPD Tahun 2014
 Jumlah Program dalam RKPD tahun 2014 sebanyak 157 program.
Jumlah Program dalam APBD tahun 2014 sebanyak 157 program.
Tidak ada program dalam APBD tahun 2014 yang berbeda dengan
program dalam RKPD tahun 2014. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa keselarasan program APBD tahun 2014 dengan
RKPD tahun 2014 sudah mencapai 100%, artinya tidak ada
program APBD yang menyimpang dari program RKPD.
157
0
RKPD
0
APBD
Gambar 4.2. Irisan Kesesuaian Jumlah Program APBD
dengan Program RKPD Tahun 2014
 Jumlah kegiatan dalam RKPD tahun 2014 sebanyak 2308
kegiatan, sedangkan Jumlah kegiatan dalam APBD tahun
2014 sebanyak 2308 kegiatan. Kondisi ini menunjukkan
bahwa keselarasan dokumen perencanaan dan
penganggaran sudah baik.
2.308
0
RKPD
0
APBD
Gambar 4.3. Irisan Kesesuaian Jumlah Kegiatan APBD
Dengan Kegiatan RKPD Tahun 2014
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (s/d TW II)
 Baru 45 SKPD dari 59 SKPD yang telah menyampaikan
formulir capaian kinerja Renja SKPD dan realisasi anggaran
sampai dengan triwulan II.
 Rata-rata capaian kinerja sampai dengan triwulan II dari
SKPD yang masuk sebesar 47,91%, dan rata-rata realisasi
anggaran sebesar Rp 41,82%. Apabila menggunakan
kategori interval s/d TW II (blok hijau) di bawah ini kinerja
pada kategori sangat tinggi, dan realisasi anggaran pada
kategori tinggi.
No
Kriteria
Penilaian
Realisasi
Kinerja
Simbol
Interval nilai
Realisasi Kinerja
1 tahun
(Permendagri
32/2012)
ST
91 % ≤ 100 %
23 % ≤ 25 %
45 % ≤ 50 %
Interval Nilai
Interval Nilai
Realisasi kinerja Realisasi Kinerja
S/D TW I
S/D TW II
1
Sangat Tinggi
2
Tinggi
T
76 % ≤ 90%
20 % ≤ 22 %
39 % ≤ 44 %
3
Sedang
S
66 % ≤ 75 %
17 % ≤ 19 %
33 % ≤ 38 %
4
Rendah
R
51 % ≤ 65 %
13 % ≤ 16 %
26 % ≤ 32 %
5
Sangat Rendah
SR
≤ 50 %
≤ 12 %
≤ 25 %
No.
SKPD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
RSUD Moewardi
RSUD Margono
RSUD Tugurejo
RSUD Kelet Donorojo
RSUD Amino
RSJD Surakarta
RSJD Soedjarwadi
Dinas Bina Marga
11
12
Dinas PSDA
Dinas Ciptakaru
capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
Persentase
Persentase
Kategori
Kategori
(%)
(%)
64,35
ST
53,96
ST
48,17
ST
43,46
T
51,76
ST
32,39
R
42,17
T
29,46
R
ST
ST
57,24
51,45
ST
R
45,93
26,97
S
T
35,83
40,27
49,68
ST
37,76
S
ST
S
64,60
36,54
Belum
mengirimkan
data
54,46
30,23
ST
SR
Belum
mengirimkan
data
38,29
11,92
S
SR
No
.
SKPD
13
14
15
16
17
Bappeda
Dinhubkominfo
BLH
BP3AKB
Dinas Sosial
18
19
20
21
22
Sekretariat BPBD
Disnakertransduk
Dinkop
BPMD
Dinbudpar
23 Dinpora
24 Badan Kesbangpolinmas
25 Satpol PP
capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
Persentase
Persentase
Kategori
Kategori
(%)
(%)
ST
T
49,28
40,68
S
T
34,00
39,50
ST
ST
52,69
52,69
67,90
ST
57,02
ST
Belum
mengirimkan
data
49,59
41,95
52,93
51,94
Belum
mengirimkan
data
58,90
50,00
67,32
ST
T
ST
ST
ST
ST
ST
Belum
mengirimkan
data
55,13
41,95
62,51
51,94
Belum
mengirimkan
data
49,41
49,81
46,73
ST
T
ST
ST
ST
ST
ST
No.
26
27
28
29
30
31
SKPD
capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
Persentase
Persentase
Kategori
Kategori
(%)
(%)
Belum
mengirimkan
data
Belum
Biro
Organisasi
dan
mengirimkan
Kepega waian
data
Belum
Biro Bina Mental
mengirimkan
data
Belum
Biro Perekonomian
mengirimkan
data
Belum
Biro Tata Pemerintahan
mengirimkan
data
Belum
Biro Hukum
mengirimkan
data
Biro Umum
Belum
mengirimkan
data
Belum
mengirimkan
data
Belum
mengirimkan
data
Belum
mengirimkan
data
Belum
mengirimkan
data
Belum
mengirimkan
data
No.
capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
Persentase
Persentase
Kategori
Kategori
(%)
(%)
SKPD
32
Biro Otonomi
Dan Kerjasama
33
34
35
36
37
Biro
Biro
Biro
Biro
Biro
38
Sekretariat DPRD
39
40
41
DPPAD
Balitbang
Inspektorat
Bina Produksi
Bangda
Humas
Bina Sosial
Keuangan
Daerah
Belum
mengirimkan
data
51,28
62,50
42,24
54,39
Belum
mengirimkan
data
Belum
mengirimkan
data
32,51
46,49
56,66
ST
ST
T
ST
R
ST
ST
Belum
mengirimkan
data
54,90
15,31
25,67
64,26
Belum
mengirimkan
data
Belum
mengirimkan
data
22,42
33,89
50,06
ST
SR
SR
ST
SR
S
ST
No.
SKPD
42
43
44
Kantor Perwakilan
Badan Diklat
BKD
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Bakorwil I
Bakorwil II
Bakorwil III
BKP
Bapermasdes
Badan Arpus
Sekretariat KPID
Dinpertan
Dinbun
capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
Persentase
Persentase
Kategori
Kategori
(%)
(%)
R
T
32,90
42,30
49,03
ST
34,44
S
Belum
mengirimkan
data
45,80
52,52
46,66
45,28
33,86
46,33
49,12
30,30
50,02
ST
ST
ST
ST
S
ST
ST
R
ST
Belum
mengirimkan
data
42,55
58,04
52,42
44,19
22,15
41,78
49,02
30,30
55,61
T
ST
ST
ST
SR
T
ST
R
ST
No.
SKPD
54
55
Dinakkeswan
Sekretariat Bakorluh
56
57
58
59
Dinhut
Dinas ESDM
Dinlutkan
Dinperindag
Rata-rata
capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
Persentase
Persentase
Kategori
Kategori
(%)
(%)
ST
ST
46,01
46,01
Isian
Isian
formulir
formulir
tidak sesuai
tidak sesuai
format
format
53,32
ST
53,32
ST
S
R
36,30
32,62
SR
SR
25,46
25,17
ST
S
46,19
35,62
ST
T
47,91
41,82
Kendala dalam Pencapaian Kinerja
RKPD
1. Adanya kesalahan
kode
rekening,
sehingga
dibutuhkan revisi dan ditampung di Perubahan APBD.
2. Kegiatan
yang bersifat
hibah
belum
dapat
dilaksanakan menunggu kelengkapan adminstrasi,
dan Pengunduran jadwal kegiatan bantuan Hibah,
menunggu setelah Pileg dan Pilpres.
3. Surat Keputusan atau aturan lainnya sebagai dasar
hukum pelaksanaan kegiatan masih dalam proses.
4. Pelaksanaan
Pengadaan
barang/jasa
yang
mundur/terlambat,
disebabkan:
Keterlambatan
dalam penyusunan RUP, Keterlambatan dalam
menetapkan pejabat pengelola kegiatan, dan
Penyusunan
dokumen
melebihi
jadwal
yang
ditetapkan dalam RUP.
Kendala dalam Pencapaian Kinerja
RKPD
5. Pengadaan kendaraan dinas masih dalam proses
pengadaan, menunggu daftar harga e-kalalog dari LKPP.
6. Terjadinya lelang ulang karena gagal lelang.
7. Pada kegiatan yang bersifat partisipasi dilakukan
penyesuaian
pelaksanaan
kegiatan dengan
jadwal
kementerian/lembaga pusat
8. Penyedia jasa rata-rata belum mengambil uang muka
dan termin dalam pekerjaan konstruksi.
9. Proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan
dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi.
10. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan di beberapa SKPD, sehingga kinerjanya masih
rendah.
Kendala dalam Pelaksanaan Evaluasi
RKPD
1. Belum konsistennya SKPD dalam pengiriman
laporan evaluasi renja SKPD sesuai kesepakatan.
2. Kurangnya kemampuan aparat SKPD dalam
pengisian formulir evaluasi RKPD, sehingga
terdapat kesalahan dalam pengisian form
evaluasi RKPD.
3. Belum terlaksananya pemanfaatan aplikasi
evaluasi hasil RKPD di Jawa Tengah.
Kesimpulan
1. Keselarasan antara program RKPD tahun 2014 dengan
RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2014 tergolong
baik, dengan persentase 100%, artinya tidak ada program
RKPD yang berbeda dengan program RPJMD.
2. Keselarasan antara program dan kegiatan APBD tahun
2014 dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2014
tergolong baik, dengan persentase 100%, artinya tidak
ada program/kegiatan APBD yang berbeda dengan
program/kegiatan RKPD.
3. Capaian kinerja dan realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II masih rendah, disebabkan beberapa kendala
dalam pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran
kegiatan, baik menyangkut aspek teknis pelaksanaan
pekerjaan, maupun berkaitan dengan pertanggungjawaban kegiatan.
Kesimpulan (lanjutan)
4. Terdapat 13 SKPD yang belum menyampaikan laporan
No.
SKPD
No
1.
Dinas Bina Marga
8.
SKPD
Biro Tata Pemerintahan
2.
Dinas Sosial
9.
Biro Hukum
3.
10.
Biro Keuangan
4.
Dinas Budpar
Biro Umum
11.
Sekretariat DPRD
5.
Biro Orpeg
12.
DPPAD
6.
Biro Bina Mental
13.
BKD
7.
Biro Perekonomian
14.
Sekretariat Bakorluh *)
*) Formulir terisi yang dikirim tidak sesuai format
Kesimpulan (lanjutan)
5. Capaian Kinerja dan Realisasi Posisi Rendah dan Sangat
Rendah.
No.
SKPD
Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
Persentase
Persentase
Kategori
Kategori
(%)
(%)
51,76
ST
32,39
R
42,17
T
29,46
R
ST
R
45,93
26,97
SR
SR
30,23
11,92
1
2
3
4
RSUD Moewardi
RSUD Margono
RSUD Kelet Donorojo
Dinas Ciptakaru
5
6
7
Biro Bangda
Biro Humas
DPPAD
62,50
42,24
32,51
ST
T
R
15,31
25,67
22,42
SR
SR
SR
8
9
10
Kantor Perwakilan
Bapermasdes
Dinpertan
32,90
33,86
30,30
R
S
R
42,30
22,15
30,30
T
SR
R
11
12
Dinas ESDM
Dinlutkan
36,30
25,46
S
SR
32,62
25,17
R
SR
Rekomendasi
1. Untuk mempercepat pencapaian kinerja dan anggaran,
SKPD agar meminta kepada penyedia jasa untuk
mengambil uang muka dan angsuran pembayaran sesuai
ketentuan; dan menyusun
RUP, pejabat pengelola
kegiatan dan dokumen pelelangan sesuai waktu yang
ditetapkan.
2. Seluruh kepala SKPD diharapkan dapat melakukan
monitoring dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja
dan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan
kegiatan sesuai dengan DPA SKPD tahun 2014, serta
langkah antisipasinya
3. Beberapa kendala dalam pencapaian kinerja program dan
kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing SKPD
diharapkan menjadi acuan tindak lanjut dalam pelaksanaan
triwulan selanjutnya, sehingga SILPA tahun 2014 tidak
terlalu besar.
4. Kepala Bappeda perlu menyampaikan laporan evaluasi
Rekomendasi
4. Kepala Bappeda perlu menyampaikan laporan evaluasi
triwulanan secara rutin dan konsisten sesuai jadwal kepada
Gubernur, apapaun keadaannya dan menyampaikan saran
rekomendasi tindak lanjutnya.