Program e Cło

- podstawowe informacje

Konferencja - Warszawa 24.09.2012r.

Marek Pękala Koordynator Programu e-Cło

O czym będę mówił

• Program e-Cło: • Wiadomości podstawowe • Struktura Programu: • Projekty realizowane w ramach Programu • Korzyści • Formuła realizacji • Postęp realizacji • Rozwianie wątpliwości i odpowiedź na niezadane pytania

Program e-Cło - Wprowadzenie Celem programu jest zbudowanie elektronicznego środowiska polskiej administracji celnej dla potrzeb świadczenia elektronicznych usług publicznych związanych z poborem należności przez administrację celną, obrotem towarowym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa handlu międzynarodowego.

Program e-Cło jest pakietem działań, które na gruncie krajowym doprowadzą do zapewnienia optymalnych warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych służących skutecznej koordynacji wszystkich działań związanych z wdrażaniem wspólnotowej inicjatywy „e-Customs”.

Co należy zapamiętać



Program e-Cło jest ambitnym działaniem transformacyjnym realizowanym przez Służbę Celną

Korzyści i oddziaływanie



Wzrost sprawności i przyjazności obsługi przedsiębiorców w obszarze związanym z poborem należności przez administrację celną, obrotem towarowym oraz międzynarodowego zapewnieniem bezpieczeństwa handlu



Usprawnienie współpracy pomiędzy polską administracją celną a instytucjami współpracującymi



Wzrost efektywności procesów wewnętrznych administracji celnej



Racjonalizacja informatyzacją wydatków administracji celnej związanych z

Wybrane cele długoterminowe



Ułatwienie warunków prowadzenia legalnej działalności gospodarczej poprzez sprawniejszą obsługę przedsiębiorców oraz zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych,



Realizację wymogów Unii Europejskiej wynikających z inicjatywy e-Customs,



Wyeliminowanie dokumentów papierowych,



Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw (uproszczenia dla przedsiębiorstw wiarygodnych),



Uproszczenie formalności, a tym samym przyspieszenie przepływu towarów.

Definicje korzyści Matryca Logiczna Programu e-Cło

•

Cel Programu i cele szczegółowe

•

Rezultaty i wskaźniki rezultatów dla celów Programu

•

Produkty i ich powiązanie z rezultatami Programu

•

Projekty (Działania) Mapa korzyści

•

Opis korzyści

•

Spodziewany termin pojawienia się korzyści i czas realizacji

•

Rezultaty dotyczące korzyści i wskaźniki rezultatu - poziom bazowy i docelowy

•

Wzajemne zależności z innymi korzyściami i ich rezultatami

•

Zmiany bieżących procesów biznesowych konieczne dla zrealizowania korzyści

•

Projekty w ramach Programu bezpośrednio związane z realizacją korzyści

•

Wszelkie zależności od ryzyk lub innych programów czy projektów

•

Osoba odpowiedzialna za realizację korzyści i będąca „właścicielem” Profilu Korzyści w Programie

Mierniki realizacji celów Programu e-Cło – rezultaty wyspecyfikowane w Matrycy Logicznej Nazwa rezultatów, określenie zgodności z celami projektu

1. Liczba usług publicznych świadczonych na poziomie transakcyjnym – 4 poziom dojrzałości

Wartość rezultatu i jednostka miary

7 szt. (wzrost o 6) 2. Liczba świadczonych, spersonalizowanych usług publicznych – 5 poziom dojrzałości 3. Liczba usług publicznych administracji celnej nowo udostępnionych na platformie elektronicznej e Cło (wśród usług wskazanych w pkt.1 i 2) 4. Procent przedsiębiorców wykorzystujących kanał komunikacji elektronicznej e-Cła w celu interakcji z administracją celną spośród wszystkich przedsiębiorców objętych oddziaływaniem Projektu 5. Procent przedsiębiorców objętych automatyczną obsługą rozliczeń z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez administrację celną spośród przedsiębiorców wykorzystujących kanał administracji elektronicznej 6. Procent kontrolowanych zgłoszeń celnych przed zwolnieniem towarów w stosunku do wszystkich przyjmowanych zgłoszeń celnych 7. Procent zgodności z wymaganiami integracji z systemami wspólnotowymi przewidzianymi w harmonogramie inicjatywy e-Customs do 2013 r.

8. Procent zgodności z wym. elektronicznej wymiany danych z innymi administracjami celnymi Unii Europejskiej przewidzianymi w harmonogramie inicjatywy e-Customs do 2013 r.

9. Minimalna liczba użytkowników administracji celnej korzystających z platformy elektronicznej e Cło 10. Liczba kluczowych procesów operacyjnych, objętych zarządzaniem procesowym i ich automatyzacją 11. Liczba baz referencyjnych przedsiębiorców (ujednolicenie) (3 i 4 cel szczegółowy).

12. Liczba obszarów zarządzania zasobami ludzkimi wspierana poprzez rozwiązania informatyczne. 1 szt. (wzrost o 1) 2 szt, 60 % (dwukrotny wzrost) 90% (trzykrotny wzrost) 5 % (zmniejszenie z 13%) 100% 100% 15 tys. osób 10 szt.

1 szt. (z obecnych 4 szt.) 4 szt.

Mapa Korzyści - zamapowanie rezultatów z Matrycy Logicznej Programu e-Cło na projekty i obszary Obszar Programu e Cło

Przygot. i stand. infrastruktury

Projekty

INFRA Szkielet Systemu Informacyjnego SC i Magistrala Celno-Akcyzowa Zintegrowana Taryfa Celna Zintegr. zarządz. ryzykiem Zintegrowana obsługa i kontrola obrotu towarowego Pobór należ. i rozr. z UE i budżetem Zintegr. rejestr. przedsiębiorców i uczestników obrotu towarowego Zintegr. obsługa obrotu wyr. akcyz.

Zarz. strategiczne i pr. biznesowymi SC Portal i elektr. kom. z przeds.

Zintegr. zarządz. zasobami ludzkimi Help Desk, PKI. PDR PL/UE, TestReg, MCA ISZTAR3, ISZTAR4 ZISAR ICS/ECS2, AIS, AES, NCTS2 ZEFIR2, OSOZ2 SZPROT EMCS PL SZPADA, ARI@DNA2 ECIP/SEAP PL HERMES2

Rezultat

1.Liczba usług publicznych - 4 poziom 2. Liczba usług – 5 poziom 3. Liczba nowych usług) 4. Procent przedsiębiorców korzystających 5. Procent przedsiębiorców z obsługą rozliczeń 6. Procent kontroli celnych przed zwolnieniem towarów 7. Procent zgodności z wym. e-Customs do 2013 r.

Wartość /miara

7 szt. (+6).

1 szt. (+1).

2 szt, 60 % (2x wzrost) 90% (3x wzrost) 5 % z13% 100% 8. Procent el. wymiany danych w UE do 2013 r.

9. Minimalna liczba użytkowników 10. Liczba pr. operacyjnych objętych zarządzaniem 100% 15 tys. osób 10 szt.

11. Liczba baz referencyjnych przedsiębiorców 1 szt. z 4 szt 12. Liczba obszarów zarządzania zasobami ludzkimi. 4 szt.

Co należy zapamiętać



Widocznym rezultatem Programu e-Cło będą nowej jakości świadczone usługi dla obywateli i przedsiębiorców przez Służbę Celną

Projekt „elektroniczne - CŁO”



Projekt „Program e-Cło” został ujęty w wykazie projektów indykatywnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - pozycja 89



Budżet projektu: – 168 mln pln



Przewidywany okres realizacji: 2008 – 2014



Podpisanie pre-umowy PO IG: sierpień 2008r.



Podpisanie umowy o dofinansowanie: listopad 2009r.

4 5 6 7 1 2 3 8 9 Budżet Programu e-Cło Budżet Programu e-Cło wg kategorii wydatków 92 Wyszczególnienie wydatku (wg kategorii) 10 11 12

Zakup i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej

Zakup i modernizacja oprogramowania Usługi związane z przygotowaniem, wdrożeniem i utrzymaniem systemów

Adaptacja serwerowni Wynagrodzenia Promocja projektu Szkolenia Koszty organizacyjne, w tym koszty organizacji spotkań na potrzeby realizacji i zarządzania projektem "Program e-Cło" Koszty ogólne, zarządzanie projektem, w tym wynagrodzenia dla personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia (obsługi) projektu Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby obsługi i zarządzania projektem „Program e-Cło” Koszty zakupu materiałów biurowych, publikacji i wyposażenia na potrzeby projektu „Program e Cło” Usługi wsparcia technicznego i doradztwo w zakresie zarządzania i realizacji projektu "Program e Cło"

Razem wydatki: Przy budżecie 168 mln pln

21 000 000

92 930 925 4 267 952

4 300 000 19 372 398 1 497 710 4 000 000 4 133 028 9 000 000 1 248 358 300 000 6 751 847

168 802 218

Harmonogram Programu e Cło (Kamienie milowe)

Co należy zapamiętać



Działania realizowane w ramach Programu e Cło kierują się logiką biznesową



Wszystkie projekty realizowane w ramach Programu e-Cło obowiązują reguły 7 osi POIG

Wdrożone działania zarządcze w Programie e-Cło

     

Metodyka Zarządzania Programem (Prince2/MSP) Monitorowanie realizacji i utrzymywanie „Planu Programu e-Cło”, Mapa Korzyści Metoda dojścia do architektury docelowej SISC oraz jej utrzymania i rozwoju Narzędzia wspomagające zarządzanie Programem Realizacja Projektu przy wsparciu zewnętrznym

Co należy zapamiętać



W celu zachowania spójności Projektów realizowanych w ramach Programu wszystkie działania są prowadzone metodycznie

Zrealizowane w ramach Programu e-Cło

• Działania organizacyjne: • Organizacja spotkań

– 1.300.000 pln

• Wsparcie Programu

– 6.100.000 pln

• Szkolenia

– 3.900.000 pln

• Promocja

– 1.100.000 pln

Co należy zapamiętać



W celu zachowania zadawalającego postępu realizacyjnego Programu wszystkie działania są prowadzone w logice projektu

PROJEKT ZEFIR2 HERMES2 MCA PKI PDR PL/UE SZPROT ECIP/SEAP PL.

ARIADNA2 OSOZ2 NCTS2 SZPADA TESTREG HelpDesk AIS/AES ZISAR Postęp prac w Programie e-Cło STATUS Wybór Wykonawcy Wybór Wykonawcy Zatwierdzono DIP – IC Kielce Podpisano umowę z wykonawcą wraz z aneksem zmieniającym miejsce dostawy infrastruktury technicznej Procedura przetargowa - MF Przed Kontrolą ex ante – IC Poznań W trakcie uzgodnień z DI – IC Rzepin W trakcie uzgodnień z DI – IC Poznań Przed Kontrolą ex ante – IC Kraków Przed Kontrolą ex ante– IC Łódź OPZ na narzędzie modelujące – IC Białystok W trakcie uzgodnień dokumentacji – IC Toruń Otwarcie ofert Procedura przetargowa - MF Przed Kontrolą ex ante – IC Rzepin TRANSZA II Subtransza 1 ZEFIR 2 HERMES 2 INFRA MCA PKI PDR PL/UE SZPROT ECIP/SEAP PL ARIADNA 2 Subtransza 2 OSOZ2 NCTS2 SZPADA TESTREG HELP DESK ISZTAR 4 AIS AES ZISAR

Kluczowe terminy obowiązujące w Programie



Podpisanie umów z Wykonawcami zewnętrznymi do końca 12.2012r.



Opracowane przez wykonawców zewnętrznych „Projekty Infrastruktury Technicznej” dostarczone do końca stycznia 2013r.



Dostępna infrastruktura – czerwiec 2013r.



Zakończenie projektu do końca 12.2013r.

- osiągnięcie zaplanowanych wskaźników produktów Programu e-Cło  Pożądany/oczekiwany termin zakończenia Programu - osiągnięcie rezultatów, w tym stabilizacja –

koniec 2014r.

Kluczowe terminy obowiązujące w Programie Kamienie milowe w ujęciu produktowym Komponenty platformy serwerowej dla INFRA (1)

Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiona, przetestowana i odebrana platforma serwerowa (1)

Komponenty platformy serwerowej dla INFRA (2)

Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiona, przetestowana i odebrana platforma serwerowa (2)

System HelpDesk

Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiony produkcyjnie System Helpdesk

PKI – system uwierzytelniania dla AC

Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiony produkcyjnie PKI

PDR – podsystem DR PL UE

Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiony produkcyjnie PDR PL UE

MCA – warstwa obsługi komunikatów

Podpisana umowa z Wykonawcą Odebrane podprodukty projektu A*, B*, C, D, E (* - produkty dostarczone)

ISZTAR4

Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiony produkcyjnie System ISZTAR4

Data rozpoczęcia 07.2011

12.2011

Planowana data zakończenia 12.2012

10.2012

10.2012

12.2012

07.2011

06.2012

02.2013

01.2010

05.2011

10.2012

04.2010

05.2011

05.2012

07.2010

11.2011

11.2012

02.2010

09.2012

05.2013

10.2011

04.2012

12.2012

08.2013

02.2013

08.2013

09.2013

10.2012

10.2013

09.2013

05.2012

01.2013

09.2013

11.2012

11.2013

12.2013

05.2013

12.2013

12.2013

12.2012

12.2013

Data punktu krytycznego 03.2013

12.2012

03.2013

12.2013

06.2013

12.2013

12.2013

01.2013

12.2013

12.2013

nd 09.2013

12.2013

01.2013

01.2014

03.2014

08.2013

03.2014

03.2014

03.2013

03.2014

Data punktu ostatecznego 06.2013

03.2013

06.2013

06.2014

03.2014

06.2014

06.2014

06.2013

06.2014

03.2014

12.2013

03.2014

08.2013

03.2014

06.2014

11.2013

06.2014

06.2014

06.2013

06.2014

ZISAR Kamienie milowe w ujęciu produktowym

Podpisana umowa z Wykonawcą

Data rozpoczęcia 02.2010

11.2011

Planowana data zakończenia 12.2013

12.2012

Data punktu krytycznego 06.2014

01.2013

AIS

Uruchomiony produkcyjnie System ZISAR 12.2012

11.2010

12.2013

03.2014

06.2013

06.2014

Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiony produkcyjnie System AIS 05.2012

12.2012

12.2012

03.2014

06.2013

06.2014

AES 07.2011

03.2014

06.2014

Podpisana umowa z Wykonawcą 04.2012

12.2012

06.2013

Uruchomiony produkcyjnie System AES

NCTS2

Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiony produkcyjnie System INCTS2

OSOZ2

Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiony produkcyjnie System OSOZ2

ZEFIR2

Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiony produkcyjnie System ZEFIR2

SZPROT

Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiony produkcyjnie System SZPROT

HERMES2

Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiony produkcyjnie System HERMES2

SZPADA

Zakup narzędzia do modelowania Wdrożone zarządzanie 10 procesami biznesowymi

ARIADNA2

Podpisana umowa z Wykonawcą Zrealizowany zakup infrastruktury Uruchomiony produkcyjnie System ARIADNA2

Portal komunikacji elektronicznej – ECIP/SEAP PL

Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiony produkcyjnie System ECIP/SEAP PL

E-USŁUGI UDOSTĘPNIONE PRZEDSIĘBIORCOM

12.2012

10.2011

01.2012

12.2012

10.2011

04.2012

12.2012

04.2010

03.2011

10.2012

07.2010

03.2012

12.2012

04.2009

06.2011

09.2012

04.2011

11.2011

04.2012

08.2011

04.2012

04.2012

08.2012

10.2011

04.2012

10.2012

12.2010

03.2014

05.2014

12.2012

05.2014

12.2013

12.2012

12.2013

03.2014

10.2012

03.2014

03.2014

12.2012

03.2014

03.2014

09.2012

03.2014

12.2013

12.2012

12.2013

12.2013

12.2012

12.2012

12.2013

12.2013

12.2012

12.2013

08.2014

06.2014

07.2014

01.2013

07.2014

03.2014

02.2013

03.2014

06.2014

12.2012

06.2014

06.2014

03.2013

06.2014

06.2014

12.2012

03.2014

03.2014

02.2013

03.2014

03.2014

03.2013

01.2013

03.2014

03.2014

03.2013

03.2014

10.2014

Data punktu ostatecznego 09.2014

06.2013

09.2014

09.2014

12.2013

09.2014

09.2014

12.2013

09.2014

09.2014

04.2013

09.2014

06.2014

05.2013

06.2014

12.2014

03.2013

12.2014

09.2014

06.2013

09.2014

08.2014

03.2013

06.2014

06.2014

05.2013

06.2014

06.2014

06.2013

03.2013

06.2014

06.2014

06.2013

06.2014

12.2014

Co należy zapamiętać



Sposób realizacji Programu e-Cło wynika z „dobrych praktyk” jakie SC zebrała w wyniku dotychczasowych działań;



Na pozór skomplikowana konstrukcja Programu ogranicza zagrożenia i minimalizuje ryzyka



BUDŻET PROGRAMU E-CŁO - ANEKSEM nr 3 z 16 lipca 2012 r. formalnie przywrócona została pierwotna kwota budżetu: 168 802 218 zł



Środki wydatkowane, zakontraktowane i zaangażowane w rozstrzygnięte postępowania przetargowe na budowę i wdrożenie systemów biznesowych



Limit w kategorii 2 i 7: 96 930 925 zł.



Wydatkowane lub Zakontraktowane w kat 2 i 7: 33 mln zł. – W tym: ISZTAR3, ICSECS2, EMCS, PKI, EORI, ZEFIR2.

Co należy zapamiętać



Warto startować w przetargach na budowę systemów realizowanych w Programie e-Cło.

Dziękuję za uwagę