EVALUASI KEUANGAN DAN SARANA PRASARANA

PEMBANTU DEKAN II

PERENCANAAN PENERIMAAN DAN REALISASI PER OKTOBER 2013 (HASIL REVISI ANGGARAN)

PERENCANAAN PENERIMAAN

Rp. 77,41 Milyar +

REALISASI PENERIMAAN

Rp. 7,497

Milyar BOPTN

Rp. 62,1 Milyar Potensi penerimaan yang belum diterima: Beasiswa KEMENKES PPDS BK:

+ Rp. 20 Milyar

15 10 5 0 35 30 25 20 30,3 20

SERAPAN BERDASARKAN OUTPUT

DALAM MILYAR RUPIAH 15 5,73 1,96 1,58 2,68 1,29 1,5 0,4 6 3,79 1 0,41 0,45 0,45 2 1,8 1 0,85 Perencanaan Realisasi sd Okt.

3000 2500 2000 1500

BOPTN

(BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI) DALAM JUTA RUPIAH 2998 2673 2760 2315 1000 832,7 667,58 500 0 112 0 50 0 Seminar internasional dosen Pengelolaan jurnal terakreditasi 400 321 50 46,4 133,55 140 Hibah Penelitian Dosen PKM Perencanaan Honor dosen non PNS Honor tendik non PNS Realisasi BHP praktikum Buku perpustakaan

Tahun Anggaran 2012 Berdasarkan Program Studi

JUMLAH ORANG JUMLAH UANG Diploma 19 116 700 000 Sarjana 7 14 000 000 Profesi 28 56 000 000 Spesialis 15 285 500 000 S2 IKD 6 60 000 000 S2 IKM 11 67 500 000 S2 Kebid.

5 86 000 000 S3 Kedokteran 34 461 500 000 Pengembangan Pend.Tendik

2 56 000 000

Jumlah Total Beasiswa 2012 Rp. 1.203.200.000 2 65 Tahun Anggaran 2012 Berdasarkan Kriteria Mahasiswa 60

Dosen Mahasiswa

Tahun Anggaran 2013 Berdasarkan Program Studi

JUMLAH ORANG JUMLAH UANG Diploma 29 179 800 000 Sarjana 16 32 000 000 Profesi 37 74 000 000 Spesialis 32 372 000 000 S2 IKD 7 44 500 000 S2 IKM 7 54 000 000 S2 Kebid.

10 101 000 000 S3 Kedokteran 32 568 500 000 Pengembangan Pend.Tendik

10 152 293 000

Jumlah Total Beasiswa 2013 Rp. 1.578.093.000 102 Tahun Anggaran 2013 Berdasarkan Kriteria Mahasiswa 10 68

Dosen Mahasiswa Tenaga Kependidikan

STAF YANG MENDAPAT BEASISWA 2013

PS

S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S2 S2 S2 S2 S2 Sp/konsultan Sp/konsultan Sp/konsultan

Nama

Adhi Pribadi Suryani Gunadharma Yoyos Dias Ismiarto Hari Soekersi Anggraini Alam Siti Nur Fatimah Yulia Sofiatin Kuswandewi Mutyara Chrysanti Prayudi Santoso Ginna Megawati Nurul Apipah Anita Yuliani Didah Irna Kurnia Aprilla Nuraini Yasmin K.

Puti Euis

Departemen /PS

Obgyn Ilmu Penyakit Saraf Orthopaedi dan Traumatologi Radiologi Ilmu Kesehatan Anak Ilmu Gizi Medik Epidemiologi dan Biostatistik Ilmu Kesehatan Masyarakat Mikrobiologi Ilmu Peny.Dalam

Ilmu Gizi Medik Diploma Kebidanan Diploma Kebidanan Diploma Kebidanan Diploma Kebidanan Kardiologi dan Ked.Vaskuler

Ilmu Bedah Ilmu Bedah

PERJALANAN LUAR NEGERI

NO URAIAN 1 LN Ke Yangon Myanmar a.n. Prof.Dr. Teti HS Madiadipoera, dr., dkk 2LN KE Belanda a.n. Prof. Dr.med. Tri Hanggono Achmad, dr 3LN KE Belanda a.n. Toni M. Aprami, dr., SpPD., SpJP 4LN ke Belanada a.n. Sofiati Dian, dr., SpS., M.Kes

5LN ke Cina a.n. Yulia Sofiatin, dr., SpPD 6LN ke Manila Filipina a.n. Dr. Arto Yuwono S., dr., SpPD 7LN Ke Perancis a.n. Hasrayati Agustina, dr., SpPA 8LN ke Italia a.n. Tjahjodjati, dr., SpB., SpU 9LN ke Brunai a.n. Insi Farisa Desy Arya, dr., M.Si

10LN ke Jepang a.n. Bethy S. Hernowo,dr., SpPA(K)., PhD 11LN ke Jepang a.n. Marina A. Moeliono, dr., SpKFR(K) 12LN ke India a.n. Sally Mahdiani, dr., SpTHT-KL., M.Kes

13LN ke Hongkong a.n. Fathurachman, dr., SpOT., M.Kes., FICS 14 LN ke Amerika a.n. Mulya Nusa Amarullah Ritonga, dr., SpOG., M.Kes

15LN ke Malaysia a.n. Shelly Iskandar, dr., M.Si

16LN ke Thailand a.n. Lia Faridah, dr., M.Si

BAGIAN THT-KL Dekanat Kardio Saraf Epidemiologi IPD PA Urologi IKM PA IKFR THT-KL Orthopaedi OBGIN IKJ Parasitologi

PERJALANAN DALAM NEGERI

Jumlah (orang) Patologi Klinik 3 10 Mikrobiologi Ilmu Penyakit Gigi dan Mulut 1 3 1 3 Ilmu Kesehatan THT-KL 29 Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin 8 13 38 Ilmu Kedokteran Nuklir 12 3 Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal 18 4 Ilmu Kebidanan & Penyakit Kandungan 48 10 Ilmu Bedah Saraf 2 19 Ilmu Bedah 4 Farmakologi & Terapi Biologi Sel Radiologi Anatomi 0 1 2 2 2 6 9 20 21 40 60 80 100 117 120 140

PERJALANAN DALAM NEGERI

Jumlah (orang) Perlengkapan Keuangan Kerjasama Kemahasiswaan Rumah Tangga Arsip HUmas Dosen Diploma UPK Unit Publikasi Ilmiah dan HaKI S3 S2 Kebidanan PSPD PPSK PPDS 2 2 3 2 3 6 7 11 12 19 16 20 27 38 37 42 0 10 30 40 50 60 70 68 80

KULIAH TAMU

Penerima Deprtemen Pandji Fortuna Hadisoemarto,dr,MPH Prof. H.H.H. Kanhai Prof. Dr. Eko Supriyanto IKM Obgin Radiologi

PEMBIAYAAN KEGIATAN DEPARTEMEN

Kegiatan Departemen

• Honor Kadep & Sek. Dep.

• Honor PSPD • Biaya workshop/seminar staf • Biaya perjalanan luar negeri • Biaya perjalanan dalam negeri

SERAPAN ANGGARAN 2013

OLEH DEPARTEMEN (RIBU RUPIAH) Ilmu Kesehatan Gigi dan Mulut Radiologi Patologi Klinik Patologi Anatomi Ilmu Penyakit Saraf Ilmu Penyakit Dalam Ilmu Kesehatan Mata Ilmu Kesehatan THT- KL Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Ilmu Kedokteran Jiwa Ilmu Kesehatan Anak Ilmu Kedokteran Nuklir Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabili Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan Ilmu Bedah Saraf Ilmu Bedah Orthopaedi Ilmu Bedah Anestesiologi dan Reanimasi Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler Parasitologi Mikrobiologi Ilmu Kesehatan Masyarakat Ilmu Gizi Medik Ilmu Faal Epidemiologi dan Biostatistika Farmakologi dan Terapi Biologi Sel Biokimia Anatomi 28 000 31 555 163 590 465 072 164 070 314 937 196 760 368 839 639 150 113 837 233 855 86 300 380 564 88 383 183 454 33 025 74 824 345 355 282 272 49 944 76 017 41 612 560 685 47 939 28 000 46 889 40 115 28 530 29 528 69 324 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000

PEMBIAYAAN KEGIATAN PROGRAM STUDI Kegiatan Program Studi

• Honor KPS dan SPS • Honor mengajar • Bantuan kegiatan mahasiswa dlm rangka pendidikan • Perjalanan Dalam dan Luar negeri

SERAPAN ANGGARAN 2013

OLEH PROGRAM STUDI (RIBU RUPIAH) PPDS

11 042 034

Pascasarjana

2 026 342

PSPD

157 075

PPSK

4 142 620

Diploma -

1 034 131

2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000

SERAPAN ANGGARAN 2013

OLEH PRODI PPDS (RUPIAH) Radiologi Patologi Klinik Patologi Anatomi Ilmu Penyakit Saraf Ilmu Penyakit Dalam Ilmu Kesehatan Mata Ilmu Kesehatan THT- KL Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Ilmu Kedokteran Jiwa Ilmu Kesehatan Anak Ilmu Kedokteran Nuklir Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabili Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan Ilmu Bedah Saraf Ilmu Bedah Orthopaedi Ilmu Bedah Urologi Ilmu Bedah Anak Ilmu Bedah Umum Anestesiologi dan Reanimasi Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler 436 235 000 521 370 000 342 830 000 483 525 000 546 850 000 384 125 000 343 900 000 571 995 000 193 150 000 125 175 000 101 210 000 714 826 300 993 453 080 340 000 005 447 507 700 653 422 365 199 052 622 357 091 664 358 220 000 500 000 000 1 000 000 000 1 445 675 000 1 482 420 000 1 500 000 000 2 000 000 000

PERENCANAAN BELANJA DAN REALISASI PER OKTOBER 2013

(HASIL REVISI ANGGARAN)

PNBP

Perencanaan Rp. 77,41 Milyar Realisasi Rp. 45,018 Milyar +

BOPTN

Perencanaan Rp. 7,497 Milyar Realisasi Rp. 4,15 Milyar

58,15% 55,35%

Dalam proses Rp. 6,94 Milyar Dalam proses Rp. 2,57 Milyar

ANGGARAN BIDANG PENELITIAN

• HIBAH GURU BESAR (PROGRESS) RP. 1 MILYAR  DITUNDA TAHUN DEPAN • HIBAH KOLABRASI INT. (HPEQ) RP. 1 MILYAR • HIBAH MELALUI JALUR LPPM UNPAD (BOPTN) RP. 400 JUTA  TELAH TEREALISASI

BEBERAPA KONDISI TAHUN 2013 YANG MENJADI HAMBATAN

• KETERLAMBATAN PERSETUJUAN DIPA UNIVERSITAS  DIBUKA BULAN MEI  MULAI IMPLEMENTASI BULAN JUNI • PEMBLOKIRAN LAYANAN PERKANTORAN  TERDAPAT 7,5 MILYAR YANG TIDAK DAPAT DICAIRKAN HINGGA SEKARANG • PERUBAHAN ATURAN YANG MENYEBABKAN ALUR PEKERJAAN BERTAMBAH PANJANG

LAYANAN PERKANTORAN YG MASIH DI BLOKIR

• UANG TRANSPORT • UANG TUNJANGAN HARI RAYA • HONOR STAF KEPENDIDIKAN KONTRAK • HONOR KADEP, UNIT, KA. PS DAN SEK.PS

• HONOR DEKAN, PD, KABAGTU DAN KASUBAG.

AKIBAT DARI HAMBATAN-HAMBATAN YANG MUNCUL

• KETERLAMBATAN PENCAIRAN DANA UNTUK BERBAGAI KEGIATAN SD BULAN JUNI • DIGUNAKANNYA UANG TALANGAN DARI UNIVERSITAS HINGGA MENCAPAI 17 MILYAR (SAMPAI SEKARANG MASIH TERSISA 4 MILYAR YANG BELUM DIKEMBALIKAN) • SEMAKIN LAMANYA PROSES PENYIAPAN DOKUMEN  PENCAIRAN SEMAKIN LAMBAT • TERDAPAT 7,5 MILYAR DANA YANG BELUM DAPAT DICAIRKAN

• •

"PROGRESS" PENGADAAN BARANG INVENTARIS, BAHAN HABIS PAKAI DAN PRASARANA

PRASARANA: EIJKMAN • • WET LAB  DALAM PROSES PEMBANGUNAN R. SENAT  DALAM PROSES PEMBUATAN FURNITUR JATINANGOR • • • • • • R. DEPARTEMEN BIOKIMIA DAN BIOSEL  TELAH SELESAI PEMBUATAN R. KULIAH DAN TUTORIAL DIPLOMA (A2, LANTAI2)  TELAH SELESAI PENATAAN DEPARTEMEN FISIOLOGI DAN FARMAKOLOGI  TELAH SELESAI PENATAAN DEPARTEMEN MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOG  DITUNDA TAHUN DEPAN SEBAGIAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN RUANG-RUANG KULIAH  TELAH SELESAI PENATAAN TAMAN  TELAH SELESAI

•

"PROGRESS" PENGADAAN BARANG INVENTARIS, BAHAN HABIS PAKAI DAN PRASARANA

ALAT LABORATORIUM  TELAH SELESAI, MENUNGGU PROSES INVENTARISASI DAN DISTRIBUSI • ALAT LABORATORIUM (APBN)  DALAM PROSES UNTUK PENUNJUKKAN LANGSUNG • ALAT IT DAN PERKANTORAN  TELAH SELESAI • ATK  TELAH SELESAI (BARANG SUDAH DITERIMA) • BHP LAB  TELAH DITERIMA • MEUBEL  TELAH SELESAI • IT  TELAH SELESAI, SEBAGIAN DIADAKAN TAHUN DEPAN

E-JOURNAL

• EBSCO  TELAH BERJALAN (SILAHKAN PEMANFAATANNYA DIOPTIMALKAN) Your text here • CLINICAL KEY (ELSEVIER)  TELAH KEMBALI DIBUKA