Transcript Paparan Forum SKPD 2015 (BAPPEDA) - Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
FORUM SKPD
Dinas Pendidikan 2015
Forum SKPD
Forum SKPD membahas
Rancangan Renja SKPD
Mempertimbangkan Prioritas Program dan Kegiatan yang dihasilkan dari musrebang RKPD kabupaten di kecamatan Untuk menyempurnakan
Rancangan Renja SKPD
, DASAR HUKUM --- PERMENDAGRI NO 54 TH 2010 LAMPIRAN 6 (HAL . 54)
1
•
Menyelaraskan program dan kegiatan
SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan
2
•
3
•
4
• Menyelaraskan indikator serta target program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
Menyelaraskan program dan kegiatan
antar SKPD dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD;
Siklus Perencanaan dan Penganggaran daerah Penetapan RKPD (Mei) Musrenbang Kab/Kota (Maret)
4 5
Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret)
3
Musrenbang Kecamatan (Februari)
2
Musrenbang Desa (Januari)
1
Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya
1 3 6
Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni)
7 8
Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September)
1 2 1 0 9
Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)
1 1
Penetapan Perda APBD (Desember) Penyusunan DPA SKPD (Desember)
Prioritas Kegiatan di Tingkat Kecamatan
(Non Bantuan Keuangan Khusus)
Urusan Pendidikan : 70 Prioritas Kegiatan
Kategori Usulan Bottom Up yang diakomodasi Dinas Pendidikan Kelengkapan Proposal Kategori Hibah
Forum SKPD Background Study Penyusunan Rancangan RPJMD Teknokratis 2016-2020
Mempertimbangkan
1. Analisa terhadap capaian indikator kinerja SKPD 2. Prioritas Program dan Kegiatan SKPD 3. Kelesarasan Prioritas Program dan Kegiatan di tingkat Kabupaten (Topdown) dan Desa (Bottom Up)
Kebijakan Pembangunan
2015
2012 2013 2014
Peningkatan Alokasi bantuan Keuangan kepada Desa t.a 2011-2014 mencapai 218%
2015
139,5 M
2011 2012 2013 2014
Gresik berkomitmen menyambut UU Desa dengan mengalokasikan ADD mencapai 139.562.090.932.75
(Peningkatan 353% dari 2014)
12,5% dari minimal 10% Alokasi ADD
Berlakunya UU Desa menyebabkan alokasi
anggaran ke SKPD beralih sebagian ke desa
melalui penyaluran ADD, Bagi Hasil, dan BK
UU Desa
Kondisi ini seharusnya diikuti
perubahan strategi
agar program dan kegiatan SKPD juga diarahkan untuk pembangunan Desa
ADD Dana Desa Bagi Hasil BK
Prioritas Pembangunan Tahun 2016
• • • • •
Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan .
Perluasan Lapangan Kerja dan Peningkatan Ketrampilan Kerja.
Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial,serta Peningkatan Peran Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Menuju Kedaulatan Pangan.
Pemerataan dan Pertumbuhan Perekonomian Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui: Peningkatan Penguatan Skill, Manajemen dan Akses Permodalan Pada Koperasi dan UMKM, Peningkatan Investasi dan Daya Saing Industri serta Penguatan Inovasi Daerah.
Prioritas Pembangunan Tahun 2016
• • • • • Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur,Pekerjaan Umum, Perhubungan, Penyediaan Energi dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Penanggulangan Bencana. Peningkatan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian serta Pengawasan Tata Ruang Wilayah.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik.
Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Pariwisata serta Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga.
Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, melalui Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta peningkatan keshalehan sosial.
Capaian Indikator
2015
Daftar Capaian Indikator Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan NO.
INDIKATOR KINERJA 1
1 2 3 4 5
2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
a. Target b. Realisasi
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek Huruf (tidak buta aksara)
a. Target b. Realisasi
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
a. Target b. Realisasi
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
a. Target b. Realisasi
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
a. Target b. Realisasi
SATUAN 3
% % % % % % % % % %
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2011 4
55.00
55.00
2012 5
64.00
63.07
2013 6
73.00
69.38
2014 7
84.50
85.42
70.00
100.00
92.50
97.90
73.00
80.06
60.70
56.40
80.00
100.00
94.20
98.02
74.30
85.59
69.00
65.03
90.00
100.00
95.30
98.55
74.70
85.6
79.00
65.06
95.00
100.00
95.70
98.68
75.40
85.63
90.00
74.01
Daftar Capaian Indikator Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan NO.
INDIKATOR KINERJA 1
6 7 8 9 10
2 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
a. Target b. Realisasi
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
a. Target b. Realisasi
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
a. Target b. Realisasi
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
a. Target b. Realisasi
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
a. Target b. Realisasi
SATUAN 3
% % % %
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2011 4
0.03
0.07
0.25
0.38
2012 5
0.028
0.05
0.2
0.17
2013 6
0.026
0.06
0.15
0.13
2014 7
0.025
0.020
0.1
0.08
% % % % % % 0.49
0.44
0.40
0.43
99.99
100.00
100.00 100.00 100.00
100.00
100.00
100.00
0.30
0.32
100.00
100.00
100.00
100.00
0.200
0.25
100.00
100.00
100.00
100.00
Daftar Capaian Indikator Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan NO.
INDIKATOR KINERJA 1
11 12 13 14
2 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
a. Target b. Realisasi
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
a. Target b. Realisasi
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA
a. Target b. Realisasi
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
a. Target b. Realisasi
SATUAN 3
% %
2011 4 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2012 5 2013 6 2014 7
92.00
100.00
94.00
100.00
96.00
100.00
98.00
100.00
% % % % % % 93.39
93.39
86.00
87.00
83.00
81.32
94.79
94.17
90.00
90.70
89.00
83.65
96.79
95.37
93.00
89.68
93.00
88.62
97.39
96.81
97.00
99.49
97.00
97.86
Rekapitulasi Capaian Indikator Tahun 2014
Ketentuan Pagu Anggaran Tahun 2016 1
Pagu usulan program dan kegiatan prioritas SKPD Tahun 2016 maksimal sama dengan pagu
anggaran Tahun 2015.
2
Program dan kegiatan SKPD yang tidak
berkelanjutan (misalnya: Pembangunan gedung
yang sudah selesai, Pengadaan Kendaraan, dll) agar tidak diusulkan kembali sehingga mengurangi Pagu Anggaran SKPD terkait pada Tahun 2016.
Ketentuan Pagu Anggaran Tahun 2016 3
SKPD diharapkan mengakomodasi program
dan kegiatan yang diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan.
4
Semua program dan kegiatan yang akan dibahas dalam Forum SKPD wajib dimasukkan ke Aplikasi e-renbang.