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Es una Herramienta de Gestión con
enfoque Sistémico, que facilita el
control
de
las
acciones
institucionales, aprobado y adoptado
por el Gobierno de la República del
Paraguay mediante Decreto N° 962 del
27/11/08 y rige para todas las
Entidades Públicas.
• Ayudar a los Directivos de la Entidad a:
Definir claramente la visión, misión y objetivos
estratégicos de la entidad, haciéndolos visibles a todos
los integrantes.
Crear un ambiente favorable para el desarrollo de su
gestión.
Establecer parámetros estratégicos que direccionen
a la entidad, al cumplimiento de su misión, metas y
objetivos .
Contar con un Mapa de Riesgos, que le ayude a
identificar los riesgos a los que se expone al momento de
la ejecución de sus actividades y le permita aplicar los
recaudos necesarios, para evitar, eliminar, reducir,
compartir, o aceptar el riesgo.
Instalar Controles, Indicadores, en cada fase de la
gestión, que le permitan detectar en tiempo y momento
oportuno las debilidades en sus actividades.
Contar con un Plan de Mejora Continua.
COMPONENTES
1.1. AMBIENTE DE
CONTROL
1. DE CONTROL
ESTRATÉGICO
2. DE CONTROL DE
GESTIÓN
3. DE CONTROL DE
EVALUACIÓN
1.2. DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
ESTÁNDARES
•ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
•DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
•PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
•PLANES Y PROGRAMAS
•MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
•ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
1.3. ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS
•CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO
•IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
•ANÁLISIS DE RIESGOS
•VALORACIÓN DE RIESGOS
•POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
2.1. ACTIVIDADES DE
CONTROL
•POLÍTICAS DE OPERACIÓN
•PROCEDIMIENTOS
•CONTROLES
•INDICADORES
•MANUAL DE OPERACIÓN
2.2. INFORMACIÓN
•INFORMACIÓN INTERNA
•INFORMACIÓN EXTERNA
•SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2.3. COMUNICACIÓN
•COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
•COMUNICACIÓN PÚBLICA
•RENDICIÓN DE CUENTAS
3.1. AUTOEVALUACIÓN
•AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
•AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN
3.2. EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE
• EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
• AUDITORÍA INTERNA
3.3. PLANES DE
MEJORAMIENTO
•PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
•PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL
•PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL
MECIP - MANUAL DE
IMPLEMENTACIÓN
MECIP - ESTRUCTURA DE CONTROL
COMPONENTES
CORPORATIVOS
a) Crea y fomenta una cultura basada en valores al interior de la entidad.
b) Busca que los funcionarios tengan una visión compartida en la entidad.
c) Profesionaliza el área
d) Genera Guías de uso individual y colectivo.
e) Fomenta mayor conocimiento del marco legal.
f) Mejora progresivamente la eficacia y la eficiencia en el desarrollo de las
actividades de la entidad, al ser todos los funcionarios públicos parte de
las actividades de control.
g) Fortalece la imagen del MSPBS, mediante la mejora de los procesos,
cuyo objetivo final es la satisfacción de los ciudadanos por los servicios
ofrecidos.
EQUIPO DE TRABAJO PROPUESTO POR EL MECIP
Comité Control
Interno
Auditoria
Interna
Equipo
Técnico
Máxima
Autoridad
Nivel
Directivo
Funcionarios
en General
ROLES DE CADA EQUIPO DE TRABAJO
NIVEL DIRECTIVO
Definir políticas y directrices,
normativas, seguimiento y mejora
CODIGO DE BUEN GOBIERNO
NIVEL TÉCNICO
Desarrollo, coordinación directa,
implementación, facilitador del
Control Interno
AUDITORÍA INTERNA
Evaluación independiente
del Control Interno
• Plan de Trabajo MECIP año 2012 – Formato 09, aprobado
según Resolución SG N° 777/12
• Reglamento de Funcionamiento del Comité de Control
Interno según Resolución SG N° 1471/12
• Misión y Visión validado por el CCI y aprobado según
Resolución SG N° 1463/12
• Macroprocesos Institucionales validados por el CCI y
aprobados según Resolución SG N° 74/13
• Cadena de Valor validado por el Comité de Control Interno
(Formato 40)
• Plan Estratégico Institucional (Formato 35), en proceso de
validación.
• Plan Estratégico de Dependencias (Formato 35), en proceso
de elaboración a cargo de los Directores Generales de
Instituciones y Dependencias.
• Código de Ética y Código de Buen Gobierno.
Al interior de las
Dependencias e Instituciones
del MSPBS
 Listado General de funcionarios de su
dependencia, por profesión y cargo.
 Organigrama
aprobado
por
Resolución
Ministerial.
 Realizar el seguimiento de las conformaciones de
los Equipos de Trabajo de su dependencia.
 Leer los materiales que se encuentran en la
Página Web del Ministerio.
 En el caso que no cuenten con correo
electrónico, favor habilitar uno para mejor
comunicación.
Roles y Funciones:
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Diseñar los métodos y procedimientos de control a los procesos de Evaluación
Independiente de Control Interno y de Auditoría Interna bajo su responsabilidad.
Realizar la evaluación independiente y objetiva sobre el avance de la implementación
del Modelo, en la Institución y formular las recomendaciones pertinentes.
Responder, ante la máxima autoridad de la institución, por los procesos de
evaluación y seguimiento efectuados.
Informar permanentemente, a la máxima autoridad de la institución, al Comité de
Control Interno y a la Auditoría General del Poder Ejecutivo, sobre los resultados y
recomendaciones resultantes de las evaluaciones practicadas.
Apoyar al mejoramiento continuo de los Estándares de Control, recomendando
acciones que posibiliten la optimización en el proceso de implementación del Modelo.
Asesorar en la formulación del Plan de Mejoramiento Institucional, y realizar el
seguimiento a la aplicación del mismo.
Actuar como promotor y asesor del Sistema de Control Interno, respetando su rol de
evaluador independiente.
Asesorar a los directivos, en el diseño e implementación del control interno.
Acompañar los procesos de capacitación, en materia de Implementación del Modelo.
Otras que le competen.
 Plan de Trabajo (Formato 9)
 Equipos de Trabajo conformados, a través de los Formatos
MECIP. Validados por el Directivo Responsable de la
Implementación.
 Resolución de aprobación de los Equipo de Trabajo.
 Socialización del Marco Conceptual y de Implementación del
Código de Ética, Código de Buen Gobierno, Acuerdos y
Compromisos Éticos.
 Difusión de la Misión y Visión Institucional, y productos logrados
en Nivel Central.
 Identificar los procesos y subprocesos, conforme directivas del
referente y responsable del Componente Direccionamiento
Estratégico.
 Diagnóstico de Percepción de Sistema de Control Interno.
INTEGRANTES:
 LIC. SONIA E. BARRIOS N.
 LIC. MICHELE CAMPOS M.
 LIC. CELIA GÓMEZ
 GLADYS Ma. RECALDE G.
 CÉSAR AUGUSTO BENITEZ
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COORDINADORA INSTITUCIONAL
Coordinadora MECIP
Coordinadora MECIP
Coordinadora MECIP
Coordinador MECIP
LINEA DIRECTA: 021- 232 711
CENTRAL TELEFÓNICA MSPBS: 204-601/3
Correo Institucional
Correo opcional
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Interno: 324
[email protected]
[email protected]
Link MECIP - MSPBS
INFORMACIONES EN LA PAGINA WEB
• PAGINA
WEB
www.mspbs.gov.py
• www.mspbs.gov.py
LINK MECIP - MSPBS
MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN !!