Transcript ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA

Titlul proiectului
subtitlu
Titlul proiectului
subtitlu
2
Derularea procedurilor de achizitie publica pentru atribuirea contractelor de
furnizare/servicii/lucrari, cu respectarea legislatiei nationale in vigoare;
Incadrarea in contracte a termenelor stabilite pentru implementarea proiectului,
in vederea finalizarii la termen a acestuia;
Titlul proiectului
Transmiterea in copie ,catre AM si OI POS Mediu, in max 10 zile lucratoare , a
subtitlu
fiecarui contract semnat insotit de declaratia
Beneficiarului privind desfasurarea
procedurii de achizitie publica ; documentele vor purta inscriptia”conform cu
originalul” si semnatura Beneficiarului pe fiecare pagina;
Notificare AM POS Mediu , in 3 zile lucratoare de la deschiderea ofertelor, in
situatia in care nu a existat controlul UCVAP; transmiterea documentelor
intocmite in cursul derularii procedurii de achizitie publica;
3
Transmiterea la OI POS Mediu , in doua exemplare, in original, in 5 zile
lucratoare,
a
documentatiei
de
modificare
a
contractelor
de
furnizare/servicii/lucrari;
Transmiterea ,pina la data de 20 decembrie a fiecarui an, a Planului financiar pe
surse si ani pentru anul urmator (Anexa IV a),a Planului de rambursare pe 24 de
luni (Anexa IVb), insotite de justificari pertinente in situatia aparitiei unor
modificari fata de documentele ntocmite anterior;
Titlul proiectului
subtitlu
Constituirea Fondului de Intretinere,
Inlocuire si Dezvoltare inainte de
solicitarea prefinantarii, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la semnarea
Contractului de Finantare si dovada privind alimentarea acestuia, atasata
Raportului de progres din luna iunie a fiecarui an pentru anul anterior;
Constituirea UIP, intocmirea Procedurii de Organizare si Functionare a UIP si a
celorlalte proceduri operationale, care sa prezinte detaliat modul de indeplinire
de catre Beneficiar a atributiilor privind implementarea proiectului;
4
Informarea AM POS Mediu ,in termen de 5 zile, asupra deciziei autoritatii
competente de mediu in situatia reluarii procedurii EIM determinata de
modificari ale solutiilor promovate la nivel SF;
Introducerea in contracte a unor prevederi referitoare la obligatia
Constructorului si a Inginerului de a permite reprezentantilor Beneficiarului,
AM si OI POS Mediu accesul liber in santier si la toate documentele proiectului;
Titlul proiectului
subtitlu
Informarea AM/ OI POS Mediu ,in scris,privind orice dificultate care survine in
implementare si care ar putea afecta atingerea obiectivelor proiectului;
5
 Monitorizarea si raportarea , in mod continuu si sistematic, a progresului
proiectului pe baza indicatorilor fizici, financiari şi de performanţă, utilizand
instrumente de monitorizare :
 Verificarea indeplinirii obiectivelor cheie ale Proiectului pe baza prevederilor
contractelor incheiate cu Contractorii;
Titlul proiectului
 Intalniri periodice de monitorizare ,reprezentate
subtitlu de intalnirile lunare de progres
 Raportare
- Raport de inceput – model Anexa IIa
- Raport final – model Anexa II b
- Raport privind viabilitatea investitiei – model Anexa IIc
- Alte rapoarte: ad-hoc, rapoarte de implementare, audit intern
6
Raport de progres lunar
model Anexa II d
intocmit si transmis la OI POS Mediu cu respectarea termenelor prevazute in
Contractul de Finantare;
Titlul proiectului
contine ca anexe Graficul de achizitii actualizat, iar rapoartele pentru lunile iunie
si decembrie stadiul implementarii Planurilor de actiuni aferente strategiilor
solicitate prin Contractul de Finantare
si a Planului anual privind masurile de
subtitlu
informare si publicitate
raportul de progres din prima luna a fiecarui semestru prezinta stadiul realizarii
indicatorilor de performanta
raportul de progres din prima luna
a fiecarui trimestru prezinta stadiul
implementarii Planului de Actiuni integrat rezultat din centralizarea recomandarilor
a cel putin doua misiuni de audit/evaluare anterioare;
7
 Urmarirea permanenta a stadiului implementarii contractelor
in scopul
verificarii realitatii si conformitatii lucrarilor executate, in vederea aprobarii la
plata a facturilor si efectuarea platilor, conform procedurilor operationale interne
Titlul proiectului
 Sistemul Unic de Management al Informatiei (SMIS)
subtitlu
 Monitorizarea de catre Beneficiar a implementarii proiectului se realizeaza prin
UIP.
8
 Indeplinirea masurilor de mediu prevazute in legislatia nationala si in actele de
reglementare emise de catre Autoritatile competente
 Revizuirea Strategiei privind managementul apelor uzate industriale si
intocmirea Planului de Actiuni aferent acesteia, in termen de 12 luni de la
semnarea Contractului de Finantare;
Titlul proiectului
 Revizuirea Strategiei privind gestionarea namolului si intocmirea Planului de
actiuni, in termen de 12 luni de la inceperea constructiei statiei de epurare;
subtitlu
 Elaborarea Strategiei privind managementul pierderilor in retele si Planul de
actiuni pentru reducerea acestora, astfel incat la finalizarea Proiectului sa se
realizeze indicatorii de performanta stabiliti in Cererea de Finantare.
 Transmiterea catre AM si OI POS Mediu a Strategiei privind sustenabilitatea
proiectului, in max. 12 luni de la semnarea Contrcatului de Finantare; masurile
propuse se concretizeaza in Programul de operare si intretinere a investitiilor,
transmis la AM odata cu CR finala.
9
 Elaborarea Planului anual privind masurile de informare si publicitate si
aprobarea lui pina la data de 30 ianuarie a fiecarui an, iar primul plan in termen de 3
luni de la semnarea contractului de Management de proiect.
 Asigurarea cresterii tarifelor in termeni reali,in vederea asigurarii cofinantarii si a
costurilor de operare si intretinere a activelor, conform Cererii de Finantare
Titlul proiectului
 Informarea AM si OI POS Mediu asupra schimbarii reprezentantului legal sau
managerului de proiect ( numele noii
persoane, date de contact, imputernicire,
subtitlu
specimen de semnatura)
 Clarificarea datelor si informatiilor privind
solicitarea OI POS Mediu , in termen de 2 zile;
implementarea
proiectului
,la
 Transmiterea la AM si OI POS Mediu a raportului institutiei care a efectuat
misiunea de audit/ control, in termen de 10 zile de la primirea acestuia si intocmirea
Planului de actiuni /Planului de actiuni
integrat
privind implementarea
recomandarilor;
10
 Asigurarea conditiilor necesare desfasurarii misiunilor de verificare,
monitorizare,investigare si control la fata locului ale AM, OI ACP, organismelor
cu atributii de audit si control nationale si comunitare
 Realizarea auditului independent al proiectului;
Titlul proiectului
 Atribuirea contractelor de operare a serviciilor de gestiune a deseurilor se va
subtitlu
face cu respectarea legislatiei nationale in vigoare la data respectiva si sa
prevederilor Cererii de Finantare aprobata
11
 Implementare proiectului si realizarea obiectivelor prevazute in Cererea de
Finantare
 Achizitii publice
Titlul proiectului
 Managementul contractelor
 Managementul financiar
subtitlu
 Activitati asociate ca audit intern, formare profesionala, relatii publice si
publicitate
 Stabilirea si mentinerea unui sistem propriu de evidenta, indosariere si
arhivare, care sa perminta controlul/auditul proiectului pe durata de implementae
a acestuia si inca 5 ani de la data inchiderii oficiale a POS Mediu 2007 – 2013.
12
 Mentinerea/ conservarea lucrarilor dupa emiterea procesului – verbal de
predare – primire a lucrarii respective
 Obtinerea autorizatiei de construire si a documentelor premergatoare
acesteia, precum si punerea ei la dispozitia Constructorului;
Titlul proiectului
 Aprobarea documentelor si implementarea
subtitlu Planurile de actiuni intocmite
13
Documentatie incompleta transmisa la OI POS Mediu Pitesti privind contractele
incheiate;
Documente suport si justificari
contractelor;
insuficiente
privind necesitatea modificarii
Titlul proiectului
Nerespectarea termenului de transmitere a Actelor Aditionale;
subtitlu
Neconcordante intre Documentatia
de Atribuire – SF aprobat/ Cerere de
Finantare aprobata - Contract incheiat;
Nerespectarea termenului prevazut in Contractul de Finantare
transmiterea raspunsului la solicitarea de informatii suplimentare;
privind
Colaborare deficitara
intre Beneficiar si Consultant in intocmirea
Documentatiilor de atribuire , asociata cu lipsa de experienta a Beneficiarului;
14
 Nerespectarea termenului de transmitere a Raportului de progres lunar si a
prevederii contractuale privind transmiterea Raportului lunar de progreas al
Inginerului impreuna cu cel de progres lunar al Beneficiarului;
 Informatii neactualizate/
contractelor
Titlul proiectului
incomplete
privind
progresul
lunar
in
cadrul
subtitlu
 Insuficienta/ neconcordanta intre documentele suport incluse in DCR pentru
cheltuielile solicitate la rambursare;
 Neaprobarea si stampilarea
competentelor legale.
documentelor
sus-mentionate
15
conform
DIN
ÎNŢELEPCIUNE
PROVIN TREI
LUCRURI
GÂNDIRE JUSTĂ
Titlul proiectului
VORBIRE
FĂRĂ GREŞ
subtitlu
ACŢIUNE DREAPTĂ
DEMOCRIT
16
Titlul proiectului
subtitlu
17