Transcript 04.0 Toelichtend memo kadernota MRDH begroting 2018

Grote Marktstraat 43
Postbus 66
2501 CB Den Haag
Telefoon 088 5445 100
E-mail: [email protected]
Internet: www.mrdh.nl
Bankrekeningnummer:
NL96 BNGH 0285 1651 43
KvK nummer:62288024
MEMO
Aan
Adviescommissie
Economisch
Vestigingsklimaat
Van
Telefoon
Eveline Fokkema
088 5445 273
Bijlagen
CC
Onderwerp
Datum
7 februari 2017
Toelichtend memo op kadernota MRDH begroting 2018
1. Kadernota MRDH begroting 2018
2. Brief namens de colleges van de Haaglanden-gemeenten: Kaderbrief begroting 2018 GR’s.
Geachte leden van de Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat,
In de financiële verordening MRDH 2015 is opgenomen dat het algemeen bestuur,
voorafgaand aan het voor zienswijze bij de gemeenten indienen van de concept begroting,
een uitgangspuntennota vaststelt voor de kaders van het volgende begrotingsjaar. Deze
kadernota dient als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2018 voor de MRDH
en behandelt onder meer de indexering, de indeling van de begroting, recente
ontwikkelingen met betrekking tot de beleidsvelden/ paragrafen en de
kostenverdeelsystematiek.
Financiële gevolgen
Programma Economisch vestigingsklimaat
Voor de indexering van de inwonerbijdrage voor het programma Economisch
Vestigingsklimaat (EV) wordt het indexeringskader van de Haaglanden-gemeenten gevolgd.
De gemeenten in de Rotterdamse regio volgen voor wat betreft de kaderstelling aan de
MRDH het Haaglanden kader. Het kader van de Haaglanden gemeenten maakt gebruik van
de in de macro-economische verkenning 2017 (MEV 2017) van september 2016 van het
Centraal Planbureau opgenomen indexcijfers. Op basis hiervan stijgt de bijdrage voor 2018
ten opzichte van het basisjaar 2017 met 1,0% voor de loonkosten en 0,6% voor de materiële
kosten. Deze percentages worden overgenomen door de MRDH waardoor de
inwonerbijdrage voor het programma Economisch Vestigingsklimaat stijgt van € 2,49 naar
€ 2,51.
Programma’s Vervoersautoriteit
Door het wegvallen van de inwonerbijdrage voor Verkeer en Vervoer wordt de financiële
opgave van de MRDH groter. Voor de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021
gaat het om een bedrag van € 38,8 miljoen aan minder inkomsten. Een voorstel voor de
dekking van dit tekort zal in de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 worden
verwerkt.
Pagina 1 van 2
Afhankelijk van de uitkomsten van de ramingen voor 2018 en volgende jaren zal zo nodig
een nieuw overbestedingsplafond worden vastgesteld.
Personele aspecten
Zoals in de begroting 2017 is aangekondigd heeft in 2016 de tussentijdse evaluatie van de
huidige werkorganisatie plaatsgevonden. Om toegerust te zijn op haar taken en aan te
sluiten op de wensen van bestuur, management en medewerkers vindt er op basis van de
onderzoeksresultaten thans een aanpassing plaats van het functiegebouw. Rekening
houdend met deze aanpassing bestaat de formatie van de MRDH in 2018 uit 90,6 fte.
Juridische aspecten
Het algemeen bestuur stelt op grond van artikel 2 lid 5 van de financiële verordening MRDH
2015 de uitgangspuntennota over de kaders voor het volgende begrotingsjaar vast voordat
de concept begroting voor reactie aan de gemeenten wordt aangeboden.
Gevraagd besluit
 Het algemeen bestuur te adviseren de Kadernota begrotingsuitgangspunten MRDH
begroting 2018 vast te stellen;
2