KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

2013 Y ılı Performans Programı 1

Yasal Dayanak

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi  5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi 

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

2

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

 Madde 7- İl Özel İdarelerinin Performans Programı OCAK ayı içerisinde kamuoyuna açıklanır,  15 Mart’a kadar İçişleri Bakanlığına gönderilir. 3

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

VİZYONUMUZ

İlimiz Özel İdaresinde etik davranış kültürünü yerleştirmek kaynakları etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak, kurum kültürünü geliştirerek kurumsal kapasiteyi en iyi şekilde değerlendirmek, İl’de görev sahasına giren konularda koordine görevini üstlenerek il halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını yeterli ve kusursuz bir şekilde karşılamak .

4

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

MİSYONUMUZ

İlimiz sınırları içerisinde sağlık, tarım, gençlik ve spor, bayındırlık, kültür ve turizm, sosyal hizmetler ve eğitim, belediye sınırları dışında alt yapı, imar, ağaçlandırma, çevre yönetimi ve afet alanlarında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak il halkının ihtiyaçlarını etkin, verimli ve düzenli bir şekilde karşılamak 5

2013 Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesi Ekonomik Dağılımı 01 002 03 04 05 06 07 09 Toplam Personel Gideri Sosyal Güv. Kur.Dev.Primi Gid.

Mal ve Hizmet Alımı Gideri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yedek Ödenek 5.970.946

757.500,00 4.304.300,00 430.000,00 1.342.854,00 9.924.357,00 162.788,00 1.207.255,00 24.100.000,00

2013 Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesi Açıklamalar MİKTAR (TL) % N-(R) Cari Giderler Transfer Giderleri 11.462.746

, 00 2.712.897

, 00 48-(44) 11-(4) Yatırım Giderleri Genel Toplam 9.924.357

, 00 24.100.000

, 00 41-(52) 100

3 4 1 2 2013 Yılı İl Özel İdaresi Gelir Bütçesi Dağılımı SIRA NO GELİRİN ADI MİKTARI (TL) VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ TOPLAM 53.000,00 1.120.000,00 17.405.000,00 5.522.000,00 24.100.000,00

8

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Son 3 Yıllık Öz Gelir Tablosu YILI 2010 2011 2012 GELİR TOPLAMI 12.348.265,12 13.927.854,34 15.604.074,79

9

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2012 Yılı Toplam Bütçe Geliri 2012 Yılı Toplam Bütçe Gideri 75.709.570,87 58.936.247,36 TL

10

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İNSAN KAYNAKLARI MEMUR 126 İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM 220 3 349

11

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ TABLOSU ARAÇLARIMIZ VE İŞ MAKİNELERİMİZ Binek Araç Toplu Taşıma Araçları Yük Taşıyıcılar İş Makineleri Diğer Araçlar Makine Teçhizat Arazi Aracı İL ÖZEL İDARESİNDE 6 7 22 39 6 26 12 DİĞER KURUMLARDA 11 1 TOPLAM 17 7 22 39 7 26 12 130

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ TABLOSU İŞ MAKİNELERİMİZ DOZER YÜKLEYİCİ KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ EKSKAVATÖR SİLİNDİR YAMA SİLİNDİRİ VİDANJÖR ARAZÖZ GREYDER ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ FORKLİFT TOPLAM 2 3 5 5 4 2 1 3 9 4 1 39

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

KIRSAL ALAN FİZİKİ ALTYAPISINI GELİŞTİRMEK, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK

14

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

1 Akaryakıt Otomasyonu Kurulması 2 Hareketli İş Makinesi Alımı (1 Adet Tır) 3 Taşıt Alımı(2 Adet Kamyonet) 4 Araç Kiralama Hizmeti Alımı 5 Personel Hizmeti Alımı

15

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Köy Yolları Envanteri

Asfalt 850 Km.

Stabilize 764 Km. Tesviye Beton Toplam 98 Km. 13 1725 Km.

16

Asfalt KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Köy Yolları Envanteri 1.Derece 2.Derece

Köy içi Stabilize 769 km 439 km 9 km 237 km 72 km 88 km Tesviye Beton 1.Derece 2.Derece

98 km 1.Derece 2.Derece

Köy içi Köy içi 13 km (Kilit Parke) Toplam Yol Ağı :1.725 km

17

2005

2005-2012 Yılı Kırıkkale KÖYDES Ödeneği

1.167.500,00 TL 2006 13.354.000,00 TL 2007 11.405.000,00 TL 2008 2.777.000,00 TL 2009 2010 2011 2012 TOPLAM 2.083.000,00 TL 3.460.194,00 TL 5.632.692,00 TL 3.250.000,00 TL

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2012 Yılında KÖYDES Ödeneği İle Yapılan İşler

• • •

15,30 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplama 211 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplama Toplam 226,3 Km.

asfalt yolun olmak üzere 204,3 Km.si

tamamlanmıştır.

Kalan 22 km. 2. kat asfalt yolun yapımı mevsim şartları nedeniyle 2013 yılına ertelenmiştir.

19

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2005 - 2012 Yıllarında KÖYDES Ödeneği İle Yapılan İşler

359,42 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplama 605,40 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplama 112,10 km. Stabilize Kaplama Genel Toplam :

(1.076.92 km)

213 Adet İçme Suyu Tesisi 8 Adet Menfez Yapımı 1 Adet Kanalizasyon Tesisi 4 Adet Köprü Yapımı 2 Adet Köprü Yapım Projesi 1 Adet Sulama Tesisi yapılmıştır.

2012 Yılı Özel İdare Kaynaklı Yol Hizmetleri

• • • •

450 km. yolda asfalt yama yapımı 185 km. stabilize yol malzemeli bakımı 13.835 km. yolda karla mücadele yapılması 11 Köyde kilit parke yapımının 10 adedi tamamlanmış olup, 1 adedi 2013 yılına ertelenmiştir.

• •

1600 Km. yolda greyderli bakım

•

22 Köyde köy içi düzenleme (kumlama) . 944 mt. beton boru yerleştirme işlemi İhtiyaç Duyulan Köy Yollarında trafik işaret levhası yerleştirme

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2013 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar Köy Yolları I. Kat Asfalt II. Kat Asfalt ASFALT YOL YAPIM TOPLAMI Stabilize Yol Bakım Onarımı GENEL TOPLAM 78 km.

131 km. 209 km. 42 km. 251 km.

22

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2013 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar Köy Yolları - 1 Adet sanat yapısı projesinin gerçekleştirilmesi - Köy yolları ağında trafik güvenliği için ihtiyaç duyulan trafik işaret ve levhalarının alınması

23

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

26

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Örnek Köy Çalışmaları Örnek Köy Uygulaması Yapılan Köyler 2013 yılında Örnek Köy Uygulması Yapılacak Köyler 18 Köy 10 Köy

28

KIRIKKALE

İL

ÖZEL İDARESİ

29

İçme Suyu Durumu Köy Adedi Sulu KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İçme Suları Envanteri 161 Ünite (Bağlı) Adedi 25 Yetersiz Susuz TOPLAM 12 0 173 0 0 25

30

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İçme Suları Sağlık Bakanlığı Standartlarına uygun hale getirilen içme suyu deposu sayısı 82 adet olup, tüm köy içme suyu depolarının % 47 ’si tamamlanmış durumdadır.

31

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

32

2013 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar İçme Suları 1- 20 Köy İçme Suyu Deposunun Sağlık Bakanlığı Standartlarına Uygun Hale Getirilmesi 2- 11 Köyde İçme Suyu Tesislerinin Geliştirilmesine Yönelik Yeni Depo Yapımı 3 Tesis Geliştirme ve Yenileme 2 Trafo Yenilenmesi ve ENH Bakımı 1 Motopomp Yenilemesi 1 Boru ve Malzeme Alımı Yeni Sondaj Yapımı 2 Merkezi Dağıtımlı İçme Suyu Şebekesi Yapımı 2

33

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 34

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Sulama ve Toprak Envanteri İşin Cinsi Sayısı Gölet H.İ.S. Göleti Yerüstü Suyu Yer altı Suyu Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri 1 17 14 1 13 Saha(ha) Hayvan Sayısı Küçükbaş Büyükbaş 250 21.417

4.024

2712 225 2995 6.182

35

2012 Yılı Özel İdare Kaynaklı Sulama Toprak Hizmetleri

• • • •

15 Köyde 51 km. sulama kanal temizliği 4 köyde tarla içi drenaj çalışması 2 köyde sulama suyu tesisi bakım onarımı 4 köyde HİS Göleti bakım onarımı

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

37

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Kanalizasyon Envanteri Köy Adedi 82 Ünite (bağlı) adedi 1 Kanalizasyonu olan Kanalizasyonu olmayan Toplam 91 173 24 25 Toplam köy sayısının % 48 sinde kanalizasyon tesisi gerçekleştirilmiştir.

39

2013 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar Kanalizasyon tesisi yapılması planlanan köy sayısı 25

40

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

41

2013 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar GENEL KAMU HİZMETİ Delice Kaymakamevi Yapımı

42

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İLKÖĞRETİM İÇİN KULLANILAN KAYNAKLARIN ETKİLİ, VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI AMACIYLA, İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN AYRILAN PAY DAHİLİNDE OKUL YAPMAK

43

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

EĞİTİM HİZMETLERİ 2013 1 adet İlköğretim Okulu Yapımı Projesi

44

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

GENÇ NÜFUSA HİZMET SUNAN KAMU KURUMLARININ DONANIM VE MALZEME EKSİKLİĞİNİ GİDERMEK, GENÇLERİN TOPLUMSAL HAYATA AKTİF KATILIMINI SAĞLAMAK

45

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ 2013 Gençlik ve Spor Faaliyetleri İçin Spor Malzemesi Alımı Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyonları

46

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

KIRSAL ALAN EKONOMİSİNİN VERİMLİLİĞİ, GELİŞTİRİLMESİ

47

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

TARIM HİZMETLERİ 2013

Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele projesi Taşıt Alımı(Donanımlı Gıda Denetim Aracı) Bağcılığın geliştirilmesi projesi Meyveciliğin geliştirilmesi projesi 48

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

KIRSAL ÇEVRENİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ, TANITILMASI

49

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ 2013

İlimizin Tanıtımı, Fuar Organizasyon Faaliyetleri Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payında Mevcut Kaynağın En İyi Şekilde değerlendirilmesi Amacıyla Kuruluşların Harekete Geçirilmesi Ressam Rahmi Pehlivanlı’nın evinin restorasyonu 50

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

YOKSULLUK, TOPLUMSAL VE SOSYAL DIŞLANMA RİSKİ ALTINDAKİ DEZAVANTAJLI GRUP VE KİŞİLERİN EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA KATILIMLARIMLARINI SAĞLAMAK, YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK VE TOPLUMA ENTEGRE ETMEK

51

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

SOSYAL HİZMETLER 2013 Sosyal Hizmetlerde barındırılan çocuklar için konut kiralanması (Çocuk Evi) projesi

52

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

MİKRO KREDİ PROJESİ 2013 Mikro Kredi Projesinin Devamının Sağlanması

53

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İlimiz Kent Güvenlik Yönetim Sistemini Geliştirmek ve Sürdürmek

Kent Güvenlik MOBESE Sisteminin Bakım ve Onarımı(Emniyet) Kent Güvenlik MOBESE Sisteminin Bakım ve Onarımı (Jandarma) 54

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

AB ve Kalkınma Ajanslarının Mali destek Programlarından Yararlanma Kapasitesinin Arttırılması Mali Destek Programları İçin Proje Hazırlanması

55

TEŞEKKÜR EDERİZ.

56